Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  4073 25.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      81,1300           81,13
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,13

  4108 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  4109 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  4214 28.08.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada      1150     1
                    1        1,0000  UN   CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÕES DE LEIS, PARA A CÂMARA DE           699,0000          699,00
                                          VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,00

  4237 29.08.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  4249 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  4250 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.951,67
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  3929 11.08.2014     5100 LOURDES GASPERIN FONTANA-MEI             14852407000151        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000  UN   BRASÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA-RS ESCULPIDO EM     680,0000          680,00
                                          MADEIRA NOBRE COM OS RESPECTIVOS DETALHES E PINTURA NO
                                          TAMANHO DE 40CM X 30CM.
                                          PARA SER USADO NA HOMENAGEM A TERRA MÃE NOVA PRATA, POR
                                          OCASIÃO DOS SEUS 90 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRA-
                                          TIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  3989 14.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1139     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE CONTACTORA TRIPOLAR.                                       140,0000          140,00
                                          PARA O AR CONDICIONADO AUSTIM DO GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3990 14.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada      1661     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA CHAVE E SOLDAR O CONECTOR DO            50,0000           50,00
                                          DESGELO NA PLACA DO EVAPORADOR DO CLIMATIZADOR AUSTIM DO
                                          GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4044 21.08.2014     1623 CLAUDIO COSTA CURTA                         33987254068        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PINTO BANDEIRA-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          NO DIA 22/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4045 21.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PINTO BANDEIRA-RS, NO DIA        40,4300           40,43
                                          NO DIA 22/08/2014, PARA TRANPORTE DO VICE-PREFEITO PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4070 25.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      95,0400           95,04
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,04

  4110 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     8.427,4500        8.427,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.427,45

  4111 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       726,7400          726,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,74

  4112 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  4113 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  4199 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 282,3100          282,31
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,31

  4211 28.08.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          29/08/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES DO MUNCÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  4212 28.08.2014     1623 CLAUDIO COSTA CURTA                         33987254068        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          29/08/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES DO MUNCÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  4213 28.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/08/2014, PARA TRANPORTE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA
                                          TRATAR ASSUNTOS REFERENTES DO MUNCÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4251 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.752,4100        2.752,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.752,41

  4252 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31

                           Total da Unidade.......:                                                                       30.827,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

    57 02.01.2014       62 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316614608 1581/2 Dispensada       361     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912240509,     2.000,0000        2.000,00
                                          REF. A SERVIÇOS DE CORREIO: SSED-SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA
                                          DE DOCUMENTOS; PORTE-PAGO; IMPRESSO ESPECIAL; CARTA/CARTÃO-
                                          RESPOSTA; TRANSMISSÃO DE TELEGRAMAS VIA INTERNET;TRANSMISSÃO
                                          DE TELEGRAMAS FONADOS E ENCOMENDA PAC.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          REF. A 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 104,02
                                          ANULADO: R$ 503,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,59-

  3865 05.08.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       351     1
                    1        1,0000  UN   PENTE DE MEMÓRIA RAM 4GB DDR3.                                   240,0000          240,00
                                          PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3891 06.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     212,5100          212,51
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,51

  3928 11.08.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            700,0000          700,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3943 11.08.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           91,4500           91,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,45

  3963 12.08.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       353     1
                    1        1,0000  GL   ODORIZADOR DE AR GALÃO DE 5 LITROS.                              135,0000          135,00
                                          PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  4071 25.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     556,1500          556,15
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,15

  4104 26.08.2014     5109 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA       9310477000148        Tomada Precos    372     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (CADASTRO ÚNICO).                 2.100,0000        2.100,00
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (FOLHA DE PAGAMENTO).             3.099,6000        3.099,60
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES PARA (CONTROLE DE TESOURARIA).        1.890,0000        1.890,00
                    4        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS        3.981,6000        3.981,60
                                          MUNICIPAIS).
                    7        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA-EXECU-   1.470,0000        1.470,00
                                          ÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ON-LINE E ACESSIBILIDADE).
                    9        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (ORÇAMENTO, CONTABILIDADE,        3.981,6000        3.981,60
                                          EMPENHOS, PPA E LDO).
                   11        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (CONTROLE DE  LICITAÇÕES,         2.688,0000        2.688,00
                                          COMPRAS, REQUISIÇÕES E CONTRATOS).
                   12        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (CONTROLE DE PATRIMÔNIO).         1.932,0000        1.932,00
                   13        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (CONTROLE DE ALMOXARIFADO).       2.226,0000        2.226,00
                   14        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (CONTROLE DE FROTAS).             2.100,0000        2.100,00
                   22        1,0000  UN   IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS,    1.800,0000        1.800,00
                                          REQUISIÇÕES E CONTRATOS.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 6.064,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.268,80

  4114 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    10.442,2500       10.442,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.442,25

  4115 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.175,5400        1.175,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,54

  4116 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       238,3500          238,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,35

  4117 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.582,3300        2.582,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,33

  4118 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       340     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.        88,8700           88,87
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,87

  4119 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4203 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              24,4100           24,41
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,41

  4215 28.08.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        1,0000  UN   CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS PARA A SECRETARIA DA              466,0000          466,00
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  4218 28.08.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          650,0000          650,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4221 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO    1.151,2600        1.151,26
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.151,26

  4222 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      310,8300          310,83
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,83

  4235 29.08.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  4236 29.08.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  4253 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   3.391,3900        3.391,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.391,39

  4254 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       55.180,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  4120 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  4121 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  3924 11.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  3925 11.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       5.773,2300        5.773,23
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.773,23

  3926 11.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6700        7.291,67
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,67

  3927 11.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         648,5100          648,51
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,51

  4034 20.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  10.781,2500       10.781,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.781,25

  4035 20.08.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.138,2100        6.138,21
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.138,21

  4122 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     9.677,5100        9.677,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.677,51

  4123 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       557,8400          557,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,84

  4124 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  4125 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     4.405,2100        4.405,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.405,21

  4200 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              41,7600           41,76
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,76

  4255 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.537,8900        2.537,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.537,89

  4256 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   1.028,3900        1.028,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.028,39

                           Total da Unidade.......:                                                                       64.100,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

  2079 02.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   BUCHA 219001124.                                                  55,0000          220,00
                    2        2,0000  UN   ANEL 2014.                                                         0,5000            1,00
                    3        2,0000  UN   CAMISA CILINDRO GIRO 85800308.                                 1.345,0000        2.690,00
                    4        6,0000  UN   ELETRODO 3,25MM.                                                   2,0000           12,00
                                          PARA CONSERTO DO CILINDRO DE GIRO DA LANÇA TRASEIRA DA
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.923,00-

  2080 02.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DAS CAMISAS DO CILINDRO DO GIRO DA     675,0000          675,00
                                          LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00-

  3831 01.08.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    433     1
                   13       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          127,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR,
                                          500FLS CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

  3841 01.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   BATERIA 100AP, 18 MESES DE GARANTIA.                             440,0000          880,00
                    2        1,0000  JG   PALHETAS DO LIMPADOR.                                             82,6000           82,60
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          962,60

  3845 01.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PRENDER SUPORTE DA SINALEIRA TRASEIRA,          300,0000          300,00
                                          REAPERTAR BRAÇADEIRAS SOBRE CHASSI, SOLDAR SUPORTE
                                          PARA-LAMAS, COLOCAR GANCHO TRASEIRO, TRAVESSA SOBRE CHASSI,
                                          SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DA TAMPA DO CAMINHÃO PLACAS
                                          IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3858 05.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       437     1
                    1        3,0000  PA   BOTA DE BORRACHA.                                                 35,0000          105,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  3867 05.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        2,0000  PA   LUVA.                                                              3,0000            6,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  3868 05.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   TRENA 30 METROS.                                                  35,0000           35,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE CACHIMBO.                                                   10,0000           10,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3869 05.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        6,0000  UN   LUVAS 40MM.                                                        2,0000           12,00
                    2        7,0000  UN   LUVAS 50MM.                                                        2,4000           16,80
                    3        5,0000  UN   TEE 50 X 25MM.                                                     8,0000           40,00
                    4        2,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000            3,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,80

  3870 05.08.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1       12,0000  UN   ELETRODO N° 46.                                                    5,0000           60,00
                    2        2,0000  UN   BALANÇA TRUCK.                                                   185,0000          370,00
                    3        2,0000  UN   PINO BALANÇA.                                                     70,0000          140,00
                    4        2,0000  UN   ESFREGA (PEITO DE POMBA).                                         25,0000           50,00
                    5        2,0000  UN   TRAVA PINO DA BALANÇA.                                            15,0000           30,00
                    6        2,0000  UN   PORCA PINO.                                                        1,0000            2,00
                    7        2,0000  UN   BUCHA TIRANTE.                                                    45,0000           90,00
                    8        2,0000  UN   GRAXEIRA.                                                          3,0000            6,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          748,00

  3871 05.08.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO CARGO         520,0000          520,00
                                          PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  3875 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          215,9700          215,97
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,97

  3876 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          439,5900          439,59
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,59

  3877 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          517,1700          517,17
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,17

  3878 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        1.707,1500        1.707,15
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.707,15

  3879 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO           13,9400           13,94
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,94

  3880 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          689,1300          689,13
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,13

  3881 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       426     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          878,6800          878,68
                                          FUNCIONÁRIO ALBINO GAIESKI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,68

  3886 05.08.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             179,1600          179,16
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,16

  3897 07.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   AUTOMÁTICO PARTIDA.                                              136,8000          136,80
                    2        1,0000  UN   INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA.                                       275,9000          275,90
                    3        1,0000  UN   PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS.                                        85,3000           85,30
                    4        2,0000  UN   TERMINAL CABO.                                                     8,2000           16,40
                                          PARA CONSERTO DA VAN PLACAS IPV-1322 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,40

  3898 07.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA DA VAN PLACAS         95,0000           95,00
                                          IPV-1322 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3899 07.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR A DESCARGA E SODLAR OS DENTES            276,0000          276,00
                                          DIANTEIROS E TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  3900 07.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ARRUELA CÔNICA DO EIXO GENUÍNA.                                   35,0000           35,00
                    2        2,0000  UN   PARAFUSO DO EIXO DIANTEIRO/TRASEIRO.                               8,0000           16,00
                    3        1,0000  UN   EIXO LONGO DO DIFERENCIAL.                                       820,0000          820,00
                    4        1,0000  UN   CONJUNTO CRUZETA (144465A1-3476314).                              40,0000           40,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA 580L S3 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          911,00

