Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

    48 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    858     1
                    1       15,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                   22,5000          337,50
                                          DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA
                                          DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E
                                          IMPRESSORAS), DE TODOS OS SETO-
                                          RES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
                                          COMPREENDENDO, CONFIGURAÇÕES,
                                          FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTEN-
                                          ÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50-

  1802 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.508,6000        3.508,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 138,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.859,70-

  4555 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS            300,0000          300,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 144,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4581 22.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      80,1500           80,15
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,15

  4610 23.09.2014     3216 NADIA MAGOGA                                 1026255066        Dispensada       283     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          292,8600          292,86
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 E 03/10/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,86

  4652 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.503,9200        3.503,92
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  4653 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 11.335,4100       11.335,41
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  4749 30.09.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  4769 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.646,2300        2.646,23
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  4770 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 817,9800          817,98
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.647,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

    49 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    311     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFI-
                                          GURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50-

   408 30.01.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94                                 500,0000          500,00
                                          REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO
                                          DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E
                                          OUTROS, NA VIAGEM A BRASÍLIA-DF
                                          NOS DIAS 03 À 06/02/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00-

  1803 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       980     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.913,6000        2.913,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 221,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.633,79-

  2275 15.05.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          500,0000          500,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E OUTROS, NA VIAGEM
                                          A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 À 22/05/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,00-

  2721 06.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          500,0000          500,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E OUTROS, NA VIAGEM
                                          A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 08 À 12/06/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

  4377 04.09.2014     4794 DALMORO CELL LTDA                        11965267000130        Dispensada      1126     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE CELULAR, COM TELA DE 5.1" TOUCH SCREEM, COM        2.399,0000        2.399,00
                                          CAMERA FOTOGRÁFICA DE 16MPX, PROCESSADOR QUAD CORE 2.5GHZ,
                                          COM 32GB DE MEMÓRIA INTERNA, GSM, QUAND BAND.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.399,00

  4378 04.09.2014     4794 DALMORO CELL LTDA                        11965267000130        Dispensada      1016     1
                    1        1,0000  UN   PROTETOR DE TELA PARA CELULAR.                                    39,9000           39,90
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,90

  4380 04.09.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA E MEIA COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A           397,3200          397,32
                                          FARROUPILHA-RS, NO DIA 05/09/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,32

  4381 04.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA E MEIA COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A           333,2800          333,28
                                          FARROUPILHA-RS, NO DIA 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,28

  4427 09.09.2014     4960 PRO-IP INFORMÁTICA LTDA                   6224909000100        Dispensada       292     1
                    1        1,0000  UN   MONITOR LED 19.5.                                                403,0000          403,00
                                          PARA USO NA SALA DA CHEFE DE GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,00

  4490 15.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          17/09/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL: MERCADOS PARA PRODUTOS
                                          DA AGRICULTURA FAMILIAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4491 15.09.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          94,3200           94,32
                                          17/09/2014, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL:
                                          MERCADOS PARA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  4533 18.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            40,4300           40,43
                                          18/09/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIAPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. A ERS 441.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4534 18.09.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada      1685     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATÉRIA DA REFORMA DO OROTÓRIO NOSSA     750,0000          750,00
                                          SENHORA DO PEDANCINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  4556 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       980     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS            700,0000          700,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 227,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4578 22.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      98,3300           98,33
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,33

  4585 22.09.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO PROGRAMA
                                          DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4586 22.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          23/09/2014, PARA TRAANSPORTE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E
                                          MOTORISTA PARA BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO PROGRAMA DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4638 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 335,0200          335,02
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,02

  4654 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  8.427,4500        8.427,45
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.427,45

  4655 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    726,7400          726,74
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,74

  4656 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.636,0100        2.636,01
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  4657 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 11.896,9000       11.896,90
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  4771 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.981,2100        2.981,21
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.981,21

  4772 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.777,3100        2.777,31
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   2
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       32.773,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

  1005 06.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada      1034     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94                                 250,0000          250,00
                                          REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO
                                          DE DESPESAS COM TÁXI, PASSAGENS
                                          DE ÔNIBUS E OUTROS, NA VIAGEM A
                                          PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A
                                          12/03/2014 PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM
                                          SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVI-
                                          DORES MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,20-

  1804 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       981     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    7.959,3300        7.959,33
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 985,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.468,73-

  2128 06.05.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    359     1
                    1       25,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          562,50
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                                          VALOR: R$ 101,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,25-

  3124 27.06.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/07/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70-

  4305 03.09.2014     5114 EGBEST ENGE. E SEGUR. DO TRAB. LTDA ME    8916251000122        Convite          378     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI- PROJETO DE    2.774,0000        2.774,00
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM
                                          APROXIMADAMENTE 730M² DE ÁREA CONTRUÍDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.774,00

  4333 03.09.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    352     1
                   17        2,0000  CX   COPO PLÁSTICO DE 80ML, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, EM CAIXAS         89,7000          179,40
                                          CONTENDO 2.500 COPOS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,40

  4334 03.09.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    353     1
                   44       15,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000          412,50
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,50

  4335 03.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    352     1
                   16       40,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA TIRA,                 2,6200          104,80
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,80

  4391 05.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     230,5800          230,58
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,58

  4399 08.09.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       360     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, REVISÃO E CONSERTO DA FONTE DE UM      160,0000          160,00
                                          APARELHO DE FAX BROTHER DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4437 10.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       330     1
                    1        3,0000  UN   ESTANTE COM ARMAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI COM 21        450,0000        1.350,00
                                          GAVETAS PLÁSTICAS N° 07.
                                          PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  4442 10.09.2014     4293 MINISTÉRIO DA FAZENDA                      394460005887        Dispensada      1266     1
                    1        6,0000  UN   VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DARF ITR DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO      10,0000           60,00
                                          EXERCÍCIO 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4469 12.09.2014     4346 SAMIR TOMAZONI- ME                       12950285000100        Dispensada       351     1
                    1        2,0000  UN   MOUSE ÓPTICO.                                                     20,0000           40,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4471 12.09.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            700,0000          700,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4496 15.09.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           91,1000           91,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,10

  4557 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       981     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          2.000,0000        2.000,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 1.031,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4579 22.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     666,1100          666,11
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,11

  4594 23.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       877     1
                    1        2,0000  UN   ELETRODUTO 3/4 - 3MT.                                              5,5000           11,00
                    2        3,0000  UN   CURVA 3/4.                                                         1,0000            3,00
                    3        6,0000  UN   LUVA 3/4.                                                          0,5000            3,00
                    4        1,0000  UN   INTERRUPTOR COM TOMADA.                                            8,8000            8,80
                    5        5,0000  UN   SUPORTE PARA LAMPADA.                                              3,5000           17,50
                    6        4,0000  UN   LÂMPADA 45W.                                                      30,0000          120,00
                    7       45,0000  MT   FIO 2,5MM.                                                         1,2000           54,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,30

  4595 23.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1241     1
                    1        3,0000  MT   TRILHO.                                                            3,5000           10,50
                    2        2,0000  UN   DISCO DE CORTE DE FERRO.                                           6,5000           13,00
                    3        1,0000  UN   DISCO DE CORTE 5".                                                 9,0000            9,00
                    4       15,0000  UN   PARAFUSO 3.8                                                       1,3000           19,50
                    5       15,0000  UN   BUCHA 6MM.                                                         0,1800            2,70
                    6       20,0000  UN   PARAFUSO 4.5 X 4.5MM.                                              0,3000            6,00
                    7       10,0000  UN   ABRAÇADEIRA 3/4, PLÁSTICA.                                         1,0000           10,00
                    8        1,0000  UN   BROCA 5MM FERRO.                                                   5,0000            5,00
                    9       20,0000  UN   REBITE 4.8 X 16MM.                                                 0,1000            2,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,70

  4642 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              13,9800           13,98
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,98

  4646 26.09.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA ARAÇA-RS, NO DIA             80,8500           80,85
                                          30/09/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O PLANO ESTADUAL
                                          E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RELATO DA REUNIÃO UNCME-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4651 26.09.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 E 03/10/2014, PARA PARTICIPAR DO
                                          CURSO PRÁTICO PARA ELABORAÇÃO DE LEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70

  4658 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 10.442,2500       10.442,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.442,25

  4659 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.175,5400        1.175,54
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,54

  4660 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    233,5900          233,59
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,59

  4661 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.582,3400        2.582,34
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  4662 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.812,2500        3.812,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4734 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO    1.196,9000        1.196,90
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.196,90

  4735 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      290,8900          290,89
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,89

  4747 30.09.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  4748 30.09.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  4759 30.09.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          650,0000          650,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4773 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               3.369,5300        3.369,53
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.369,53

  4774 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 889,9600          889,96
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4775 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       368     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               1.000,0000        1.000,00
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       32.076,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  4663 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  9.783,7400        9.783,74
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  4664 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.419,0000        1.419,00
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

    51 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    405     1
                    1       23,5000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          528,75
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGURA-
                                          ÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                                          VALOR: R$ 180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,75-

  1772 16.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    405     1
                    1       15,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          337,50
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,
                                          CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE
                                          SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50-

  1805 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       982     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.034,1200        5.034,12
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 565,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.027,20-

  4374 04.09.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          05/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS/FRALDAS NO SISTEMA GUD.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4392 05.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  4393 05.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.172,5800        6.172,58
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.172,58

  4394 05.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6600        7.291,66
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,66

  4395 05.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         624,5400          624,54
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,54

  4400 08.09.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       411     1
                    1      400,0000  UN   BLOCO DE CAUTELA NOTA VISTALEGRENSE EM UMA COR PAPEL COMUM,        0,7875          315,00
                                          BRANCO, CADA BLOCO COM 50 FOLHAS.
                                          PARA A CAMPANHA NOTA VISTALEGRENSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  4488 15.09.2014     1124 MARCIANO DE CARLI                           70588953091        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          16/09/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA TECNOSISTEMAS
                                          SOBRE INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4489 15.09.2014     3255 NEIMAR PARIZOTTO                             1607471043        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          16/09/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA TECNOSISTEMAS
                                          SOBRE INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4527 18.09.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       401     1
                    1        1,0000  UN   PROCESSADOR INTEL CORE I3-3.5 GHZ.                               350,0000          350,00
                    2        1,0000  UN   PLACA GYGABYTE.                                                  250,0000          250,00
                    3        1,0000  UN   MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 1333MHZ.                                 200,0000          200,00
                    4        1,0000  UN   HD SATA 500GB 7200 RPM.                                          310,0000          310,00
                                          PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,00

  4558 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       982     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          1.400,0000        1.400,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 718,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  4589 22.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  10.781,2500       10.781,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.781,25

  4590 22.09.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.367,2700        6.367,27
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.367,27

  4613 24.09.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    401     1
                    5        4,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA PRETO21/HP1360 ORIGINAL PARA IMPRESSORA       72,4000          289,60
                                          HP, 21 XL, COM NO MÍNIMO 12ML CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,60

  4665 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  9.677,5100        9.677,51
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.677,51

  4666 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    603,0200          603,02
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,02

  4667 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    636,0000          636,00
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  4668 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.854,6000        3.854,60
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.854,60

  4732 29.09.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/ERECHIM-RS, NO       40,4300           40,43
                                          DIA 29/09/2014, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS E BUSCAR AMBULÂNCIA DO CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4752 30.09.2014      922 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada       408     1
                    1        1,0000  UN   CUSTAS PROCESSUAIS COM DESPESAS DE CONDUÇÃO, PROCESSO N°         113,0900          113,09
                                          058/1.10.0001375-0.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,09

  4776 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.548,4400        2.548,44
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.548,44

  4777 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 899,8500          899,85
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          899,85
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       64.941,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

    52 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    859     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,25-

  1257 24.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL.                                                 10,0000           20,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO CÁRTER.                                                 24,0000           48,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00-

  1666 10.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6732-71-6111.                               17,0000           34,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00-

  1806 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       983     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   29.296,3300       29.296,33
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 3.176,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.124,72-

  2332 20.05.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada      1161     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          200,0000          200,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DO
                                          VEÍCULO PLACAS IPZ-3279 NA VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS
                                          DIAS 21 À 23/05/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA
                                          A ENTREGA DA MOTONIVELADORA DO PAC2 PARA O MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

  4091 26.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   IMPULSOR PARTIDA.                                                 62,9000           62,90
                    2        1,0000  CJ   SUPORTE COM ESCOVAS.                                              28,0000           28,00
                    3        3,0000  UN   BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA.                                         5,0000           15,00
                    4        1,0000  UN   GARFO.                                                            25,0000           25,00
                    5        1,0000  UN   JOGO ARRUELAS AJUSTE MOTOR DE PARTIDA.                            18,8000           18,80
                    6        1,0000  UN   BATERIA 105 AP 12 MESES.                                         340,0000          340,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 470,90
                                          ANULADO: R$ 18,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80-

  4287 01.09.2014     5112 LAJE ÁGUA COM. E MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA   5372455000151        Dispensada       976     1
                    1        7,0000  UN   COLAR DE TOMADA 560MM X 3/4 COM TRAVA.                            10,8800           76,16
                    2        7,0000  UN   COLAR DE TOMADA 50MM X 3/4 COM PARAFUSO.                          15,3500          107,45
                                          PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,61

  4290 01.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 25A, 220V.                                            112,0000          112,00
                    2        1,0000  UN   CONTACTORA 32A,  220V.                                           184,0000          184,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  4291 01.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS.                                                    155,0000          155,00
                    2        1,0000  PÇ   BUZINA.                                                           45,0000           45,00
                    3        1,0000  UN   RELE AUXILIAR COM CHICOTE.                                        18,0000           18,00
                    4        1,0000  UN   LÂMPADA H3.                                                       10,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

  4292 01.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO.                     60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVA-       50,0000           50,00
                                          DEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  4293 01.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO COMANDO DO POÇO DA CAMUNIDADE DO        50,0000           50,00
                                          PEDANCINO (MATADOURO).
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAGEM DO COMANDO DO POÇO DA COMUNIDADE       50,0000           50,00
                                          DO PEDANCINO (PROPRIEDADE SR. LINO MASCHIO).
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4294 01.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA 40A.                                                       38,0000           38,00
                                          PARA POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  4296 02.09.2014      404 MODESSA IND. COM. EQUIP. ROD. LTDA       73282501000181        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE TODA A      6.500,0000        6.500,00
                                          PARTE HIDRÁULICA DA CAÇAMBA, COM SUBSTICUIÇÃO DE COMPONENTE,
                                          CILINDRO E CONJUNTO HIDRÁULICO, DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS
                                          INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

  4301 02.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   GUIA DA LÂMINA MAIOR.                                            150,0000          150,00
                    2        1,0000  UN   GUIA DA LÂMINA MENOR.                                            110,0000          110,00
                                          PARA A LÂMINA DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  4302 03.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        3,0000  UN   BOBINA PARA CONTATORA WEG 32 A 40, 220V.                          38,0000          114,00
                                          PARA POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  4309 03.09.2014     5114 EGBEST ENGE. E SEGUR. DO TRAB. LTDA ME    8916251000122        Convite         1502     1
                    7        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI - PROJETO DE     980,4000          980,40
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014, PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, COM
                                          APROXIMADAMENTE 258M² DE ÁREA CONTRUÍDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,40

  4313 03.09.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       437     1
                    1        2,0000  UN   AVENTAL DE NYLON PRETO REFORÇADO 0,70 X 1,40MT.                   14,0000           28,00
                                          PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  4314 03.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 32A 220V.                                             184,0000          184,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  4315 03.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 95 A, COM GARANTIA DE 18 MESES.                          490,0000          490,00
                                          PARA A VAN PLACAS IPV-1322 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  4316 03.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BATERIA DA VAN PLACAS IPV-1322 DA       15,0000           15,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  4317 03.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR COXINS DA CABINE E SOLDAR DENTES DA      300,0000          300,00
                                          CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4318 03.09.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR.                                                   315,0000          315,00
                    2        1,0000  UN   PRÉ- FILTRO COMBUSTIVEL.                                         170,1200          170,12
                    3        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              75,1500           75,15
                    4        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL.                                               98,3800           98,38
                                          PARA A REVISÃO DE GARANTIA DAS PRIMEIRAS 500 HORAS DO TRATOR
                                          DE ESTEIRA D51 EX DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          658,65

