Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  4214 28.08.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada      1150     1
                    1        1,0000  UN   CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÕES DE LEIS PARA A CÂMARA DE            699,0000          699,00
                                          VEREADORES.
                                          VALOR: R$ 466,00
                                          ANULADO: R$ 233,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,00-

  5065 22.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      78,0800           78,08
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,08

  5121 27.10.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada      1150     1
                    1        1,0000  UN   INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ENTENDENDO O PROCESSO DE FORMAÇÃO       520,5000          520,50
                                          DAS LEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,50

  5146 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  5147 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  5253 30.10.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada      1142     1
                    1        1,0000  UN   PASSAGEM DIA 02/11, PORTO ALEGRE-BRASÍLIA, EMBARQUE ÀS 16:02   2.953,7700        2.953,77
                                          PELA EMPRESA AZUL E VOLTA DIA 06/11, ÀS 09:13 PELA EMPRESA
                                          GOL, MAIS TAXA DE EMBARQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.953,77

  5268 30.10.2014     4254 CLEONICE IONARA FRITCH                        842438050        Dispensada       283     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CINCO DIÁRIAS COM QUATRO PERNOITES, REF. VIAGEM A        2.504,6000        2.504,60
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 06/11/2014, PARA ACOMPANHAR O
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,60

  5292 31.10.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  5310 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  5311 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.995,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  4818 02.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          03/10/2014, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA FEPAGRO E BUSCAR
                                          FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4858 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    311     1
                   10        6,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          207,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 17,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

  4902 08.10.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          08/10/2014, IDA ATE A MANTOMAK, VER CONSERTO MOTOR DA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4903 08.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          08/10/2014, LEVAR PREFEITO ATE A MANTOMAK, PARA VER COMO
                                          ESTÁ CONSERTO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4935 09.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          09/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATE NUGUA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4972 14.10.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         53,9000           53,90
                                          15/10/2014, IDA ATE CAIXA ECONOMICA VER ANDAMENTO DOS
                                          PROCESSOS QUE ESTÃO PENDENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4973 14.10.2014     3243 LUCIO MIGUEL FROENER                        21142823091        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          15/10/2014, IDA ATE CAIXA ECONOMICA VER ANDAMENTO DOS
                                          PROCESSOS QUE ESTÃO PENDENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5062 22.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      90,7500           90,75
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,75

  5143 29.10.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CINCO DIÁRIAS COM QUATRO PERNOITES, REF. VIAGEM A        2.936,0000        2.936,00
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 06/11/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NOS MINISTÉIROS E PARTICIPAR DE
                                          AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E SENADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.936,00

  5144 29.10.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          500,0000          500,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E OUTROS, NA VIAGEM
                                          A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 02 À 06/11/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  5148 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    8.427,4500        8.427,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.427,45

  5149 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1496     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      106,7300          106,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,73

  5150 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      726,7400          726,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,74

  5151 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  5152 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  5230 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 279,4700          279,47
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,47

  5242 29.10.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada       309     1
                    1        1,0000  UN   PASSAGEM DIA 02/11, PORTO ALEGRE-BRASÍLIA, EMBARQUE ÀS 16:02   2.953,7700        2.953,77
                                          PELA EMPRESA AZUL E VOLTA DIA 06/11, ÀS 09:13 PELA EMPRESA
                                          GOL, MAIS TAXA DE EMBARQUE.
                                          PARA O PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.953,77

  5295 31.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA          40,4300           40,43
                                          02/11/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E VEREADORA AO AEROPORTO SALGADO
                                          FILHO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5312 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.777,3200        2.777,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,32

  5313 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       36.665,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

  4835 06.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     212,9100          212,91
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,91

  4860 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    359     1
                    5       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          345,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 34,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  4901 07.10.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO  ESTADO  PARA  A  TOMADA  DE     450,0000          450,00
                                          PREÇOS N° 008/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4918 09.10.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       360     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA RECONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA  KYOCERA  2820     150,0000          150,00
                                          DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4945 10.10.2014     5126 LUCAS BRUGNEROTO 00759993076             13172624000138        Dispensada      1691     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE   4.200,0000        4.200,00
                                          SERVIDOR WINDOWS SERVER 2012 R2  STANDART,  CONFIGURAÇÃO  DO
                                          ACTIVE DIRECTORY, MIGRAÇÃO DO SERVIDOR ATUAL PARA O SERVIDOR
                                          NOVO ( INCLUINDO MIGRAÇÃO DE USUÁRIOS,  GRUPOS,  ARQUIVOS  E
                                          SOFTWARES  QUE  NECESSITEM  SER  EXECUTADOS  NO   SERVIDOR),
                                          PADRONIZAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO PADRONIZAÇÃO
                                          DA NOMENCLATURA DAS ESTAÇÕES DE  TRABALHO,  PADRONIZAÇÃO  DE
                                          NOMES DE USUÁRIOS, VERIFICAÇÃO DE  PERMISSÕES  DE  ACESSO  A
                                          PASTAS E ARQUIVOS. REPARO E  ATUALIZAÇÕES  NAS  ESTAÇÕES  DE
                                          TRABALHO  DA  REDE  INCLUINDO  ATUALIZAÇÃO  DE  SOFTWARES  E
                                          SISTEMA OPERACIONAL, ATUALIZAÇÃO  DE  ANTIVÍRUS,  LIMPEZA  E
                                          VERIFICAÇÃO DE DISCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  4946 10.10.2014     5127 J NONDILLO INFORMÁTICA-ME                 9272697000124        Dispensada      1691     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR  UMA  AUDITORIA  DE   1.500,0000        1.500,00
                                          SEGURANÇA EXTERNA EXECUTADA POR SOFTWARE CERTIFICADO BASEADO
                                          NA NORMA DE CONFORMIDADE DE SEGURANÇA PCI  DSS,  EMISSÃO  DE
                                          RELATÓRIO DE VULNERABILIDADES  CLASSIFICADAS  POR  NÍVEL  DE
                                          RISCO DE INVASÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  4955 13.10.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1694     1
                    1        1,0000  UN   PERFURADOR EM FERRO, COM CAPACIDADE PAREA PERFURAR NO MÍNIMO     150,0000          150,00
                                          100  FOLHAS  -  PARA  SER  UTILIZADO  NA    SECRETARIA    DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4968 13.10.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           87,1500           87,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,15

  4995 14.10.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          15/10/2014, IDA ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV/CAIXA,
                                          BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS DO MUNICÍPIO, CADASTRA
                                          DAS JUNTO AO SICONV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5063 22.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     520,9400          520,94
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,94

  5066 22.10.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            700,0000          700,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  5153 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   10.442,2500       10.442,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.442,25

  5154 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.175,5400        1.175,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,54

  5155 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      488,5700          488,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,57

  5156 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    2.582,3400        2.582,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  5157 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       341     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.506,3100        1.506,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.506,31

  5158 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       340     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      445,7900          445,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,79

  5159 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2600        3.812,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,26

  5234 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              61,9900           61,99
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,99

  5278 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO    1.041,4900        1.041,49
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.041,49

  5279 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      305,9200          305,92
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,92

  5291 31.10.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  5293 31.10.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  5314 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   3.884,7600        3.884,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.884,76

  5315 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       36.250,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  5160 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  5161 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  4859 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    405     1
                    3       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          690,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 17,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

  4909 08.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       5.078,5300        5.078,53
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.078,53

  4910 08.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  4911 08.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         453,7900          453,79
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,79

  4912 08.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A   7.291,6700        7.291,67
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,67

  4974 14.10.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          15/10/2014, IDA ATE CAIXA ECONOMICA COM VEDOVELI PROCESSOS
                                          PENDENTES DE DOCUMENTAÇÃO PARA POSTERIOR LIBERAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5038 20.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       5.372,2500        5.372,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.372,25

  5039 20.10.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  10.781,2500       10.781,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.781,25

  5120 27.10.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       411     1
                    1      400,0000  UN   BLOCO DE CAUTELA NOTA VISTALEGRENSE EM UMA COR PAPEL COMUM,        0,7875          315,00
                                          BRANCO, CADA BLOCO COM 50 FOLHAS.
                                          PARA A CAMPANHA NOTA VISTALEGRENSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  5162 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    9.677,5100        9.677,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.677,51

  5163 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      603,0200          603,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,02

  5164 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  5165 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       394     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      230,1100          230,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,11

  5166 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  5231 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              68,3700           68,37
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,37

  5316 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.602,1600        2.602,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.602,16

  5317 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       63.125,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

   645 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    504     1
                    1     8500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       26.265,00
                    2   150000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500      367.500,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 22.551,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00-

  4799 01.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       40,0000  MT   MANGUEIRA 3/4 X 2.5 AZUL.                                          1,4500           58,00
                    2       30,0000  MT   MANGUEIRA 1/2 X 2.5MM AZUL.                                        1,2500           37,50
                    3        2,0000  UN   LUVA 25X 3/4 SOLDÁVEL.                                             1,0000            2,00
                    4        1,0000  UN   ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 X 1/2.                                     1,5000            1,50
                    5        2,0000  UN   LUVA 40MM SOLDÁVEL.                                               17,0000           34,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,00

  4800 01.10.2014     4795 F. VACHILESKI & CIA. LTDA                93388031000142        Pregao Eletro    516     1
                    5        2,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 1000R 20 LISO, PARA USO MISTO, COM NO          275,0000          550,00
                                          MÍNIMO 13MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO - 16 LONAS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  4801 01.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1       10,0000  PA   LUVA DE COURO VAQUETA.                                            15,0000          150,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4824 03.10.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   UNIÃO GALVANIZADA DE 1.1/2.                                       40,0000           40,00
                    2        3,0000  UN   VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4.                                       100,0000          300,00
                    3        3,0000  UN   VALVULA  DE  RETENÇÃO  1.1/2.                                     80,0000          240,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  4825 03.10.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   CAPACITOR PARTIDA 216/259.                                        40,0000           80,00
                    2        2,0000  UN   CAPACITOR PERMANENTE 60.                                          50,0000          100,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4831 03.10.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             126,6200          126,62
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,62

  4865 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    859     1
                    7        5,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA  TÉCNICA      34,5000          172,50
                                          EM    INFORMÁTICA,    COMPREENDENDO     FORMATAÇÃO        DE
                                          COMPUTADORES,CONSERTO  DE    COMPUTADORES,    CONSERTO    DE
                                          IMPRESSORAS,  INSTALAÇÃO   DE    SOFTWARE    E    PROGRAMAS,
                                          CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,  IN
                                          LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50

  4869 07.10.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO RETORNO 8421230061.                                       313,1500          313,15
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO MOTOR 842123002.                                        75,4700           75,47
                    3        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL 842123002.                                     73,3300           73,33
                    4        1,0000  UN   PRÉ- FILTRO COMBUSTÍVEL 8421230061.                              133,1900          133,19
                    5        1,0000  UN   FILTRO TRANSMISSÃO 8421230061.                                   338,5400          338,54
                    6        2,0000  BA   OLEO TRANSMISSÃO 2710193261.                                     387,5000          775,00
                    7        3,0000  BA   OLEO MOTOR DOSAN 2710193261. PARA REVISÃO DAS 250  HORAS  DA     376,2500        1.128,75
                                          CARREGADERIA DL 200.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.837,43

  4870 07.10.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       515     1
                    1      244,0000  KM   DESLOCAMENTO                                                       1,6000          390,40
                    2        4,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA  REVISÃO  DAS  250  HORAS  DA  CARREGADERIA     133,0000          532,00
                                          DL200.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,40

  4871 07.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTAR O SUPORTE DA CATRACA DO  CAMINHÃO      97,9800           97,98
                                          PRANCHA PLACA IHM-7444.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,98

  4875 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  PARA  CONFECCIONAR  SUPORTES  DOS    PARA-LAMAS     150,0000          150,00
                                          DIANTEIROS PARA A CARREGADEIRA DL200.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4876 07.10.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR UMA BOMBA SUBMERSA 5CV 12           1.611,0000        1.611,00
                                          ESTÁGIOS 6", 380V.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR BOMBA 3 CV 45 ESTÁGIOS MONOFÁSICA   2.271,0000        2.271,00
                                          4" 220V.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR BOMBA SUBMERSA NO POÇO          800,0000          800,00
                                          ARTESIANO NA COMUNIDADE DA POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.682,00

  4877 07.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO COMANDO  DO  POÇO  DO  RUGGINI,     137,5000          137,50
                                          SANTO ANJO DA GUARDA.
                    2        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA TROCA DA  BOBINA  DO  COMANDO  DO  POÇO  DA      41,6000           41,60
                                          GRANJA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,10