  3901 07.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CUBO DE RODA DA RETROESCAVA-         50,0000           50,00
                                          DEIRA 580L S3 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3908 07.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,2000  MT   MANGUEIRA COM 2 TRAMAS DE AÇO.                                    30,0000           36,00
                    2        2,0000  UN   CAPA 1/2 2T.                                                       4,0000            8,00
                    3        2,0000  UN   CONEXÃO SEDE PLANA 13/16 X 1/2.                                   20,0000           40,00
                                          PARA A CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  3930 11.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       453     1
                    1        4,0000  UN   FECHADURA EXTERNAS 40MM.                                          25,0000          100,00
                    2       20,0000  UN   DOBRADIÇA N° 03.                                                   1,2500           25,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3931 11.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO.                                         52,0000          104,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA.                           47,0000           94,00
                    3        2,0000  UN   BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA.                          10,0000           20,00
                    4        2,0000  UN   BUCHA DO EIXO TRASEIRO.                                           20,0000           40,00
                    5        4,0000  UN   BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO.                                    15,0000           60,00
                    6        2,0000  UN   ROLAMENTO RODA DIANTEIRA.                                         51,0000          102,00
                    7        2,0000  UN   CUBO COM ROLAMENTO DIANTEIRA PARTE TRASEIRA.                      84,0000          168,00
                                          PARA CONSERTO DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00

  3932 11.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA,     250,0000          250,00
                                          CONSERTO DA DESCARGA E LUBRIFICAR FECHADURAS DAS PORTAS DO
                                          PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3933 11.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1       11,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000          286,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,00

  3934 11.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 25MM.                                                      8,0000            8,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  3944 11.08.2014      617 SUPERMERCADO COSTA CURTA LTDA            73255242000108        Dispensada       454     1
                    1        2,0000  UN   PILHA ALCALINA PEQUENA.                                            6,7500           13,50
                                          PARA MICROFONE DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50

  3954 12.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ARRUELA D.                                                         6,6000            6,60
                    2        1,0000  UN   ANEL.                                                              4,4000            4,40
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO MOTOR.                                                  35,0000           35,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO.                                                66,0000           66,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO AR INTERNO.                                                48,0000           48,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3956 12.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       440     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE UM CABO DE MARETA.                  20,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PLAINAR E REFILAR 20 TÁBUAS.                    100,0000          100,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR UM CABO PARA PICÃO.                 30,0000           30,00
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA REFORMA      35,0000           35,00
                                          DO CAPITEL DO PEDANCINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3957 12.08.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro    922     1
                    2       65,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 300MM PS1 MF.                                 19,0000        1.235,00
                                          PARA AS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.235,00

  3965 13.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       455     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA DE MDF COM ESPESSURA DE 15MM, COM CHAVE, NO TAMANHO DE      80,0000           80,00
                                          60CM DE COMPRIMENTO, 38CM DE LARGURA E 37CM DE ALTURA.
                                          PARA ACONDICIONAR A MESA DE SOM E AMPLIFICADOR NA CAPELA
                                          MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3966 13.08.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        5,0000  BA   ÓLEO HO 46 VG 46- HIDRÁULICO.                                    250,0000        1.250,00
                    2        1,0000  BA   ÓLEO TO 30- 20 LITROS.                                           330,0000          330,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,00

  3967 13.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 32MM.                                                      8,0000            8,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  3968 13.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1       50,0000  UN   CABO PP 2 X 2,5.                                                   3,5000          175,00
                    2        2,0000  UN   TOMADA EXTERNAS 20A.                                               4,5000            9,00
                    3        1,0000  UN   PINO FLECHA MACHO.                                                 2,5000            2,50
                    4        2,0000  UN   CANALETA SISTEMA X.                                                5,0000           10,00
                    5        1,0000  TB   SILICONE 50G.                                                      3,0000            3,00
                    6        1,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              5,0000            5,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,50

  3969 13.08.2014     1048 MIOTTO E PESSATO COM. E DISTRIBICAO LTDA  1968127000161        Dispensada       494     1
                    1        8,0000  UN   ROLETE DE CARGA.                                                  69,9000          559,20
                    2        1,0000  UN   TELA INTERMEDIÁRIA.                                            1.165,0000        1.165,00
                    3        1,0000  PÇ   MANDIBULA FIXA 6013.                                           1.080,0000        1.080,00
                    4        2,0000  UN   CANALETA 6013.                                                   259,0000          518,00
                    5        2,0000  UN   CANALETA SR 1016.                                                220,0000          440,00
                    6        1,0000  UN   TELHA SR 1016.                                                   430,0000          430,00
                                          PARA CONSERTO DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.192,20

  3976 14.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       10,0000  UN   LUVA 25 X 3/4 AZUL.                                                2,8000           28,00
                    2        1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 50MM.                                              5,0000            5,00
                    3        8,0000  UN   TUBO 25MM SOLDÁVEL.                                               15,0000          120,00
                    4        6,0000  UN   LUVA 32MM.                                                         1,0000            6,00
                    5        2,0000  UN   TUBOS PVC 32 MM SOLDÁVEL AMARELO.                                 30,0000           60,00
                    6       10,0000  UN   JOELHO 100MM.                                                      3,0000           30,00
                    7        4,0000  UN   JOELHO 100 X 45°.                                                  4,0000           16,00
                    8        1,0000  UN   ADESIVO 175G.                                                      9,0000            9,00
                    9        1,0000  UN   REDUÇÃO 100 X 75°.                                                 3,0000            3,00
                   10        1,0000  UN   TEE 50MM SOLDÁVEL.                                                 6,0000            6,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,00

  3977 14.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   RELE TEMPORIZADOR 30 SEGUNDOS.                                    68,0000           68,00
                                          PARA O POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍ-
                                          PIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  3978 14.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE RELE EM POÇO ARTESIANO DA REDE DE       68,0000           68,00
                                          ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  3979 14.08.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   RELE BIMETÁLICO 14-22A.                                          100,9700          100,97
                    2        1,0000  UN   RELE BIMETÁLICO 17-22A.                                          100,8300          100,83
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS
                                          DA RDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,80

  3980 14.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 100 AP, COM 18 MESES DE GARANTIA.                        440,0000          440,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS ISE-2956 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  3981 14.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BATERIA DO CAMINHÃO PLACA ISE-2956      30,0000           30,00
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3982 14.08.2014     1048 MIOTTO E PESSATO COM. E DISTRIBICAO LTDA  1968127000161        Dispensada       510     1
                    1        5,0000  UN   PONTA DE PENETRAÇÃO NBLF.                                        132,0000          660,00
                    2        5,0000  UN   PINO TRAVA.                                                       24,0000          120,00
                                          PARA A CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3987 14.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,9500  MT   MANGUEIRA SAE 100R2 2TA.                                          16,0000           31,20
                    2        1,0000  UN   CONEXAO SEDE PLANA 9/16 X 1/4.                                     8,6000            8,60
                    3        1,0000  UN   CONEXAO FÊMEA 1/2 X 1/4.                                           8,0000            8,00
                    4        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1/4 2TR.                                            3,0000            6,00
                                          PARA O COMANDO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,80

  4011 15.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,9500  MT   MANGUEIRA SAE 100R 2 2TA.                                         16,0000           31,20
                    2        1,0000  UN   CONEXAO FÊMEA 9/16 X 1/4.                                         10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   CONEXAO SEDE PLANA 9/16X 1/4.                                     14,0000           14,00
                    4        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1/2 2TR.                                            3,0000            6,00
                    5        1,0000  UN   ADAPTADOR  1/4  X  7/16.                                           7,0000            7,00
                                          PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,20

  4012 15.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DA MANGUEIRA DO COMANDO DA             30,0000           30,00
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  4025 19.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   SINO DO DIFERENCIAL.                                           1.260,0000        1.260,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO DO ENCOSTO DA COROA GRANDE.                            297,0000          297,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO ENCOSTO COROA PEQUENO.                                 232,0000          232,00
                    4        1,0000  UN   ROLAMENTO PONTA PINHÃO.                                          250,0000          250,00
                    5        1,0000  UN   PONTA DO EIXO.                                                   750,0000          750,00
                    6        1,0000  UN   REGULADOR FOLGA PINHÃO.                                          156,0000          156,00
                    7        2,0000  UN   PARAFUSO MANCAL.                                                  35,0000           70,00
                    8        1,0000  UN   KIT PLANETÁRIO E SATÉLITE.                                     1.200,0000        1.200,00
                    9        4,0000  UN   ARRUELA DO ENCOSTO.                                               10,0000           40,00
                   10        1,0000  UN   PARAFUSO ENCOSTO COROA.                                           35,0000           35,00
                   11        6,0000  UN   KIT PARAFUSO PONTA DE EIXO.                                       15,0000           90,00
                   12       20,0000  LT   ÓLEO 85 W140.                                                     12,5000          250,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.630,00

  4026 19.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR O DIFERENCIAL.               600,0000          600,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAR O CASCO DO DIFERENCIAL DO           1.100,0000        1.100,00
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  4027 19.08.2014      842 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Eletro    510     1
                   16        4,0000  UN   PNEU 1000R20 16 LONAS, BORRACHUDO, COM  NO MÍNIMO 23MM DE      1.235,0000        4.940,00
                                          PROFUNDIDADE DE SULCO, PARA USO MISTO DE TERRA/ASFALTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.940,00

  4032 19.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0600  UN   MANGUEIRA SAE 100R 1 AT.                                          30,0000           61,80
                    2        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 3/8 2TR.                                            3,5000            7,00
                                          PARA A TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,80

  4033 19.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DA MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO DA         40,0000           40,00
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4047 22.08.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   SOLENÓIDE 2796611.                                             1.239,1500        1.239,15
                    2        1,0000  UN   RETENTOR 1507510.                                                104,6900          104,69
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 1758619.                                                 35,8600           35,86
                                          PARA CONSERTO DO VAZAMENTO DO CUBO DA RODA E SOLENOIDE DO
                                          BASCULAMENTO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.379,70

  4048 22.08.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VAZAMENTO DO CUBO DA RODA E         120,0000          120,00
                                          SOLENOIDE DO BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCA-
                                          VADEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4050 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       922     1
                    1       11,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000          286,00
                                          PARA CONSERTO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,00

  4055 22.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA BÓIA ELÉTRICA DO POÇO                50,0000           50,00
                                          ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POMPÉIA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR TIMER DO POÇO ARTESIANO DA               50,0000           50,00
                                          COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA VERIFICAR COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA           50,0000           50,00
                                          COMUNIDADE DE POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4056 22.08.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       455     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA DE ETIQUETA M 231, PARA ROTULADOR PT 80, BRANCA.           48,0000           48,00
                                          PARA USO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  4057 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  SC   CAL.                                                               8,0000            8,00
                    2        7,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000          182,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  4064 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    3        4,0000  UN   PARAFUSO 3/8 X 2 COM PORCAS.                                       1,3000            5,20
                    4        6,0000  KG   TELA SOLDADA.                                                     12,0000           72,00
                                          PARA CONTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,20