  4319 03.09.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       515     1
                    1      210,0000  KM   DESLOCAMENTO.                                                      2,4300          510,30
                    2        3,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DAS PRIMEIRAS 500 HORAS DO TRATOR       175,0000          525,00
                                          DE ESTEIRA D 51EX DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,30

  4320 03.09.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ANEL.                                                              3,8300            3,83
                    2        1,0000  UN   ANEL.                                                              5,0100            5,01
                    3        1,0000  UN   ANEL DE BORRACHA.                                                  8,2600            8,26
                    4        1,0000  UN   ANEL.                                                              9,2200            9,22
                    5        4,0000  UN   ARRUELA DE AÇO.                                                    6,5700           26,28
                    6        2,0000  BB   ÓLEO HIDRÁULICO HO 46.                                           250,0000          500,00
                    7        1,0000  UN   FILTRO DE TELA.                                                  545,0000          545,00
                    8        1,0000  UN   GRAXETA.                                                          29,5400           29,54
                    9        1,0000  UN   VEDAÇÃO.                                                           8,1200            8,12
                   10        1,0000  UN   VALVULA TERMOSTÁTICA.                                            247,0200          247,02
                   11        1,0000  UN   BOMBA DE ÁGUA.                                                   435,7100          435,71
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.817,99

  4324 03.09.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       514     1
                    1        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               100,0000          100,00
                    2        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4325 03.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA WEG 40A.                                                   38,0000           38,00
                                          PARA CONSERTO DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  4326 03.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BOBINA E CONSERTO DA MOLA DA            65,0000           65,00
                                          BOBINA DA CONTATORA DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  4332 03.09.2014      756 INMETRO - RS                               662270000320        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE GUIA PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO         149,0000          149,00
                                          PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  4339 04.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1232     1
                    1        1,0000  UN   CONTROLE REMOTO UNIVERSAL CONFIGURADO.                            65,0000           65,00
                                          PARA O AR CONDICIONADO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  4345 04.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   PINO COM BUCHA DA MOLA.                                           50,0000          100,00
                    2        1,0000  UN   MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABOLICA.                                650,0000          650,00
                    3        1,0000  UN   MOLA 2° DIANTEIRA.                                               380,0000          380,00
                    4        2,0000  UN   GRAMPO DE MOLA.                                                   35,0000           70,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  4346 04.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DAS MOLAS DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474     120,0000          120,00
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4347 04.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   FITA VEDA ROSCA.                                                   5,0000           10,00
                    2        3,0000  MT   MANGUEIRA TRANSPARENTE 1".                                         4,5000           13,50
                    3        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 25 X 32MM.                                             1,0000            2,00
                    4        4,0000  UN   TUBO 25MM.                                                        10,0000           40,00
                    5        2,0000  UN   CAP 1/2.                                                           0,7500            1,50
                    6       10,0000  UN   LUVA 25MM.                                                         0,5000            5,00
                    7        2,0000  TB   COLA PVC 175GR.                                                    9,0000           18,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4348 04.09.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        5,0000  UN   FUSÍVEL DIAZED 35A.                                                3,3000           16,50
                                          PARA CONSERTO DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50

  4349 04.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   CONEXAO SEDE PLANA 4TA 3/4.                                       45,0000           90,00
                    2        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 3/4 4TR.                                           11,0000           22,00
                    3        1,2000  MT   MANGUEIRA SAE 100 R12 4TA- SUPER ALTA.                           140,0000          168,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  4352 04.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        8,0000  PC   CANO PVC 50MM SOLDÁVEL.                                           37,5000          300,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4375 04.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        4.084,1400        4.084,14
                                          FUNCIONÁRIO RONALDO VIEIRA D'AVILA.
                                          VALOR: R$ 3.950,63
                                          ANULADO: R$ 133,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.950,63

  4376 04.09.2014      897 ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO              800749000113        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   VELA DE IGNIÇÃO.                                                  17,0000           17,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR.                                                     45,0000           45,00
                    3        1,0000  JG   JUNTA.                                                            48,0000           48,00
                                          PARA CONSERTO DA MOTOSSERA HUSQUARNA 61 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  4379 04.09.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             117,2000          117,20
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,20

  4409 08.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  LT   FLUIDO DE FREIO DOT 3.                                            13,2000           26,40
                    2        1,0000  UN   SERVO FREIO.                                                     260,7000          260,70
                    3        1,0000  UN   CILINDRO MESTRE DE FREIO.                                        165,0000          165,00
                    4        2,0000  UN   TRAVA PPORCA DO CUBO TRASEIRO.                                    16,5000           33,00
                    5        2,0000  UN   TERMINAL DIREÇÃO.                                                132,0000          264,00
                    6        2,0000  UN   RETENTOR CUBO TRASEIRO.                                           22,0000           44,00
                    7        1,0000  UN   DESINGRIPANTE SPRAY.                                              14,3000           14,30
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO AGRALE PLACAS IHT-2053 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,40

  4410 08.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA DE TORNO PARA RETÍFICA DE 04 TAMBORES DE FREIO E     374,0000          374,00
                                          REFAZER ROSCAS DA BARRA DE DIREÇÃO.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO     220,0000          220,00
                                          AGRALE PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,00

  4415 09.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       508     1
                    1        1,1000  UN   MANGUEIRA 2 LONAS PARA ÓLEO.                                      48,0000           52,80
                                          PARA O ROLO COMPACTADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,80

  4416 09.09.2014     4450 RL RADIADORES LTDA                        7425156000163        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR A COLMÉIA DO RADIADOR DA              150,0000          150,00
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4431 10.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       497     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR CHAPA DO REBRITADOR E SUBSTITUIR         180,0000          180,00
                                          CHAVETA E PARAFUSO DA POLIA DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4432 10.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        6,0000  PC   CANO DE PVC 50MM SOLDÁVEL.                                        37,5000          225,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4433 10.09.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   DIAFRAGMA.                                                        16,0000           16,00
                    2        1,0000  UN   TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL.                                         45,0000           45,00
                    3        1,0000  UN   TERMINAL DIREÇÃO.                                                 90,0000           90,00
                    4        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DE ÁGUA.                                            180,0000          180,00
                    5        4,0000  UN   ADITIVO RADIADOR.                                                 15,0000           60,00
                    6        1,0000  PC   BALIZA TIRA FINO                                                  15,0000           15,00
                    7        1,0000  UN   MOLA CUÍCA 32 X 30.                                               60,0000           60,00
                    8        1,0000  UN   TAMPA BATERIA.                                                   210,0000          210,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,00

  4434 10.09.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO         150,0000          150,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4443 11.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   CONEXÃO SEDE PLANA 1X 5/8.                                        17,0000           34,00
                    2        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 5/8 - 2TR.                                          4,5000            9,00
                    3        1,0000  UN   MANGUEIRA SAE 100R2 2TA.                                          36,0000           36,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

  4447 11.09.2014     4480 MODESSUL IND. E CM. DE IMPL. RODOVIARIOS  9578377000105        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DA CAÇAMBA METÁLICA, CAIXA DE CARGA   3.930,0000        3.930,00
                                          E CHASSI DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.930,00

  4448 11.09.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO RETORNO.                                                  313,1500          313,15
                    2        1,0000  UN   FILTRO MOTOR.                                                    159,3100          159,31
                    3        1,0000  BA   ÓLEO DOOSAN 15W.                                                 376,2500          376,25
                    4        2,0000  GL   ÓLEO DOOSAN 15W.                                                  83,7500          167,50
                                          PARA REVISÃO DAS PRIMEIRAS 50 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA DL200
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.016,21

  4449 11.09.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       516     1
                    1        2,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DA PÁ         133,0000          266,00
                                          CARREGADEIRA DL200 DO PARQUE DE MÁQUINAS  MUNICIPAL.
                    2      425,0000  KM   CUSTO DE DESLOCAMENTO.                                             1,6000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          946,00

  4450 11.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   PÁ.                                                               12,0000           12,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  4451 11.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        2,0000  UN   CADEADO 38MM.                                                     10,0000           20,00
                    2       10,0000  RL   ROLO DE LÃ 15CM.                                                   7,0000           70,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4462 11.09.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BA   GRAXA.                                                           516,0000          516,00
                                          PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA DL200 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  4492 15.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       20,0000  UN   LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL.                                         0,5000           10,00
                    2       30,0000  UN   LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL.                                         0,5000           15,00
                    3       30,0000  UN   LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL.                                         1,0000           30,00
                    4        5,0000  UN   LUVA DE PVC 50MM COM ROSCA 1.1/2.                                  9,0000           45,00
                    5        5,0000  UN   LUVA DE PVC 40MM COM ROSCA.                                        7,0000           35,00
                    6       20,0000  UN   LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL.                                         2,4000           48,00
                    7       20,0000  UN   LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL.                                         2,0000           40,00
                    8        5,0000  PC   CURVA 50MM PVC SOLDÁVEL.                                           8,0000           40,00
                    9        5,0000  PC   CURVA 32MM PVC SOLDÁVEL.                                           3,5000           17,50
                   10        5,0000  PC   CURVA 40MM SOLDÁVEL.                                               6,5000           32,50
                   11        5,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA 3/4 COM ROSCA MACHO.                           15,0000           75,00
                   12       10,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 18X50MM.                                           5,0000           50,00
                   13       10,0000  TB   COLA PARA PVC TUBO COM 175G.                                       9,0000           90,00
                   14       60,0000  MT   TUBO DE ÁGUA SOLDÁVEL DE PVC MARROM 32MM CLASSE 15.                6,0000          360,00
                   15       60,0000  MT   TUBO DE ÁGUA DE PVC MARROM 25MM CLASSE 15.                         3,0000          180,00
                   16       30,0000  MT   TUBO DE ÁGUA SOLDÁVEL DE PVC MARROM 40MM CLASSE 15.                7,0000          210,00
                   17       30,0000  MT   TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM CLASSE 15.                        9,0000          270,00
                   18       20,0000  UN   JOELHO DE 25MM PVC SOLDÁVEL.                                       0,5000           10,00
                   19       20,0000  UN   JOELHO DE 25 X 3/4 COM BUCHA DE LATÃO.                             2,9000           58,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.616,00

  4493 15.09.2014     3834 JUSTI IND.COM.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA    91614149001007        Dispensada       904     1
                    1        1,0000  UN   ENGRAXADEIRA MANUAL DE 5KG.                                      191,8900          191,89
                                          PARA USO NA MOTONUIVELADORA CASE 845B DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,89

  4502 16.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA BSP 60 RETA 1/4.                           8,6500            8,65
                    2        1,0000  UN   CONEXÃO FÊMEA 90 1/4 X 1/4.                                       13,7500           13,75
                    3        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1/4 2TR.                                            2,8000            5,60
                    4        1,4000  MT   MANGUEIRA SAE 100R2 2TA.                                          16,0000           22,40
                                          PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA
                                          JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,40

  4503 16.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1         ,6500  MT   MANGUEIRA SAE 100R2 2TA.                                          90,0000           58,50
                    2        1,0000  UN   CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA  33MMX 1".                                38,0000           38,00
                    3        1,0000  UN   CONEXÃO FLANGE RETO 44,4 X 1.                                     36,7000           36,70
                    4        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1" 2T.                                              6,5000           13,00
                    5        2,0000  UN   ANEL DE BORRACHA 11471.                                            0,7500            1,50
                    6        1,0000  UN   ANEL DE BORRACHA.                                                  1,9500            1,95
                    7        2,0000  UN   ELETRODO CROMO 2.3.                                               15,0000           30,00
                                          PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO DA CARREGADEIRA
                                          WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,65

  4504 16.09.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR E CONFECCIONAR MANGUEIRA DA               80,0000           80,00
                                          TRANSMISSÃO DA CARREGADERIA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4505 16.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR BUJÃO E INSTALAR O MESMO NA        118,3600          118,36
                                          SAÍDA DO ÓLEO STANDER DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,36

  4506 16.09.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada       853     1
                    1       35,0000  UN   ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 30 X 20CM, 04 CORES, COM O           3,3000          115,50
                                          LOGOTIPO DO MUNICÍPIO.
                                          PARA SER USADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,50

  4523 18.09.2014     5112 LAJE ÁGUA COM. E MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA   5372455000151        Dispensada       976     1
                    1       15,0000  UN   UNIÃO DE COMPRESSÃO PARA PEAD DE REDUÇÃO 32 X 25MM.                7,9200          118,80
                    2       15,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO DE 1.1/2 X 1.1/4.                                13,0000          195,00
                    3       10,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PARA PEAD R.M 32 X 1.1/4.                  4,1700           41,70
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,50

  4524 18.09.2014     5112 LAJE ÁGUA COM. E MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA   5372455000151        Dispensada       976     1
                    1        4,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO R.F 32 X 3/4.                              4,8000           19,20
                    2        5,0000  UN   TEE DE COMPRESSÃO PARA PEAD 50.                                   34,2800          171,40
                    3        2,0000  UN   TEE DE COMPRESSÃO PARA PEAD 32.                                   15,1500           30,30
                    4        3,0000  UN   TAMPÃO DE COMPRESSÃO PARA PEAD 32MM.                               4,3400           13,02
                    5        2,0000  UN   TAMPÃO DE COMPRESSÃO PARA PEAD 40MM.                               6,0800           12,16
                    6        3,0000  UN   TAMPÃO DE COMPRESSÃO PARA PEAD 50MM.                               9,0900           27,27
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,35

  4528 18.09.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE UMA BOMBA 3CV 30 ESTÁGIOS  4",    1.647,0000        1.647,00
                                          220W.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR A BOMBA EM POÇO ARTESIANO       780,0000          780,00
                                          DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.427,00

  4559 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       983     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          7.300,0000        7.300,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 3.416,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.300,00

  4582 22.09.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DA ÁGUA DO RADIADOR (20Y-06-15240).                 470,9300          470,93
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,93

  4583 22.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR DOS DENTES, SOLDAR A BASE E               95,4000           95,40
                                          SUSBTITUIR OS PARAFUSOS COMPLETOS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,40

  4611 24.09.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    434     1
                    5        3,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA PRETO21/HP1360 ORIGINAL PARA IMPRESSORA       72,4000          217,20
                                          HP, 21 XL, COM NO MÍNIMO 12ML CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,20