  4878 07.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       702     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO COMANDO E TROCA  DE  BOBINA  DO      45,8000           45,80
                                          POÇO ARTESIANO NA SAÍDA PARA SANTO ANTONIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

  4879 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   SERVO DE EMBREAGEM A AR                                          572,0000          572,00
                    2        1,0000  UN   CUÍCA  DE  FREIO  30X30.  PARA  O  CAMINHÃO  MERCEDES  PLACA     240,0000          240,00
                                          INX-0499.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4880 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA TROCA DO SERVO  DA  EMGREAGEM  E  CUÍCA  DO     180,0000          180,00
                                          FREIO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA INX-0499.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4883 07.10.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1       20,0000  LT   ÓLEO MÓBIL MX 15W40.                                              12,0000          240,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4884 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO AR INTERNO A634                                            45,5000           45,50
                    2        1,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO CA 5626 PU.                                     80,7900           80,79
                                          PARA O CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,29

  4885 07.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        3,2000  MT   MANGUEIRA 1TR.                                                    32,0000          102,40
                    2        1,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1" 2T.                                              6,5000            6,50
                    3        2,0000  UN   ABRACADEIRA  MANGOTINHO    1.1/4    X    1.3/8,    PARA    A       3,0000            6,00
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,90

  4886 07.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE TORNO PARA RETIRAR  AS  CONEÇÕES      30,0000           30,00
                                          DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO DA RETORESCAVADEIRA RD 406.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  4887 07.10.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MOTOR DE PARTIDA                                               1.386,0000        1.386,00
                    2        1,0000  UN   CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO PARA A RETROESCAVADEIRA  JCB     160,0000          160,00
                                          3C.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.546,00

  4888 07.10.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO.                   120,0000          120,00
                    2        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA TROCA DA MANGUEIRA DO  AR  CONDICIONADO  DA      80,0000           80,00
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4889 07.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   BUCHA DE NYLON.                                                   15,0000           30,00
                    2        1,0000  KG   CORRENTE                                                          20,0000           20,00
                    3        8,0000  UN   PARAFUSO 16X50.                                                    3,0000           24,00
                    4        3,0000  KG   FERRO CONSERTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IRN-2027.             10,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  4890 07.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA  REAPERTO  DA  CAÇAMBA,  TROCAR  PARAFUSOS,     481,0000          481,00
                                          BUCHAS, CALÇOS DE  APOIO  DA  CAÇAMBA  E  CORRENTES  PARA  A
                                          ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA, DO CAMINHÃO PLACA IRN-2027.
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,00

  4891 07.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXAO F~EMEA 5/8X5/8                                            22,4000           22,40
                    2        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 5/8 - 2TR.                                          4,5000            9,00
                    3        2,5000  MT   MANGUEIRA SAE 100 R2 2TA, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C.         26,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,40

  4893 07.10.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO         150,0000          150,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4895 07.10.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   RETENTOR DO CUBO.                                                 15,0000           15,00
                    2        3,0000  KG   GRAXA.                                                            17,0000           51,00
                    3        2,0000  UN   JUNTA DO CUBO.                                                     4,0000            8,00
                    4        8,0000  UN   LONA DE FREIO.                                                    24,5000          196,00
                    5      128,0000  UN   REBITE.                                                            0,1000           12,80
                    6        1,0000  UN   RETENTOR CUBO TRASEIRO.                                           15,0000           15,00
                    7        4,0000  UN   BUCHA TIRANTE.                                                    35,0000          140,00
                    8        1,0000  UN   BRAÇO TIRANTE.                                                   150,0000          150,00
                    9        1,0000  UN   BRAÇO TIRANTE COM BUCHA.                                         360,0000          360,00
                   10        3,0000  UN   PARAFUSO.                                                          9,0000           27,00
                   11        3,0000  UN   PORCA.                                                             2,2500            6,75
                   12        3,0000  UN   REDUTOR CONEXÃO.                                                   8,0000           24,00
                   13        1,0000  UN   VÁLVULA RELE.                                                    270,0000          270,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,55

  4896 07.10.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DAS LONAS DE FREIO E CONSERTO DA          450,0000          450,00
                                          SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4897 07.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1688     1
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA SOLDAR FERRAGENS DA COLUNA  DA  GARAGEM  DO      95,4000           95,40
                                          PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,40

  4898 07.10.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR UMA BOMBA 3CV 22 ESTÁGIOS 4",       1.765,0000        1.765,00
                                          MONOFÁSICA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIRAR E COLOCAR UMA BOMBA SUBMERSA, NA        800,0000          800,00
                                          COMUNIDADE SE SANTO ANJO DA GUARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.565,00

  4899 07.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CAPACITOR PARTIDA 60UF.                                           65,0000           65,00
                    2        1,0000  UN   CAPACITOR PERMANENTE 216/259.                                     65,0000           65,00
                                          PARA O POÇO ARTESIANO NA PROPRIEDADE DO SR. LINO MASCHIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  4900 07.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO COMANDO  DO  POÇO  DO  SR  LINO      33,0000           33,00
                                          MASCHIO
                    2        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA  CENTRÍFUGA      50,0000           50,00
                                          3CV, MONOFÁSICA CA COMUINIDADE DO BUSATTO
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  4904 08.10.2014      589 DARLEI CARLOS BONATTO                       49300679015        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          08/10/2014, ACOMPANHAR CONSERTO MOTOR DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA PC160.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4915 09.10.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   BALANÇA.                                                         200,0000          400,00
                    2        2,0000  UN   GRAXEIRA.                                                          3,0000            6,00
                    3        2,0000  UN   CHAVETA 9/16.                                                     15,0000           30,00
                    4        2,0000  UN   PORCA PO 9/16                                                      1,0000            2,00
                    5        1,0000  UN   PARAFUSO COM POLCA 16 X 120.                                       7,0000            7,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS INX-0499 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

  4920 09.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   RELE DE SOBRECARGA 22 A 32A, PARA CONSERTO DO POÇO ARTESIANO      97,0000           97,00
                                          DA COMUNIDADE DE SÃO CAMILO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,00

  4921 09.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTAR COMANDO E TROCA DO  RELE  TÉRMICO      62,5000           62,50
                                          DO POÇO DA COMUNIDADE DE SÃO CAMILO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  4922 09.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA  COLOCAR  O  RADIADOR  E  TIRAR  E  COLOCAR     270,0000          270,00
                                          MANGUEIRA HIDRÁULICA E CONSERTAR CANOS DO ÓLEO DO DIESEL  DA
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  4923 09.10.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA.                                     388,0000          388,00
                    2        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DO ÓLEO HIDRÁULICO TRW.                              78,0000           78,00
                    3        1,0000  UN   CORREIA                                                           37,6000           37,60
                    4        1,0000  UN   ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA.                                   32,5000           32,50
                    5        2,0000  LT   OLEO ATF HIDRÁULICO.                                              14,5000           29,00
                    6        1,0000  KI   REPARO SETOR DIREÇÃO HIDRÁULICA MONTADO E TESTADO.               345,0000          345,00
                    7        1,0000  UN   BARRA AXIAL, PARA CONSERTO DO PALIO PLACA IOJ-3216.               44,9000           44,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          955,00

  4924 09.10.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA E  SETOR  DO     250,0000          250,00
                                          PALIO PLACA IOJ-3216.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  4925 09.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DO CARTER.                                                 29,0000           29,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC410.                                     30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO COMBUSTÍVEL PSC 72/2. PARA A CARREGADEIRA WA 180.       15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  4926 09.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  PARA  CONFECCIONAR  A  TAMPA  DO   TAMBOR    DE      63,6000           63,60
                                          REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,60

  4927 09.10.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       681     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA SUBMERSA 7CV 28 ESTÁGIOS 4", TRIFÁSICA.                  4.028,0000        4.028,00
                    2        1,0000  UN   QUADRO DE COMANDO COMPLETO NOVO, PARA BOMBA 7CV.                 695,0000          695,00
                                          PARA O POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTO ANJO DA GUARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.723,00

  4986 14.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       437     1
                    1        4,0000  UN   CHAPÉU DE PALHA COM BORDA DE TECIDO.                               7,5000           30,00
                    2        2,0000  UN   CHAPÉU DE PALHA.                                                   2,7500            5,50
                                          PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,50

  4987 14.10.2014     3425 COMERCIO DE CEREAIS SAO LIBERAL LTDA      8729237000110        Dispensada       502     1
                    1        1,0000  UN   PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS -  PARA  SER  UTILIZADO  NA     180,0000          180,00
                                          SECRETARIA DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5013 16.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE GUIA DA LÂMINA E SUBSTITUIÇÃO       252,6000          252,60
                                          DE PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,60

  5014 16.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        5,0000  UN   ELETRODO PARA CONSERTO DO  PISTÃO  DA  CONCHA  DIANTEIRA  DA      10,0000           50,00
                                          RETROESCAVADEIRA 580L
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5015 16.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA SOLDAR A RECUPERAÇÃO DO  PISTÃO  DA  CONCHA     200,0000          200,00
                                          DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 580L
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  5016 16.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   DESLOCAMENTO                                                      90,0000           90,00
                    2        1,0000  HS   SERVIÇO DE APLAINAR COLETOR ESCAPE                                80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  DE  TURBINA-COLETOR,  MANGUEIRAS  E  OUTROS   -     680,0000          680,00
                                          CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  5017 16.10.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA ALIMENTADORA MWM - (72111R)                                490,0000          490,00
                    2        2,0000  UN   JUNTA COLETOR ESCAPE 214E, MOTOR PERKIS                           83,7500          167,50
                    3        1,0000  UN   MANGUEIRA AR GENUÍNA                                             690,0000          690,00
                    4        1,0000  UN   JUNTA BOMBA COMBUSTÍVEL                                           12,0000           12,00
                    5        1,0000  UN   JUNTA TURBO COMPRESSOR                                            25,0000           25,00
                    6        1,0000  UN   JUNTA METÁLICA SILENCIOSO                                         62,0000           62,00
                    7        1,0000  UN   TUBO DE VEDA ESCAPE                                                5,0000            5,00
                    8        3,0000  UN   PARAFUSO ALLEN ROSCA 1.25                                          1,2000            3,60
                    9        6,0000  UN   ARRUELA DE PRESSÃO REFORÇADA                                       0,2000            1,20
                   10        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 1 1/4                                                  2,2000            4,40
                   11        2,0000  UN   PRISIONEIRO 822/00142                                             28,5000           57,00
                   12        2,0000  UN   PRISIONEIRO 822/00142                                             14,3000           28,60
                   13        4,0000  UN   PORCA SEXTAVADA NC-NF - CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C        0,3000            1,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.547,50

  5018 16.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA VERIFICAR BOMBA MONOFÁSICA 3CV, 5 ESTÁGIOS,     129,1500          129,15
                                          QUEIMADA, NO POÇO DA CAPELA BUSATO. cONSERTO DO  COMANDO  DO
                                          POÇO PERCI AIOLFI NA CAPELA SÃO LIBERAL E REGULAGEM DO  POÇO
                                          ADAIR ZECCA NA CAPELA SÃO LIBERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,15

  5059 21.10.2014      192 ELETRÔNICA PERIN LTDA                    91612499000143        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE ASPIRADOR DE PÓ USADO NA RAMPA       40,0000           40,00
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5060 21.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR PROTEÇÕES DOS PNEUS PARA-LAMAS DO        180,2000          180,20
                                          CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,20

  5088 24.10.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA DS 2054225IP.                                           80,4500           80,45
                    2        1,0000  UN   MANGUEIRA DX225DS2038144IP.                                      269,2500          269,25
                    3        3,0000  LT   ÓLEO DOOSAN.                                                     295,0000          885,00
                                          PARA CONSERTO MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA PÁ CARREGADEIRA
                                          DL 200 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 885,00
                                          ANULADO: R$ 349,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,00

  5089 24.10.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       515     1
                    1        5,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA PÁ       133,0000          665,00
                                          CARREGADEIRA DL 200.
                    2        1,0000  UN   CUSTO COM DESLOCAMENTO.                                          704,0000          704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.369,00

  5091 24.10.2014     4280 OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA       72422835000140        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   RADIADOR DA ÁGUA.                                              2.300,0000        2.300,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  5092 24.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR E SOLDAR OS DENTES DA CONCHA             278,0000          278,00
                                          TRASEIRA E CONSERTO DE ESPIA DE FECHAMENTO DA LANÇA DA
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00