  4065 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        2,0000  UN   CONECTOR DE ALUMÍNIO.                                              2,5000            5,00
                                          PARA CONTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  4066 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 13MM.                                              7,0000            7,00
                                          PARA CONTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  4074 25.08.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    435     1
                   70        4,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000           56,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  4075 25.08.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       435     1
                    1       16,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000          224,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE COM NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  4076 25.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   TEE 100MM.                                                         6,5000           13,00
                    2        3,0000  UN   ADESIVO 175G.                                                      9,0000           27,00
                    3        2,0000  UN   FLANGE 50MM X 1.1/2.                                              15,0000           30,00
                    4        3,0000  UN   TUBO SOLDÁVEL 40MM.                                               39,0000          117,00
                    5        1,0000  UN   REGISTRO 20MM SOLDÁVEL.                                            7,0000            7,00
                    6        2,0000  UN   ADAPTADOR 50 X 1.1/2.                                              2,5000            5,00
                    7        1,0000  UN   TEE 50X25MM SODÁVEL.                                               8,0000            8,00
                    8        1,0000  UN   REDUÇÃO 25 X 20MM.                                                 1,0000            1,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  4087 26.08.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   INTERRUPTOR UNIPOLAR 15A.                                         24,5700           24,57
                                          PARA O POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,57

  4088 26.08.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       454     1
                    1        1,0000  UN   INTERRUPTOR BIPOLAR 15A.                                          35,4300           35,43
                                          PARA O SISTEMA DE SOM DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,43

  4089 26.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA 40A 220V.                                                  38,0000           38,00
                    2        1,0000  UN   RELE TÉRMICO 40A.                                                175,0000          175,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGURA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00

  4090 26.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO COMANDO DE POÇO ARTESIANO DA         50,0000           50,00
                                          REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4091 26.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   IMPULSOR PARTIDA.                                                 62,9000           62,90
                    2        1,0000  CJ   SUPORTE COM ESCOVAS.                                              28,0000           28,00
                    3        3,0000  UN   BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA.                                         5,0000           15,00
                    4        1,0000  UN   GARFO.                                                            25,0000           25,00
                    5        1,0000  UN   JOGO ARRUELAS AJUSTE MOTOR DE PARTIDA.                            18,8000           18,80
                    6        1,0000  UN   BATERIA 105 AP 12 MESES.                                         340,0000          340,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 470,90
                                          ANULADO: R$ 18,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,70

  4092 26.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BATERIA E CONSERTO DO MOTOR DE          90,0000           90,00
                                          PARTIDA DO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4093 26.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LÂMINA MOTONIVELADORA 13 FUROS.                                  669,0000        1.338,00
                    2       26,0000  UN   PARAFUSO LÂMINA 5/8 X 2 1/4.                                       2,5000           65,00
                    3       26,0000  UN   PORCA NC 5/8.                                                      1,2000           31,20
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.434,20

  4102 26.08.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       433     1
                    1       50,0000  UN   TALÃO DE RETIRADA DE COMBUSTÍVEL TAMANHO DE 14,5 X 11CM,           4,5000          225,00
                                          IMPRESSÃO EM COR ÚNICA (PRETO),  CADA  TALÃO CONTENDO 50
                                          JOGOS DE 03 VIAS, 1ª VIA BRANCA DESTACÁVEL, 2ª VIA AZUL
                                          DESTACÁVEL, 3° VIA AMARELA FIXA AO TALÃO, PAPEL COPIATIVO,
                                          COLADO E GRAMPEADO NA LATERAL ESQUERDA, NUMERADO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4126 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.353,8200        2.353,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.353,82

  4127 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    34.330,0600       34.330,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.330,06

  4128 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.         2,6200            2,62
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,62

  4129 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.346,7500        1.346,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.346,75

  4130 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     6.436,3400        6.436,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.436,34

  4131 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.178,8000        1.178,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,80

  4132 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       543,4200          543,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,42

  4133 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4182 27.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Convite          510     1
                    1       12,0000  UN   ARRUELA ASSENTO DE MOLA OM 352/336.                                1,8000           21,60
                    2        1,0000  UN   BIELA DO MOTOR OM 336.                                           270,0000          270,00
                    3        1,0000  UN   CABEÇOTE MOTOR OM 336.                                         1.500,0000        1.500,00
                    4        6,0000  UN   CAMISA OM 352/314/366/364.                                        60,0000          360,00
                    5        1,0000  UN   REPARO DA BOMBA DE ÀGUA OM 366.                                  180,0000          180,00
                    6        6,0000  PC   PISTÕES OM 366.                                                  191,0000        1.146,00
                    7        1,0000  UN   BRONZINA MANCAL OM 366 025.                                      360,0000          360,00
                    8        1,0000  UN   BRONZINA BIELA OM 352/ 366 025.                                  267,0000          267,00
                    9        3,0000  KI   ANEIS OM 364/ 366 STDA P 02 CILINDRO.                            210,0000          630,00
                   10        1,0000  JG   JUNTA OM 366 TURBINADO.                                          280,0000          280,00
                   11        1,0000  UN   BUCHA COMANDO OM 352/352A/ 366.                                   92,0000           92,00
                   12        6,0000  UN   BUCHA BIELA OM 352/366 352A.                                      15,0000           90,00
                   13        1,0000  UN   ROLAMENTO PONTA VIRABREQUIM OM 352/366.                           20,0000           20,00
                   14        1,0000  UN   PISTA VIRABREQUIM OM 352/314.                                     38,0000           38,00
                   15        6,0000  UN   RETENTOR DE VÁLVULAS ADM OM 366/355.                              10,0000           60,00
                   16        6,0000  UN   RETENTOR DE VÁLVULAS ESC OM 366.                                  10,0000           60,00
                   17        1,0000  UN   DEFLETOR VIRABREQUIM OM 352/ 314/ 366.                            35,0000           35,00
                   18        1,0000  UN   SELO DO COMANDO 60.50.                                            20,0000           20,00
                   19        1,0000  UN   VALVULA TERMOSTÁTICA OM 352/ 314.                                 80,0000           80,00
                   20        1,0000  TB   COLA BRANCA MULTIVEDANTE.                                         25,0000           25,00
                   21        1,0000  UN   MOLA BOMBA DE ÓLEO OM 352/366.                                    27,0000           27,00
                   22        1,0000  UN   TUCHO BOMBA DE ÓLEO OM 352/366.                                   35,0000           35,00
                   23        6,0000  UN   VÁLVULA ADM OM 366.                                               25,0000          150,00
                   24        6,0000  UN   VÁLVULA ESC OM 352/364/366/ALA.                                   25,0000          150,00
                   25        1,0000  UN   PENEIRA BOMBA DE ÓLEO OM 366.                                     70,0000           70,00
                   26       12,0000  UN   TUCHO DE VÁLVULAS OM 314/352/364/366 A.                           20,0000          240,00
                   27        1,0000  UN   CANO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA INJETORA.                          170,0000          170,00
                   28        1,0000  UN   FILTRO DO RADIADOR ÓLEO OM 366.                                   60,0000           60,00
                   29        1,0000  UN   EMBREAGEM.                                                       900,0000          900,00
                   30        1,0000  KI   REPARO BOMBA INJETORA.                                           180,0000          180,00
                   31        1,0000  UN   JOGO DE REPARO.                                                  220,0000          220,00
                   32        1,0000  KI   REPARO BOMBA ALIMENTADORA.                                        30,0000           30,00
                   33        6,0000  UN   ELEMENTO DA BOMBA INJETORA.                                       90,0000          540,00
                   34        6,0000  UN   VALVULA BOMBA INJETORA                                            40,0000          240,00
                   35        1,0000  UN   ANEL DO FLANGE.                                                   10,0000           10,00
                   36        2,0000  UN   PARAFUSO DE LACRE.                                                 6,0000           12,00
                   37        6,0000  UN   BICO INJETOR                                                      50,0000          300,00
                   38        6,0000  UN   ARRUELA BICO INJETOR OM 352/314/366.                               1,0000            6,00
                   39        6,0000  UN   CANO INJETOR.                                                     40,0000          240,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.114,60

  4183 27.08.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Convite          516     1
                   40        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIFICAR O EIXO VIRABREQUIM.                   520,0000          520,00
                   41        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TESTE DE TRINCA DO EIXO.                        150,0000          150,00
                   42        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENCAMISAR BLOCO U.                              780,0000          780,00
                   43        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FACEAR BLOCO.                                   240,0000          240,00
                   44        5,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA POLIR ALOJAMENTO DE BIELAS U.                    25,0000          125,00
                   45        6,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA USINAR BUCHAS BIELAS U.                          50,0000          300,00
                   46        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TESTE DE TRINCA CABEÇOTE.                       150,0000          150,00
                   47        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA ESMIRILHAR E MONTAR CABEÇOTE.                        170,0000          170,00
                   48        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA EMBUCHAR COMANDO.                               250,0000          250,00
                   49        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA POLIR COMANDO                                   100,0000          100,00
                   50        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA AJUSTAR MOTOR.                                  280,0000          280,00
                   51        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TESTE DE BOMBA DE ÓLEO.                         100,0000          100,00
                   52        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LAVAGEM DO MOTOR.                               100,0000          100,00
                   53        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA E BICOS.             500,0000          500,00
                   54        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR.                  650,0000          650,00
                   55        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO          700,0000          700,00
                                          PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.115,00

  4184 27.08.2014     4480 MODESSUL IND. E CM. DE IMPL. RODOVIARIOS  9578377000105        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA GERAL DA PARTE ESTRUTURAL DA          7.300,0000        7.300,00
                                          CAÇAMBA, COM TROCA DO ASSOALHO, RETIFICAÇÃO DO PONTO DE GIRO
                                          DA CAÇAMBA, ALINHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DAS
                                          COSTELAS DE REFORÇO LATERAL DA CAÇAMBA 12M³ DO CAMINHÃO
                                          PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.300,00

  4185 27.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   COLHER DE PEDREIRO                                                10,0000           10,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  4186 27.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        4,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000          104,00
                    2        2,0000  KG   PREGO 15 X 35.                                                     3,5000            7,00
                    3        1,0000  KG   PREGO 21 X 45.                                                     7,5000            7,50
                    4        4,0000  KG   ARAME 12 GALVANIZADO.                                              9,0000           36,00
                    5        1,0000  UN   CORANTE PRETO 50ML.                                                2,5000            2,50
                                          MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,00

  4187 27.08.2014     5098 SEDENIR FAVRETTO (ELETROTEK)             20461053000117        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 25A 220V.                                             112,0000          112,00
                    2        1,0000  UN   CONTACTORA 32A 220V.                                             184,0000          184,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  4191 27.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        3,0000  UN   TUBO 40MM SOLDÁVEL.                                               39,0000          117,00
                    2       10,0000  UN   LUVA 25MM SOLDÁVEL.                                                0,5000            5,00
                    3        2,0000  UN   ABRACADEIRA ROSCA SEM FIO 1/4.                                     0,8000            1,60
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,60

  4202 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             120,7400          120,74
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,74

  4223 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     207,0400          207,04
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,04

  4224 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   3.558,4600        3.558,46
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.558,46

  4229 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1450  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.628,8400        1.628,84
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.628,84