  4612 24.09.2014     5121 DUSNELDA PINHEIRO - ME                   20720550000192        Dispensada       435     1
                    1        5,0000  KG   PANO DE LIMPEZA BIO DEGRADÁVEL.                                   24,0000          120,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4614 24.09.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    516     1
                    1        5,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25- 16 A 20 LONAS.                      600,0000        3.000,00
                   23       12,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 X 25- 16 A 20 LONAS.                   100,0000        1.200,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 2.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  4618 25.09.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       683     1
                    1        8,0000  UN   BUCHA MANCAL 6" VHU STD.                                         115,0000          920,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO DISCO GARF 4" VMUP/E 6" ATÉ 6,5HP .                     158,0000          158,00
                    3        1,0000  UN   CONJUNTO TAMPÃO 3/4 POLIACETA WMUP SP 6"                          15,0000           15,00
                    4        1,0000  UN   PRESILHA PRENSA CABO 6" VMUP (3X2,5MM) NITRÍLICA (3X4,1MM).       20,0000           20,00
                    5        3,0000  UN   RETENTOR SUP. VMUP/SP.                                            20,0000           60,00
                    6        1,0000  UN   PROTETOR DE AREIA 6" VMUP/E/SP NITRÍLICA.                         20,0000           20,00
                    7        1,0000  UN   BOBINADO 6" 8,0/9,0 HP TRIFÁISICO 220/380V.                    1.800,0000        1.800,00
                    8        1,0000  UN   DISCO AXIAL AISI 420 4" VMUP.                                    180,0000          180,00
                    9        1,0000  UN   CONJUNTO TAMPA CANAL VME/UP/SP 6" TRIFÁSICO 28CM (24 TMPS).       35,6000           35,60
                   10        1,0000  UN   CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 6" VMUP/E/SP/Z 28CM (24 TIRAS).           15,0000           15,00
                   11        8,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA REDONDA 3/16 X 5/16 LATÃO.                         2,5000           20,00
                   12       16,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA REDONDA 5/32 X 5/16 LATÃO.                         2,5000           40,00
                   13        8,0000  UN   GRAXETA VHU/C/ 40/41/42/43 NITRÍLICA.                             10,0000           80,00
                   14        1,0000  UN   SAÍDA DE ÁGUA VHE 61 A 64.                                       130,0000          130,00
                   15        1,0000  UN   TAMPA SUPERIOR VMU/SP 01 CABO FOFO GG20.                          98,0000           98,00
                   16        2,0000  UN   RETENTOR TAMPA SUPERIOR 6" VMUP/SP.                               12,5000           25,00
                   17        1,0000  UN   CONJUNTO HIDRÁULICO.                                           1.759,4000        1.759,40
                                          PARA CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFÁSICA 6", 8,0HP, 380V.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.376,00

  4619 25.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DA LANÇA TRASEIRA DA           300,0000          300,00
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4620 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1      200,0000  MT   MANGUEIRA 3/4 X 2,5MM.                                             1,4500          290,00
                                          PARA A REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  4621 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        2,0000  PA   LUVA VAQUETA.                                                     15,0000           30,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  4622 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       463     1
                    1        5,0000  UN   RELE FOTO CÉULULA.                                                45,0000          225,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4623 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        2,0000  RL   ROLO DE LÃ 15CM.                                                   7,0000           14,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  4627 25.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA VERIFICAR A BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DA         66,0000           66,00
                                          CONTATORA DO POÇO ARTESIANO NA PROPRIEDADE DO SR. LINO
                                          MASCHIO.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR A BÓIA DO POÇO ARTESIANO NA            83,3000           83,30
                                          COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SALETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,30

  4628 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   LIXA 100MM.                                                        1,5000            3,00
                    2        2,0000  UN   JOELHO 25 X 1/2 AZUL                                               2,9000            5,80
                    3        2,0000  UN   JOELHO 25 X 1/2 NORMAL.                                            1,0000            2,00
                    4        2,0000  UN   TEE 25 X 1/2.                                                      2,1500            4,30
                    5        2,0000  UN   ADESIVO PVC 175G.                                                  9,0000           18,00
                    6        2,0000  UN   REDUÇÃO 25 X 20MM.                                                 0,5000            1,00
                    7        1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 50MT.                                              5,0000            5,00
                    8       15,0000  UN   LUVA 25MM SOLDÁVEL.                                                0,5000            7,50
                    9        5,0000  UN   LUVA 25 X 3/4.                                                     0,5000            2,50
                   10        2,0000  MT   TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM.                                           15,0000           30,00
                   11        8,0000  MT   MANGUEIRA 1/2 X 20MM.                                              0,6500            5,20
                   12        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 13 X 19.                                               1,0000            4,00
                   13        1,0000  UN   TEE.                                                               3,9000            3,90
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,20

  4641 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             144,9800          144,98
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,98

  4669 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 35.804,7400       35.804,74
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.804,74

  4670 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                      5,0500            5,05
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,05

  4671 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.346,7500        1.346,75
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.346,75

  4672 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  6.926,4000        6.926,40
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.926,40

  4673 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.300,7800        1.300,78
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,78

  4674 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    999,3700          999,37
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,37

  4675 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.812,2500        3.812,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4722 29.09.2014     4054 CFC CHIELLA SERVIÇO DE TORNO E SOLDA     10449712000146        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR UMA BOMBA DE ÁGUA CENTRIFUGA, 3CV     180,0000          180,00
                                          MONOFÁSICA, 6 ESTÁGIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4723 29.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1      100,0000  MT   MANGUEIRA 3 X 4 X 2.5MM.                                           1,4500          145,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  4736 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     233,0700          233,07
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,07

  4737 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   3.473,9200        3.473,92
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.473,92

  4742 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      489,2000          489,20
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,20

  4743 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1450  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.456,8700        2.456,87
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.456,87

  4744 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.521,5800        2.521,58
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.521,58

  4745 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    6.271,5500        6.271,55
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.271,55

  4753 30.09.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       683     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO TAMPA IMFERIOR 4" COM TAMPA POLIACETAL.                 102,0000          102,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO TAMPÃO 1/2 POLIACETAL WMU E/B/4".                        11,0000           11,00
                    3        1,0000  UN   PROTETOR DE AREIA 6" VMUP/E/SP NITRÍLICA.                         12,0000           12,00
                    4        1,0000  UN   BOBINADO 4" 2,5/3, 220V.                                         975,0000          975,00
                    5        1,0000  UN   CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 4" 42CM (18 TIRAS).                       10,0000           10,00
                    6        1,0000  UN   CONJUNTO TAMPA CANAL 4" MONO 42 CM 18 TMPS.                       10,0000           10,00
                    7        3,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA REDONDA 3/16 X 5/16 LATÃO.                         2,5000            7,50
                    8        6,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA REDONDA 5/32" X 5/16 LATÃO.                        2,5000           15,00
                    9        1,0000  UN   ACOPLAMENTO 4" VHU/E/S BRONZE.                                   130,0000          130,00
                   10        3,0000  UN   BUCHA MANCAL 4" VMU/E ACIMA 2,0HP GRAFITE STD.                    76,0000          228,00
                   11        1,0000  UN   CALHA VHU 43 21 ESTÁGIOS AISI 433 656MM.                          40,0000           40,00
                   12       21,0000  UN   CONJUNTO DIFUSOR VHU 43 POLIACETAL.                               15,0000          315,00
                   13        1,0000  UN   CONJUNTO HIDRÁULICO 4".                                          879,5000          879,50
                   14        1,0000  UN   UNIÃO ASSENTO BRONZE GALVANIZADA 1.1/2.                           97,0000           97,00
                   15        1,0000  UN   NIPEL GALVANIZADO 1.1/2.                                          15,0000           15,00
                   16        1,0000  UN   BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 2 X 1.1/2.                              22,0000           22,00
                                          PARA CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 4" 3,0 HP 21 ESTÁGIOS
                                          MONOFÁSICA DO POÇO DA COMUNIDADE DA POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.869,00

  4754 30.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO COMANDO DE POÇO ARTESIANO.           50,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIGAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA           105,0000          105,00
                                          PROPRIEDADE DO SR. LINO MASCHIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  4755 30.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COSNERTAR SUPORTE DE SINALEIRAS TRASEIRAS,      169,6000          169,60
                                          SOLDAR SUPORTE DO PARA-LAMAS E BALANÇA DO TRUCK DO CAMINHÃO
                                          MERCEDES PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,60

  4778 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE              10.825,0200       10.825,02
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.825,02

  4779 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 889,9600          889,96
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4780 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 336,5100          336,51
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,51

                           Total da Unidade.......:                                                                      121.802,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  1807 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       984     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.710,2000        1.710,20
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 81,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.559,00-

  4304 03.09.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       543     1
                    1        3,0000  UN   FAIXA EM LONA DE 4MT X 0,70CM CADA, NA COR BRANCA E               80,0000          240,00
                                          INSCRIÇÃO NA COR VERMELHA, COM OS SEGUINTES DIZERES:  1°-
                                          PROJETO CANGURU-CAPOEIRA; 2° PROJETO-CRAS PIM; 3° PROJETO-
                                          COMUNIDADE ATIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4310 03.09.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada       543     1
                    1       40,0000  MT   FITA DE CETIM N° 05.                                               0,9500           38,00
                                          PARA O DESFILE CÍVICO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.380/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  4328 03.09.2014      738 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        93606333000140        Dispensada       543     1
                    1       20,0000  M²   CARPETE NA COR CINZA.                                             10,0000          200,00
                                          PARA FORRAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL NO DESFILE CÍVICO, CFE.
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2.380/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4329 03.09.2014     1208 STUDIO DIGITAL CARVALHO LTDA-ME           7473868000158        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FILMAGEM EM FULL HD, EM DVD DO       760,0000          760,00
                                          EVENTO "DESFILE CÍVICO", EM HOMENAGEM A PÁTRIA, A SER
                                          REAIZADO NO DIA 06/09/2014, ÀS 14:00 HORAS, NA AVENIDA
                                          ALBERTO PASQUALINI, NO MÍNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA,
                                          CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.380/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  4330 03.09.2014     1208 STUDIO DIGITAL CARVALHO LTDA-ME           7473868000158        Dispensada       543     1
                    1       30,0000  UN   FOTO 13X18 DO EVENTO DESFÍLE CÍVICO, EM HOMENAGEM A PÁTRIA,        8,0000          240,00
                                          A SER REALIZADO NOP DIA 06/09/2014, ÀS 14:00 HORAS, NA
                                          AVENIDA ALBERTO PASQUALINI NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO
                                          PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.380/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4367 04.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          04/09/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4396 05.09.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4405 08.09.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Regime Difere    534  1022
                    3        1,0000  KG   BISCOITO COMUM.                                                   12,0000           12,00
                    5        5,0000  KG   BISCOITO DE MILHO.                                                12,0000           60,00
                    6        6,0000  KG   BISCOITO DE POLVILHO.                                             12,0000           72,00
                    7        8,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE ABACAXI.                                     10,0000           80,00
                    8        8,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                               10,0000           80,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  4453 11.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4454 11.09.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     154,8000          154,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,80

  4455 11.09.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     154,8000          154,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,80

  4456 11.09.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      82,0000           82,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

  4457 11.09.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      54,8800           54,88
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,88

  4458 11.09.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      27,2000           27,20
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,20

  4459 11.09.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     228,8000          228,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,80

  4515 17.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4535 19.09.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      92,9900           92,99
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 54,05
                                          ANULADO: R$ 38,94
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,05

  4536 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      20,2100           20,21
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 19,31
                                          ANULADO: R$ 0,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,31

  4537 19.09.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      53,0800           53,08
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 27,44
                                          ANULADO: R$ 25,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,44

  4538 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      26,5400           26,54
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 14,15
                                          ANULADO: R$ 12,39
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,15

  4539 19.09.2014     4638 RAFAEL MACKOSKI                              3153038082        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      66,3500           66,35
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 30,70
                                          ANULADO: R$ 35,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,70

  4540 19.09.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      92,9900           92,99
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 63,62
                                          ANULADO: R$ 29,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,62

  4541 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      20,2100           20,21
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 18,10
                                          ANULADO: R$ 2,11
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,10

  4542 19.09.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      53,0800           53,08
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 34,39
                                          ANULADO: R$ 18,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,39

  4543 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      26,5400           26,54
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 14,40
                                          ANULADO: R$ 12,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40

  4544 19.09.2014     4638 RAFAEL MACKOSKI                              3153038082        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      66,3500           66,35
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 30,52
                                          ANULADO: R$ 35,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,52

  4545 19.09.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      92,9900           92,99
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 57,36
                                          ANULADO: R$ 35,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,36

  4546 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      20,2100           20,21
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,21

  4547 19.09.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      53,0800           53,08
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 32,18
                                          ANULADO: R$ 20,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,18

  4548 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      26,5400           26,54
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 16,27
                                          ANULADO: R$ 10,27
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,27

  4549 19.09.2014     4638 RAFAEL MACKOSKI                              3153038082        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      66,3500           66,35
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 34,39
                                          ANULADO: R$ 31,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,39

  4550 19.09.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      92,9900           92,99
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 82,21
                                          ANULADO: R$ 10,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,21

  4551 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      20,2100           20,21
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 19,31
                                          ANULADO: R$ 0,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,31

  4552 19.09.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      53,0800           53,08
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 29,40
                                          ANULADO: R$ 23,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,40

  4553 19.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      26,5400           26,54
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 12,14
                                          ANULADO: R$ 14,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,14

  4554 19.09.2014     4638 RAFAEL MACKOSKI                              3153038082        Dispensada      1684     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. TERMO DE      66,3500           66,35
                                          ADESÃO PELA LEI Nº 14.307/2013 E DECRETO Nº 50.832/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 30,17
                                          ANULADO: R$ 36,18
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,17

  4560 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       984     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS            200,0000          200,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 81,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4591 23.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    3       60,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           96,00
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       40,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500           90,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       60,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900          119,40
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6       16,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           35,04
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       40,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          118,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       40,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           63,60
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           22,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       16,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL, TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU            3,7900           60,64
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      520,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          202,80
                   23       10,0000  UN   PÃO PARA TORTA FRIA, EMBALADO E ROTULADO, TAMANHO MÉDIO            3,6000           36,00
                                          CONTENDO NO MÍNIMO 500G A UNIDADE.
                   25       10,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           32,90
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           32,90
                   27       30,0000  PC   MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, CONTENDO 500 GRAMAS CADA,       3,5000          105,00
                                          EMBALADO E ROTULADO.
                   31       12,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300           63,96
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   34        4,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,        6,5000           26,00
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL,
                                          EMBALADA E ROTULADA E SEM SER APIMENTADA.
                   36       20,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE NO         4,2900           85,80
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   39        2,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE.                                                 6,0000           12,00
                   41       25,0000  KG   FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE 1KG CADA PACOTE, COM VALIDADE        2,5900           64,75
                                          DE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   42       15,0000  UN   CALDO SABOR PICANHA, CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA FECHADA.       1,0800           16,20
                   44        3,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            8,97
                   46        3,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000           12,00
                                          DE 180 DIAS.
                   51       20,0000  PC   LEITE EM PÓ, PACOTES DE 400GR CADA, VALIDADE NO MÍNIMO DE          7,9900          159,80
                                          180 DIAS.
                   53       40,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM LITRO.                             2,4900           99,60
                   54       20,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, EM LITRO.                    2,4900           49,80
                   59       10,0000  UN   MARIA MOLE CAIXAS FECHADAS PRONTA PARA PREPARO, SABOR COCO.        1,8500           18,50
                   61        3,0000  KG   GELATINA SABOR MORANGO, EM PACOTES DE 1KG.                         7,5000           22,50
                   62        3,0000  KG   GELATINA SABOR UVA, EM PACOTES DE 1KG.                             7,5000           22,50
                   63        3,0000  KG   GELATINA SABOR ABACAXI, EM PACOTES DE 1KG.                         7,5000           22,50
                   68       20,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           33,60
                                          DE 12 MESES.
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA 3, EM POTES DE 500GR CADA,        5,3400            5,34
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        8,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           42,32
                                          12 MESES.
                   74        5,0000  UN   MAIONESE EM PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                            2,6900           13,45
                   75        2,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            3,58
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   77       10,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR, ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM PACOTES        8,1900           81,90
                                          DE 320 GRAMAS.
                   80        3,0000  UN   AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, COM ACIDEZ 0,5% EM EMBALAGEM        13,7000           41,10
                                          DE VIDRO DE 500ML, COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12
                                          MESES.
                   84        4,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E ROTULADO, EM CAIXAS DE 200              1,9900            7,96
                                          GRAMAS.
                   85        6,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO, EMBALADA EM PACOTES DE 01KG,        1,7900           10,74
                                          COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                   88        4,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           32,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        6,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500           20,70
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   91        5,0000  PC   FARINHA LÁCTEA, PACOTES DE 230GR, INGREDIENTES: FARINHA DE         4,9900           24,95
                                          TRIGO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, SAL VITAMINAS, SAIS MINERAIS,
                                          AROMATIZANTES, GLÚTEM, VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES.
                   92        4,0000  FR   VINAGRE FRASCOS DE 750ML, DE VINHO TINTO, VALIDADE MÍNIMA DE       2,1300            8,52
                                          8 MESES.
                   93        5,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            7,95
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                   96        1,0000  KG   MEL DE ABELHA, ROTULADO E REGISTRADO EM RECIPIENTES DE 500        13,9900           13,99
                                          GRAMAS CADA.
                   99       10,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS, COMPACTA,            2,2000           22,00
                                          FIRME E COLORAÇÃO UNIFORME.
                            12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA, DE BOA QUALIDADE, FIRME E COLORAÇÃO             1,6900           20,28
                                          UNIFORME.
                    1        4,0000  KG   CENOURA SEM MANCHAS E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR           1,7900            7,16
                                          GOLPEADA E DANIFICADA.
                    2        4,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            7,16
                    3        4,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA, DE BOA QUALIDADE, FRESCA, SEM           2,8000           11,20
                                          ESTAR GOLPEADA OU DANIFICADA.
                    4       24,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA, PEONTA PARA PREPARO.                  1,8900           45,36
                    6        4,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           47,96
                                          FLÁCIDAS, EMBALADA E ROTULADA.
                    7        1,0000  KG   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 01KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 180        14,0000           14,00
                                          DIAS.
                    8       20,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO.                                                2,4400           48,80
                    9        4,0000  KG   FEIJÃO PACOTES DE 01KG, VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS.                  4,4500           17,80
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.293,66