  5116 27.10.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   SILICONE.                                                         25,0000           50,00
                    2        2,0000  UN   ANEL.                                                              0,9300            1,86
                    3        2,0000  UN   ANEL.                                                              2,5600            5,12
                    4        3,0000  UN   ANEL.                                                              3,5800           10,74
                    5        1,0000  UN   ANEL.                                                              5,1100            5,11
                    6        3,0000  UN   ANEL.                                                              1,2700            3,81
                    7        4,0000  UN   ARRUELA PLANA.                                                    14,3500           57,40
                    8        4,0000  UN   ARRUELA DE AÇO.                                                    6,5700           26,28
                    9        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA.                                                      95,7000          191,40
                   10        1,0000  UN   PLACA DE AÇO.                                                     12,7000           12,70
                   11        4,0000  UN   PARAFUSO CABEÇOTE.                                                 6,1700           24,68
                   12       10,0000  UN   PARAFUSO.                                                          7,9800           79,80
                   13        1,0000  UN   ANEL.                                                             19,6100           19,61
                   14        1,0000  UN   MANCAL.                                                          181,2500          181,25
                   15        4,0000  UN   BUCHA DE BIELA.                                                   20,7000           82,80
                   16        8,0000  UN   PARAFUSO.                                                         66,4300          531,44
                   17        4,0000  UN   BRONZINA DE BIELA.                                                25,3700          101,48
                   18        4,0000  UN   CASQUILHOS.                                                       16,6500           66,60
                   19        1,0000  UN   BOMBA DE ÓLEO.                                                   556,0600          556,06
                   20        2,0000  UN   ANEL.                                                              1,4100            2,82
                   21        1,0000  UN   TUBO.                                                            724,8200          724,82
                   22        1,0000  UN   JUNTA.                                                            11,8700           11,87
                   23        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA.                                                      80,6200           80,62
                   24        1,0000  UN   TUBO COMBUSTÍVEL.                                                261,1700          261,17
                   25        1,0000  UN   CANO.                                                            261,1700          261,17
                   26        4,0000  KI   ANÉIS.                                                           165,3300          661,32
                   27        1,0000  JG   JUNTA INFERIOR CM 5294874.                                       864,5000          864,50
                   28        1,0000  JG   JUNTA INFERIOR CM 5294890.                                       698,0000          698,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.574,43

  5117 27.10.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DA ESCAVA-     1.235,0000        1.235,00
                                          DEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.235,00

  5122 27.10.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  GL   LíQUIDO DE ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE (ÁGUA RADIADOR).         325,0000          650,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555, TRATOR ESTEIRA D51 EX E
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  5130 28.10.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    510     1
                    1        6,0000  UN   PNEU 175/70 R14 88T.                                             218,0000        1.308,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.308,00

  5167 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   35.844,4900       35.844,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.844,49

  5168 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.        1,8000            1,80
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,80

  5169 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.346,7500        1.346,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.346,75

  5170 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    6.997,9400        6.997,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.997,94

  5171 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.315,5600        1.315,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.315,56

  5172 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      263,1700          263,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,17

  5173 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.553,6700        1.553,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.553,67

  5174 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  5227 29.10.2014      427 GERSON FAVRETTO                             89268628015        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          29/10/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA OPERAÇÃO DE
                                          ROLO COMPACTADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5228 29.10.2014     4053 GERVASIO KAZMIERISKI                        83648127004        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          29/10/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA OPERAÇÃO DE
                                          ROLO COMPACTADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5233 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             121,9900          121,99
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,99

  5246 29.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA 45A.                                                       50,0000           50,00
                                          PARA OS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5247 29.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAGEM DO COMANDO DO POÇO (CLEMENTE           40,8000           40,80
                                          BIDESE).
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ACIONAR O COMANDO DO POÇO COMUNITÁRIO            41,6000           41,60
                                          PEDANCINO (LINO MASCHIO)
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR COMANDO E TROCA BOBINA DO POÇO         41,6000           41,60
                                          (CLEMENTE BIDESE).
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,00

  5248 29.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       512     1
                    1        2,0000  UN   GANCHO.                                                           70,0000          140,00
                    2        2,0000  UN   MANILHA.                                                          45,0000           90,00
                                          PARA CONFECÇÃO DE CABO DE AÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  5249 29.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1162     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR CABO DE AÇO COM GANCHO E            70,0000           70,00
                                          MANILHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  5250 29.10.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   CABEÇOTE PARA FIO DE NYLON.                                       35,0000           35,00
                                          PARA A ROÇADEIRA HUSQVARNE R143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5255 30.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1       10,0000  UN   CINTA PLÁSTICAS 640 X 12MM.                                        4,5000           45,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO AR INTERNO.                                                47,0000           47,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO.                                                48,0000           48,00
                                          PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  5256 30.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA NA          80,0000           80,00
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5275 31.10.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada       263     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 65/2014, REF. A           10,1200           10,12
                                          CONTRATAÇÃO DE TÚNEL INTERNET COMUTADO E DE UMA CONEXÃO
                                          PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO.
                                          PARA O PROGRAMA DA JARI.
                                          CFE. CONTRATO Nº 02/2013.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,12

  5276 31.10.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada       263     1
                    1        2,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE TÚNEL INTERNET COMUTADO.                           35,1800           70,36
                    2        2,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO.         72,1600          144,32
                                          PARA O PROGRAMA DA JARI.
                                          CFE. CONTRATO Nº 02/2013.
                                          REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,68

  5280 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     196,1700          196,17
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,17

  5281 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   3.451,5500        3.451,55
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.451,55

  5286 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      488,3000          488,30
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,30

  5287 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       703     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    3.108,7600        3.108,76
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.108,76

  5288 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    4.378,3800        4.378,38
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.378,38

  5289 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    4.411,9700        4.411,97
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.411,97

  5308 31.10.2014     3425 COMERCIO DE CEREAIS SAO LIBERAL LTDA      8729237000110        Dispensada      1703     1
                    1        3,0000  SC   ADUBO NPK 8-20-20.                                                57,0000          171,00
                                          PARA ADUBAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  5309 31.10.2014     5150 AUTOMOTIVA AUDIO DESIGN LTDA              7362358000103        Dispensada       510     1
                    1        7,0000  MT   PELICULA G20.                                                     40,0000          280,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  5318 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014  11.044,5100       11.044,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.044,51

  5319 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       74.257,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  4817 02.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÁ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          02/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4832 03.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          04/10/2014, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE REPORTAGEM DO CANAL
                                          FUTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4833 03.10.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          05/10/2014, PARA PRESTAR SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4866 06.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   13        8,0000  UN   COUVE FLOR.                                                        2,8000           22,40
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,40

  4919 09.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       543     1
                    1       11,8000  KG   PÃO SOVADO PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS EM VIRTUDE DO  DIA  DA       6,9898           82,48
                                          CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,48

  4936 09.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    532     1
                   79        5,0000  UN   CARGA DE GAS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4937 09.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   36       20,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE  NO        4,2900           85,80
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   41       35,0000  KG   FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE 1KG CADA PACOTE, COM VALIDADE        2,5900           90,65
                                          DE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   51       25,0000  PC   LEITE EM PÓ, PACOTES DE 400GR CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180         7,9900          199,75
                                          DIAS.
                   53       70,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM LITRO.                             2,4900          174,30
                   61        3,0000  KG   GELATINA SABOR MORANGO, EM PACOTES DE 1KG.                         7,5000           22,50
                   62        3,0000  KG   GELATINA SABOR UVA, EM PACOTES DE 1KG.                             7,5000           22,50
                   68       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           50,40
                                          DE 12 MESES.
                   70       10,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           52,90
                                          12 MESES.
                   77       30,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR, ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM PACOTES        8,1900          245,70
                                          DE 320 GRAMAS.
                   85       18,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO, EMBALADA EM PACOTES DE 01KG,        1,7900           32,22
                                          COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                    6       11,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900          131,89
                                          FLÁCIDAS, EMBALADA E ROTULADA.
                    9        6,0000  KG   FEIJÃO PACOTES DE 01KG, VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS.                  4,4500           26,70
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.135,31

  4938 09.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    534  1022
                    3       60,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           96,00
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       60,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500          135,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       60,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900          119,40
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6       20,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           43,80
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       60,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          177,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    8        5,0000  UN   MELÂNCIA TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE,            12,6000           63,00
                                          FRESCA SEM ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES
                                          FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       60,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           95,40
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           22,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        1,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            2,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       16,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL, TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU            3,7900           60,64
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      520,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          202,80
                   25       20,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           65,80
                   26       20,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           65,80
                   31       20,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300          106,60
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                             8,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA, DE BOA QUALIDADE, FIRME E COLORAÇÃO             1,6900           13,52
                                          UNIFORME.
                    1        6,0000  KG   CENOURA SEM MANCHAS E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR           1,7900           10,74
                                          GOLPEADA E DANIFICADA.
                    2        3,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            5,37
                    8        5,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO.                                                2,4400           12,20
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.297,75

  4959 13.10.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     162,6300          162,63
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBROO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,63

  4960 13.10.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     162,6300          162,63
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBROO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,63

  4961 13.10.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      80,4400           80,44
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,44

  4962 13.10.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     181,2800          181,28
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,28

  4963 13.10.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      60,4000           60,40
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,40

  4964 13.10.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     217,4400          217,44
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,44

  4965 13.10.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     206,4200          206,42
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,42

  4966 13.10.2014     5128 MICHELE GAYESKI                              3166715096        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     160,1600          160,16
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,16

  4967 13.10.2014     4198 ALICE G. BROETTO E CIA LTDA               9267381000144        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS BRINQUEDOS INFLÁVEIS   2.190,0000        2.190,00
                                          E MECÂNICOS ABAIXO  DESCRITOS,  PARA  SEREM  OFERECIDOS  AOS
                                          ALUNOS DA ESCOLA MUNICPAL  GIUSEPPE  TONUS,  NO  DIA  14  DE
                                          OUTUBRO DE 2014, NO HIRÁRIO DAS 9 HORAS ÀS 16:30 HORAS,  POR
                                          OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. 01 TOBOGÃ INFLÁVEL MEDIEVAL  DE
                                          50 DE ALTURA; 01  TOBOGÂ  TRADICINAL  INFLÁVEL  DE  4,5M  DE
                                          ALTURA; 01 KID  PLAY  FESTA  DE  5,6X6M;  01  JOÃO  BOBO  DE
                                          4,5X4,5M; 01 CASINHA  DE  BOLINHAS  INFLÁVEIS  DE  3X3M;  01
                                          CASTELÃO PULA PULA INFLÁVEL DE 3,5X3,5M; 02  CAMAS  ELÁSTICA
                                          DE 4,30X4,30M.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.190,00

  4976 14.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       543     1
                    1        7,0000  UN   GELADINHO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 40 UNIDADES CADA             8,7000           60,90
                    2        8,0000  LT   MILHO EM CONSERVA - EMABALAGEM DE 200GR                            1,4500           11,60
                    3        8,0000  PC   BATATA PALHA FRITA EM PACOTES DE 140GR - PRODUTOS PARA SEREM       4,5500           36,40
                                          OFERECIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL  GIUSEPPE    TONUS
                                          POR OCASIÃO DO DIA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,90

  5004 16.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          16/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AO NUCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO DE GUAPORÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5080 23.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          26/10/2014, PARA PRESTAR SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5084 23.10.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VESPASIANO CORRÊA-RS,NO DIA      26,9400           26,94
                                          25/10/2014,PARA TRANSPORTE DO CORAL FELICITÁ PARA PARTICIPAR
                                          DO 5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5085 23.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          23/10/2014, PARA TRANSPORTE DOE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5101 27.10.2014     1517 ANGELO BOSCHI                                9057021072        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5102 27.10.2014     3269 NAIR PAULETTO LARINI                        51252589034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5103 27.10.2014      359 NILSE DELIZE FABRIS CORTELLINI              31270530020        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5104 27.10.2014     2054 LUCILIA MIOTTO VIECILLI                     63626357015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5105 27.10.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5106 27.10.2014     5051 HONORINA ROSSONI FABRIS                     65271459004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5107 27.10.2014     2096 MIGUEL DESIDERIO FABRIS                      1881035034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5108 27.10.2014     2373 VILMA MAGOGA MIOTTO                         72155981015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5109 27.10.2014     5052 IRIS JOANA GIOMBELLI DONIN                  64609553015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5110 27.10.2014     5050 MARIA GENI BONATTO MIOTTO                   40096815000        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5111 27.10.2014      691 VICTORINO JOSÉ MIOTTO                       15022331004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5112 27.10.2014      589 DARLEI CARLOS BONATTO                       49300679015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5113 27.10.2014     1600 CELSO BATTISTI                              20771258020        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5114 27.10.2014      858 EVANIR  A. T. BATTISTI                      92898408034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5115 27.10.2014      714 IVANIR ENDRES GIOMBELLI                     19626231068        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO
                                          5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014
                                          EM VESPASIANO CORRÊA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5132 28.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          30/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5175 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.207,2200        3.207,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,22