  4230 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.770,4900        2.770,49
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.770,49

  4231 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    5.225,7100        5.225,71
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.225,71

  4232 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      833,4200          833,42
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,42

  4234 29.08.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                                          PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4241 29.08.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,2000  MT   MANGUEIRA 1 TR.                                                   28,0000           33,60
                    2        2,0000  UN   CONEXÃO SEDE PLANA 1.3/16 X3/4.                                   26,4000           52,80
                    3        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 3/4-2TR.                                            5,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMANDO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,40

  4247 29.08.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   55,3500           55,35
                                          PARA A VAN PLACAS IPV-1322 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,35

  4257 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.  10.628,8900       10.628,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.628,89

  4258 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4259 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     549,4900          549,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,49

                           Total da Unidade.......:                                                                      135.173,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  3627 28.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          01/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43-

  3887 06.08.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1057     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO PARA PLACA NO TAMANHO DE 1,70 X 1,20MT, COM  A           190,0000          190,00
                                          IMPRESSÃO COLORIDA, PARA SER FIXADO NA OBRA DE
                                          RESTAURAÇÃO/REFORMA DO CAPITEL DO PEDANCINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  3888 06.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          07/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3935 11.08.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      24,0000           24,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  3936 11.08.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      54,0800           54,08
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,08

  3937 11.08.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      48,0000           48,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  3942 11.08.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Chamamento Pu    534  1022
                   14       12,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          192,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  3984 14.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          14/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4043 21.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          NO DIA 21/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O
                                          NÚCLEO UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4078 25.08.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       16,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E            2,2000           35,20
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       15,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6900           25,35
                                          UNIFORME.
                    3       75,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000          120,00
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       50,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500          112,50
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       75,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900          149,25
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6       20,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           43,80
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       50,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          147,50
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       50,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           79,50
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        4,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR            1,7900            7,16
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   12       13,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900           23,27
                   13       10,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           2,8000           28,00
                                          ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA,
                   14       10,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR         2,8000           28,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA,
                   15       15,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           28,35
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       20,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU             3,7900           75,80
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      520,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          202,80
                   25       20,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           65,80
                   26       20,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           65,80
                   28       22,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA, PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E       1,8900           41,58
                                          ROTULADA.
                   31       18,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300           95,94
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        4,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           47,96
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   34        8,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,        6,5000           52,00
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                                          EMBALADA E ROTULADA E SEM SER APIMENTADA.
                   35        6,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO 180        4,6900           28,14
                                          DIAS, SEM ESTAR AMASSADA OU COM ASPECTO ENFERRUJADO.
                   36       20,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE NO         4,2900           85,80
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   39        2,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE.                                                 6,0000           12,00
                   40        2,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           28,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   41       25,0000  KG   FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE 1KG CADA PACOTE, COM VALIDADE        2,5900           64,75
                                          DE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        3,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            8,97
                   46        3,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000           12,00
                                          DE 180 DIAS.
                   51       20,0000  PC   LEITE EM PO PACOTES DE 400GR CADA, VALIDADE NO MÍNIMO DE 180       7,9900          159,80
                                          DIAS.
                   53       40,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM LITRO.                             2,4900           99,60
                   65        4,0000  KG   FEIJÃO PRETO, PACOTES DE 1 KG CADA, VALIDADE NO  MÍNIMO DE         4,4500           17,80
                                          180 DIAS.
                   68       20,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           33,60
                                          DE 12 MESES.
                   70        8,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           42,32
                                          12 MESES.
                   77       20,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR, ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM PACOTES        8,1900          163,80
                                          DE 320 GRAMAS.
                   84        4,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E ROTULADO, EM CAIXAS DE 200              1,9900            7,96
                                          GRAMAS.
                   88       16,0000  KG   AIPIM  DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE              8,0000          128,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        6,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500           20,70
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   92        4,0000  FR   VINAGRE FRASCOS DE 750ML, DE VINHO TINTO, VALIDADE MÍNIMA DE       2,1300            8,52
                                          8 MESES.
                   93        5,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            7,95
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.409,27

  4079 25.08.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Chamamento Pu    534  1022
                   14       20,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          320,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  4081 25.08.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   CARNE PARA BIFE, TIPO ALCATRA SEM OSSO, EM FATIAS DE 120GR        23,9000          239,00
                                          APROXIMADAMENTE, EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG, CADA PACOTES
                                          CONTENDO RÓTULO COM PESO, DATA E VALIDADE.
                    3        8,0000  KG   CARNE SUÍNA TIPO FILÉ, EMBALADO E ROTULADO COM DATA DE            14,9000          119,20
                                          VALIDADE E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,20

  4082 25.08.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   11        6,0000  KG   CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE BOVINA, EMBALADO EM PACOTES          8,9000           53,40
                                          ESPECÍFICOS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO CONTENDO 500 GRAMAS
                                          CADA PACOTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA, PESO E REGISTRO,
                                          PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 30 DIAS APÓS A DATA DE ENTREGA.
                   29       12,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900          107,88
                                          DE BOM ODOR.
                   30        4,0000  KG   CARNE TIPO PONTA DE PEITO DE GADO, EMBALADO A CADA KG, DE          8,8900           35,56
                                          BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   50       40,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO DE 1 LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS         1,9900           79,60
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,44

  4134 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  4135 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.        64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  4210 28.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          28/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4246 29.08.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SÃO JORGE-RS, NO DIA             26,9400           26,94
                                          30/08/2014, PARA TRANSPORTE DE CATEQUISTAS PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4260 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

  4278 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, TRAJETOS: A.1, A.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  4279 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.893,1100        2.893,11
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.893,11

  4280 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.997,9900        1.997,99
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XII, TRAJETOS: E, J.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.997,99

  4281 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XII, XV, XVI, XVIII, TRAJETOS: J, M, N, K.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  4282 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.654,0600        2.654,06
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: II, III, XIII, TRAJETOS: A, B, L.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.654,06

  4284 29.08.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.488,3200        2.488,32
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.488,32
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       24.122,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

  3836 01.08.2014     1208 STUDIO DIGITAL CARVALHO LTDA-ME           7473868000158        Dispensada      1656    20
                    1       66,0000  UN   REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10 X 15.                             2,0000          132,00
                                          PARA ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

  3851 04.08.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Dispensada       898    20
                    1        1,0000  UN   MOLETOM APELUCIADO NA COR LILÁS CLARO NOS TAMANHOS P, M, G,       36,0000           36,00
                                          GG, CONFOME MEDIDAS.
                    2        2,0000  UN   CALÇA EM MALHA 100% POLIAMIDA NA COR PRETA, NOS TAMANHOS          44,0000           88,00
                                          P,M G, GG, COM VIÉS LILÁS CLARO CONFORME MEDIDAS.
                                          PARA FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,00

  3852 04.08.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Dispensada       898    20
                    1        1,0000  UN   CASACO DE MALHA 100% POLIAMIDA NA COR PRETA COM VIÉS NA           49,5000           49,50
                                          MANGA COR LILÁS CLARO E BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NOS
                                          TAMANHOS P, M, G, GG, CONFORME MEDIDAS.
                    2        3,0000  UN   CAMISETA EM MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE NA COR LILÁS        20,5000           61,50
                                          ESCURO, COM BORDADO DO LOGOTIPO DA ESCOLA NOS TAMANHOS P, M,
                                          G, GG, CONFORME MEDIDAS.
                                          PARA FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA.
                                          VALOR: R$ 41,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  3862 05.08.2014     5099 DAÍ PRÁ COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME   19396972000175        Dispensada       597    20
                    1        5,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR AP 10L.                                         40,0000          200,00
                    2        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR BC 8KG.                                         68,0000          204,00
                    3        2,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR BC 6KG.                                         60,0000          120,00
                    4        2,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR ABC 4KG.                                        55,0000          110,00
                    5        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG.                                        80,0000           80,00
                                          PARA O AUDITÓRIO E ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,00

  3863 05.08.2014     5099 DAÍ PRÁ COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME   19396972000175        Dispensada      1204    20
                    1        8,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA.                                      15,0000          120,00
                    2       18,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE-SAÍDA.                                     15,0000          270,00
                    3       13,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE-EXTINTOR                                   15,0000          195,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00

  3864 05.08.2014     5099 DAÍ PRÁ COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME   19396972000175        Dispensada      1657    20
                    1        5,0000  UN   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÍDA.                                140,0000          700,00
                    2        1,0000  UN   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 04 FAROLETES DE LED.                     390,0000          390,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00

  3904 07.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  PC   RADIADOR DO AQUECEDOR ORIGINAL.]                                 398,5000          398,50
                    2        1,0000  UN   VENTILADOR DA CAIXA DE AR ORIGINAL.                              265,4000          265,40
                    3        1,0000  PÇ   BUZINA.                                                           34,0000           34,00
                    4        1,0000  UN   VOLANTE COM CONTATO DE BUZINA.                                   140,0000          140,00
                    5        1,0000  UN   GÁS DE AR CONDICIONADO.                                          150,0000          150,00
                    6        1,0000  UN   FILTRO DE AR CONDICIONADO.                                        18,9000           18,90
                                          PARA O PALIO PLACAS IMS-5022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.006,80

  3905 07.08.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR PAINEL, E CONSERTAR AR DO PALIO PLACA     345,0000          345,00
                                          IMS-5022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  3938 11.08.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A PORTO       585,7000          585,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DO SEMINÁRIO DA UNDIME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,70

  3950 12.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA COMPACTA 20W.                                              9,0000           18,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  3951 12.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        1,0000  LT   TINTA ESMALTE AMARELA 225ML.                                       7,5000            7,50
                    2        2,0000  UN   PINCEL 1" CERDA SINTÉTICA.                                         2,7500            5,50
                    3        3,0000  LT   TINTA VERNIZ.                                                     18,0000           54,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,00

  3952 12.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1        1,0000  TB   COLA EPÓXI.                                                        2,5000            2,50
                    2        4,0000  SC   CAL.                                                               9,0000           36,00
                    3        4,0000  SC   CIMENTO.                                                          25,0000          100,00
                    4         ,5000  MT   AREIA.                                                           120,0000           60,00
                    5        1,0000  KG   CORDA.                                                            15,0000           15,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,50

  3953 12.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1158    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DVD NA ESCOLA         30,0000           30,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3960 12.08.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          13/08/2014, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3961 12.08.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          13/08/2014, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3962 12.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          13/08/2014, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDU-
                                          CAÇÃO E DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPAR DO 1º SEMI-
                                          NÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3983 14.08.2014     4989 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA       93988921000195        Pregao Eletro    607    20
                    2        4,0000  UN   PNEU 175/70 R14 84T.                                             183,0000          732,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          732,00