  4592 23.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    532     1
                   79       10,0000  UN   CARGA DE GÁS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          450,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4593 23.09.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                    3        9,0000  KG   CARNE SUÍNA TIPO FILÉ, EMBALADA E ROTULADA, COM DATA DE           14,9000          134,10
                                          VALIDADE E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,10

  4676 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.207,2100        3.207,21
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  4677 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                     64,1400           64,14
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  4727 29.09.2014     3226 LUCIANE FÁTIMA GRACZIK                      97082260091        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA ARAÇÁ-RS, NO DIA             80,8500           80,85
                                          30/09/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4761 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, TRAJETOS: A.1, A.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  4762 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.906,0600        2.906,06
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.906,06

  4763 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.998,5100        1.998,51
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XII, TRAJETOS: E, J.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.998,51

  4764 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XII, XV, XVI, TRAJETOS: J, M, N.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  4765 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   3.390,1700        3.390,17
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: II, III, XIII, TRAJETOS: A, B, L.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.390,17

  4767 30.09.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.737,1500        2.737,15
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.737,15

  4781 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 763,6900          763,69
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.972,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

    46 02.01.2014     3351 CLADISMAR LUIZA GASPARETTO                  33718440059        Pregao Eletro    586    20
                    1        4,0000  HS   SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA.                                       87,0000          348,00
                                          PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 129/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00-

  1325 26.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 78,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50-

  1770 16.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,
                                          CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE
                                          SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

  1808 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       985    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   14.111,1300       14.111,13
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.108,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.110,89-

  4308 03.09.2014     5114 EGBEST ENGE. E SEGUR. DO TRAB. LTDA ME    8916251000122        Convite         1236    20
                    5        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI - PROJETO DE   5.407,4000        5.407,40
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014, PARA A ESCOLA MUNICIPAL, COM APROXIMADAMENTE
                                          1.423M² DE ÁREA CONTRUÍDA.
                    6        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI- PROJETO DE    1.877,2000        1.877,20
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014, PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL, COM APROXIMADAMENTE
                                          494M² DE ÁREA CONTRUÍDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.284,60

  4321 03.09.2014     4709 CONSTRUTORA CONCORDIA LTDA-EPP           14136448000141        Tomada Precos   1670    20
                    4        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS    30.587,0300       30.587,03
                                          PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE EDUCACINAL INFANTIL TIPO C,
                                          CONFORME LAUDO TÉCNICO.
                                          CFE. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 101/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.587,03

  4322 03.09.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       573    20
                    1       15,0000  UN   CARRINHO DE MADEIRA DE 50CM X 20CM.                               10,0000          150,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4342 04.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA DE PLÁSTICO.                                              2,0000            2,00
                    2        8,0000  UN   LUVA PARA CONDULET.                                                1,5000           12,00
                    3        1,0000  UN   FLEXIVEL DE 40CM EM INOX.                                         10,0000           10,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  4343 04.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        4,0000  UN   BARRA DE FERRO DE 3/8".                                           35,0000          140,00
                    2        2,0000  UN   BARRA DE FERRO 4,2MM.                                              7,5000           15,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  4353 04.09.2014     5116 E.V. ARTE DECORAÇÕES LTDA ME              7215851000109        Dispensada       585    20
                    1        1,0000  UN   PAINEL DECORATIVO EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL.                  58,0000           58,00
                    2        1,0000  UN   PAINEL DECORATIVO EM FORMATO DE PRESÉPIO COM REIS.                78,0000           78,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  4362 04.09.2014     5117 ABC BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME    14835033000166        Dispensada       573    20
                    1        3,0000  UN   JOGO EDUCATIVO ALFANUMÉRICO, COLORIDO EM MADEIRA, COM 56          75,8000          227,40
                                          PEÇAS.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,40

  4441 10.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PORTA LATERAL E VERIFICAR FUGA       95,0000           95,00
                                          DE CORRENTE ELÉTRICA NO MICRO ONIBUS PLACAS IVP-6604 DA
                                          SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  4452 11.09.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada       864    20
                    1       10,0000  CX   FLORES DIVERSAS, CAIXAS COM 40 UN CADA.                           18,0000          180,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4485 15.09.2014     4279 PRAG SUL LTDA                             4878503000115        Dispensada      1128    20
                    1        1,0000  UN   LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA          160,0000          160,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4486 15.09.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1515    20
                    1        1,0000  UN   ALTO FALANTE 12W7.                                               380,0000          380,00
                    2        1,0000  UN   PLACA DE POTÊNCIA SELENIUM.                                      190,0000          190,00
                                          PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM 12" AMPLIFICADA DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  4495 15.09.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada       608    20
                    1       30,0000  UN   ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 30 X 20CM, 04 CORES, COM O           3,3000           99,00
                                          LOGOTIPO DO MUNICÍPIO.
                                          PARA SER USADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  4561 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       985    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          3.000,0000        3.000,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 1.332,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4571 19.09.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   LÂMINA DE LIMPEZA.                                               180,0000          180,00
                                          PARA A COPIADORA MINOLTA EP-1054 DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4572 19.09.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       589    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA MODELO            150,0000          150,00
                                          EP-1054 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4573 19.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   MOTOR DO LIMPADOR.                                               288,0000          288,00
                    2        1,0000  UN   BARRA DO LIMPADOR.                                                32,5000           32,50
                    3        1,0000  UN   PARAFUSO DE RODA.                                                  5,0000            5,00
                    4        1,0000  UN   ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO LE.                                   75,0000           75,00
                    5        1,0000  UN   MARCADOR DE KILOMETRAGEM DIGITAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS.      190,0000          190,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO PALIO PLACAS IMS-5022 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,50

  4574 19.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS E            150,0000          150,00
                                          REVISÃO GERAL DO PALIO PLACAS IMS-5022 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4575 19.09.2014     5120 JOGOS BOOLE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA    10014251000189        Dispensada       613    20
                    1       67,0000  UN   JOGO DE RACIOCÍNIO LÓGICO QUE CONSISTEM EM DESENVOLVER O           5,9800          400,66
                                          RACIOCÍNIO DOS ALUNOS ATRAVÉS DE SOLUÇÕES DE HISTÓRIAS
                                          LÓGICAS, COMPREENDENDO A OBSERVAÇÃO, A ATENÇÃO E O
                                          LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES, (ALGEBRA DE GEORGE BOOLE).
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,66

  4576 19.09.2014     5120 JOGOS BOOLE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA    10014251000189        Dispensada       621    20
                    1       50,0000  UN   JOGO DE RACIOCÍNIO LÓGICO QUE CONSISTEM EM DESENVOLVER O           5,9800          299,00
                                          RACIOCÍNIO DOS ALUNOS ATRAVÉS DE SOLUÇÕES DE HISTÓRIAS
                                          LÓGICAS, COMPREENDENDO A OBSERVAÇÃO, A ATENÇÃO E O
                                          LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES, (ALGEBRA DE GEORGE BOOLE).
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  4580 22.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     151,1000          151,10
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,10

  4596 23.09.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       584    20
                    1        1,0000  UN   EXEMPLAR DA COLEÇÃO DO JORNAL POPULAR- 25 ANOS 2013/2014.        500,0000          500,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  4597 23.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA H7 12V.                                                   30,0000           30,00
                    2        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO DT.                                            138,6000          138,60
                    3        2,0000  UN   BIELETA DO ESTABILIZADOR.                                         54,4000          108,80
                    4        2,0000  UN   BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA.                                       42,0000           84,00
                    5        1,0000  PC   COXIM DO MOTOR DIANTEIRO.                                         98,5000           98,50
                                          PARA A MERIVA PLACAS IRG-8835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          459,90

  4598 23.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REIVSÃO DO MOTOR DE PARTIDA.                     55,0000           55,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS E SUSPENSÃO DA MERIVA       100,0000          100,00
                                          PLACAS IRG-8835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  4629 25.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       599    20
                    1       12,0000  MT   FIO AZUL 6MM.                                                      2,7000           32,40
                    2       12,0000  MT   FIO PRETO 6MM                                                      2,7000           32,40
                    3        1,0000  UN   DISJUNTOR DE 30 AMPERES.                                          12,0000           12,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,80

  4630 25.09.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       601    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO REFEITÓRIO DA ESCOLA     155,0000          155,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  4643 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              53,0500           53,05
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,05

  4678 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.066,9900        1.066,99
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  4679 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 11.574,5000       11.574,50
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,50

  4680 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                     26,3900           26,39
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,39

  4681 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    567,1800          567,18
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,18

  4682 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    815,2300          815,23
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          815,23

  4683 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    698,5500          698,55
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  4684 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    667,6700          667,67
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,67

  4685 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  4.786,3900        4.786,39
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.786,39

  4739 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      640,3400          640,34
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,34

  4756 30.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1       70,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8 X 38.                                   0,2000           14,00
                    2       15,0000  UN   GANCHO N° 06.                                                      0,2500            3,75
                    3        1,0000  UN   TORNEIRA PRETRA DE PLÁSTICO.                                       2,5000            2,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,25

  4757 30.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        1,0000  UN   EXTENSÃO 5MT.                                                     13,0000           13,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE LINHA.                                                  25,0000           25,00
                    3        3,0000  UN   TE DE LUZ.                                                         5,0000           15,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,00

  4766 30.09.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   7.294,5800        7.294,58
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, TRAJETOS: F, F.1,
                                          L.1, N, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.294,58

  4768 30.09.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   5.113,7700        5.113,77
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, XI, TRAJETOS: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.113,77

  4782 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 906,0000          906,00
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          906,00

  4783 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               3.349,8300        3.349,83
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.349,83

  4784 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               1.117,3800        1.117,38
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.117,38

  4785 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 249,0900          249,09
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

                           Total da Unidade.......:                                                                       75.869,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  1809 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       986    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    7.159,1200        7.159,12
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.069,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.287,75-

  1810 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       987    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.519,0200        2.519,02
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 280,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.206,80-

  4562 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       986    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          2.250,0000        2.250,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 975,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  4563 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       987    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS            700,0000          700,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 293,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4686 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 16.249,8300       16.249,83
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.249,83

  4687 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.738,9800        2.738,98
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.738,98

  4688 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.288,7800        3.288,78
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  4689 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    197,3300          197,33
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  4786 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               4.429,8300        4.429,83
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.429,83

  4787 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 813,8200          813,82
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.174,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  4690 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.787,8500        1.787,85
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  4789 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 357,5500          357,55
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  1811 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       988     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.780,8200        2.780,82
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 255,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,08-

  1812 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1520  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.328,3000        1.328,30
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,30-

  1902 28.04.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada      1060     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 454/94, REF. ADIANTAMENTO PARA       100,0000          100,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, PASSAGENS DE ÔNIBUS E OUTROS
                                          NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 E 30/04/2014, PARA
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO
                                          VERSÃO 7.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  4288 01.09.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1      120,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR CADA RECHEADO COM              1,5000          180,00
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       24,0000  LT   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           96,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  4289 01.09.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       650     1
                    1       50,0000  UN   PIZZA RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, MILHO E ERVILHA.               0,7200           36,00
                    2        8,0000  LT   SUCO SABOR ABACAXI.                                                4,0000           32,00
                    3        4,0000  KG   GROSTOLIS GROSSO DE NATA.                                         15,0000           60,00
                                          PARA O ENCONTRO DA 3ª IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  4297 02.09.2014     3834 JUSTI IND.COM.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA    91614149001007        Dispensada      1666  1058
                    1        1,0000  UN   SOPRADOR TÉRMICO COM 3 TEMPERATURAS DE 1200 A 1800 WATTS,        175,0000          175,00
                                          220 V, CONTENDO 4 BICOS.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  4323 03.09.2014       74 FOTO PERIN LTDA                           2844384000154        Dispensada      1628     1
                    1        3,0000  UN   ENCADERNAÇÃO.                                                      3,3400           10,02
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,02

  4350 04.09.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1607  1070
                    1       16,0000  MT   TECIDO ALGODÃO GROSSO 1,80CM DE ALTURA.                           18,0000          288,00
                    2        4,0000  MT   PLUMA NAS CORES ROSA, AMARELO, AZUL E VERDE.                       2,5000           10,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  4351 04.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1       12,0000  PC   BISCOITO SORTIDO.                                                  3,9000           46,80
                    2        2,0000  KG   ERVA-MATE.                                                         7,9900           15,98
                                          PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,78

  4354 04.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        2,0000  UN   SUCO 400GR CADA.                                                   2,7000            5,40
                    2        2,0000  UN   WAFFER 110GR.                                                      1,5000            3,00
                    3        5,0000  UN   WAFFER 120GR.                                                      1,4000            7,00
                    4        3,0000  PC   VOVÓ SENTADA 250GR.                                                3,5000           10,50
                    5        8,0000  PC   BOLACHA RECHEADA SORTIDA 335GR.                                    4,4000           35,20
                    6        2,0000  PC   PIPOCA DOCE 100GR CADA.                                            1,5000            3,00
                    7        2,0000  PC   SALGADOS 250GR CADA.                                               3,6000            7,20
                    8        2,0000  PC   BOLACHA SALGADA 400GR.                                             3,3000            6,60
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO CRASPIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,90

  4355 04.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1662  1070
                    1        3,0000  UN   CANELA EM CASCA 50GR CADA.                                         1,7000            5,10
                    2        1,0000  UN   CANELA EM PÓ 26GR CADA.                                            1,2500            1,25
                    3       14,0000  UN   SAL AMONÍACO 100GR CADA.                                           1,0000           14,00
                    4        1,0000  UN   LINHAÇA 250GR.                                                     3,4000            3,40
                    5        1,0000  CX   LEITE CONDENSADO 395GR.                                            3,1000            3,10
                    6         ,6300  KG   BANANA.                                                            3,0000            1,89
                    7        1,4100  KG   TOMATE.                                                            2,9929            4,22
                    8        1,0000  UN   GOIABADA 300GR.                                                    1,9900            1,99
                    9        1,0000  KG   LINGUIÇA CALABRESA.                                                4,6500            4,65
                   10        2,0000  PC   SAGU 500GR.                                                        2,9900            5,98
                                          PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,58

  4356 04.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1602  1070
                    1        1,0000  RL   FILME DE PVC TRANSPARENTE 30 METROS.                               3,5000            3,50
                    2       10,0000  PC   PRATOS DE SOBREMESA DESCARTÁVEL CONTENDO 10 UNID CADA.             0,9000            9,00
                    3        1,0000  RL   SACO PLÁSTICO 7KG COM 100 UNID.                                    8,9500            8,95
                    4        1,0000  RL   SACO PLÁSTICO 5KG COM 100UNID.                                     5,7000            5,70
                    5        1,0000  UN   LIXA DE ÁGUA P80 225 X 275MM.                                      1,1500            1,15
                                          PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,30