  5176 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.       64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  5177 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       521     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      545,1700          545,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          545,17

  5237 29.10.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   11        4,0000  KG   CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE BOVINA, EMBALADO EM PACOTES          8,9000           35,60
                                          ESPECÍFICOS DE ACORDO COM  LEGISLAÇÃO CONTENDO 500 GRAMAS
                                          CADA PACOTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA, PESO E REGISTRO,
                                          PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 30 DIAS APÓS A DATA DE ENTREGA.
                   29       10,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900           89,90
                                          DE BOM ODOR.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,50

  5238 29.10.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                    1       12,0000  KG   CARNE PARA BIFE, TIPO ALCATRA SEM OSSO, EM FATIAS DE 120GR        23,9000          286,80
                                          APROXIMADAMENTE, EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG, CADA PACOTES
                                          CONTENDO RÓTULO COM PESO, DATA E VALIDADE.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,80

  5297 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, TRAJETOS: A.1, A.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  5298 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.907,5100        2.907,51
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.907,51

  5299 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.987,0700        1.987,07
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XII, XV, TRAJETOS: J, M.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.987,07

  5300 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   3.160,6100        3.160,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: II, III, VII, TRAJETOS: A, B, F.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.160,61

  5301 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XV, XVI, XVIII, TRAJETOS: E, M, N, K.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  5303 31.10.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   1.755,6000        1.755,60
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: XI, TRAJETO: I.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,60

  5304 31.10.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.861,5700        2.861,57
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.861,57

  5320 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     890,9700          890,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,97

                           Total da Unidade.......:                                                                       30.776,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

  4850 06.10.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       579    20
                    1        4,0000  UN   PILHA DE LÍTIO EL-CR 2032 3V.                                      5,0000           20,00
                                          PARA OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  4864 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    4       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          690,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 224,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

  4874 07.10.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       606    20
                    1        1,0000  BB   DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50  LITROS,  PARA  LAVAGEM     140,0000          140,00
                                          DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  4947 13.10.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Pregao Eletro    610    20
                   10        4,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5, BORRACHUDO- 10 A 12 LONAS.       170,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  4988 14.10.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   17       12,0000  PC   FOLHA SULFITE A4, 210X297MM, 75G/M², 500 FOLHAS CADA PACOTE.      12,7000          152,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,40

  5012 16.10.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Pregao Eletro    610    20
                   29        4,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R17.5 LISO/ BORRACHUDO 10  A  12      49,0000          196,00
                                          LONAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

  5028 20.10.2014     1793 FERRARI  TURISMO E VIAGENS LTDA.          1406163000131        Dispensada       612    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE  ESTUDOS   3.500,0000        3.500,00
                                          PARA OS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS, PROFESSORES ACOMPANHAMTES DA
                                          ESCOLA MUN. GUISEPPE TONUS, PARA A CIDADE DE PELOTAS  E  RIO
                                          GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE  2014
                                          ÀS 00:15 MIN E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 04 HORAS DO  DIA  25
                                          DE  OUTUBRO  DE  2014.  ôNIBUS  COM  CAPACIDADE   PARA    46
                                          PASSAGEIROS, COM BANHEIRO,  CLIMATIZADO.  rOTEIRO:  PASSAGEM
                                          PELA CIDADE DE pELOTAS, SEGUINDO PARA rIO gRANDE, VISITA  AO
                                          PORTO, ESCOLA DO PORTO, MUSEU DO PORTO,  ESTAÇÃO  ESANTARES,
                                          MUSEU  OCEANOGRÁFICO, PASSEIO  DE  VAGONETAS  NA  MARRA  DOS
                                          MOLHES, PRAIA DO CASSINO E  OUTROS,  RETORNALDO  PARA  VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  5029 20.10.2014     1793 FERRARI  TURISMO E VIAGENS LTDA.          1406163000131        Dispensada       612    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM  DE  STUDOS     880,0000          880,00
                                          PARA 45 ALUNOS, PROFESSORES E ACOMPANHANTES DA  ESCOLA  MUN.
                                          GIUSEPPE TPNUS, NO DIS 31 DE  OUTUBRO  DE  2014,  COM  SAÍDA
                                          PREVISTA PARA ÀS 06:00 HORAS, ATÉ A UNIVERSIDADE  DE  CAXIAS
                                          DO  SUL,  PARA  AS  SEGUINTES  VISITAÇÕES:    ZOOLÓGICO    E
                                          SERPENTÁRIO, AQUÁRIO E MUSEU, APÓS SESSÃO DE CINEMA. RETORNO
                                          PREVISTO PARA ÀS 18:00 HORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  5047 21.10.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/10/2014, PARA DE FORMÇÃOPARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS
                                          PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5048 21.10.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/10/2014, PARA DE FORMÇÃOPARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS
                                          PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5064 22.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     158,4100          158,41
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,41

  5086 23.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          23/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA UMA RUNIÃO
                                          NA 16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  5118 27.10.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1236    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA DO            150,0000          150,00
                                          PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  5131 28.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/10/2014, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E
                                          DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5140 29.10.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   CILINDRO.                                                        674,0000          674,00
                                          PARA IMPRESSORA BROTHER 9460 DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,00

  5141 29.10.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       589    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DO CILINDRO      150,0000          150,00
                                          DA IMPRESSORA BROTHER 9460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  5142 29.10.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CINCO DIÁRIAS COM QUATRO PERNOITES, REF. VIAGEM A        2.504,5000        2.504,50
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 06/11/2014, PARA ACOMPANHAR O
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS NO MEC E EM OUTROS
                                          MINISTÉRIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,50

  5178 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  5179 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   11.574,5000       11.574,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,50

  5180 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.       24,3100           24,31
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,31

  5181 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      567,1800          567,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,18

  5182 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      822,1800          822,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,18

  5183 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      984,7200          984,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          984,72

  5184 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    4.108,7300        4.108,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.108,73

  5185 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       562    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.826,4000        1.826,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,40

  5226 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      536,6300          536,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,63

  5235 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              23,8600           23,86
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,86

  5241 29.10.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada      1695    20
                    1        1,0000  UN   PASSAGEM DIA 02/11, PORTO ALEGRE-BRASÍLIA, EMBARQUE ÀS 16:02   2.953,7700        2.953,77
                                          PELA EMPRESA AZUL E VOLTA DIA 06/11, ÀS 09:13 PELA EMPRESA
                                          GOL, MAIS TAXA DE EMBARQUE.
                                          PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.953,77

  5269 30.10.2014     5121 DUSNELDA PINHEIRO - ME                   20720550000192        Dispensada       606    20
                    1        1,0000  PC   PANO DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEL, FARDO DE 5KG.                     120,0000          120,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  5277 31.10.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada      1395    20
                    1        2,0000  ME   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 66/2014, REF. A          232,4200          464,84
                                          CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA PROCERGS (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).
                                          PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 002/2013.
                                          REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,84

  5283 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      777,2700          777,27
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,27

  5302 31.10.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   6.423,1500        6.423,15
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VIII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, TRAJETOS: F.1,
                                          L, L.1, N, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.423,15

  5305 31.10.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   3.135,8400        3.135,84
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, TRAJETOS: G, H.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.135,84

  5321 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     448,4000          448,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,40

  5322 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   3.387,1900        3.387,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.387,19

  5323 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   1.385,5500        1.385,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.385,55

  5324 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     249,0900          249,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

                           Total da Unidade.......:                                                                       51.058,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  5040 21.10.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            80,8500           80,85
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5041 21.10.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            80,8500           80,85
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5042 21.10.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            80,8500           80,85
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5043 21.10.2014     3421 MURIEL RENOSTRO                              2681798086        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            53,9000           53,90
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5044 21.10.2014      858 EVANIR  A. T. BATTISTI                      92898408034        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            53,9000           53,90
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5045 21.10.2014      821 LENICE FABRIS TREVISO                       65629795015        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            53,9000           53,90
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5046 21.10.2014      153 MARINES CORTELINI TOMAZONI                  54088151020        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO GRANDE-RS,NOS DIAS            53,9000           53,90
                                          24 E 25/10/2014, ACOMPANHAR OS ALUNOS DO 4ª E 5ª ANOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5186 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   16.438,1600       16.438,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.438,16

  5187 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    2.784,0900        2.784,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.784,09

  5188 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  5189 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  5257 30.10.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5258 30.10.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5259 30.10.2014     3174 CLARISSE FRITCH                               671836030        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5260 30.10.2014     4095 ELISANGELA MILESKI VIEIRA                     947602097        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5262 30.10.2014      714 IVANIR ENDRES GIOMBELLI                     19626231068        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5263 30.10.2014     1119 EDNA MAGOGA DONIN                           95573445049        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5265 30.10.2014      195 JOELMA GRAZIEBELUKAS GIROTTO                88546918015        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5266 30.10.2014      998 SILVIA BIDESE                               94984930063        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5267 30.10.2014     3109 SILVANA DONIN                               38990636000        Dispensada      1355    31
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          31/10/2014, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS PARA UMA VIAGEM DE ESTUDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5325 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   4.484,3400        4.484,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.484,34

  5326 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.003,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  5190 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  5306 31.10.2014     2261 ROGERIO BIDESE                              54088232020        Dispensada       643     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO DE      20,0000           20,00
                                          UMA CAPACITAÇÃO COM O PROMOTOR, PSICÓLOGO E JURÍDICO DE
                                          PORTO ALEGRE EM VERANÓPOLIS-RS, NO DIA 31/10/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  5328 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.165,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  4837 06.10.2014     3754 POLITA PRESENTES LTDA                     9308591000133        Dispensada      1378  1061
                    1       30,0000  UN   PRANCHETA DE ACRÍLICO COM PREGADOR DE METAL A4.                    8,9000          267,00
                                          PARA USO COM OS GRUPOS DO PAIF, NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

  4840 06.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        9,0000  PC   SALGADINHO CROCANTE 250GR CADA.                                    3,6000           32,40
                    2        2,0000  PC   VOVÓ SENTADA 250GR CADA.                                           3,5000            7,00
                    3       11,0000  UN   WAFFER SORTIDDOS 130GR CADA.                                       1,7700           19,47
                    4        2,0000  UN   SUCO EM PÓ 400GR.                                                  2,7000            5,40
                    5        1,0000  PC   BISCOITO SALGADO 400GR CADA.                                       3,2000            3,20
                    6        5,0000  PC   BISCOITO RECHEADO 130GR CADA.                                      1,0000            5,00
                    7        3,0000  PC   BISCOITO RECHEADO 130GR CADA.                                      1,2500            3,75
                    8        7,0000  PC   BISCOITO RECHEADO 335GR CADA.                                      4,4600           31,22
                    9        2,0000  UN   PIPOCA DOCE 100GR CADA.                                            1,5000            3,00
                   10        1,0000  PC   GROSTOLIS GROSSO 250GR CADA.                                       4,2000            4,20
                   11        1,0000  PC   BOLACHA SALGADA 740GR.                                             6,1000            6,10
                   12        5,0000  UN   GELATINA COM SABORES SORTIDOS 10GR CADA.                           0,8500            4,25
                   13        1,0000  UN   AMIDO DE MILHO.                                                    3,7000            3,70
                   14        1,0000  PC   BICARBONATO DE SÓDIO.                                              1,2000            1,20
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DO PROJETO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,89

  4841 06.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1329  1061
                    1        3,0000  UN   POTE PLÁSTICO REDONDO.                                             9,9000           29,70
                    2        1,0000  UN   POTE QUADRADO.                                                    15,5000           15,50
                    3        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO 5 LITROS.                             26,0000           26,00
                                          PARA O PROJETO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,20

  4842 06.10.2014      414 IRENI RENOSTRO-ME                        14135519000191        Dispensada       650     1
                    1        4,0000  KG   GROSTOLIS GROSSO DE NATA.                                         12,5000           50,00
                    2        4,0000  KG   PASTELZINHO SORTIDO.                                              16,0000           64,00
                                          PARA O ENCONTRO DA 3ª IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  4843 06.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       650     1
                    1        5,0000  LT   REFRIGERANTE CONTENDO 2 LITROS CADA FRASCO.                        4,2000           21,00
                                          PARA O ENCONTRO MENSAL DA 3ª IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  4844 06.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1589     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA DE LUZ COM DUAS ENTRADAS.                                  10,0000           10,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  4845 06.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       998     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA TOMADA DE LUZ NA RECEPÇÃO DO CRAS.      16,6000           16,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,60