  3991 15.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          15/08/2014, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4013 18.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        8,0000  SC   CIMENTO.                                                          25,0000          200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4021 18.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, REF. AO CONTRATO DE PROFISSIONAL           278,4000          278,40
                                          AUTÔNOMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  4041 21.08.2014     4346 SAMIR TOMAZONI- ME                       12950285000100        Dispensada       575    20
                    1        3,0000  UN   MOUSE.                                                            20,0000           60,00
                                          PARA COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4051 22.08.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       579    20
                    1        1,0000  UN   CABO VGA.                                                         40,0000           40,00
                                          PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4054 22.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        4,0000  UN   BARRA DE FERRO 3/8.                                               35,0000          140,00
                    2        2,0000  UN   BARRA DE FERRO 1/4.                                                7,5000           15,00
                                          PARA CONSERTO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  4072 25.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     148,0800          148,08
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,08

  4077 25.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GARIBALDI-RS, NO DIA             40,4300           40,43
                                          25/08/2014, PARA LEVAR A VAN PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA EFETUAR REVISÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  4094 26.08.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          26/08/2014, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                                          QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4136 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  4137 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    11.574,5000       11.574,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,50

  4138 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.        15,8000           15,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,80

  4139 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       567,1900          567,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,19

  4140 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       795,0100          795,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          795,01

  4141 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  4142 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.        75,9600           75,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,96

  4143 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       458,9700          458,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,97

  4180 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       562    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, RE. AO MÊS DE AGOSTO/2014.      1.826,4000        1.826,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,40

  4181 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, RE. AO MÊS DE AGOSTO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4189 27.08.2014     4404 KONRAD CAXIAS COM. DE CAMINHÕES LTDA      5903747000254        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   ADITIVO DESCARBONIZANTE DIESEL.                                   89,5500           89,55
                    2        1,0000  UN   ADITIVO LIMPA VIDROS.                                              6,3800            6,38
                    3        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO DT.                                            360,0000          360,00
                    4        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO TRS.                                           265,8000          265,80
                    5        1,0000  UN   FILTRO.                                                          230,0000          230,00
                    6        1,0000  PC   ELEMENTO.                                                         73,0000           73,00
                    7        2,0000  UN   LAMPADA PINGO, GRANDE 12V.                                         3,3000            6,60
                    8        2,0000  UN   LAMPADA PINGO M12.                                                 3,2700            6,54
                    9        1,0000  UN   CONEXÃO.                                                          28,6000           28,60
                                          PEÇAS PARA A REVISÃO DE 75.000KM DA VAN PLACAS ISU-9712 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,47

  4190 27.08.2014     4404 KONRAD CAXIAS COM. DE CAMINHÕES LTDA      5903747000254        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO DOS      312,0000          312,00
                                          75.000KM DA VAN PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00

  4192 27.08.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       605    20
                    1       25,0000  UN   TALÃO DE RETIRADA DE COMBUSTÍVEL, 14,5 X 11CM, IMPRESSÃO EM        4,5000          112,50
                                          UMA COR, PRETO, CADA TALÃO CONTENDO 50 JOGOS DE 3 VIAS, 1ª
                                          VIA BRANCA DESTACÁVEL, 2ª VIA AZUL DESTACÁVEL E 3ª VIA
                                          AMARELA FIXA AO TALÃO, PAPEL COPIATIVO, COLADO E GRAMPEADO
                                          NA LATERAL ESQUERDA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  4204 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              57,9600           57,96
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,96

  4225 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      628,9700          628,97
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,97

  4238 29.08.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       579    20
                    1        1,0000  UN   REATOR ELETRONICO 2 X 110W, PARA A LUMINÁRIA.                     95,0000           95,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  4242 29.08.2014     4907 MARIA CRISTINA PICKRODT                     45284253000        Pregao Eletro    586    20
                    4       40,0000  HS   SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA.                                       87,0000        3.480,00
                                          PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº130/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.480,00

  4261 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   3.311,6800        3.311,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.311,68

  4262 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   1.316,3300        1.316,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.316,33

  4263 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     906,0000          906,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          906,00

  4264 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     249,0900          249,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

  4285 29.08.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   4.446,7600        4.446,76
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, XI, TRAJETOS: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.446,76

  4286 29.08.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   5.238,3200        5.238,32
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII, TRAJETOS: F, F.1,
                                          L, L.1, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.238,32

                           Total da Unidade.......:                                                                       49.152,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  4145 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    16.249,8300       16.249,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.249,83

  4146 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.738,9800        2.738,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.738,98

  4147 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  4148 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  4265 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   4.429,8300        4.429,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.429,83

  4266 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.718,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  4149 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  4267 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  3843 01.08.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       650     1
                    1       70,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO 50GR, CADA RECHEADO COM                2,5000          175,00
                                          PICADINHO PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, SALAME E MAIONESE.
                    2        6,0000  UN   REFRIGERANTE SORTIDO, CONTENDO 2 LITROS CADA.                      3,6000           21,60
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA 3° IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,60

  3844 01.08.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1      135,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR CADA, RECHEADO COM             1,5000          202,50
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       20,0000  UN   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           80,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,50

  3855 05.08.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada      1595  1062
                    1        1,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3330 3.0 GHZ,    2.739,0000        2.739,00
                                          PLACA MÃE GIGABYTE ON BOARD, 04GB MEMÓRIA RAM-DDR3, HD DE
                                          500GB-7200RPM, GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD, PLACA DE SOM
                                          16 BITS-ON BOARD, PLACA DE  VÍDEO  1024MB  COMPARTILHADA ON
                                          BOARD, PLACA DE REDE 10/100/1000 MBITS-ON BOARD, MONITOR
                                          LED 18.5", 06 SÁIDAS USB- 02SAÍDAS  PS2, MOUSE ÓPTICO COM
                                          SCROOL, TECLADO 110 TECLAS MULTIMÍDIA, CAIXAS DE SOM,
                                          ESTABILIZADOR 300VA, WINDOWS 7 PRO SP1 64 BITS OEM
                                          COMPOSTO, PAD-MOUSE, GARANTIA DE 01 ANO.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.739,00

  3922 08.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     253,2000          253,20
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,20

  3948 12.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1659     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE PÉ DE MESA DO CRAS.                  60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3992 15.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1602  1070
                    1        2,0000  UN   FORMA MULTIUSO DE TEFLON.                                         34,0000           68,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  3993 15.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1662  1070
                    1         ,3700  GR   BACON.                                                            17,8108            6,59
                    2        2,0000  KG   TOMATE.                                                            3,9900            7,98
                    3        2,0000  PC   DOCE DE LEITE 400GR.                                               2,5500            5,10
                    4        1,0000  UN   FERMENTO GRANULADO 500GR.                                         12,9500           12,95
                    5        2,0000  UN   FERMENTO QUÍMICO 100GR.                                            2,4800            4,96
                    6        1,0000  UN   CRAVO DA INDIA 50GR.                                               5,2000            5,20
                    7        3,0000  UN   CANELA 50GR.                                                       1,7000            5,10
                    8        1,0000  PC   ORÉGANO 70GR.                                                      3,5000            3,50
                    9        2,0000  UN   GOIABADA 400GR.                                                    2,8500            5,70
                   10        3,0000  KG   BANANA.                                                            3,0000            9,00
                   11        4,0000  PC   QUEIJO RALADO 50GR.                                                2,1000            8,40
                   12        2,0000  PC   POLVILHO DOCE 500GR.                                               3,9000            7,80
                   13        2,0000  UN   POLVILHO AZEDO 500GR.                                              3,4500            6,90
                   14        1,0000  PT   MARGARINA 500GR.                                                   3,9900            3,99
                   15        1,0000  PT   MANTEIGA.                                                          3,6100            3,61
                   16        2,0000  DZ   OVO.                                                               4,5000            9,00
                   17         ,5000  KG   APRESUNTADO.                                                       9,7600            4,88
                   18         ,5000  KG   PRESUNTO COZIDO.                                                  16,9000            8,45
                   19        1,0000  KG   LINGUIÇA CALABRESA.                                               12,0000           12,00
                   20         ,2000  KG   ALHO.                                                             15,0000            3,00
                   21        3,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,0000            6,00
                   22        5,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO.                                            2,5500           12,75
                   23        2,0000  CX   CALDO DE GALINHA COM 12 CUBOS CADA CAIXA DE 114GR.                 2,6000            5,20
                                          PARA CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,06

  3994 15.08.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1662  1070
                    1        5,0100  UN   PÃO SOVADO DE 50GRS.                                               6,9900           35,02
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,02

  3995 15.08.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1662  1070
                    1        5,0000  KG   SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE.                                     7,6500           38,25
                    2        2,0000  PT   MANTEIGA 250GR.                                                    4,2500            8,50
                    3        1,0000  SA   NESCAU 800GR.                                                     10,4900           10,49
                    4        4,0000  KG   CARNE MOÍDA.                                                       7,9900           31,96
                    5        4,0000  KG   CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE COXA.                                5,3500           21,40
                    6        3,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,1900            6,57
                    7        3,0000  KG   TOMATE                                                             3,1000            9,30
                    8        1,0000  KG   FARINHA INTEGRAL.                                                  3,6000            3,60
                    9        2,0000  PC   POLVILHO DOCE 500GR.                                               7,5000           15,00
                   10        2,0000  UN   GOIABADA 300GR.                                                    3,9800            7,96
                   11        3,0000  KG   BATATA INGLESA.                                                    1,9900            5,97
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

  3996 15.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        5,0000  PC   BOLACHA DOCE DE 400GR CADA.                                        3,8500           19,25
                    2        5,0000  PC   BOLACHA SALGADA DE 400GR CADA.                                     3,2000           16,00
                    3        7,0000  LT   SUCO NATURAL CONTENDO UM LITRO CADA.                               3,5500           24,85
                    4        7,0000  PC   PIPOCA DE MICROONDAS DOCE 90GR CADA.                               3,5000           24,50
                    5        8,0000  PC   PIPOCA DE MICROONDAS DOCE 75GR CADA.                               2,2000           17,60
                    6        6,0000  UN   WAFFER SORTIDOS 130GR CADA.                                        1,9900           11,94
                    7        8,0000  PC   BISCOITO INTEGRAL 400GR CADA.                                      3,4000           27,20
                    8        5,0000  KG   PALITINHO SALGADOS 250GR CADA.                                     3,6000           18,00
                    9        6,0000  PC   BISCOITO SORTIDOS 350GR CADA.                                      2,8500           17,10
                   10       10,0000  PC   BISCOITO RECHEADO 160GR CADA.                                      1,5000           15,00
                                          PARA O PROJETO CRASPIM.
                                          VALOR: R$ 191,34
                                          ANULADO: R$ 0,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,34

  4017 18.08.2014     4957 ENEIDA DO CARMO HOFFMAN LUORENÇO- ME     94157047000107        Pregao Eletro   1383  1061
                    1       96,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE-       37,0000        3.552,00
                                          SANATO (PINTURA EM TECIDOS, PINTURA EM VIDROS, PINTURA EM
                                          TELAS, ENTRE OUTROS).
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.552,00