  4357 04.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1675  1070
                    1        4,0000  FR   DETERGENTE LAVA ROUPAS LÍQUIDA.                                    5,4500           21,80
                                          PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,80

  4365 04.09.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       674     1
                    1        1,0000  UN   FONTE ATX.                                                        80,0000           80,00
                                          PARA O COMPUTADOR DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4402 08.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1662  1070
                    1        5,0000  KG   ARROZ PARBOLIZADO.                                                13,9900           69,95
                    2         ,6400  KG   QUEIJO.                                                           19,9063           12,74
                    3        2,0000  UN   CREME DE LEITE 200GR CADA.                                         1,6000            3,20
                    4        2,0000  SA   MILHO 200GR CADA.                                                  1,5000            3,00
                    5        2,0000  UN   ERVILHA 200GR CADA.                                                1,8000            3,60
                                          PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CANGURU.
                                          VALOR: R$ 36,53
                                          ANULADO: R$ 55,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,53

  4403 08.09.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1602  1070
                    1        4,0000  UN   PRATO DE VIDRO RASO.                                               3,9900           15,96
                                          PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES
                                          DO PROJETO CANGURU.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,96

  4423 09.09.2014     4445 ADYL INFORMÁTICA LTDA                    93062776000117        Dispensada      1671  1070
                    1        8,0000  UN   ESTANTE DE AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, COM 06               135,0000        1.080,00
                                          PRATELEIRAS COM ALTURA AJSUTÁVEL COM REFORÇO, MEDINDO
                                          1,98CM DE ALTURA X 0,30CM DE PROFUNDIDADE, 4 COLUNAS.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  4436 10.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     199,8900          199,89
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,89

  4446 11.09.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1609  1060
                    1       20,0000  UN   FITA CETIM XADREZ ARTESANATO.                                      1,4000           28,00
                    2      254,0000  UN   PEDRARIA DE ACRÍLICO CORES VARIADAS, TAMANHO M.                    0,1500           38,10
                    3       28,0000  UN   PEDRARIA DE ACRÍLICO CORES VARIADAS, TAMANHO G.                    0,2500            7,00
                    4      350,0000  UN   PEDRARIA DE ACRÍLICO CORES VARIADAS, TAMANHO P.                    0,0500           17,50
                    5       30,0000  MT   FITA CETIM POÁ DE ARTESANATO.                                      1,3500           40,50
                    6       50,0000  MT   CORDÃO DE LUREX.                                                   0,5000           25,00
                    7       10,0000  MT   FITA DOURADA 0,5CM.                                                1,7500           17,50
                    8       10,0000  UN   FITA DOURADA CORDÃO.                                               0,8500            8,50
                    9      125,0000  UN   BOTÕES REDONDOS, QUATRO FUROS, XADREZ.                             0,2000           25,00
                   10        1,0000  UN   COLA LANTEJOULA 90GR.                                              5,1000            5,10
                   11        4,0000  PC   LANTEJOULAS DOURADAS COM 100 UNIDADES CADA.                        3,5000           14,00
                   12        1,0000  FR   TERMOLINA 90GR.                                                   10,9000           10,90
                   13       29,5000  MT   FITA MIMOSA COLORIDA 0,5CM.                                        0,2502            7,38
                   14        1,2000  MT   FELTRO ACRÍLICO.                                                  16,9000           20,28
                   15        6,0000  UN   LINHAS PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO 8MT CADA.                     1,9000           11,40
                   16        2,0000  UN   ABRIDOR DE CASA PARA TECIDO.                                       2,5000            5,00
                                          PARA USO DO PROGRAMA FEAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,16

  4487 15.09.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada      1595  1062
                    1        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS 150MBS.                                        120,0000          120,00
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4509 17.09.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    673     1
                    4        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE.                                  5,9500           29,75
                    5        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9500           29,75
                   35        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FLS. SEM MARGENS, CAPA DURA, PRETO, COSTURADO,       6,9000           20,70
                                          DE 210 X 300MM.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,20

  4510 17.09.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    673     1
                   13        6,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO NA COR AMARELA, DTZF-GANCHEIRA.               0,7400            4,44
                   22        5,0000  UN   COLA BASTAO 10GR, NÃO TÓXICA.                                      0,5900            2,95
                   27        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 48MM X 50M.                       2,0600           10,30
                   84       25,0000  UN   FOLHA AUTO-ADESIVA, DE 210MM X 297MM.                              0,2300            5,75
                   85       20,0000  UN   FOLHA AUTO-ADESIVA, FORMATO CARTA, COM 14 ETIQUETAS CADA,          0,2300            4,60
                                          101,6 X 33,9.
                    4        4,0000  UN   CANETA CORRETIVA 7ML CADA.                                         2,7000           10,80
                   34        1,0000  CX   GRAMPO TRANÇADO PARA PAPEL Nº2, CONTENDO 50UN CADA.                3,1200            3,12
                   38        2,0000  UN   MOLHADOR DEDO CREME ESPECIAL PARA  MANUSEIO  DE  DINHEIRO  E       1,3400            2,68
                                          PAPEL, ESTOJO COM 12GR, NÃO TÓXICO.
                   61        1,0000  PC   FOLHA AUTO-ADESIVA, COM 100UN CADA, TAMANHO 215,9 X 279,4.        21,6600           21,66
                   74        3,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA 26/6.                                   1,5600            4,68
                   77       15,0000  UN   BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSOS PARA PISTOLA GRANDE.                 0,5300            7,95
                   78       30,0000  UN   BASTÃO DE COLA QUENTE FINOS PARA MINI-PISTOLA.                     0,2400            7,20
                   87       10,0000  UN   PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO FUMÊ.                                  1,2000           12,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,13

  4511 17.09.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    673     1
                   32        1,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5.000 CADA.                        2,2400            2,24
                   42        5,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CADA, A BASE DE AGUA, LAVAVEL E NÃO         0,8100            4,05
                                          TÓXICO.
                   45        6,0000  UN   FITA CREPE 18MM X 50M.                                             2,0300           12,18
                   57        6,0000  RL   FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M.                              0,8100            4,86
                   62        3,0000  UN   ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, CONTENDO 5GR, FRASCO RIGIDO E       6,0800           18,24
                                          BICO COM APLICAÇAO PRECISA.
                   65       10,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR AZUL, ESFEROGRAFICA, GRIP EM         4,4600           44,60
                                          BORRACHA MACIA.
                   15        3,0000  PC   FOLHA SULFITE 60, BRANCA, 210X297MM, 180G/M², COM 50UN CADA        4,0500           12,15
                                          PACOTE.
                   30      100,0000  UN   ENVELOPE PLÁSTICO COM 4 FUROS, GROSSO.                             0,1100           11,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,32

  4512 17.09.2014     5012 PATRICIA MARQUES MULLER- ME              17766803000154        Pregao Eletro    673     1
                   98        5,0000  RL   FITA DUPLA-FACE FEITA COM PELICULA INTERNA DE PAPEL COM            3,0500           15,25
                                          0.25MM DE ESPESSURA, ADESIVADA EM SUAS DUAS FACES, COM
                                          ADESIVO ACRÍLICO DE AUTO PODER DE ADERENCIA, PARA COLAGEM EM
                                          METAIS, PAPEL, TECIDO E PLÁSTICOS.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,25

  4513 17.09.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    674     1
                   19        1,0000  UN   PEN DRIVE 8GB.                                                    24,3000           24,30
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,30

  4514 17.09.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    673     1
                   13       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          127,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR, 500FLS
                                          CADA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

  4529 18.09.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1649  1070
                    1        4,0000  PC   OLHO PARA BICHOS DIVERSOS, COM MOVIMENTOS E CÍLIOS TAMANHO         3,0000           12,00
                                          PP 50 UNIDA, NA COR PRETA.
                    2        1,0000  PC   OLHO PARA BICHOS DIVERSOS, COM MOVIMENTOS E CÍLIOS TAMANHO         6,9000            6,90
                                          G COM 50 UNIDADES, NA COR VERDE.
                    3        2,0000  PC   OLHO PARA BICHOS DIVERSOS, COM MOVIMENTOS E CÍLIOS TAMANHO         9,9500           19,90
                                          GG COM 50 UNID, NA COR PRETA.
                    4       20,0000  UN   OLHO PARA BICHOS DIVERSOS, COM MOVIMENTOS E CÍLIOS TAMANHO         0,4000            8,00
                                          M, NA COR PRETA.
                    5        8,0000  MT   TECIDO DE ALGODÃO GROSSO, 1,80CM DE ALTURA.                       18,0000          144,00
                    6       72,0000  UN   MINI GALHOS DE BOTÃO DE ROSAS, DIVERSAS CORES, EM TECIDO.          1,5000          108,00
                                          PARA SER USADOS NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,80

  4564 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1520  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          1.300,0000        1.300,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 581,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  4691 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  9.061,4700        9.061,47
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.061,47

  4692 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1653     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    175,5900          175,59
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,59

  4693 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    261,0200          261,02
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  4731 29.09.2014      606 LOJAS VOLPATO LTDA                       88957659001587        Dispensada      1686  1060
                    1        2,0000  UN   MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA DE USO DOMÉSTICO, 56 PONTOS        799,9900        1.599,98
                                          (INCLUINDO PONTOS FLEXÍVEIS) E 04 CASAS DE BOTÃO, MÁQUINA
                                          ELETRÔNICA COM FACILIDADE NA SELEÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS
                                          PONTOS, BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURA EM MANGAS OUNHOS
                                          E BARRAS, COSTURA COM AGULHA DUPLA QUE FAZ COSTURAS
                                          PARALELAS E APLICAÇÕES COMO NERVURAS, ESTRUTURA INTERNA DE
                                          METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA, VELOCIDADE DE
                                          ATÉ 700 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA, PASSADOR DE LINHA PARA
                                          A AGULHA QUE FACILITA A PASSAGEM DE LINHA PELA AGULHA,
                                          AJUSTE DA LARGURA DOS PONTOS QUE PERMITE FAZER OS PONTOS COM
                                          LARGURAS VARIADAS, AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO QUE
                                          PERMITE FAZER OS PONTOS COM COMPRIMENTOS VARIADOS, COM OS
                                          ACESSÓRIOS, EMBALAGEM DE AGULHAS, BOBINAS, PINO, PORTA-
                                          RETRÓS VERTICAL, FELTRO PARA O PINO PORTA-RETRÓS VERTICAL,
                                          PRENDEDOR DE RERTRÓS E CARRETEL, ABRIDOR DE CASA, PINCEL
                                          PARA LIMPEZA, CHAVE DE FENDA, CHAPA ISOLADORA DOS DENTES,
                                          SAPATILHA PARA PREGAR ZÍPER, SAPATILHA PARA CASAS DE BOTÃO.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.599,98

  4758 30.09.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1649  1070
                    1       10,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO CRU ESPESSURA FINA.                           15,0000          150,00
                    2       10,0000  UN   PINCEL CHANFRADO N° 16 CABO VINHO.                                12,0000          120,00
                    3        2,0000  PC   OLHOS NA COR PRETA COM MOVIMENTOS.                                 7,5000           15,00
                                          PARA AS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  4788 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.217,3000        2.217,30
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.217,30

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.013,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

   122 10.01.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    7        5,0000  UN   TOMOGRAFIA COM CONTRASTE.                                        260,0000        1.300,00
                    8        3,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO UNRINÁRIO COM CONTRASTE     320,0000          960,00
                    9        8,0000  UN   TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE.                                        200,0000        1.600,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 109/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,00-

   124 10.01.2014     4169 CLICENTER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.         7783010000190        Chamamento Pu    764    40
                   20        8,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA.                          85,0000          680,00
                                          PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 123/2013.
                                          VALOR: R$ 595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00-

  1813 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       989    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   33.338,2800       33.338,28
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 3.159,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.272,06-

  1828 22.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    739    40
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          900,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                                          VALOR: R$ 11,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,25-

  2099 05.05.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    8        4,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO URINÁRIO COM                320,0000        1.280,00
                                          CONTRASTE.
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 109/2013.
                                          REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00-

  3999 15.08.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro    761    40
                    6      200,0000  CP   ACICLOVIR 200MG.                                                   0,1040           20,80
                   16       50,0000  CP   ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 10ML.                    0,7900           39,50
                   17      400,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG.                                         0,3500          140,00
                   27       50,0000  FR   AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO COM 60ML.                         1,2800           64,00
                   67     6000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200MG.                                               0,0790          474,00
                   72      300,0000  CP   CARVEDILOL 25MG.                                                   0,1800           54,00
                   89       50,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5MG.                                                  1,7700           88,50
                   96      500,0000  CP   CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.                                    0,2890          144,50
                   99     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.                                      0,1580          237,00
                    2     1000,0000  FR   CLOR. DE CLORPROMAZINA 100MG.                                      0,1890          189,00
                   23     5000,0000  CP   CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.                                     0,1230          615,00
                   55     1000,0000  CP   DIGOXINA 0,25MG.                                                   0,0390           39,00
                   78     1000,0000  CP   ESPIROLACTONA 25MG.                                                0,0950           95,00
                   62     1500,0000  CP   MESILATO DE DOXASOSINA 2MG.                                        0,1260          189,00
                   26      600,0000  CP   RISPERIDONA 2MG.                                                   0,2200          132,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 2.482,73
                                          ANULADO: R$ 38,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,77-

  4298 02.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          02/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4299 02.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          02/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4300 02.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          02/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4306 03.09.2014     5114 EGBEST ENGE. E SEGUR. DO TRAB. LTDA ME    8916251000122        Convite          942    40
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI- PROJETO DE    1.276,8000        1.276,80
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMETAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014), NO PRÉDIO DA UBS COM APROXIMADAMENTE 336M² DE ÁREA
                                          CONTRUÍDA.
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI- PROJETO DE      923,4000          923,40
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMETAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014), NO PRÉDIO DO ESF COM APROXIMADAMENTE 243M² DE ÁREA
                                          CONTRUÍDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,20

  4336 03.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS-RS,NO      53,9000           53,90
                                          DIA 03/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4337 03.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/PASSO FUNDO-RS, NO        53,9000           53,90
                                          DIA 03/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4338 03.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, DIA 03/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4359 04.09.2014     3958 TCA TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA        8389661000162        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   ELETROVENTILADOR.                                                280,0000          280,00
                    2        1,0000  UN   CAIXA EVAPORADORA TRASEIRA.                                    1.580,0000        1.580,00
                    3        1,0000  UN   CARGA DE GÁS.                                                    180,0000          180,00
                    4        1,0000  UN   ACABAMENTO CAIXA TRASEIRA AR.                                    225,0000          225,00
                    5        1,0000  UN   BARRA SINALIZADORA 1,00 M DE LED COM SIRENE E TOM PÉS TETO     1.870,0000        1.870,00
                                          ALTO.
                    6        1,0000  UN   INVERSOR 1000W.                                                1.850,0000        1.850,00
                    7        1,0000  UN   PORTA SANFONADA.                                                 150,0000          150,00
                                          PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IPF-2401 DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.135,00

  4360 04.09.2014      591 SERESA SERVICOS DE RESID. DA SAUDE LTDA.  2670535000103        Dispensada       742    40
                    1      120,0000  LT   COLETA DE MEDICAÇÃO VENCIDA.                                       2,0200          242,40
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,40

  4361 04.09.2014     4468 LEIRIA INDÚSTRIA DE BALAS E PIRULITOS LT 12225863000146        Dispensada       972    40
                    1       40,0000  UN   PIRULITOS COLORIDOS DE 9CM DE DIÂMETRO.                            0,7000           28,00
                                          PARA AS CRIANÇAS DO ASSISTIDAS PELO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  4369 04.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          04/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4370 04.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          04/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4372 04.09.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          04/09/2014, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4373 04.09.2014     4985 THAIS LISANDRA GOMES                        89849957034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          05/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PRESTAÇÃO
                                          DE CONTAS/FRALDAS NO SISTEMA GUD.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4388 05.09.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Regime Difere    764    40
                    1      100,0000  HS   FISIOTERAPIA.                                                     95,0000        9.500,00
                                          PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.615,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.500,00