  4846 06.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1      150,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR CADA, RECHEADO COM             1,5000          225,00
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       18,0000  LT   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           72,00
                                          PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  4847 06.10.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1662  1070
                    1        3,1100  KG   CEBOLA.                                                            2,1908            6,82
                    2        6,2100  KG   CARNE MOÍDA.                                                       7,9907           49,63
                    3        4,7300  KG   BATATA INGLESA.                                                    1,9894            9,41
                    4        1,0000  FR   MOLHO BRANCO 240GR.                                                2,6000            2,60
                    5        4,0000  KG   LINGUIÇA TOSCANA.                                                 10,6500           42,60
                    6        5,4900  KG   CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA.                                 5,7507           31,60
                    7         ,1100  KG   ALHO.                                                             18,8793            2,19
                    8        1,0000  PC   FARINHA DE MANDIOCA 500GR.                                         3,6500            3,65
                    9        3,0000  FR   MOLHO 4 QUEIJOS.                                                   2,9900            8,97
                                          PARA PREPARO DE ALMOÇO PARA AS CRIANÇAS DA ÁREA RURAL
                                          PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.
                                          VALOR R$ 157,45
                                          ANULADO R$ 0,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,45

  4848 06.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1662  1070
                    1        2,7500  KG   PÃO SOVADO DE 50GR.                                                6,9909           19,26
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.
                                          VALOR R$ 19,22
                                          ANULADO R$ 0,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,22

  4849 06.10.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1607  1070
                    1       10,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPA DE NATAL 1.40CM DE ALTURA.            26,9000          269,00
                    2        1,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO XADREZ 1.40CM DE ALTURA.                      16,9000           16,90
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,90

  4851 06.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1662  1070
                    1        6,0000  UN   LEITE CONDENSADO 395GR CADA.                                       3,1000           18,60
                    2        6,0000  UN   CREME DE LEITE 200 GR CADA.                                        1,7000           10,20
                    3        2,0000  PC   COCO RALADO 100GR.                                                 2,1000            4,20
                    4        1,0000  UN   FERMENTO SECO 125GR.                                               5,1300            5,13
                    5         ,4000  KG   LINGUIÇA CALABRESA.                                               15,2099            6,16
                    6         ,6900  KG   TOMATE.                                                            2,9928            2,08
                    7         ,5500  KG   BANANA.                                                            2,5091            1,38
                    8        1,0000  UN   GOIABADA 300GR.                                                    1,9900            1,99
                    9        9,0000  PC   SAL AMONÍACO 100GR.                                                1,0000            9,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,74

  4852 06.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1675  1070
                    1        3,0000  FR   DETERGENTE LAVA ROUPAS LÍQUIDO.                                    5,0800           15,24
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,24

  4863 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro   1098     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          345,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 86,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  4868 07.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1662  1070
                    1        1,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE 500GR.                                           6,5900            6,59
                    2        2,0000  KG   FEIJAO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES  DO       3,9900            7,98
                                          PROJETO CABGURU.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,57

  4907 08.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     244,7900          244,79
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,79

  4994 14.10.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1607  1070
                    1      205,0000  UN   PEDRARIA PÉROLA TAMANHO M                                          0,1500           30,75
                    2        7,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO, COR ROSA COM BOLINHAS PEQUENAS MARRON        22,9000          160,30
                    3        1,8000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO COR ROSA PINK                                 26,9000           48,42
                    4        3,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO LISO BRANCO - MATERIAL PARA OFICINAS  DO      19,0000           57,00
                                          CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,47

  5008 16.10.2014     3961 AGROPECUARIA CECCAGNO LTDA               94339942000142        Dispensada      1671  1070
                    1        3,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 22  - PARA SER UTILIZADO  NAS  OFICINAS      14,0000           42,00
                                          DO CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  5009 16.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1671  1070
                    1        3,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 18 - PARA SER UTILIZADO NAS ORIFINAS DO      13,0000           39,00
                                          CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  5049 21.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1642  1060
                    1       88,0000  UN   SUCO (REFRESCO) EM PÓ, SABORES SORTIDOS, EMBALAGEM DE 30GR         0,8500           74,80
                                          CADA.
                    2        1,0000  PC   CANUDO DESCARTÁVEL PARA BEBIDA - PCT  C/ 100 UNIDADES.             4,1100            4,11
                                          PARA O PLANO DE AÇÃO FEAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,91

  5050 21.10.2014      835 SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA               323326000150        Dispensada      1329  1061
                    1        5,0000  UN   FAQUEIRO (GARFO, COLHER DE SOPA, FACA, COLHER DE  CHÁ), COM       34,0000          170,00
                                          CABO EM POLIETILENO E LÂMINAS EM INOX, COM 24 PEÇAS CADA.
                                          PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  5074 23.10.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1438     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA ADAPTADOR AC/DC ENTRADA AC -         35,0000           35,00
                                          100 V - 240V 50/60HS, SAÍDA DC = 22 V 2.7A.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5090 24.10.2014     5138 JULIANO FRANCISCO CASALI-ME               7814559000102        Pregao Eletro   1627  1058
                    1        1,0000  UN   TELEVISOR LED 42" COM CONVERSOR, ENTRADA USB, HDMI, ÁUDIO E    2.098,0000        2.098,00
                                          VÍDEO, FULL HD, SMART WF, COM CONTROLE REMOTO.
                    2        1,0000  UN   ANTENA DE 60CM COM SINAL DIGITAL + RECEPTOR DE SINAL DIGITAL     624,0000          624,00
                                          HD VIA SATÉLITE SEM MENSALIDADE, CANAIS DISPONÍVEIS OS
                                          MESMOS DA PARABÓLICA COM A RBS CAXIAS DO SUL/ RS + TODOS OS
                                          CANAIS DIGITAIS E ALGUNS EM HD, INSTALADO NO CRAS - VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.722,00

  5094 24.10.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1649  1070
                    1       10,0000  UN   FITA FLORAL.                                                       4,9000           49,00
                    2       10,0000  MT   ARAME Nº 18 ENCAPADO COM PAPEL VERDE.                              3,5000           35,00
                    3        9,0000  UN   PINCEL CHATO Nº 9 PARA EVA.                                        2,8000           25,20
                    4        8,0000  UN   PINCEL Nº 8 PARA EVA.                                              2,8500           22,80
                    5       10,0000  UN   PINCEL CHANFRADO Nº 12.                                            9,7000           97,00
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFIFINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

  5095 24.10.2014      835 SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA               323326000150        Dispensada      1329  1061
                    1       18,0000  CX   COPO.                                                              2,8900           52,02
                    2       14,0000  PC   PRATO RASO TRANSPARENTE 0,22CM DIÂMATRO CADA.                      3,9900           55,86
                    3       11,0000  PC   PRATO FUNDO TRANSPARENTE, 0,22CM DIÂMETRO CADA.                    3,9900           43,89
                                          PARA AS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,77

  5191 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    9.061,4700        9.061,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.061,47

  5192 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      261,0200          261,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  5193 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1653     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      175,5900          175,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,59

  5270 30.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1      132,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR CADA RECHEADO COM              1,7500          231,00
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,00

  5271 30.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1       40,0000  UN   SUCO EM PÓ, SABORES SORTIDOS DE 30GR CADA.                         1,0000           40,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5327 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.217,3000        2.217,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.217,30
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       17.818,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

   647 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    752    40
                    1    20000,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       61.800,00
                    2     6000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500       14.700,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 4.801,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00-

  4428 09.09.2014     1193 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA                3234505000109        Pregao Eletro    751    40
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, TIPO VAN NOVA, TETO ALTO,            22.062,3100       22.062,31
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS MAIS O
                                          MOTORISTA, AR CONDICIONADO DUPLO, AR QUENTE, CARROCERIA EM
                                          ONOBLOCO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO, POTÊNCIA 127CV, MOTOR
                                          TURBO DIESEL INTERCOOLER DE NO MÁXIMO 2,3 CILINDRADA,
                                          INJEÇÃO ELETRÔNICA, ANO E MODELO 2014, TRAÇÃO DIANTEIRA,
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA, CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA RÉ, RELÓGIO
                                          DIGITAL, FARÓIS ANTI-NEBLINA PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA
                                          TRASEIRA COM VIDROS, VIDROS VERDES CLIMATIZADOS, NOS VIDROS
                                          LATERAIS E TRASEIROS COM PELÍCULA (INSULFILME) DE ACORDO COM
                                          NORMAS DO IMETRO, VIDROS LATERAIS CORREDIÇOS NA SEGUNDA
                                          FILA, FARÓIS COM REGULAGEM EM ALTURA, TACÓGRAFO DIGITAL
                                          VÁLVULA  ANTI REFLUXO DE COMBUSTÍVEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          DE NO MÍNIMO 80 LITROS, PINTURA SÓLIDA BRANCA, RÁDIO AM/FM
                                          CD MP3 INSTALADO COM ALTO FALANTES NA DIANTEIRA E 04
                                          ALTO-FALANTES 6X9 INSTALADOS NO SALÃO PASSAGEIRO E ANTENA,
                                          DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DO VEÍCULO
                                          5590MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA 3350MM,
                                          LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO 2150MM, ALTURA MÍNIMA DO COMPAR-
                                          TIMENTO DE CARGA 1880MM, COM FORRAÇÃO INTERNA DE TETO E
                                          LATERAIS EM COURVIM OU CARPE, PISO COM MADERITE 15MM REVES-
                                          TIDO EM VERNIZ OU MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, FELTRO PARA
                                          VEDAÇÃO E ISOLAÇÃO TANTO DE CALOR QUANTO RUÍDO, CONJUNTO DE
                                          ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTOS, CAPA EM TECIDO PARA O
                                          ASSENTO ORIGINAL DO MOTORISTA SOFT, 14 ASSENTOS RECLINÁVEIS
                                          COD. 13022, MODELO SOFT, REVESTIDO EM TECIDO 03 ESTÁGIOS,
                                          CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO
                                          DO PASSAGEIRO COMPOSTA COM DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS NO TETO
                                          COM ACABAMENTO EM TECIDO SOFT, PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
                                          DE ALTO-FALANTES, EXTINTOR DE 04KG COM SUPORTE DE FIXAÇÃO,
                                          CONSOLE ACABAMENTO DO AR CONDICIONADO, BAGAGEIRO LONGO EM
                                          BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS, PORTA PACOTES INTERNO REVESTIDO
                                          EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO NA LATERAL
                                          ESQUERDA DO VEÍCULO,MEDIDAS APROXIMADAS 3,25M DE COMPRIMENTO
                                          X 35CM PROFUNDIDADE X 28CM ALTURA, PORTA PACOTES INTERNO
                                          REVESTIDO EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO
                                          NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,40M DE
                                          COMPRIMENTO X 35CM, PROFUNDIDADE 28CM ALTURA, PEGA MÃO PARA
                                          FECHAR PORTA LATERAL DE CORRER NA PARTE INTERNA, ESTRIBO
                                          LATERAL DIREITO LONGO, APOIO DE BRAÇO NO ASSENTO DA PORTA
                                          LATERAL, CAIXA TÉRMICA COM CONSOLE REVESTIDA EM COURVIM
                                          INSTALADA NO LADO DIREITO DO MOTORISTA, HOMOLOGAÇÃO DO
                                          DENATRAN, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, O FORNECEDOR DEVERÁ
                                          POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA EM UM RAIO DE NO MÁXIMO
                                          90 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 135/2014.
                                          VALOR TOTAL DO VEÍCULO: R$ 124.000,00
                                          VALOR COM RECUROS VINCULADOS: R$ 101.937,69
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 15.570,51
                                          ANULADO: R$ 6.491,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.491,80-