  4052 22.08.2014     4846 LEILA CRISTINA KRUG PES - ME              9350188000334        Dispensada      1486     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO DE FORNO INDUSTRIAL, TEMPERADO, TAMANHO 55 X 39CM.          55,0000           55,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  4150 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     9.061,4700        9.061,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.061,47

  4151 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1653     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       169,7400          169,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,74

  4152 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       261,0200          261,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  4193 27.08.2014     5079 ORIGAMI GRÁFICA EXPRESSA LTDA             8010726000117        Dispensada      1649  1070
                    1     2500,0000  UN   ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO, COM ACABAMENTO, TAMANHO       0,1200          300,00
                                          3 X 3CM.
                                          PARA USO DOS GRUPOS DO SCPV NOS ENCONTROS NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4240 29.08.2014     5111 MARIA LOURDES MILESKI PEDRON                76531511087        Dispensada       678     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1.763/2009, QUE AUTORIZA REPASSE     941,4300          941,43
                                          FINANCEIRO A SRa. MARIA LOURDES MILESKI PEDRON, REF. AO
                                          AUXÍLIO FUNERAL DO SR. GERLINDO JOÃO PEDRON, CFE. ATA
                                          Nº 005 DE 27 DE AGOSTO DE 2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          941,43

  4268 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.215,9300        2.215,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.215,93
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       20.699,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    56 02.01.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1        8,0000  UN   ECOGRAFIA (PARTES MOLES, ARTICULAÇÕES, ABDÔMEN TOTAL,             70,0000          560,00
                                          OBSTÉTRICA, PÉLVICA, URINÁRIA, TRANSVAGINAL, PRÓSTATA E
                                          ESCROTAL).
                    2        8,0000  UN   ELETRO ENCEFALOGRAMA.                                             90,0000          720,00
                    5        5,0000  UN   EXAME HOLTER.                                                    150,0000          750,00
                    6        5,0000  UN   TESTE ERGOMÉTRICO.                                                90,0000          450,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 106/2013.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00-

   121 10.01.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1       50,0000  UN   ECOGRAFIA (PARTES MOLES, ARTICULAÇÕES, ABDÔMEN TOTAL,             70,0000        3.500,00
                                          OBSTÉTRICA, PÉLVICA, URINÁRIA, TRANSVAGINAL, PRÓSTATA E
                                          ESCROTAL).
                    2        3,0000  UN   ELETRO ENCEFALOGRAMA.                                             90,0000          270,00
                    5        2,0000  UN   EXAME HOLTER.                                                    150,0000          300,00
                    6        3,0000  UN   TESTE ERGOMÉTRICO.                                                90,0000          270,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 106/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00-

   123 10.01.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   13        7,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000        1.260,00
                   14        6,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.920,00
                   18        8,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA.                   85,0000          680,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 107/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00-

  2100 05.05.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   13        2,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000          360,00
                   14        4,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.280,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO N° 107/2013.
                                          REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00-

  3846 01.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA             53,9000           53,90
                                          01/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3847 01.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 01/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3853 04.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 04/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3854 04.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04/08/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3861 05.08.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       727    40
                    1        2,0000  UN   CABO DE FORÇA.                                                    10,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   TECLADO ABNT2.                                                    30,0000           30,00
                                          PARA OS COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3873 05.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          05/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3874 05.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 05/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3882 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA        1.692,1200        1.692,12
                                          FUNCIONÁRIA ENY MENEGHINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.692,12

  3883 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA          572,7300          572,73
                                          FUNCIONÁRIA ENY MENEGHINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          572,73

  3884 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA          688,0700          688,07
                                          FUNCIONÁRIA ENY MENEGHINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,07

  3885 05.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       717    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA          911,1400          911,14
                                          FUNCIONÁRIA ENY MENEGHINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          911,14

  3890 06.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     398,9400          398,94
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,94

  3892 06.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          06/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3893 06.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          06/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3894 06.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          06/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3906 07.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          07/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3907 07.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          07/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3913 08.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/BENTO GONÇALVES-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3914 08.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS       53,9000           53,90
                                          NO DIA 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3915 08.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS       53,9000           53,90
                                          NO DIA 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE FUNCIO-
                                          NÁRIA PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3916 08.08.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3917 08.08.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          11/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3918 08.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          09/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3919 08.08.2014     4065 JESSICA DOMINGUEZ TRINDADE                  80925200034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          08/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3920 08.08.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          08/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3921 08.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     275,0500          275,05
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,05

  3939 11.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          11/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3940 11.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          11/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3941 11.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          11/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3949 12.08.2014     4509 L DALLA COSTA ME                         89054704000150        Dispensada       748    40
                    1        6,0000  DZ   TÁBUA DE EUCALIPTO DE 2,5CM X 30CM X 5,40.                       210,0000        1.260,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA OS AUTOMÓVEIS DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,00

  3958 12.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          12/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3959 12.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 12/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3964 12.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          12/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3971 13.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3973 13.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3974 13.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3975 14.08.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1251    40
                    1        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE TALHERES, EM PLÁSTICO.                              4,2500            8,50
                                          PARA SEPARAÇÃO DAS VACINAS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,50

  3985 14.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 14/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3986 14.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          14/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3999 15.08.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro    761    40
                    6      200,0000  CP   ACICLOVIR 200MG.                                                   0,1040           20,80
                   16       50,0000  CP   ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 10ML.                    0,7900           39,50
                   17      400,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG.                                         0,3500          140,00
                   27       50,0000  FR   AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO COM 60ML.                         1,2800           64,00
                   67     6000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200MG.                                               0,0790          474,00
                   72      300,0000  CP   CARVEDILOL 25MG.                                                   0,1800           54,00
                   89       50,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5MG.                                                  1,7700           88,50
                   96      500,0000  CP   CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.                                    0,2890          144,50
                   99     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.                                      0,1580          237,00
                    2     1000,0000  FR   CLOR. DE CLORPROMAZINA 100MG.                                      0,1890          189,00
                   23     5000,0000  CP   CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.                                     0,1230          615,00
                   55     1000,0000  CP   DIGOXINA 0,25MG.                                                   0,0390           39,00
                   78     1000,0000  CP   ESPIROLACTONA 25MG.                                                0,0950           95,00
                   62     1500,0000  CP   MESILATO DE DOXASOSINA 2MG.                                        0,1260          189,00
                   26      600,0000  CP   RISPERIDONA 2MG.                                                   0,2200          132,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 2.482,73
                                          ANULADO: R$ 38,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,50

  4000 15.08.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro    761    40
                    9     8000,0000  CP   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.                                      0,0120           96,00
                   90     1500,0000  CP   CLONAZEPAM 2MG.                                                    0,0770          115,50
                   94     2000,0000  CP   CLOR.DE AMILORIDA 2,5MG/HIDRO.25MG.                                0,1150          230,00
                   95     3000,0000  CP   CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG/HIDROCLOROTIAZIDA 50MG.                0,0600          180,00
                    7     3500,0000  CP   CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.                                     0,0470          164,50
                   24     1000,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG.                                       0,1190          119,00
                   30     1500,0000  CP   CLORTALIDONA 12,5MG.                                               0,0750          112,50
                   47     1000,0000  CP   DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG.                                        0,0290           29,00
                   94      600,0000  CP   FINASTERIDA 5MG.                                                   0,2600          156,00
                   95      200,0000  CP   FLUCONAZOL 150MG.                                                  0,1810           36,20
                   99       35,0000  FR   FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, FRASCOS COM 60ML.           2,3000           80,50
                   14     2500,0000  CP   GLIMEPIRIDA 2MG.                                                   0,0660          165,00
                   21       30,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML, SUSPENSÃO.                          1,1050           33,15
                   50     1500,0000  CP   LOSARTANA POTÁSSICA 25MG..                                         0,0580           87,00
                   80     4000,0000  CP   NIMESULIDA 100MG.                                                  0,0410          164,00
                   82       20,0000  FR   NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML.                             1,3000           26,00
                    3     2000,0000  CP   PARACETAMOL 750MG.                                                 0,0520          104,00
                    9      600,0000  CP   PRAVASTATINA SÓDICA 20MG.                                          0,3250          195,00
                   56       90,0000  CP   TELMISARTANA 80MG.                                                 0,6580           59,22
                   81        5,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 25MCG/PROPIONATO DE FLUTICONAZONA        125,9000          629,50
                                          250MCG, SPRAY.
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 1.072,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.782,07

  4001 15.08.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro    761    40
                   13      288,0000  CP   ÁCIDO GAMA-AMINOBUTÍRICO 250MG.                                    0,7670          220,90
                   14      240,0000  CP   ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG.                                            0,1850           44,40
                   14      390,0000  CP   CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG.                                       1,0490          409,11
                   65      300,0000  CP   DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG ER.                                     1,9000          570,00
                   43     3000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG.                                          0,1490          447,00
                   97      600,0000  CP   OXCARBAMAZEPINA 300MG.                                             0,3330          199,80
                   40      600,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG.                                     1,7900        1.074,00
                   41     1800,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG.                                      0,5490          988,20
                   42     3600,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.                                      1,0990        3.956,40
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 186,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.909,81