  4390 05.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     421,4500          421,45
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,45

  4397 05.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4398 05.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4411 08.09.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PÁDUA-RS, NO DIA             80,8500           80,85
                                          09/09/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA MACRO REGIÃO
                                          CIR SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4412 08.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 08/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4413 08.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          08/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4414 08.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          08/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4422 09.09.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   10        6,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000        1.080,00
                   11        5,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.600,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 103/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,00

  4428 09.09.2014     1193 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA                3234505000109        Pregao Eletro    751    40
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, TIPO VAN NOVA, TETO ALTO,            22.062,3100       22.062,31
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS MAIS O
                                          MOTORISTA, AR CONDICIONADO DUPLO, AR QUENTE, CARROCERIA EM
                                          ONOBLOCO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO, POTÊNCIA 127CV, MOTOR
                                          TURBO DIESEL INTERCOOLER DE NO MÁXIMO 2,3 CILINDRADA,
                                          INJEÇÃO ELETRÔNICA, ANO E MODELO 2014, TRAÇÃO DIANTEIRA,
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA, CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA RÉ, RELÓGIO
                                          DIGITAL, FARÓIS ANTI-NEBLINA PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA
                                          TRASEIRA COM VIDROS, VIDROS VERDES CLIMATIZADOS, NOS VIDROS
                                          LATERAIS E TRASEIROS COM PELÍCULA (INSULFILME) DE ACORDO COM
                                          NORMAS DO IMETRO, VIDROS LATERAIS CORREDIÇOS NA SEGUNDA
                                          FILA, FARÓIS COM REGULAGEM EM ALTURA, TACÓGRAFO DIGITAL
                                          VÁLVULA  ANTI REFLUXO DE COMBUSTÍVEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          DE NO MÍNIMO 80 LITROS, PINTURA SÓLIDA BRANCA, RÁDIO AM/FM
                                          CD MP3 INSTALADO COM ALTO FALANTES NA DIANTEIRA E 04
                                          ALTO-FALANTES 6X9 INSTALADOS NO SALÃO PASSAGEIRO E ANTENA,
                                          DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DO VEÍCULO
                                          5590MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA 3350MM,
                                          LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO 2150MM, ALTURA MÍNIMA DO COMPAR-
                                          TIMENTO DE CARGA 1880MM, COM FORRAÇÃO INTERNA DE TETO E
                                          LATERAIS EM COURVIM OU CARPE, PISO COM MADERITE 15MM REVES-
                                          TIDO EM VERNIZ OU MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, FELTRO PARA
                                          VEDAÇÃO E ISOLAÇÃO TANTO DE CALOR QUANTO RUÍDO, CONJUNTO DE
                                          ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTOS, CAPA EM TECIDO PARA O
                                          ASSENTO ORIGINAL DO MOTORISTA SOFT, 14 ASSENTOS RECLINÁVEIS
                                          COD. 13022, MODELO SOFT, REVESTIDO EM TECIDO 03 ESTÁGIOS,
                                          CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO
                                          DO PASSAGEIRO COMPOSTA COM DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS NO TETO
                                          COM ACABAMENTO EM TECIDO SOFT, PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
                                          DE ALTO-FALANTES, EXTINTOR DE 04KG COM SUPORTE DE FIXAÇÃO,
                                          CONSOLE ACABAMENTO DO AR CONDICIONADO, BAGAGEIRO LONGO EM
                                          BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS, PORTA PACOTES INTERNO REVESTIDO
                                          EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO NA LATERAL
                                          ESQUERDA DO VEÍCULO,MEDIDAS APROXIMADAS 3,25M DE COMPRIMENTO
                                          X 35CM PROFUNDIDADE X 28CM ALTURA, PORTA PACOTES INTERNO
                                          REVESTIDO EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO
                                          NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,40M DE
                                          COMPRIMENTO X 35CM, PROFUNDIDADE 28CM ALTURA, PEGA MÃO PARA
                                          FECHAR PORTA LATERAL DE CORRER NA PARTE INTERNA, ESTRIBO
                                          LATERAL DIREITO LONGO, APOIO DE BRAÇO NO ASSENTO DA PORTA
                                          LATERAL, CAIXA TÉRMICA COM CONSOLE REVESTIDA EM COURVIM
                                          INSTALADA NO LADO DIREITO DO MOTORISTA, HOMOLOGAÇÃO DO
                                          DENATRAN, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, O FORNECEDOR DEVERÁ
                                          POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA EM UM RAIO DE NO MÁXIMO
                                          90 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 135/2014.
                                          VALOR TOTAL DO VEÍCULO: R$ 124.000,00
                                          VALOR COM RECUROS VINCULADOS: R$ 101.937,69
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 15.570,51
                                          ANULADO: R$ 6.491,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.062,31

  4435 10.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     303,6000          303,60
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          303,60

  4438 10.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          10/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4439 10.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          10/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4440 10.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 10/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4444 11.09.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    7        5,0000  UN   TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE.                                        200,0000        1.000,00
                    8        5,0000  UN   TOMOGRAFIA COM CONTRASTE.                                        260,0000        1.300,00
                    9        5,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO URINÁRIO COM CONTRASTE.     320,0000        1.600,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 121/2014.
                                          VALOR R$ 720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00

  4445 11.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  SC   CIMENTO.                                                          27,0000           54,00
                    2        1,0000  UN   CAIXA DA DESCARGA.                                                17,0000           17,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,00

  4464 11.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4465 11.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4466 11.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4467 12.09.2014     4532 ODONTO SERVICE, ROZELAINE SOZO MARCOLIN  12381082000140        Dispensada      1239    40
                    1        1,0000  UN   VENTURE.                                                          98,0000           98,00
                                          PARA CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  4468 12.09.2014     4532 ODONTO SERVICE, ROZELAINE SOZO MARCOLIN  12381082000140        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA E CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO SUGA-      230,0000          230,00
                                          DOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  4472 12.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4473 12.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4474 12.09.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       755    40
                    1        4,0000  LT   ÓLEO SINTÉTICO.                                                   27,9400          111,76
                    2        1,0000  UN   FILTRO CONJUNTO COMBUSTÍVEL.                                      25,3200           25,32
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   20,9600           20,96
                    4        4,0000  UN   VELAS DE IGNIÇÃO.                                                 16,5900           66,36
                    5        1,0000  UN   CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.                                           52,3900           52,39
                    6        1,0000  JG   PALHETAS DO LIMPADOR.                                            144,0900          144,09
                    7        1,0000  UN   ANEL RETENTOR.                                                     6,9900            6,99
                    8        1,0000  UN   ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL.                                         12,2300           12,23
                    9        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        78,5900           78,59
                   10        1,0000  PC   ELEMENTO DO FILTRO.                                               39,2900           39,29
                   11        1,0000  UN   KIT REVISÃO.                                                      34,4900           34,49
                                          PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DOS 35.000KM DA SPIM PLACAS
                                          IVB-1665 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,47

  4475 12.09.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.           20,0000           20,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DOS BICOS INJETORES.                     80,0000           80,00
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA DE MECANICA.                                         207,5200          207,52
                    5        1,0000  UN   GEOMETRIA PARA A REVISÃO DOS 35.000KM DA SPIM PLACA IVB-1665      60,0000           60,00
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,52

  4477 12.09.2014      756 INMETRO - RS                               662270000320        Dispensada       900    40
                    1        1,0000  UN   AFERIÇÕES PAMED.                                                  14,6000           14,60
                    2        1,0000  UN   AFERIÇÕES ESFIGMOMANOMETRO PREMIUM.                               34,0000           34,00
                    3        3,0000  UN   AFERIÇÕES ESFIGMOMANÔMETRO BIC.                                   14,6000           43,80
                    4        1,0000  UN   AFERIÇÕES BALANÇA URANO.                                          87,0000           87,00
                    5        1,0000  UN   AFERIÇÕES BALANÇA WELMY.                                          87,0000           87,00
                    6        1,0000  UN   AFERIÇÕES BALANÇA WELMY.                                          71,4000           71,40
                    7        1,0000  UN   AFERIÇÕES WELMY.                                                 119,0000          119,00
                    8        1,0000  UN   AFERIÇÕES WELMY.                                                 119,0000          119,00
                                          PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,80

  4484 15.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       729    40
                    1       10,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 15 LITROS.                                       2,5000           25,00
                    2        3,0000  FR   ODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML.                                    7,8000           23,40
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 35,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,40

  4497 15.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      26,9400           26,94
                                          15/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4499 15.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 15/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4500 16.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    972    40
                    1       10,0000  UN   PÓ PARA CAFÉ, EMBALADO A VÁCUO, CAIXAS COM 500GRS.                 7,6900           76,90
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,90

  4501 16.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    729    40
                    4       20,0000  UN   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, PACOTES DE 1KG.                         5,8500          117,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  4507 16.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          16/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4519 17.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA       53,9000           53,90
                                          17/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4520 17.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          17/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4521 18.09.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       755    40
                    1        2,0000  UN   ARRUELA.                                                           1,5000            3,00
                    2        2,0000  UN   PARAFUSO 6 X 25.                                                   1,5000            3,00
                    3        2,0000  UN   ARRUELA PLANA D6 X 21MM.                                           1,5000            3,00
                    4        2,0000  UN   PORCA COM ARRUELA.                                                 2,0000            4,00
                    5        1,0000  UN   ADITIVO LIMPA PARABRISA.                                          10,0000           10,00
                    6        1,0000  UN   TIRANTE SUSPENSÃO.                                               113,0000          113,00
                    7        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL.                                            35,0000           35,00
                    8        1,0000  UN   ADITIVO DE RADIADOR.                                              45,0000           45,00
                    9        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRANTE.                                               45,0000           45,00
                   10        5,0000  LT   ÓLEO SELENIA.                                                     40,0000          200,00
                   11        1,0000  UN   PASTILHA DE FREIO.                                               390,0000          390,00
                   12        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   40,0000           40,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA DOBLO PLACAS IUJ-9234 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          891,00

  4522 18.09.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO MECÂNICO, TROCA DE PASTILHAS DE         375,0000          375,00
                                          FRIO, TORNEAR FRISOS DOS DISCOS, SOLDA NAS PORTAS DO VÃO DE
                                          CARGA, SUSBTITUIÇÃO DO TIRANTE RODA LADO ESQUERDO, DA DOBLO
                                          PLACAS IUJ-9234 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

  4525 18.09.2014     3958 TCA TRANSFORMAÇÕES VEÍCULARES LTDA        8389661000162        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   BATERIA AUXILIAR.                                                520,0000          520,00
                                          PARA A AMBULÂNCIA PLACAS IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  4530 18.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4531 18.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4532 18.09.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          18/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA 5ª CRS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4565 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       989    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          6.600,0000        6.600,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 3.342,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.600,00

  4568 19.09.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          19/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4569 19.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA,REF. VIAGEM A GUAPORÉ/VERANÓPOLIS-RS, NO        26,9400           26,94
                                          19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4570 19.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/        53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4587 22.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 22/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4588 22.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          22/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4599 23.09.2014     4066 ROSANE WASKIEWICZ                           68932448000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4600 23.09.2014     3132 ERNESTO FIORIO                               1088221092        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4601 23.09.2014     4255 ELISETE TONUS DALLA COSTA                   88466868020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4602 23.09.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4603 23.09.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4604 23.09.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4605 23.09.2014     4065 JESSICA DOMINGUEZ TRINDADE                  80925200034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO
                                          MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4606 23.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          23/09/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA
                                          PARTICIPAR DA MOSTRA DA SAÚDE, REGIÃO MACRO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4607 23.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/ERECHIM-RS,           53,9000           53,90
                                          NO DIA 23/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4608 23.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 23/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4615 24.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA       53,9000           53,90
                                          24/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4616 24.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          24/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4617 24.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          24/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4626 25.09.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       727    40
                    1        1,0000  UN   GRAVADOR DE DVD.                                                  80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   MOUSE ÓPTICO.                                                     30,0000           30,00
                                          PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  4635 25.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          25/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4636 25.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/GUAPORÉ-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 25/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4637 25.09.2014     5042 CASA DO SOCORRISTA COM. DE MATERIAL       7076283000102        Dispensada      1059    40
                    1        1,0000  UN   MACACÃO COR E MODELO SAMU, COM FITA REFLETIVA NAS LATERAIS,      290,0000          290,00
                                          FITA COR VERDE, VERMELHA E AZUL CLARA, PEITO: BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO, ABAIXO ESCRITO - UBS - VISTA ALEGRE DO PRATA;
                                          COSTAS: TARJA DE IDENTIFICAÇÃO FIXADA COM VELTRO, ABAIXO
                                          EQUIPE DE ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR, TAMANHO G.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  4644 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              69,2500           69,25
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,25

  4647 26.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4648 26.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4649 26.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          27/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4650 26.09.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          26/09/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4704 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                 50.351,0300       50.351,03
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.351,03

  4705 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.607,8500        1.607,85
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.607,85

  4706 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  7.969,1500        7.969,15
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.969,15

  4707 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.165,2000        1.165,20
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.165,20

  4708 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.617,2400        1.617,24
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.617,24

  4709 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.619,7100        2.619,71
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.619,71

  4710 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  4.447,5500        4.447,55
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.447,55

  4720 29.09.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     470,2000          470,20
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,20

  4729 29.09.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4730 29.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 29/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4741 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE   1.035,4700        1.035,47
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,47

  4746 30.09.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          30/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4750 30.09.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    726    40
                   61        5,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS, TAMANHO MÍNIMO DE 14,5X11,6X2,4CM.         9,3000           46,50
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,50

  4751 30.09.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    726    40
                   17       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4, 210X297MM, 75G/M², 500 FOLHAS CADA PACOTE.      12,7000          254,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,00

  4760 30.09.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 30/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4790 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 295,2000          295,20
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,20

  4791 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE              19.462,3500       19.462,35
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.462,35

  4792 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               1.038,2700        1.038,27
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,27

  4793 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 747,2700          747,27
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