  4805 01.10.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          01/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4806 01.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          01/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4807 01.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/NOVA PRATA/       53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 01/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4809 02.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       749    40
                    1        1,0000  KG   CORDA.                                                            38,0000           38,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  4810 02.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  UN   TE DE LUZ.                                                         5,0000           10,00
                    2        2,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              5,0000           10,00
                                          PARA USO NO PRÉDIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  4811 02.10.2014     4346 SAMIR TOMAZONI- ME                       12950285000100        Dispensada       727    40
                    1       16,0000  MT   CABO DE REDE.                                                      1,5000           24,00
                    2        2,0000  UN   TECLADO PARA COMPUTADOR.                                          40,0000           80,00
                                          PARA O PRÉDIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  4812 02.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  PC   COXIM DA DESCARGA.                                                 5,0000            5,00
                                          PARA A DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  4813 02.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    10,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   SOLDA DO SUPORTE DA DESCARGA E SUPORTE DE CABO DE FREIO DE        80,0000           80,00
                                          MÃO.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDA E TROCA DO COXIM, DA DOBLO PLACAS          40,0000           40,00
                                          IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4814 02.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DAS RODAS DO FIESTA PLACA ISH-6348       25,0000          100,00
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4819 02.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          02/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4820 02.10.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          02/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4821 02.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 02/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4823 03.10.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1       80,0000  UN   ECOGRAFIA (ABDÔMEN TOTAL, OBSTÉTRICA, PÉLVICA,                    70,0000        5.600,00
                                          ARTICULAÇÕES, PARTES MOLES, VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL,
                                          PROSTATA, BOLSA ESCROTAL).
                                          CFE. CONTRATO Nº 104/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  4826 03.10.2014     3933 TOP´PLACAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 10557294000100        Dispensada      1048    40
                    1        1,0000  PA   PLACA IVY-3338.                                                  100,0000          100,00
                                          PARA A VAN DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4827 03.10.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       760    40
                    1        1,0000  UN   SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A VAN NOVA, PLACAS IVY-3338 DA            84,9300           84,93
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,93

  4828 03.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4829 03.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4830 03.10.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4836 06.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     301,6400          301,64
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,64

  4853 06.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  UN   CANALETA SISTEMA X.                                               10,0000           20,00
                                          PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  4854 06.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       942    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E PASSAR CABO       265,0000          265,00
                                          DE TELEFONE NA SALA DE AGENDAMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE
                                          TELEFONE NA SALA DO PSICÓLOGO NO PRÉDIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  4855 06.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          06/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4856 06.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE/GUAPORÉ-RS,          53,9000           53,90
                                          NO DIA 06/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4857 06.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 06/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4867 06.10.2014     4549 REMOR DECONTO- EPP                       13973189000140        Dispensada       725    40
                    1        1,0000  TB   OXIGENIO MEDICINAL DE 4M³                                         90,0000           90,00
                    2        1,0000  TB   OXIGENIO  MEDICINAL  DE  7M³,  PARA  USO  DOS  PACIENTES  DO     120,0000          120,00
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  4894 07.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES E CAXIAS DO       53,9000           53,90
                                          SUL RS, NO DIA 07/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4905 08.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA E GUAPORÉ-RS, NO       53,9000           53,90
                                          DIA 08/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4906 08.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO E CAXIAS DO      53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 08/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4908 08.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     512,0800          512,08
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,08

  4928 09.10.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA  FARMÁCIA  NA     150,0000          150,00
                                          REDE,
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4929 09.10.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada       726    40
                    1       10,0000  UN   FOLHAS DE CARTOLINA.                                               0,6000            6,00
                    2        1,0000  UN   PASTA PLÁSTICA, SANFONADA.                                        20,8000           20,80
                    3        6,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE                                             1,0000            6,00
                    4        5,0000  PC   BALÃO ROSA E BRANCO N° 9.                                         11,9000           59,50
                    5       12,0000  MT   TNT COR DE ROSA.                                                   1,5000           18,00
                    6        1,0000  PC   BALÃO BRANCO EM ESPIRAL, PARA USO NA UBS.                         16,8000           16,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,10

  4931 09.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          09/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4932 09.10.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          09/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4933 09.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO E CAXIAS DO SUL-RS,         53,9000           53,90
                                          NO DIA, 09/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4934 09.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO E CAXIAS DO SUL-RS,         53,9000           53,90
                                          NO DIA, 09/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4939 09.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    739    40
                    2       30,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000        1.035,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 138,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,00

  4940 10.10.2014     1253 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       61198164000160        Dispensada       760    40
                    1        1,0000  UN   SEGUROS   COBERTURAS:    COLISÃO,    INCÊNDIO,    ROUBO    E   2.347,1300        2.347,13
                                          TERCEIROS;LIMITES  DE  INDENIZAÇÕES,  VEICULO 100  %  TABELA
                                          FIPE, DANOS MATERIAIS A TERCEIROS     R$      150.000,00,  DANOS
                                          CORPORAIS A TERCEIROS R$            150.000,00,  FRANQUIA     R$
                                          7.281,00, PARA A VAN PLACA IVY-3338.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.347,13

  4943 10.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          10/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4944 10.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA, BENTO E GUAPORÉ-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 10/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4952 13.10.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       746    40
                    1        2,0000  UN   INSCRIÇÃO CURSO  - CICLO DE PLANEJAMENTO DO  SUS  (PLANO  DE     347,0000          694,00
                                          SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E RELATÓRIO DE GESTÃO)
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,00

  4956 13.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA E PASSO FUNDO-RS       53,9000           53,90
                                          NO DIA, 13/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4957 13.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO E CAXIAS DO SUL-RS          53,9000           53,90
                                          NO DIA, 13/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4958 13.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          13/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4969 13.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             220,2200          220,22
                                          TELEFONE Nº9973-6642, DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,22

  4970 14.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A DENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          14/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4971 14.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO CAXIAS E GUAPORÉ-RS         53,9000           53,90
                                          NO DIA 14/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4996 15.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA DO FILTRO DO AR - PARA VEÍCULO UNO IUF 3107             85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  4997 15.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO                                                     10,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA TROCA DE MANGUEIRA - VEÍCULO UNO IUF 3107        20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5000 15.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          15/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5001 15.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          15/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5002 15.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO E CAXIAS DO SUL-RS,         53,9000           53,90
                                          NO DIA, 15/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5005 16.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          16/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5006 16.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO, CAXIAS E GUAPORÉ-RS        53,9000           53,90
                                          NO DIA, 16/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5007 16.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS               26,9400           26,94
                                          NO DIA, 16/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5021 17.10.2014     3414 DANIELA CAPPELLARO                           1104886014        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          12/11/2014, PARTICIPAR DO CURSO CICLO DE PLANEJAMENTO
                                          DO SUS, NA DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5022 17.10.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          12/11/2014, PARTICIPAR DO CURSO CICLO DE PLANEJAMENTO
                                          DO SUS, NA DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5023 17.10.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          29/10/2014, PARTICIPAR REUNIÃO DA CIR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5024 17.10.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          17/10/2014, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS VACINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5025 17.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA E BENTO-RS,           26,9400           26,94
                                          17/10/2014, TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5026 17.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS E BENTO-RS,          26,9400           26,94
                                          17/10/2014, TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5027 17.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          19/10/2014, PARA BUSCAR SANGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5033 20.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA E BENTO-RS, NO        26,9400           26,94
                                          DIA, 20/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5034 20.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO E CAXIAS DO SUL-RS, NO      53,9000           53,90
                                          DIA, 20/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5035 20.10.2014     5137 ACTION PLANE COMERCIO DE GASES INDUSTRIA  2157205000100        Dispensada      1262    40
                    1        1,0000  UN   CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO  CONCENTRADO  A     360,0400          360,04
                                          PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE  ENERGIA,  ALARME
                                          SONORO DO NÍVEL DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 93%, VOLTAGEM DE 220V,
                                          CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 93%, EMISSÃO  DE  ATÉ  5  LITROS  POR
                                          MINUTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
                                          VALOR COM RECURSOS DO ASPS R$ 360,04
                                          VALOR COM RECURSOS DO VERÃO NUMS BOA R$ 2.585,17
                                          VALOR COM RECURSOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 744,79
                                          TOTAL DO PRODUTO R$ 3.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,04

  5053 21.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          21/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5054 21.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          21/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5055 21.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO, FARROUPILHA E CAXIAS       53,9000           53,90
                                          DO SUL-RS, NO DIA 21/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5056 21.10.2014     2915 ROSANE VICARI                               83889094015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          21/10/2014, PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O CONTROLE E
                                          FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DERIVADOS DO TABACO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5057 21.10.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          21/10/2014, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA REGIONAL DA
                                          DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5061 21.10.2014     5140 ESSOR SEGUROS S.A                        14525684000150        Dispensada       760    40
                    1        1,0000  UN   SEGURO DUCATO MULTI PLACAS: IVY 3338 - COBERTURA DAER BÁSICA     630,0200          630,02
                                          R$ 436.377,00; APP MORTE, R$ 36.364,75; 14 PASSAGEIROS +
                                          CONDUTOR; APP INVALIDEZ R$ 36.364,75; 14 PASSAGEIROS + 01
                                          CONDUTOR, DESPESAS MÉDICAA E HOSPITALARES, R$ 8.727,54; 14
                                          PASSAGEIROS + 01 CONDUTOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,02

  5069 22.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          22/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5075 23.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       942    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE CABOS DA REDE DE TELEFONE NA         60,0000           60,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5076 23.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA 40W.                                                      12,0000           24,00
                    2        2,0000  UN   REATOR ELÉTRICO 2 X 40W.                                          25,0000           50,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  5077 23.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       942    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REATORES E LÂMPADAS NA            106,6000          106,60
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,60

  5078 23.10.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   12       10,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA.                   85,0000          850,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 103/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  5081 23.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 23/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5082 23.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/GUAPORÉ-RS        53,9000           53,90
                                          NO DIA 23/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5083 23.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          23/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5087 23.10.2014     2045 FRIGELMAQ COM. DE ELE. PEÇAS E SERVIÇOS  93681039000100        Dispensada      1239    40
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA COMPLETA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVA JATO, COM         1.000,0000        1.000,00
                                          PISTOLA, LANÇA, E INJETOR DE PRESSÃO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  5097 24.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          RS, NO DIA 24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5098 24.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA       53,9000           53,90
                                          24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5099 24.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5100 27.10.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   10        5,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000          900,00
                   11        5,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.600,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 103/2014.
                                          REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  5126 27.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 27/10/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5127 27.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          27/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5128 27.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/ERECHIM-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          27/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5135 28.10.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    755    40
                    1       10,0000  UN   PNEU 175/70 R14 88T.                                             218,0000        2.180,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.180,00

  5136 28.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 28/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5137 28.10.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          RS, NO DIA 28/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5138 28.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          RS, NO DIA 28/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5139 28.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5145 29.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          29/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5207 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   35.199,7200       35.199,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.199,72

  5208 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       712    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.        0,0100            0,01
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

  5209 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.226,3200        1.226,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.226,32

  5210 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.673,3300        3.673,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.673,33

  5211 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      756,0200          756,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,02

  5212 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      978,1800          978,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          978,18

  5213 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    2.825,9200        2.825,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.825,92

  5214 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  5229 29.10.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     541,9300          541,93
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,93

  5236 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              55,5200           55,52
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,52

  5244 29.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS               10,0000           40,00
                                          ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5245 29.10.2014     5148 STORE GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME   17716599000167        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  MT   VIDRO FUMÊ MEDINDO 2175M DE ALTURA POR 1200MM DE LARGURA,        640,0000          640,00
                                          COM ESPESSURA DE 10MM.
                                          PARA A PORTA DO PRÉDIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  5251 29.10.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          30/10/2014, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO DO SISPACTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5252 29.10.2014     2738 TÂNIA BIDESE                                64767388015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          30/10/2014, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO DO SISPACTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  5254 30.10.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       734    40
                    1        1,0000  UN   CABIDE DE ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS COM SUPORTE DE MADEIRA.       80,0000           80,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5272 30.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 30/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5273 30.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 30/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5274 30.10.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 30/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5294 31.10.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  5296 31.10.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  5307 31.10.2014     2219 PAULO PNEUS - PAULO C. S. POLESE          6929040000107        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        40,0000           40,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5329 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     302,8000          302,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,80

  5330 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014  19.361,1200       19.361,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.361,12