  4002 15.08.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro    761    40
                   18      300,0000  CP   ALOPURINOL 100MG.                                                  0,0330            9,90
                   30     2000,0000  CP   BESILATO DE ANLODIPINO 5MG.                                        0,0280           56,00
                   32      700,0000  CP   ATENOLOL 100MG/CLORTALIDONA 25MG.                                  0,1580          110,60
                   36     1200,0000  CP   ATENOLOL 50MG/CLORTALIDONA 12,5MG.                                 0,1000          120,00
                   37     1200,0000  CP   ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG.                                        0,4400          528,00
                   42       80,0000  FR   BETAMETASONA 0,25 + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG,              2,6700          213,60
                                          FRASCOS COM 120ML.
                   50     4000,0000  CP   BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG.                                     0,1300          520,00
                   63      300,0000  CP   CANDERSATANA CILEXETILA 16MG/HIDRO. 12,5MG.                        2,8200          846,00
                   64      150,0000  CP   CANDESARTANA CILEXETILA 8MG.                                       0,3780           56,70
                   65     4000,0000  CP   CAPTOPRIL 25MG.                                                    0,0170           68,00
                          1500,0000  CP   CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG.                                 0,1900          285,00
                   10      180,0000  CP   CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG.                                      0,8600          154,80
                   17     3900,0000  CP   CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG.                                     0,1400          546,00
                   25      600,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.                                     2,4000        1.440,00
                   26      600,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG.                                      0,8800          528,00
                   37     4000,0000  CP   CUMARINA 15 MG/TROXERRUTINA 90MG.                                  0,1680          672,00
                   45     5000,0000  AM   DIAZEPAM 10MG.                                                     0,0420          210,00
                   48       30,0000  FR   DICLOFENACO RESINATO 44,94MG/ML FRASCOS COM 20ML.                  1,6860           50,58
                   67      600,0000  CP   DOMPERIDONA 10MG.                                                  0,1060           63,60
                   70     8000,0000  CP   ENALAPRIL 20MG.                                                    0,0500          400,00
                   87     2000,0000  CP   FENITOINA 100MG.                                                   0,0470           94,00
                   33       10,0000  FR   LEVODROPROPIZINA 6MG/ML XAROPE, FRASCOS COM 120ML.                19,4000          194,00
                   34      280,0000  CP   LEVOFLOXACINO 500MG.                                               1,3000          364,00
                   46      900,0000  CP   LISINOPRIL 10MG.                                                   0,0800           72,00
                   54     1500,0000  CP   LOSARTANA POTÁSICA 50MG/HIDRO.12,5MG.                              0,1200          180,00
                   55       30,0000  FR   LACTULONA 667MG 40MG.                                              6,8000          204,00
                   65      500,0000  CP   CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA 10MG.                                0,0460           23,00
                   66      480,0000  CP   METOTREXATO 2,5MG.                                                 0,6960          334,08
                   79       20,0000  FR   NIMESULIDA 50MG/ML, GOTAS/FRS C/15ML.                              0,6840           13,68
                   94     8000,0000  CP   OMEPRAZOL 20MG.                                                    0,0420          336,00
                   14      600,0000  CP   PROMETAZINA 25MG.                                                  0,0950           57,00
                   25      600,0000  CP   RISPERIDONA 1MG.                                                   0,1700          102,00
                   28      120,0000  AD   RIVASTIGNINA 18MG/24HS, 10CM², ADESIVOS.                          14,6800        1.761,60
                   29      120,0000  AD   RIVASTIGNINA 9MG,/24HS, 5CM² ADESIVOS.                            12,5900        1.510,80
                   68      390,0000  CP   VALSARTANA 160MG.                                                  0,4100          159,90
                   72      450,0000  CP   VALSARTANA 320MG.                                                  0,4600          207,00
                   76     1680,0000  CP   VENLAFAXINA SÓDICA 75MG LIBERAÇÃO PROLONGADA.                      0,9000        1.512,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.003,84

  4003 15.08.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro    761    40
                   19     1200,0000  CP   ALOPURINOL 300MG.                                                  0,1050          126,00
                   33     3000,0000  CP   ATENOLOL 25MG.                                                     0,0250           75,00
                   35     3000,0000  CP   ATENOLOL 50MG.                                                     0,0250           75,00
                   39      150,0000  CP   AZITROMICINA 500MG.                                                0,3480           52,20
                   69     5000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO 600MG/VITAMINA D.                              0,0640          320,00
                   82      600,0000  CP   CILOSTAZOL 100 MG.                                                 0,3940          236,40
                   92       50,0000  FR   CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1MG/CLORETO DE SÓDIO 9,0MG (SORINE        0,6490           32,45
                                          INFANTIL).
                   35      400,0000  CP   COMPLEXO B.                                                        0,0360           14,40
                   41     1960,0000  CP   DESOGESTREL 75MG.                                                  0,4100          803,60
                   42       50,0000  BI   DEXAMETASONA 1%.                                                   0,5700           28,50
                   89      420,0000  CP   FENOFIBRATO 250MG.                                                 0,8500          357,00
                   17     1000,0000  CP   HALOPERIDOL 5MG.                                                   0,0840           84,00
                   28      300,0000  CP   LAMOTRIGINA 100MG.                                                 0,5100          153,00
                   32      300,0000  CP   LEVODOPA 200MG/CLOR. DE BENSERAZIDA 50MG.                          1,4800          444,00
                   35      500,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA 25MG.                                              0,2280          114,00
                   37     1200,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG.                                         0,1140          136,80
                   42     3000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG.                                          0,1280          384,00
                   51     2000,0000  CP   LOSARTANA POTÁSSICA 100MG.                                         0,1990          398,00
                   52      900,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 100 MG/HIDRO. 25MG.                            0,2680          241,20
                   59     1000,0000  CP   MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG.                                  0,5350          535,00
                   77      100,0000  BI   SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA, BISNAGA COM 15G.         0,8800           88,00
                   86      500,0000  CP   NORFLOXACINO 400MG.                                                0,1390           69,50
                    2      900,0000  CP   PARACETAMOL 500MG/FOSFATO DE CODEINA 30MG.                         0,6390          575,10
                   44      400,0000  CP   SULFAMETAXAZOL 400MG/TRIMETOPRINA 80MG.                            0,0510           20,40
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.559,95

  4004 15.08.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro    761    40
                   23     9000,0000  CP   AMITRIPTILINA 25MG.                                                0,0500          450,00
                   45      840,0000  CP   BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.                                     0,3800          319,20
                   69    12000,0000  CP   ENALAPRIL 10MG.                                                    0,0420          504,00
                   74     1500,0000  CP   ESCITALOPRAM 10MG.                                                 0,5370          805,50
                   88     2000,0000  CP   FENOBARBITAL 100MG.                                                0,0500          100,00
                   19    10000,0000  CP   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.                                            0,0180          180,00
                   63      600,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG.                                    0,0450           27,00
                   85      840,0000  CP   NITROFURANTOÍNA 100MG.                                             0,1000           84,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.469,70

  4005 15.08.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro    761    40
                   48      300,0000  CP   BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG.                                    0,4300          129,00
                   53       15,0000  FR   BUDESONIDA 100MCG.                                                 5,3000           79,50
                   61     1000,0000  CP   CAFEINA 30 MCG/CARISOPRODOL 125MCG/DICLOFENACO SÓDICO              0,2200          220,00
                                          50MG/PARACETAMOL 300MG.
                    1      600,0000  CP   CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG.                                   0,1890          113,40
                   12      500,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 1MG.                                      0,2300          115,00
                   15       50,0000  CP   CLOR. DE ONDANSETRONA 8MG.                                         2,2600          113,00
                    1      900,0000  CP   FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO 12MG BUDESONIDA 400MCG,          1,5600        1.404,00
                                          COM BOMBINHA.
                   36     1050,0000  CP   LEVONOGESTREL 0,10MG/ETINILESTRADIOL 0,02MG.                       0,2700          283,50
                   64       10,0000  FR   TRIEATANOLAMINA, BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA (CERUMIN).           9,0100           90,10
                   82       20,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 50MG/PROPIONATO DE FLUTICONASONA          42,6900          853,80
                                          250MCG, PÓ INALANTE.
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.401,30

  4006 15.08.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4007 15.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          15/08/2014, PARA TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA PLACAS IPF-2401
                                          PARA CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4008 15.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/NOVA PRATA/BENTO          53,9000           53,90
                                          GONÇALVES-RS, NO DIA 15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4009 15.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4010 15.08.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          15/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4014 18.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       734    40
                    1        1,0000  UN   BANQUETA EM MDF MEDINDO 80CM X 35CM, COM PERNAS PLÁSTICAS.        50,0000           50,00
                                          PARA ELEVAÇÃO DO SWITCH DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4015 18.08.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       755    40
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA 5W.                                                        5,0000           10,00
                    2        2,0000  UN   PORCA 10MM COM NYLON.                                              2,0000            4,00
                    3        1,0000  UN   ADITIVO PARA BRISA.                                               10,0000           10,00
                    4        1,0000  TB   LIQUIDO DO FREIO.                                                 20,0000           20,00
                    5        1,0000  UN   PORCA.                                                             5,0000            5,00
                    6        2,0000  UN   BUCHA ELÁSTICA.                                                   51,0000          102,00
                    7        1,0000  UN   PARAFUSO ESPECIAL.                                                 1,0000            1,00
                    8        2,0000  UN   ESPAÇADOR TRASEIRO.                                               72,0000          144,00
                    9        2,0000  UN   TIRANTE DA SUSPENSÃO.                                            115,0000          230,00
                   10        1,0000  UN   TIRANTE DIANTEIRO.                                                65,0000           65,00
                   11        1,0000  UN   FILTRO DO COMBUSTÍVEL.                                            35,0000           35,00
                   12        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRANTE.                                               45,0000           45,00
                   13        1,0000  UN   CORREIA DA TRANSMISSÃO.                                           50,0000           50,00
                   14        4,0000  JG   VELAS DE IGNIÇÃO.                                                 20,0000           80,00
                   15        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   40,0000           40,00
                   16        5,0000  LT   OLEO SELENIA PURE.                                                40,0000          200,00
                   17        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   45,0000           45,00
                   18        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        70,0000           70,00
                   19        1,0000  UN   BARRA AXIAL.                                                     150,0000          150,00
                   20        1,0000  UN   PIVO DA SUSPENSÃO.                                               103,0000          103,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.409,00

  4016 18.08.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       759    40
                    1        6,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO E CONSERTO.                              75,0000          450,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA SUBSTIUIÇÃO DAS         30,0000           30,00
                                          LÂMPADAS MEIA LUZ E ILUMINAÇÃO DA PLACA.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REMOVER PARAFUSO DO LIMITADOR QUEBRADO DA        45,0000           45,00
                                          DOBLO PALCAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

  4018 18.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS,      53,9000           53,90
                                          NO DIA 18/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4019 18.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          18/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4020 18.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          18/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4023 19.08.2014      235 NASCIFARMA FARMACIA LTDA                  4519587000109        Dispensada       761    40
                    1        6,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M, COM 8 UNDIADES CADA PACOTE,         11,7500           70,50
                                          PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CADASTRADAS JUNTO A ASSITÊN-
                                          CIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,50

  4028 19.08.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro    761    40
                    6      200,0000  CP   ACICLOVIR 200MG                                                    0,1040           20,80
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,80

  4030 19.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 19/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4036 20.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          20/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4037 20.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          20/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4038 20.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          20/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4039 20.08.2014     2160 OLGA FURLAN PONZONI  (BAR)                3464186000128        Dispensada       972    40
                    1        7,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500ML.                                     1,0000            7,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  4040 20.08.2014     4469 PAPELARIA UNIVERSAL LTDA                 13048680000165        Dispensada       726    40
                    1        3,0000  MT   TNT                                                                1,5000            4,50
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,50

  4042 21.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/CAXIAS DO SUL-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 21/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4046 22.08.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Pregao Eletro   1059    40
                   11        1,0000  UN   JALECO MASCULINO EM OXFORD, DE VERÃO, NA COR BRANCA, MANGA        37,0000           37,00
                                          LONGA, GOLA PADRE, PUNHOS COM ELÁSTICO, SEM CINTO, DOIS
                                          BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO
                                          EM FIO PRATEADO NO LADO ESQUERDO.
                   12        1,0000  UN   JALECO FEMININO EM OXFORD, DE VERÃO, BRANCO, MANGA LONGA,         39,0000           39,00
                                          CINCO BOTÕES INVISÍVEIS, CINTO PRESO NAS COSTAS, GOLA EM V
                                          TRADICIONAL, DOIS BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, COM BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO BORDADO EM FIO PRATEADO NO LADO ESQUERDO.
                   13        1,0000  UN   JALECO FEMININO EM OXFORDO DE VERÃO, NA COR BRANCA, MANGA         39,5000           39,50
                                          LONGA, CINCO BOTÕES INVISÍVEIS, CINCO SOLTO NAS COSTAS,
                                          DOIS BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, GOLA EM V TRADICIONAL, COM
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO EM FIO PRATEADO NO  LADO
                                          ESQUERDO.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,50