                           Total da Unidade.......:                                                                      134.057,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  4331 03.09.2014     5115 TEATRO LUZ E CENA LTDA-ME                14227513000144        Dispensada      1597  4760
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE TEATRO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA    5.000,0000        5.000,00
                                          TEATRAL "SENHORES DAS RUAS", DO ESPETÁCULO LUZ E CENA DE
                                          NOVO HANBURGO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADA DE 1 HORA E 20
                                          MINUTOS, COMO FORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE  JOVENS E
                                          ADOLESCENTES QUANTO A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA
                                          E ACIDENTES, DENTRO DO PROJETO "DE MÃOS DADAS COM A VIDA:
                                          ALGUÉM ESPERA VOCÊ", NO DIA 23/09/2014.
                                          CFE. CONTRATO Nº 133/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  4366 04.09.2014      305 STUDIO BASTIAN, ADALBERTO J. BASTIAN       825279000142        Dispensada      1674  4760
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FILMAGEM EM 04 ETAPAS, PARA      850,0000          850,00
                                          A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO DE NO MÁXIMO 35 MINUTOS, AS FILMAGENS
                                          DEVERÃO ACONTECER EM QUATRO MOMENTOS: ENTREVISTA SOBRE O
                                          DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, FILMAGEM DAS RUAS DO MUNICÍPIO,
                                          DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS ALUNOS EM SALA DE AULA E O
                                          DIA DO PEDÁGIO, AS DATAS DE FILMAGEM SERÃO PRÉ AGENDADAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 134/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  4382 05.09.2014     5104 PLASMEDIC COM. MAT. USO MEDICO E LAB LTD  9200303000122        Pregao Eletro    777  4510
                    1       10,0000  PC   ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES.                       2,4500           24,50
                    3       50,0000  UN   ABOCATH N° 18.                                                     0,5900           29,50
                    4       50,0000  UN   ABOCATH N° 20.                                                     0,5900           29,50
                    5      100,0000  UN   ABOCATH N° 22.                                                     0,5900           59,00
                    8        5,0000  FR   AGUA OXIGENADA, FRASCOS CONTENDO 1L.                               2,6600           13,30
                   14        5,0000  RL   ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR.                                           8,4400           42,20
                   29       30,0000  UN   APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DE FACIL UTILIZAÇÃO, COM        24,7000          741,00
                                          REGISTRO NA ANVISA E MS.
                   30      300,0000  UN   ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 100% ALGODÃO 06CM, MEDINDO 4,5MTS.       0,1700           51,00
                   31      300,0000  UN   ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 100% ALGODÃO 15CM, MEDINDO 4,5MTS.       0,4300          129,00
                   32      300,0000  UN   ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 100% ALGODÃO 20CM, MEDINDO 4,5           0,5800          174,00
                                          MTS.
                   41      100,0000  PC   COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GASES HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5CM X          7,0000          700,00
                                          7,5CM, COM 8 CAMADAS, 5 DOBRAS.
                   45      300,0000  UN   ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 100% ALGODÃO 10CM, MEDINDO 4,5MTS.       0,2900           87,00
                   54      100,0000  UN   EQUIPO MULTIVIAS/ 2 VIAS COM CLAMP.                                0,5600           56,00
                   65       50,0000  RL   FITA  ADESIVA C/16MM X 50M HOSPITALAR.                             1,6000           80,00
                   67       50,0000  RL   FITA HIPOALERGICA 1,2CM X 10M.                                     0,9600           48,00
                   69      200,0000  RL   FITA HIPOALERGICA 2,5CM X 10M.                                     1,4000          280,00
                   79      200,0000  UN   LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR COM DISPOSITIVO DE           0,2000           40,00
                                          SEGURNAÇA.
                   80      200,0000  CX   LUVAS DE LÁTEX, COM LÁTEX NATURAL M ( 7-7- 1/2), CAIXA COM        11,7000        2.340,00
                                          100 UNIDADES.
                   82       20,0000  PA   LUVAS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL N° 6,5.                                 0,7700           15,40
                   83       20,0000  PA   LUVAS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL N° 7.                                   0,7700           15,40
                   95      200,0000  UN   SERINGA DE 10ML SEM AGULHA.                                        0,2100           42,00
                   97      500,0000  UN   SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7.                                     0,1400           70,00
                    6       20,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 1.000 ML.                                         3,5000           70,00
                    9      100,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 500ML.                                            2,2000          220,00
                   19      100,0000  CX   TIRAS REAGENTES PARA MEDIDOR DE GLICOSE COMPATÍVEIS COM OS        25,4900        2.549,00
                                          APARELHOS A SEREM ADQUIRIDOS NO ITEM 29, CAIXA COM 50
                                          UNIDADES.
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR R$ 7.603,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.905,80

  4383 05.09.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro    777  4510
                    2       20,0000  UN   ABOCATH N° 24.                                                     0,6390           12,78
                    9       50,0000  FR   AGUA PARA INJEÇÃO, 10ML.                                           0,1430            7,15
                   10      500,0000  UN   AGULHAS 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES.                            0,0480           24,00
                   11      500,0000  UN   AGULHAS 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES.                              0,0460           23,00
                   12      500,0000  UN   AGULHAS 13X4,5, DE INSULINA, CAIXA COM 100 UNIDADES.               0,0440           22,00
                   19       20,0000  AM   CETOPROFENO 50MG /ML IM.                                           1,8980           37,96
                   20       10,0000  AM   RANITIDINA 50MG.                                                   0,8060            8,06
                   22       15,0000  AM   FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLAS DE 2ML.                                0,4540            6,81
                   27       50,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.                        0,6130           30,65
                   28       50,0000  AM   METOCLOPRAMIDA 10MG/ 2ML.                                          0,2600           13,00
                   39        5,0000  FR   CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR, FRASCO COM         1,7160            8,58
                                          20ML.
                   40        3,0000  FR   CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1%         8,0700           24,21
                                          FRASCOS COM 10ML (COLÍRIO ANESTÉSICO).
                   42       20,0000  UN   CURATIVO CIRÚRGICO 15X30 CM ( APÓSITO) ESTERLIZADO.                2,1450           42,90
                   44       10,0000  UN   DESCARTEX 13 LITROS.                                               2,9000           29,00
                   47       10,0000  AM   DIAZEPAM 10MG/2ML, AMPOLAS DE 2ML.                                 0,5690            5,69
                   57       30,0000  UN   ESPÉCULO G.                                                        1,0790           32,37
                   75       10,0000  AM   HIDROCORTISONA 500 MG IV/IM.                                       6,6950           66,95
                   77        1,0000  CX   LAMINA DE BISTURI N° 11, CAIXA COM 100 LÂMINAS.                   16,0600           16,06
                   87        5,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM CA.                             3,0560           15,28
                   96      100,0000  UN   SERINGA DE 20ML SEM AGULHA.                                        0,3130           31,30
                   98      500,0000  UN   SERINGA 5 ML COM AGULHA 25 X 7.                                    0,1650           82,50
                   13       20,0000  BI   SULFATIAZINA DE PRATA 10MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA         3,8350           76,70
                                          COM 50GRS.
                   14      100,0000  BI   SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 250UI/G.                  0,9360           93,60
                   18        4,0000  PC   TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES.                   62,4125          249,65
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 597,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,20

  4384 05.09.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Pregao Eletro    777  4510
                    6      100,0000  UN   ADAPTADOR PARA SORO.                                               0,8500           85,00
                   13       10,0000  LT   ALCOOL 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO.                                  3,4500           34,50
                   16        5,0000  AM   AMIODARONA 50MG/ML, AMPOLAS COM 2ML.                               0,9100            4,55
                   17      100,0000  AM   BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO 5MG + ACETATO DE                  4,9900          499,00
                                          BETAMETASONA 2MG.
                   21       20,0000  AM   COMPLEXO B.                                                        0,9000           18,00
                   23       20,0000  AM   PROMETAZINA 025MG/ML, AMPOLAS DE 02ML.                             2,1900           43,80
                   24       20,0000  AM   VITAMINA C.                                                        0,9000           18,00
                   25       50,0000  AM   DEXAMETASONA 4MG/ML.                                               1,1600           58,00
                   26       50,0000  AM   DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML.                                      0,7200           36,00
                   33        5,0000  UN   ATROPINA 0,5MG/ML, AMPOLAS COM 1ML.                                0,6000            3,00
                   34      100,0000  FR   BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% FRASCOS COM 20ML.                     0,6000           60,00
                   36       50,0000  AM   BUSCOPAM COMPOSTO, AMPOLAS.                                        1,9800           99,00
                   43       30,0000  UN   DECANOATO DE HALOPERIDOL AMPOLAS DE 1ML.                           6,9000          207,00
                   48       10,0000  AM   DOLANTINA 50MG/ML, AMPOLAS COM 2ML.                                1,6400           16,40
                   49       20,0000  UN   DRAMIN B6 DL, AMPOLAS COM 10ML.                                    4,6000           92,00
                   52       10,0000  AM   EPINEFRINA 1MG/ML, AMPOLAS COM 1ML.                                1,3000           13,00
                   60        1,0000  CX   FIO N° 3-0 MONONAYLON POINT SUTURE  (AGULHAS PEQUENAS E           22,0000           22,00
                                          GRANDES).
                   61        1,0000  CX   FIO N° 4-0 MONONAYLON POINT SUTURE (AGULHAS GRANDES).             22,0000           22,00
                   62        1,0000  CX   FIO N° 4-0  MONONAYLON POINT SUTURE (AGULHAS PEQUENAS)            22,0000           22,00
                   63        1,0000  CX   FIO N° 5-0 MONONAYLON POINT SUTURE (AGULHAS PEQUENAS).            22,0000           22,00
                   64        1,0000  CX   FIO N° 6-0 MONONAYLON POINT SUTURE (AGULHAS PEQUENAS)             22,0000           22,00
                   70        4,0000  UN   FIXADOR DE CITOLÓGICO.                                             2,6000           10,40
                   71       10,0000  AM   CETOPROFENO 100MG EV.                                              3,1000           31,00
                   76       10,0000  BI   KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL, POMADA, BISNAGAS COM 30G.          16,5000          165,00
                   88       10,0000  AM   OMEPRAZOL 40MG/ML EV.                                              4,7500           47,50
                    4     3000,0000  UN   SONDA URETRAL N° 12.                                               0,4900        1.470,00
                    5      500,0000  UN   SONDA URETRAL N° 06.                                               0,4200          210,00
                   10       10,0000  FR   SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML.                                    1,9800           19,80
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.350,95

  4385 05.09.2014     3381 MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA    8117149000167        Pregao Eletro    777  4510
                   37       20,0000  UN   CATETER NASAL TIPO ÓCULOS.                                         0,9790           19,58
                   50       10,0000  UN   ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO MEDI-TRACE 200, PACOTES COM 100       38,5600          385,60
                                          UNIDADES.
                   51        1,0000  CX   ENVELOPE COM ABERTURA AUTO SELANTE, PARA ESTERILIZAÇÃO EM         35,0000           35,00
                                          AUTOCLAVES, MEDINDO 09X24CM, CAIXA COM 200 UNIDADES.
                   66       10,0000  RL   FITA P/AUTOCLAVE DE 19MM X 30M PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES       2,3400           23,40
                                          ESTERILIZADOS A VAPOR.
                   74        5,0000  CX   HASTE FLEXIVEL C/ PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME, CAIXA COM 75        1,4800            7,40
                                          UNIDADES.
                   84        2,0000  UN   MANDRIL PARA TUBO ENDOTRAQUEAL.                                   14,9800           29,96
                   99       30,0000  FR   SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, PRODUTO A BASE DE       2,2000           66,00
                                          POLIVINIL PIROLIDONA IODO (PVP-I) EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL
                                          DE 100ML.
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR R$ 536,98
                                          ANULADO R$ 29,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,98

  4386 05.09.2014     4790 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA     85247385000149        Pregao Eletro    777  4510
                   38       30,0000  FR   CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GELÉIA ESTÉRIL, COM 30G.                1,4290           42,87
                    7      300,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 100ML.                                            1,6680          500,40
                    8      300,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 250ML.                                            1,9000          570,00
                   11       20,0000  FR   SORO GLICOSADO 5% FRS C/ 500ML.                                    2,3090           46,18
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,45

  4387 05.09.2014     5105 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME         72182000106        Pregao Eletro    777  4510
                   53      300,0000  UN   EQUIPO MACRO GOTAS.                                                0,8600          258,00
                   55       50,0000  UN   ESCALP N° 23.                                                      0,1300            6,50
                   68       20,0000  RL   FITA HIPOALERGICA 10CM X 10MT.                                     5,7000          114,00
                   72       10,0000  FR   GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 GRS.                                1,2000           12,00
                   91        5,0000  UN   PORTA AGULHA PARA SUTURA, MAYO HEGAR, TAMANHO 16CM.               14,0000           70,00
                   92        5,0000  CX   PROTETOR OCULAR PARA ADULTO CAIXA COM 12 UNIDADES.                 6,5000           32,50
                   94     2000,0000  UN   SERINGA 1ML COM AGULHA 13X0,45.                                    0,1390          278,00
                   17        5,0000  UN   TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS, RETA, 12CM.                      10,0000           50,00
                   24        2,0000  LT   VASELINA LÍQUIDA FRASCOS COM 1LT.                                 15,0000           30,00
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          851,00

  4401 08.09.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada      1563  4521
                    1        2,0000  UN   MOLDURA COM VIDRO MEDINDO 28CM X 60CM.                            40,0000           80,00
                                          PARA TABELA DE VERIFICAÇÃO DE ACUIDADE VISUAL, PARA O ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4429 09.09.2014     1193 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA                3234505000109        Pregao Eletro   1664  4292
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, TIPO VAN NOVA, TETO ALTO,           101.937,6900      101.937,69
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS MAIS O
                                          MOTORISTA, AR CONDICIONADO DUPLO, AR QUENTE, CARROCERIA EM
                                          ONOBLOCO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO, POTÊNCIA 127CV, MOTOR
                                          TURBO DIESEL INTERCOOLER DE NO MÁXIMO 2,3 CILINDRADA,
                                          INJEÇÃO ELETRÔNICA, ANO E MODELO 2014, TRAÇÃO DIANTEIRA,
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA, CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA RÉ, RELÓGIO
                                          DIGITAL, FARÓIS ANTI-NEBLINA PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA
                                          TRASEIRA COM VIDROS, VIDROS VERDES CLIMATIZADOS, NOS VIDROS
                                          LATERAIS E TRASEIROS COM PELÍCULA (INSULFILME) DE ACORDO COM
                                          NORMAS DO IMETRO, VIDROS LATERAIS CORREDIÇOS NA SEGUNDA
                                          FILA, FARÓIS COM REGULAGEM EM ALTURA, TACÓGRAFO DIGITAL
                                          VÁLVULA  ANTI REFLUXO DE COMBUSTÍVEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          DE NO MÍNIMO 80 LITROS, PINTURA SÓLIDA BRANCA, RÁDIO AM/FM
                                          CD MP3 INSTALADO COM ALTO FALANTES NA DIANTEIRA E 04
                                          ALTO-FALANTES 6X9 INSTALADOS NO SALÃO PASSAGEIRO E ANTENA,
                                          DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DO VEÍCULO
                                          5590MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA 3350MM,
                                          LARGURA MÍNIMA DO VEÍCULO 2150MM, ALTURA MÍNIMA DO COMPAR-
                                          TIMENTO DE CARGA 1880MM, COM FORRAÇÃO INTERNA DE TETO E
                                          LATERAIS EM COURVIM OU CARPE, PISO COM MADERITE 15MM REVES-
                                          TIDO EM VERNIZ OU MATERIAL ANTI-DERRAPANTE, FELTRO PARA
                                          VEDAÇÃO E ISOLAÇÃO TANTO DE CALOR QUANTO RUÍDO, CONJUNTO DE
                                          ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTOS, CAPA EM TECIDO PARA O
                                          ASSENTO ORIGINAL DO MOTORISTA SOFT, 14 ASSENTOS RECLINÁVEIS
                                          COD. 13022, MODELO SOFT, REVESTIDO EM TECIDO 03 ESTÁGIOS,
                                          CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO
                                          DO PASSAGEIRO COMPOSTA COM DUAS LÂMPADAS EMBUTIDAS NO TETO
                                          COM ACABAMENTO EM TECIDO SOFT, PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO
                                          DE ALTO-FALANTES, EXTINTOR DE 04KG COM SUPORTE DE FIXAÇÃO,
                                          CONSOLE ACABAMENTO DO AR CONDICIONADO, BAGAGEIRO LONGO EM
                                          BAIXO DOS ÚLTIMOS ASSENTOS, PORTA PACOTES INTERNO REVESTIDO
                                          EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO NA LATERAL
                                          ESQUERDA DO VEÍCULO,MEDIDAS APROXIMADAS 3,25M DE COMPRIMENTO
                                          X 35CM PROFUNDIDADE X 28CM ALTURA, PORTA PACOTES INTERNO
                                          REVESTIDO EM COURVIN COM DETALHES EM TECIDO SOFT LOCALIZADO
                                          NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,40M DE
                                          COMPRIMENTO X 35CM, PROFUNDIDADE 28CM ALTURA, PEGA MÃO PARA
                                          FECHAR PORTA LATERAL DE CORRER NA PARTE INTERNA, ESTRIBO
                                          LATERAL DIREITO LONGO, APOIO DE BRAÇO NO ASSENTO DA PORTA
                                          LATERAL, CAIXA TÉRMICA COM CONSOLE REVESTIDA EM COURVIM
                                          INSTALADA NO LADO DIREITO DO MOTORISTA, HOMOLOGAÇÃO DO
                                          DENATRAN, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, O FORNECEDOR DEVERÁ
                                          POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA EM UM RAIO DE NO MÁXIMO
                                          90 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 135/2014.
                                          VALOR TOTAL DO VEÍCULO: R$ 124.000,00
                                          VALOR COM RECUROS VINCULADOS: R$ 101.937,69
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 15.570,51
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.937,69