  5331 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  5332 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     548,0000          548,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          548,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       79.847,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  4808 02.10.2014     1193 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA                3234505000109        Pregao Eletro   1664  4292
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4429/2014, REF. A      6.491,8000        6.491,80
                                          COMPRA DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, TIPO VAN NOVA, TETO
                                          ALTO,FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS MAIS O
                                          MOTORISTA, AR CONDICIONADO DUPLO, AR QUENTE, CARROCERIA EM
                                          ONOBLOCO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO, POTÊNCIA 127CV, MOTOR
                                          TURBO DIESEL INTERCOOLER DE NO MÁXIMO 2,3 CILINDRADA,
                                          INJEÇÃO ELETRÔNICA, ANO E MODELO 2014, TRAÇÃO DIANTEIRA,
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA, CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA RÉ, RELÓGIO
                                          DIGITAL, FARÓIS ANTI-NEBLINA PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA
                                          TRASEIRA COM VIDROS, VIDROS VERDES CLIMATIZADOS, NOS VIDROS
                                          LATERAIS E TRASEIROS COM PELÍCULA (INSULFILME) DE ACORDO COM
                                          NORMAS DO IMETRO, VIDROS LATERAIS CORREDIÇOS NA SEGUNDA
                                          FILA, FARÓIS COM REGULAGEM EM ALTURA, TACÓGRAFO DIGITAL
                                          VÁLVULA  ANTI REFLUXO DE COMBUSTÍVEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          DE NO MÍNIMO 80 LITROS, PINTURA SÓLIDA BRANCA, RÁDIO AM/FM
                                          CD MP3 INSTALADO COM ALTO FALANTES NA DIANTEIRA E 04
                                          ALTO-FALANTES 6X9 INSTALADOS NO SALÃO PASSAGEIRO E ANTENA,
                                          DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DO VEÍCULO
                                          5590MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA 3350MM,
                                          LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO 2150MM, ALTURA MÍNIMA DO COMPAR-
                                          TIMENTO DE CARGA 1880MM, COM FORRAÇÃO INTERNA DE TETO E
                                          LATERAIS EM COURVIM OU CARPE, PISO COM MADERITE 15MM REVES-
                                          TIDO EM VERNIZ OU MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, FELTRO PARA
                                          VEDAÇÃO E ISOLAÇÃO TANTO DE CALOR QUANTO RUÍDO, CONJUNTO DE
                                          ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTOS, CAPA EM TECIDO PARA O
                                          ASSENTO ORIGINAL DO MOTORISTA SOFT, 14 ASSENTOS RECLINÁVEIS
                                          COD. 13022, MODELO SOFT, REVESTIDO EM TECIDO 03 ESTÁGIOS,
                                          CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO
                                          DO PASSAGEIRO COMPOSTA COM DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS NO TETO
                                          COM ACABAMENTO EM TECIDO SOFT, PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
                                          DE ALTO-FALANTES, EXTINTOR DE 04KG COM SUPORTE DE FIXAÇÃO,
                                          CONSOLE ACABAMENTO DO AR CONDICIONADO, BAGAGEIRO LONGO EM
                                          BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS, PORTA PACOTES INTERNO REVESTIDO
                                          EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO NA LATERAL
                                          ESQUERDA DO VEÍCULO,MEDIDAS APROXIMADAS 3,25M DE COMPRIMENTO
                                          X 35CM PROFUNDIDADE X 28CM ALTURA, PORTA PACOTES INTERNO
                                          REVESTIDO EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO
                                          NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,40M DE
                                          COMPRIMENTO X 35CM, PROFUNDIDADE 28CM ALTURA, PEGA MÃO PARA
                                          FECHAR PORTA LATERAL DE CORRER NA PARTE INTERNA, ESTRIBO
                                          LATERAL DIREITO LONGO, APOIO DE BRAÇO NO ASSENTO DA PORTA
                                          LATERAL, CAIXA TÉRMICA COM CONSOLE REVESTIDA EM COURVIM
                                          INSTALADA NO LADO DIREITO DO MOTORISTA, HOMOLOGAÇÃO DO
                                          DENATRAN, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, O FORNECEDOR DEVERÁ
                                          POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA EM UM RAIO DE NO MÁXIMO
                                          90 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 135/2014.
                                          VALOR TOTAL DO VEÍCULO: R$ 124.000,00
                                          VALOR COM RECUROS VINCULADOS: R$ 101.937,69
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 15.570,51
                                          VALOR DOS RENDIMENTOS: R$ 6.491,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.491,80

  4839 06.10.2014     5125 DANIEL HENRIQUE TRAP 50340905034         13288687000154        Dispensada      1597  4760
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA PARA ANIMAÇÃO DA NOITE DO FILO À      1.600,0000        1.600,00
                                          REALIZAR-SE NO DIA 17/10, DENTRO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
                                          VIOLÊNCIA E ACIDENTES, O MESMO TEM COMO OBJETIVO MOSTRAR
                                          PARA A POPULAÇÃO QUE É POSSÍVEL A DIVERSÃO SEM USO DE ÁLCOOL
                                          OU DROGAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 139/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  4942 10.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1447  4011
                   50       40,0000  PC   PRATOS DESCARTÁVEIS 15CM DE DIÃMETRO, LINHA BRANCA.                0,9000           36,00
                   51       10,0000  PC   PRATOS DESCARTÁVEIS 21CM DE DIÂMETRO, LINHA BRANCA                 1,6100           16,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,10

  4949 13.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1692  4521
                    1      350,0000  UN   PÃOZINHO SOVADO DE 45 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO       1,1000          385,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA - OUTUBRO ROSA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  4950 13.10.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Dispensada      1316  4011
                    1        4,0000  UN   REFIL  DE  SABONETE  SUMASEPT  ANTISSÉPTICO,  800ML,    PARA      16,0000           64,00
                                          SABONETEIRA SOFT CARE LINE
                    2        3,0000  UN   REFIL  DE  GEL  ALCÓOLICO  PARA  MÃOS,  70%,  800ML,    PARA      17,0000           51,00
                                          SABONETEIRA SOFT CARE LINE
                    3       12,0000  UN   REFIL DE SABONETE MARACUJÁ/LÍRIO,  800ML,  PARA  SABONETEIRA      14,0000          168,00
                                          SOFT CARE LINE
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,00

  4951 13.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1578  4760
                    1      600,0000  UN   PIZZA EM PADAÇOS DE APROXIMADAMENTE 11CM X 7CM.                    0,7000          420,00
                    2       10,0000  KG   ENROLADO DE SALSICHA (PORQUINHO DE COBERTOR).                     14,0000          140,00
                    3       10,0000  KG   BOLACHA DE NATA RECHEADA COM GOIABADA (GOIABADINHAS).             14,0000          140,00
                                          ALIMENTOS UTILIZADOS NA NOITE DO FILÓ QUE SE REALIZARÁ
                                          NO DIA 17/10/2014, DENTRO DO PROJETO DE MÃOS DADAS PELA
                                          VIDA, ALGUÉM ESPERA POR VOCÊ.
                                          VALOR: R$ 420,00
                                          ANULADO: R$ 280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  4979 14.10.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada      1581  4760
                    1      100,0000  CX   GIZ DE CERA - CAIXAS COM 15 CORES DE 6CM, GROSSO, NÃO TÓXICO       3,2000          320,00
                    2      100,0000  UN   LIVRO INFANTIL PARA PINTAR, COM NO MÍNIMO 7 PÁGINAS                2,0000          200,00
                    3       30,0000  UN   MORDEDOR INFANTIL NÃO ATÓXICO, DIVERSOS MODELOS  -  PRODUTOS       6,5000          195,00
                                          PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS QUE FIZEREM GOTINHA  -
                                          CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE  E  SARAMPO,  NOS
                                          DIAS 08 E 21/11/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,00

  4980 14.10.2014     4585 EDISON LUIZ SCHONHORST ME                  744718000192        Dispensada       776  4510
                    1        3,0000  PT   ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA, 12GR, SABOR TUTTI FRUTTI.        7,9000           23,70
                    2        3,0000  CX   MEPIVACAINA 36MG + EPINEFRINA 18 UG/AMPOLA, CAIXA COM 50          69,0000          207,00
                                          AMPOLAS.
                                          PRODUTOS UTILIZADOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 138,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,70

  4981 14.10.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1679  4521
                    1        3,0000  UN   BANNERS EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 720 DPI"S,  NO     500,0000        1.500,00
                                          TAMANHO DE 2,70 X 2,20 CM - NOVEMBRO AZUL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  4982 14.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1494  4521
                    1        2,0000  HS   MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FOTO  CÉLULAS  E  LÂMPADAS  -      40,0000           80,00
                                          DECORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4983 14.10.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1693  4521
                    1        3,0000  UN   LÂMPADA DE 20W.                                                   23,0000           69,00
                    2        3,0000  UN   FOTO CÉLULA.                                                      50,0000          150,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  4984 14.10.2014     5130 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA                  2492677000110        Dispensada      1658  4011
                    1        6,0000  UN   CANETA PARA ELETROCARDIÓGRAFO V5 - TECPOINT 0.5 -                 19,5000          117,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  4985 14.10.2014     5131 SIMONE CASSOL ME                         19313622000106        Dispensada      1679  4521
                    1        1,0000  UN   CESTAS DE PRODUTOS COM CHOCOLATES, BISCOITO, SUCO E OUTROS -      93,3500           93,35
                                          SERÁ OFERECIDA PARA A PALESTRANTE DO OUTUBRO ROSA,
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,35

  4998 15.10.2014     5135 MARIA DE F. P. M. DENARDI                90417130000117        Dispensada      1493  4521
                    1       10,0000  UN   KIT DE 3 POTES DECORADOS PARA ALGODÃO,  HASTES  FLEXÍVEIS  E      18,9000          189,00
                                          SABONETE PARA ENXOVAL DO BEBE
                    2       10,0000  UN   KIT BANHO CONTENDO XAMPU 230ML, CONDICIONADOR E COLÔNIA 30ML      23,8000          238,00
                                          PARA BEBES.
                    3       10,0000  UN   BOLSA DE  PASSEIO  MEDINDO  APROXIMADAMENTE  30  X40CM,  COM      33,2000          332,00
                                          DIVISÓRIA INTERNA  E  BOLSOS  EXTERNOS,  COM  FECHAMENTO  DE
                                          VELCRO, COMPARTIMENTO EXTERNO PARA MAMADEIRA -  DISTRIBUIÇÃO
                                          PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          759,00

  4999 15.10.2014     5136 SUPERMERCADO TONUS LTDA                   8437199000121        Dispensada      1692  4521
                    1      350,0000  UN   SUCO DE CAIXINHA, COM 200ML (SABORES SORTIDOS).                    1,2500          437,50
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA - OUTUBRO ROSA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,50

  5036 20.10.2014     5137 ACTION PLANE COMERCIO DE GASES INDUSTRIA  2157205000100        Dispensada      1545  4931
                    1        1,0000  UN   CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO  CONCENTRADO  A     744,7900          744,79
                                          PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE  ENERGIA,  ALARME
                                          SONORO DO NÍVEL DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 93%, VOLTAGEM DE 220V,
                                          CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 93%, EMISSÃO  DE  ATÉ  5  LITROS  POR
                                          MINUTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
                                          VALOR COM RECURSOS DO ASPS R$ 360,04
                                          VALOR COM RECURSOS DO VERÃO NUMS BOA R$ 2.585,17
                                          VALOR COM RECURSOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 744,79
                                          TOTAL DO PRODUTO R$ 3.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,79

  5037 20.10.2014     5137 ACTION PLANE COMERCIO DE GASES INDUSTRIA  2157205000100        Dispensada      1425  4040
                    1        1,0000  UN   CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO  CONCENTRADO  A   2.585,1700        2.585,17
                                          PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE  ENERGIA,  ALARME
                                          SONORO DO NÍVEL DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 93%, VOLTAGEM DE 220V,
                                          CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 93%, EMISSÃO  DE  ATÉ  5  LITROS  POR
                                          MINUTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
                                          VALOR COM RECURSOS DO ASPS R$ 360,04
                                          VALOR COM RECURSOS DO VERÃO NUMS BOA R$ 2.585,17
                                          VALOR COM RECURSOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 744,79
                                          TOTAL DO PRODUTO R$ 3.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.585,17

  5058 21.10.2014      180 ADAIR ZECCA                                 69778051020        Dispensada      1679  4521
                    1        1,0000  UN   RAMALHETE DE ROSAS COM PELO MENOS 12 UNIDADES.                    40,0000           40,00
                                          PARA OFERECER À PALESTRANTE DO OUTUBRO ROSA - 2ª ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5079 23.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1578  4760
                    1       10,0000  UN   ENROLADO DE SALSICHA.                                              8,9900           89,90
                    2       10,0000  KG   BOLACHA DE NATA RECHEADA COM GOIABA (GOIABINHAS).                  9,5000           95,00
                                          ALIMENTOS UTILIZADOS NA NOITE DO FILÓ DENTRO DO PROJETO: DE
                                          MÃOS DADAS PELA VIDA, ALGUÉM ESPERA POR VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,90

  5123 27.10.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1692  4521
                    1      750,0000  UN   PÃO SOVADO 50G.                                                    0,3300          247,50
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,50

  5124 27.10.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1692  4521
                    1       70,0000  KG   LINGUIÇA TOSCANA.                                                  9,8500          689,50
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,50