  4430 10.09.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Dispensada      1677  4760
                    1        1,0000  KI   REAGENTE.                                                        175,0000          175,00
                                          PARA ANÁLISE DE CLORO DPD.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  4463 11.09.2014      879 REMO - LADEVIR A. GUARDA                 93371540000162        Dispensada      1678  4521
                    1      330,0000  UN   CAMISETA EM POLIVISCOSE, MANGA CURTA, GOLA REDONDA COM            10,0000        3.300,00
                                          ESTAMPA EM POLICROMIA, COR ROSA BEBE NOS TAMAMHOS P, M, G,
                                          GG.
                    2      300,0000  UN   CAMISETA EM POLIVISCOSE, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM           11,0000        3.300,00
                                          ESTAMPA EM POLICROMIA, NA COR AZUL CÉU, NOS TAMANHOS P, M,
                                          G, GG.
                                          PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.600,00

  4476 12.09.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1679  4521
                    1        3,0000  UN   BANNER EM LONA 440G, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 720DPI NO          500,0000        1.500,00
                                          TAMANHO DE 2,70 X 2,20CM.
                                          PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  4478 15.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1448  4011
                    1       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL (ENTREGAR EM EMBALAGEM DE 02KG).                    1,6200           48,60
                   12        5,0000  FR   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, VIDRO DE 200G CADA SABOR FORTE, 100%      10,9000           54,50
                                          CAFÉ PURO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,10

  4479 15.09.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1316  4011
                    2       10,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL- EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           17,30
                    3       20,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM.                             6,9000          138,00
                    9        6,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           12,00
                                          65CM.
                   21       13,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           44,20
                                          500ML.
                   22       20,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           30,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   23        4,0000  PC   ESPONJA DE AÇO EM PACOTES DE 60 GRAMAS, COM 08 UNIDADES            1,7000            6,80
                                          CADA.
                   24       15,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           15,00
                   37       10,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM           2,9000           29,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   42        4,0000  PC   NAFTALINA EM BOLAS EMBALAGEM DE 50GR.                              1,0000            4,00
                   55        2,0000  UN   RODO COM BORRACHA DE NO MÍNIMO 42CM.                               5,2000           10,40
                   62       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50 LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM        1,8900           56,70
                                          COM 10 UNIDADES.
                   64        8,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           23,20
                   69        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LIMPAR CHÃO, DE BOA             4,8000           19,20
                                          QUALIDADE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,80

  4480 15.09.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1316  4011
                    5       30,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000          216,00
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                   32       15,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UNIDADES CADA, TAMANHO             1,7300           25,95
                                          33 X 30CM.
                   44        5,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000          137,50
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,45

  4481 15.09.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1447  4011
                   65       25,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES E                   2,9000           72,50
                                          CERTIFICAÇÃO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,50

  4482 15.09.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1316  4011
                   19       10,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO.                1,3300           13,30
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,30

  4483 15.09.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1447  4011
                   28        3,0000  PC   FÓSFORO CONTENDO 10 CAIXAS COM 40 PALITOS.                         1,9000            5,70
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,70

  4508 16.09.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro    777  4510
                   84        2,0000  UN   MANDRIL PARA TUBO ENDOTRAQUEAL.                                   29,9000           59,80
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,80

  4526 18.09.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1167  4011
                    1     5000,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA DE 3,5 X 4CM, COM IMPRESSÃO EM UMA COR,           0,0430          215,00
                                          PAPEL ADESIVO FOSCO COMUM, MEIO CORTE.
                                          PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  4694 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.133,9800        2.133,98
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,98

  4695 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  4.236,5300        4.236,53
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  4696 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    338,9300          338,93
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,93

  4697 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.658,6300        1.658,63
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.658,63

  4698 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    618,9200          618,92
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,92

  4699 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1629  4502
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.066,9900        1.066,99
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  4700 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    320,1100          320,11
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,11

  4701 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  6.062,9700        6.062,97
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.062,97

  4702 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    746,9200          746,92
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,92

  4703 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  4.056,0000        4.056,00
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      153.401,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

    54 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    861     1
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 33,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,75-

  1814 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       990     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    9.751,8600        9.751,86
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 686,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.525,97-

  3164 30.06.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada       824     1
                    1       45,6000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          296,40
                                          PARA ABASTECER OS DOIS BOTIJÕES QUE ARMAZENAM SÊMEN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,40-

  3252 02.07.2014     4914 ISELDA MARIA FIAMETTI MAGOGA                88517551087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3282 03.07.2014     1446 VICENTE TOMAZONI                            31273262034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3910 08.08.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada       824     1
                    1       32,0000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          208,00
                                          PARA ABASTECER 02 BOTIJÕES QUE ARMAZENAM O SÊMEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00-

  3912 08.08.2014     4036 ADEMIR LUIZ CAPELARO                        22266160044        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  4031 19.08.2014     3064 SEVERINO BIDESE                             13442201004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  4059 22.08.2014     3079 ZEFERINO KAZMIERISKI                        31259502015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  4303 03.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER LEQUE DE SAÍDA DO DISTRIBUIDOR DE         130,0000          130,00
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO FERTILANCE.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR TRAVAS REGULADORAS DE BRAÇOS E        113,8000          113,80
                                          SUBSTITUIR CORRENTES DO TRATOR MF 4292 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,80

  4311 03.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  MT   TUBO MACHO.                                                       90,0000           90,00
                    2        1,0000  MT   TUBO DE FÊMEA.                                                    85,0000           85,00
                    3        1,0000  UN   CRUZETA 103.                                                      50,0000           50,00
                    4        1,0000  UN   PINO TRAVA.                                                       10,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N° 01 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  4312 03.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR CARDÃ E ROLÓGIO REGULADOR DE           54,4000           54,40
                                          PRESSÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N° 01 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,40

  4340 04.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR BARRA MACIÇA DE CARDÃ, TRAVA DE      210,0000          210,00
                                          CARDÃ TRASEIRO, PINOS ELÁSTICOS, DESMONTAR E ENDIREITAR E
                                          MONTAR ROLETA DO ESPALHADOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  4341 04.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1         ,7000  MT   BARRA MACIÇA.                                                    100,0000           70,00
                    2        1,0000  UN   TRAVA DE CARDÃ.                                                   10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   PINO ELÁSTICO.                                                    10,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4344 04.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR A LÂMINA E ALINHAR A GENGIVA DA          293,8000          293,80
                                          CONCHA DIANTEIRA DA CARREGADEIRA 930R DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,80

  4358 04.09.2014     1376 DE PAULA E CIA LTDA                       3128888000130        Pregao Eletro    822     1
                    1      183,0000  HS   CONTRATACAO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO           218,5000       39.985,50
                                          MÍNIMO DE 21.900KG, E CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO
                                          1,40M³.
                                          CFE. CONTRATO Nº 078/2014.
                                          VALOR R$ 10.815,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.985,50

  4368 04.09.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ESTEIO-RS, NO DIA 05/09/2014      80,8500           80,85
                                          PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EM VISITA A
                                          EXPOINTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4404 08.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR O EIXO DO DISTRIBUIDOR E              212,0000          212,00
                                          SUBSTITUIR O VISOR DE VIDRO DO RELÓGIO DO DISTRIBUIDOR DE
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 06 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00

  4406 08.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1676     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO.                                                           8,0000            8,00
                                          PARA O TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  4407 08.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       809     1
                    1       45,0000  UN   PARAFUSO  5/16 X 2".                                               0,8500           38,25
                                          PARA FIXAR BORDA DE MADERIA NOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO
                                          ORGÂNICO SECO DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,25

  4417 09.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  PÇ   SENSOR DE TEMPERATURA.                                            60,0000           60,00
                                          PARA O TRATOR VALTRA 785 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4418 09.09.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA E TESTE DO RADIADOR DO TRATOR            80,0000           80,00
                                          VALTRA 785 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4424 09.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO.                              165,0000          165,00
                    2        1,0000  UN   RETENTOR EXTERNO CUBO TRASEIRO.                                   77,0000           77,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR INTERNO DO CUBO TRASEIRO.                                29,7000           29,70
                    4        1,0000  UN   ESPAÇADOR ROLAMENTO CUBO TRASEIRO.                               209,0000          209,00
                    5        1,0000  UN   SILICONE ALTA TEMPERATURA.                                        14,3000           14,30
                                          PARA CONSERTO DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

  4425 09.09.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR O CUBO TRASEIRO LADO         275,0000          275,00
                                          ESQUERDO DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  4426 09.09.2014      145 ANTONIO FIORIO                              36789330097        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4460 11.09.2014     4199 MARCIANO LARINI-ML INSEMINAÇÕES          10580087000177        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS).
                                          CFE. CONTRATO Nº 065/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  4461 11.09.2014     4849 FERNANDO SOSTER ME                       17938249000145        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS).
                                          CFE. CONTRATO Nº 079/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  4494 15.09.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada      1424     1
                    1       35,0000  UN   ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 30 X 20CM, 04 CORES, COM O           3,3000          115,50
                                          LOGOTIPO DO MUNICÍPIO.
                                          PARA SER USADO NA IDENTIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,50

  4566 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       990     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          1.700,0000        1.700,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 737,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  4577 22.09.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada      1683     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          200,0000          200,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM
                                          A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/09/2014 PARA BUSCAR VEÍCULO
                                          DOADO PELO PROGRAMA DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4584 22.09.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          23/09/2014, PARA BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO PROGRAMA
                                          DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4609 23.09.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  4624 25.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR A CARROCERIA E ESTEIRA.                  300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR CARROCERIA, REVISAR TODA A           785,0000          785,00
                                          ESTEIRA, MUDAR ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA, SUBSTITUIR MOLAS
                                          E PINTAR O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 12 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.085,00

  4625 25.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   MOLA TENSORA.                                                     35,0000           70,00
                    2        8,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000           80,00
                    3         ,5000  LT   TINTA.                                                            20,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 12
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4632 25.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   JOGO DE PALHETAS 240MM IPACOL.                                   280,0000          280,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIUBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº
                                          02 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  4633 25.09.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIRAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR, DESMONTAR,       530,0000          530,00
                                          LIMPAR, POLIR INTERIOR, SUBSTITUIR PALHETAS E MONTAR DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO MORGÂNICO LÍQUIDO Nº 02 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  4639 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       704     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              23,5400           23,54
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,54

  4640 26.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              59,8900           59,89
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,89

  4645 26.09.2014     4830 LAVORO MÁQUINAS AGRIC. LTDA              13851374000677        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   PROTEÇÃO DOS FARÓIS LADO ESQUERDO PARTE TRASEIRA.                249,2700          249,27
                                          PARA O TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,27

  4711 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  8.692,7300        8.692,73
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.692,73

  4712 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    505,2500          505,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,25

  4713 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  2.002,1500        2.002,15
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.002,15

  4714 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                    407,9500          407,95
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,95

  4715 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                      7,8900            7,89
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,89

  4716 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.812,2500        3.812,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4721 29.09.2014     4930 JET SEM COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA ME  11302959000106        Dispensada       824     1
                    1       45,6000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          296,40
                                          PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN NOS BOTIJÕES DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,40

  4724 29.09.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          30/09/2014, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA E FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO
                                          SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4725 29.09.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          30/09/2014, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4726 29.09.2014     1125 ADRIANE MARTINI STRAPASSON                  91862574049        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          30/09/2014, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4794 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE               2.711,7400        2.711,74
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.711,74

  4795 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 889,9600          889,96
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       72.027,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

    55 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    860     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                   22,5000          225,00
                                          DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA
                                          DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E
                                          IMPRESSORAS), DE TODOS OS SETO-
                                          RES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
                                          COMPREENDENDO, CONFIGURAÇÕES,
                                          FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTEN-
                                          ÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00-

  1815 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       991     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.955,6000        3.955,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 353,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.487,84-

  4295 01.09.2014     2301 INOVACAO  EVENTOS E SERVICOS LTDA         7983502000129        Dispensada       869     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBRITAGEM PARA O CAMPEONATO        7.905,0000        7.905,00
                                          MUNICIPAL DE FUTSAL, TOTALIZANDO 31 PARTIDAS, A INICIAR DIA
                                          06 DE SETEMBRO DE 2014.
                                          CFE. CONTRATO Nº 130/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.905,00

  4307 03.09.2014     5114 EGBEST ENGE. E SEGUR. DO TRAB. LTDA ME    8916251000122        Convite         1064     1
                    4        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O PPCI- PROJETO DE    5.095,8000        5.095,80
                                          PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CONFORME LEI
                                          COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,
                                          ATUALIZADA ATÉ A LEI COMPLEMENTAR N° 14.555, DE 02 DE JULHO
                                          DE 2014, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM
                                          APROXIMADAMENTE 1.341M² DE ÁREA CONTRUÍDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.095,80

  4327 03.09.2014      501 JOSE ANTONIO BARBIERI                       93462224000        Dispensada      1064     1
                    1        2,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE.                                                    6,0000           12,00
                                          PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  4389 05.09.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      50,1000           50,10
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,10

  4419 09.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       846     1
                    1        1,0000  LT   TINTA ESMALTE.                                                    19,0000           19,00
                    2        3,0000  UN   RALO 100 X 100 X 50.                                               6,0000           18,00
                    3        1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25MT.                                              3,5000            3,50
                    4        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 20MT.                                                4,0000            4,00
                    5        1,0000  UN   LUVA 1/2 BRANCA.                                                   0,8000            0,80
                                          PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,30

  4420 09.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1020     1
                    1        1,1000  KG   CORDA.                                                            15,0000           16,50
                    2         ,4000  KG   CORDA.                                                            35,0000           14,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,50

  4421 09.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       849     1
                    1        3,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000            4,50
                    2        1,0000  UN   PINCEL 2".                                                         4,0000            4,00
                    3        1,0000  RL   ROLO DE ESPUMA.                                                    3,0000            3,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,50

  4470 12.09.2014      594 INES ZORZI MARTINELLI ME                 95018883000173        Dispensada       863     1
                    1        2,0000  UN   BOLA DE FUTSAL.                                                  125,0000          250,00
                    2        1,0000  UN   BOLA DE VOLEI OFICIAL.                                           190,0000          190,00
                                          PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  4567 19.09.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       991     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS          1.000,0000        1.000,00
                                          MUNICIPAIS, CFE. AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2014
                                          VALOR R$ 206,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  4631 25.09.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       849     1
                    1        2,0000  UN   ELASTIL.                                                          18,0000           36,00
                    2        1,0000  UN   TRENA 20M.                                                        24,0000           24,00
                    3        3,0000  UN   ESPUMA ESPANSIVA 500ML.                                           23,0000           69,00
                    4        1,0000  UN   BROCA VIDIA 6MM.                                                  14,0000           14,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  4717 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.330,5700        1.330,57
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  4718 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  1.380,8000        1.380,80
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  4719 26.09.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE                  3.812,2500        3.812,25
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4733 29.09.2014     1523 ANTONIO DALLA COSTA SOBRINHO                49298488068        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/ERECHIM-RS, NO       40,4300           40,43
                                          DIA 29/09/2014, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS E BUSCAR AMBULÂNCIA DO CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4738 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     453,1900          453,19
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,19

  4740 30.09.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        67,7400           67,74
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,74

  4796 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 322,3400          322,34
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,34

  4797 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 889,9600          889,96
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4798 30.09.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE                 310,6100          310,61
                                          SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.628,25

                           Total Geral............:                                                                      806.734,07

Vista Alegre do Prata                   ,23/10/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6