  5125 27.10.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1679  4521
                    1        8,0000  SC   CARVÃO VEGETAL COM 08KG.                                          12,0000           96,00
                                          PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DA
                                          PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  5129 28.10.2014      879 REMO - LADEVIR A. GUARDA                 93371540000162        Dispensada      1678  4521
                    1       43,0000  UN   CAMISETA EM POLIVISCOSE, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM           10,0000          430,00
                                          ESTAMPA EM POLICRONIA, COR RORSA BEBE.
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO TRABALHO DE CONSCIEN-
                                          TIZAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  5194 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.280,3900        1.280,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,39

  5195 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      320,0900          320,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,09

  5196 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    6.062,9700        6.062,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.062,97

  5197 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1530  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      138,0700          138,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,07

  5198 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  5199 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.917,9300        3.917,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.917,93

  5200 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      746,9400          746,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,94

  5201 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1629  4502
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  5202 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1697  4510
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      720,4700          720,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,47

  5203 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1698  4510
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      592,5700          592,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,57

  5204 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1699  4510
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    5.899,6200        5.899,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.899,62

  5205 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1700  4510
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      532,5200          532,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,52

  5206 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1696  4510
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.   14.640,5100       14.640,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.640,51

  5285 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1655  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     804,5500          804,55
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          804,55

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.124,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

  3251 02.07.2014     3009 FLAVIO KOAKOSKI                             47045736053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3257 02.07.2014     2153 ODAIR SILVIO DONIN                          31257216015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3292 03.07.2014     1828 GILBERTO DONIN                              63554453072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  4426 09.09.2014      145 ANTONIO FIORIO                              36789330097        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  4802 01.10.2014     4930 JET SEM COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA ME  11302959000106        Dispensada       824     1
                    1       32,0000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          208,00
                                          PARA CONSERVAÇÃO DO SEMEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  4803 01.10.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1      100,0000  UN   PORCA SEXT 10 X 1,5, CHAVE 17MM.                                   0,4000           40,00
                    2      100,0000  UN   PARAFUSO SEXT M 10 X 15 5.8 RP.                                    1,4000          140,00
                                          PARA CONSERTOS DAS PLANTADEIRAS DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4804 01.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR COMANDO HIDRÁULICO E TROCAR           150,0000          150,00
                                          CORREIA DO ALTERNADOR DA CARREGADERIA 930R DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4838 06.10.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       798     1
                    1        1,0000  BB   DETERGENTE CONCENTRADO.                                          140,0000          140,00
                                          PARA USO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  4862 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    861     1
                    9       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA       34,5000          345,00
                                          EM INFORMÁTICA, COMPREENDENDO FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,
                                          CONSERTO DE COMPUTADORES,CONSERTO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO
                                          DE SOFTWARE E PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS, IN LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                                          REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 51,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  4872 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       811     1
                    1        4,0000  UN   ANEL ORING NITRIL 69.22X 79.88                                    30,0000          120,00
                    2        2,0000  UN   GRAXETA HIDRÁULICA 30X38X8, PARA  CONSERTO  DOS  PISTÕES  DO      57,0000          114,00
                                          TRATOR VALMET 885.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  4873 07.10.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA RETIFICAR CAMISAS, PISTÃO E  MONTAR  PISTÃO     210,0000          210,00
                                          HIDRÁULICO DO TRATOR VALMET 885.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  4913 09.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA    PARA    RETIRFICAR    OLHAIS    DOS    BRAÇOS     300,0000          300,00
                                          ESTABILIZADORES E  SOLDA  NO  SUPORTE  DOS  PESOS  DE  APOIO
                                          FRONTAL DO TRATOR MASSEY MF 4292.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4914 09.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTAR REGULADOR DE  SAÍDA,  PARAFUSO  E     135,0000          135,00
                                          CHAVETA DO CARDÃ E REPASSAR ROSCA DO REGULADOR DE SAÍDA.
                    2        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA ADAPTAR O  MACACO  NO  LADO  DE  DENTRO  DO     150,0000          150,00
                                          CHASSI, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO NOVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  4916 09.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA PREENCHER  O  DESARME,  RECUPERAR  PLACA  E     165,0000          165,00
                                          SUPORTE, VIRAR UNHAS E SUBSTITUIR PARAFUSOS,  DO  SUBSOLADOR
                                          STARA 5 GARRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  4917 09.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  UN   PARAFUSO M20 X 180. PARA O SUBSOLADOR STARA 05 GARRAS             15,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  4953 13.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO  ORGÂNICO     170,0000          170,00
                                          SECO Nº 12 IAC
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  4954 13.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   CORREIA PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 12 IAC        65,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  4989 14.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,5000  MT   CORRENTE 2040.                                                    30,0000           45,00
                    2        2,0000  UN   EMENDA ASA 40.                                                     4,0000            8,00
                    3        4,0000  UN   PARAFUSO M8 X 25, COMPLETOS.                                       1,5000            6,00
                                          PARA CONSERTO PLANTADEIRA 03 LINHAS, CAIXA GRANDE DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  4990 14.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA 03 LINHAS, CAIXA        181,0000          181,00
                                          GRANDE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,00

  4991 14.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1080     1
                    1         ,7000  KG   CORDA  Nº  08  PARA  AMARRAR  LEQUES    E    MANGOTES    DOS      15,0000           10,50
                                          DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO
                    2        1,0000  UN   CADEADO 20M, PARA USO NA CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR JONH       5,0000            5,00
                                          DEER SLC 5600
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,50

  4992 14.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PLANTADEIRA 02 LINHAS DA FROTA      140,0000          140,00
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  4993 14.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6204.                                                   20,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   RETENTOR 47 X 30 X 8                                              15,0000           30,00
                    3        2,0000  MT   CORRENTE 2040.                                                    30,0000           60,00
                                          PARA PLANTADEIRA 02 LINHAS DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  5010 16.10.2014     4795 F. VACHILESKI & CIA. LTDA                93388031000142        Pregao Eletro    815     1
                   16        2,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24- 06 A 10 LONAS.                      375,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  5011 16.10.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    815     1
                   18        2,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU PNEUS 14.9X24 6 A 12 LONAS.                    440,0000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  5019 16.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       811     1
                    1        2,0000  UN   MANETES.                                                          20,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   MOLA.                                                             13,0000           26,00
                                          PARA CONSERTO DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  5020 16.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA          195,0000          195,00
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  5030 20.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO      225,0000          225,00
                                          SECO Nº 04 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  5031 20.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO 6208.                                                   35,0000           35,00
                    2        1,0000  UN   MANCAL P 208.                                                     40,0000           40,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 04 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  5032 20.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275          220,0000          220,00
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  5051 21.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS 1/2X4"                                            4,0000           20,00
                    2        3,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS 1/3X3"                                            3,0000            9,00
                    3        3,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS 1/2X2"                                            2,5000            7,50
                    4       11,0000  UN   PORCA DE 1/2 - CONSERTO  GRAMPOS 07 GARRAS                         2,5000           27,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

  5052 21.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSETO DOS GRAMPOS 07 GARRAS                   195,0000          195,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  5067 22.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO 33109.                                                  30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 6205.                                                   25,0000           25,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 80 X 55 X 10.                                            20,0000           20,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDPR DE ADUBORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL
                                          Nº 11 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  5068 22.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO      220,0000          220,00
                                          LÍQUIDO MEPEL Nº 11 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  5070 23.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR E REFORÇAR CHASSI, REGULAR CUBOS E       300,0000          300,00
                                          CONSERTO DE VÁLVULA DE REVERSÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO
                                          ORGÂNICO LÍQUIDO DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5071 23.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        3,0000  KG   VIGA DE FERRO 5/8.                                                10,0000           30,00
                    2        6,0000  UN   PARAFUSO 3/8 X 1" (AÇO).                                           1,6500            9,90
                    3        4,0000  UN   PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 (AÇO).                                        2,0000            8,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 6 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,90

  5072 23.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO      252,1000          252,10
                                          SECO Nº 6 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,10

  5073 23.10.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1253     1
                    1        2,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, COM        280,0000          560,00
                                          CAPA DURA REVESTIDO EM PERCALUPS PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO
                                          NOME DO LIVRO EM DOURADO, MIOLO - TOTAL DE 256 PÁGINAS OU
                                          128 FOLHAS, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, PAPEL SULFITE
                                          75G, TAMANHO A4, ACABAMENTO LIVROS COSTURADOS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  5093 24.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR BARRA DE TRAÇÃO, FAZER LEQUE DE       250,0000          250,00
                                          SAÍDA E ENDIREITAR VARÃO DE REGISTRO E SUPORTES DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO lÍQUIDO Nº 10 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  5215 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       782     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.444,0600        3.444,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.444,06

  5216 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    8.692,7400        8.692,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.692,74

  5217 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      505,2400          505,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,24

  5218 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    2.002,1600        2.002,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.002,16

  5219 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      407,9500          407,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,95

  5220 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.      586,9000          586,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,90

  5221 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.       46,7700           46,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,77

  5222 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  5232 29.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              90,5300           90,53
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,53

  5239 29.10.2014     4830 LAVORO MÁQUINAS AGRIC. LTDA              13851374000677        Dispensada       811     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO CARTER T19044.                                          25,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO DIESEL DQ24057.                                         43,0000           43,00
                                          PARA O TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  5240 29.10.2014     5121 DUSNELDA PINHEIRO - ME                   20720550000192        Dispensada       798     1
                    1        1,0000  PC   PANO DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEL, PACOTE COM 5KG.                   120,0000          120,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  5290 31.10.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  5333 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014   2.857,8300        2.857,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.857,83

  5334 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  5335 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       783     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     804,0100          804,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          804,01

                           Total da Unidade.......:                                                                       36.019,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

  4822 02.10.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LÂMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014,
                                          NO TAMANHO DE 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4834 06.10.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      81,6100           81,61
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,61

  4861 06.10.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    860     1
                    8       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA  TÉCNICA      34,5000          690,00
                                          EM    INFORMÁTICA,    COMPREENDENDO     FORMATAÇÃO        DE
                                          COMPUTADORES,CONSERTO  DE    COMPUTADORES,    CONSERTO    DE
                                          IMPRESSORAS,  INSTALAÇÃO   DE    SOFTWARE    E    PROGRAMAS,
                                          CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,  IN
                                          LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 136/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

  4881 07.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1        3,0000  UN   CHUVEIRO 6400W, 04 TEMPERATURAS.                                  37,0000          111,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  4882 07.10.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1064     1
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA CONFECCIONAR E INSTALAR TUBO  PARA  ENCAIXE     170,0000          170,00
                                          DO MASTRO DA REDE DE VOLEI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  4930 09.10.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       20,0000  CX   FLORES DE TANGETE, COM 40 MUDAS  CADA,  PARA  ORNAMENTAR  AS      18,0000          360,00
                                          RUAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  4977 14.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1        4,0000  UN   CHUVEIRO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES                     37,0000          148,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  4978 14.10.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       849     1
                    1        1,0000  UN   LIXA 100MM                                                         1,5000            1,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,50

  5096 24.10.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1019     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA A REFORMA DO PARQUINHO INFANTIL NA              250,0000          250,00
                                          PRAÇA CENTRAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  5119 27.10.2014     4844 M.R.A CARTÕES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        Dispensada      1157     1
                    1        1,0000  UN   TROFÉU REF. T450 - 50 CM.                                         56,0000           56,00
                    2        1,0000  UN   TROFÉU REF. T450 - 40 CM.                                         51,0000           51,00
                    3        1,0000  UN   TROFÉU REF. T450 - 30 CM.                                         40,0000           40,00
                    4        8,0000  UN   MEDALHA REF. 106.                                                  4,2500           34,00
                                          PARA PREMIAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA ROLADA
                                          DE CASAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,00

  5223 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  5224 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    1.380,8000        1.380,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  5225 29.10.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.    3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  5243 29.10.2014     4600 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO                                 Dispensada      1157     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 1° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    2        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 2° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    3        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 3° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    4        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 4° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    5        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 5° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    6        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 6° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    7        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 7° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    8        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 8° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                    9        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 9° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL  DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   10        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 10° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   11        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 11° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   12        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 12° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   13        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 13° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   14        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 14° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   15        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 15° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   16        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 16° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   17        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 17° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   18        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 18° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   19        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 19° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   20        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 20° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   21        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 21° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   22        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 22° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   23        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 23° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                   24        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA O 24° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE  BOCHA      44,0000           44,00
                                          ROLADA CASAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.056,00

  5282 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     689,8500          689,85
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,85

  5284 31.10.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        60,5900           60,59
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,59

  5336 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     322,3400          322,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,34

  5337 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  5338 31.10.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS DE OUTUBRO/2014     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       11.936,08

                           Total Geral............:                                                                      564.248,12

Vista Alegre do Prata                   ,22/12/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 070140/0-6