  4049 22.08.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro    761    40
                   41     1960,0000  CP   DESOGESTREL 75MG                                                   0,4100          803,60
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          803,60

  4061 22.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4062 22.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4063 22.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4083 25.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 25/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4084 25.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      26,9400           26,94
                                          25/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4085 25.08.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          25/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4099 26.08.2014     4881 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/RS   14840270000115        Dispensada       942    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A RRT Nº 2645378 DA OBRA DA ACADEMIA DA SAÚDE.         70,8300           70,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  4100 26.08.2014     3676 DENTAL KAMILDENT LTDA                     9042122000115        Dispensada       765    40
                    1        3,0000  UN   ÁCIDO FOSFÓRICO 37% PACOTE COM 3 BISNAGAS.                         5,0000           15,00
                    2        1,0000  CX   PELÍCULA INSIGHT CAIXA COM 150 UNIDADES.                          93,0000           93,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  4101 26.08.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       754    40
                    1       25,0000  UN   TALÃO DE RETIRADA DE COMBUSTÍVEL TAMANHO DE 14,5 X 11CM,           4,5000          112,50
                                          IMPRESSÃO EM COR ÚNICA (PRETO),  CADA  TALÃO CONTENDO 50
                                          JOGOS DE 03 VIAS, 1ª VIA BRANCA DESTACÁVEL, 2ª VIA AZUL
                                          DESTACÁVEL, 3° VIA AMARELA FIXA AO TALÃO, PAPEL COPIATIVO,
                                          COLADO E GRAMPEADO NA LATERAL ESQUERDA, NUMERADO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  4103 26.08.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES-RS,       80,8500           80,85
                                          NO DIA 26/08/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A
                                          CIRÚRGIAS NO HOSPITAL DE GUAPORÉ E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA
                                          CIRS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  4105 26.08.2014     5109 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA       9310477000148        Tomada Precos    737    40
                   16        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA (GERENCIAMENTO DE SAÚDE E         2.898,0000        2.898,00
                                          MEDICAMENTOS).
                   33        1,0000  UN   IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE/             1.800,0000        1.800,00
                                          MEDICAMENTOS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 122/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.698,00

  4106 26.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/           53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 26/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4107 26.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 26/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4164 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.    44.789,2600       44.789,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.789,26

  4165 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.607,8600        1.607,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.607,86

  4166 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     7.362,0000        7.362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.362,00

  4167 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.406,5200        1.406,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,52

  4168 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.171,9100        1.171,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.171,91

  4169 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.989,1800        2.989,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.989,18

  4170 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4194 27.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1       10,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,3500            3,50
                    2        1,0000  UN   SILICONE.                                                          3,0000            3,00
                    3        1,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA PARA BANHEIRO.                                  17,0000           17,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  4195 27.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  UN   TOMADA DUPLA SISTEMA X.                                            7,5000           15,00
                    2        1,0000  UN   CURVA PVC 20MM.                                                    1,0000            1,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  4196 27.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1507    40
                    1        1,0000  UN   SUPORTE DE FERRO.                                                 60,0000           60,00
                                          PARA FIRMAR A PIA DA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4197 27.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 27/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4198 27.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS, NO        26,9400           26,94
                                          DIA 27/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  4205 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              67,8200           67,82
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,82

  4206 28.08.2014     5031 PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA        6015995000140        Dispensada      1513    40
                    1        6,0000  UN   BICHINO DE BUBA.                                                  16,5000           99,00
                    2        2,0000  UN   MORDEDORES.                                                        7,0000           14,00
                    3        1,0000  PC   BOLINHAS.                                                          9,9000            9,90
                    4        1,0000  PC   BOLINHAS.                                                         14,9000           14,90
                    5        1,0000  JG   QUEBRA CABEÇA PUZZLE CALESTIA.                                    56,9000           56,90
                    6        1,0000  UN   CASINHA DISMAT.                                                   39,9000           39,90
                    7        1,0000  UN   CAIXA ENCAIXA.                                                    84,9000           84,90
                    8        1,0000  UN   TORRE.                                                            14,9000           14,90
                    9        1,0000  UN   CENTOPÉIA CALESITA.                                               49,9000           49,90
                   10        1,0000  UN   BOLSA CHOCALHOS.                                                  39,9000           39,90
                   11        1,0000  UN   CHOCALHO PELÚCIA.                                                 34,9000           34,90
                   12        1,0000  UN   CHOCALHO BABY.                                                    19,9000           19,90
                                          PARA USO NO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          479,00

  4207 28.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  UN   FECHADURA EXTERNA.                                                30,0000           30,00
                    2       10,0000  UN   PARAFUSOS COM BUCHA.                                               0,2000            2,00
                    3        1,0000  SC   CIMENTO.                                                          25,0000           25,00
                    4       10,0000  UN   PARAFUSOS 3,5 X 30.                                                0,1000            1,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  4208 28.08.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       749    40
                    1        1,0000  UN   TAMPÃO EM MDF BRANCO DE 18MM NO TAMANHO DE 56 X 55CM.            100,0000          100,00
                    2        1,0000  UN   TÁBUA EM MDF DE 18MM DE 1,20 X 0,57CM.                            50,0000           50,00
                    3        1,0000  UN   TÁBUA EM MDF DE 18MM DE 57 X 57CM.                                20,0000           20,00
                                          PARA ORGANIZAÇÃO DA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  4209 28.08.2014     4846 LEILA CRISTINA KRUG PES - ME              9350188000334        Dispensada      1550    40
                    1        1,0000  UN   FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COM FORNO AUTO LIMPANTE.                     300,0000          300,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4217 28.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          28/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4219 28.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 28/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4228 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     969,5000          969,50
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          969,50

  4233 29.08.2014     4585 EDISON LUIZ SCHONHORST ME                  744718000192        Dispensada       765    40
                    1        5,0000  PC   LIXA DE AÇO 4MM.                                                  25,0000          125,00
                    2       15,0000  PC   ROLETES DE ALGODÃO PACOTE COM 100 ROLETES.                         2,0000           30,00
                    3        6,0000  UN   REVELADOR PARA RX, POTE COM 475 ML.                               10,0000           60,00
                                          PARA USO DOS DENTISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  4239 29.08.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     574,7100          574,71
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,71

  4243 29.08.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4244 29.08.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  4248 29.08.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO PARA A VAN PLACA IQT-9762.                         30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO DIESEL PARA A VAN PLACA IQT-9762.                       80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO PARA A DOBLO PLACA IRU-7654.                       25,0000           25,00
                                          VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  4269 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.  19.245,6100       19.245,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.245,61

  4270 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4271 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     747,2700          747,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

  4272 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     344,0000          344,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      138.210,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  1718 14.04.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1408  4040
                    3        3,0000  UN   ARMÁRIO GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA EM MDF, DE 450 X 162 X     800,0000        2.400,00
                                          430, COM 01 NICHO DE L: 420MM X A: 220MM, 04 GAVETAS PARA
                                          PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCÓPIO, CHAVEAMENTO NAS 04
                                          GAVETAS, BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PRETA, SAPATA
                                          NIVELADORA DE ALTURA, NA COR CINZA CLARO.
                                          PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00-

  2665 02.06.2014     5061 J.A ART"MANHAS TEATRAL LTDA- ME           7916699000183        Dispensada      1597  4760
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM  PROFISSIONAL HABILITADO EM        45,0000        1.800,00
                                          ARTES CÊNICAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E COLÉGIO
                                          ESTADUAL, COM INÍCIO PREVISTO LOGO APÓS ASSINATURA DO
                                          CONTRATO E TÉRMINO PREVISTO PARA O FINAL DO MÊS AGOSTO COM
                                          AULAS UMA VEZ POR SEMANA, PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO E
                                          COMBATE AO USO DE DROGAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 097/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00-

  3832 01.08.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro   1167  4011
                    2        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, COM 16CM DE BASE.                                 8,3700           41,85
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,85

  3833 01.08.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro   1167  4011
                   86        4,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS REFORÇADO METÁLICO, PARA PERFURAR NO          7,4300           29,72
                                          MÍNIMO 20 FOLHAS POR VEZ, BASE MÍNIMA DE 12CM.
                                          PARA A UNIDADE BÁICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,72

  3834 01.08.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro   1167  4011
                   13       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          254,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR,
                                          500FLS CADA.
                                          PARA A UNIDADE BÁICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,00

  3835 01.08.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro   1168  4011
                   19        5,0000  UN   PEN DRIVE 8 GB.                                                   24,3000          121,50
                                          PARA A UNIDADE BÁICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,50

  3848 01.08.2014     4007 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                   7554943000105        Pregao Eletro   1408  4040
                    1       20,0000  UN   CADEIRA SECRETÁRIA, APROXIMAÇÃO FIXA  COM  ESTRUTURA  EM  S.     345,0000        6.900,00
                                          BASE METÁLICA, COM BRAÇOS FIXOS, ESPUMA INJETADA DE  50  MM.
                                          ALTURA    83CM,    LARGURA    48  CM,  PROFUNDIDADE  56  CM.
                                          REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER  NA  COR  AZUL  COM  PRETO,
                                          PINTURA EPÓXI COM CERTIFICADO DA NBR 13962 E NR 17.
                    2        4,2165  UN   CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM  RODÍZIOS,  BRAÇOS     475,0029        2.002,85
                                          SL DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE ALTURA  A
                                          GÁS, ESPUMA INJETADA DO ASSENTO E ENCOSTO DE  50MM.  COSTURA
                                          COM LINHA EM CURVA, REVESTIDA EM  TECIDO  POLIÉSTER  NA  COR
                                          AZUL COM PRETO, COM CERTIFICADO DA NBR 13962 E NR 17.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          TOTAL DE CADEIRAS DO ITEM 02: 10.
                                          VALOR UNITÁRIO: R$ 475,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.902,85

  3849 01.08.2014     4007 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                   7554943000105        Pregao Eletro   1624  4011
                    2        5,7835  UN   CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM  RODÍZIOS,  BRAÇOS     474,9978        2.747,15
                                          SL DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE ALTURA  A
                                          GÁS, ESPUMA INJETADA DO ASSENTO E ENCOSTO DE  50MM.  COSTURA
                                          COM LINHA EM CURVA, REVESTIDA EM  TECIDO  POLIÉSTER  NA  COR
                                          AZUL COM PRETO, COM CERTIFICADO DA NBR 13962 E NR 17.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          TOTAL DE CADEIRAS DO ITEM 02: 10.
                                          VALOR UNITÁRIO: R$ 475,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.747,15

  3859 05.08.2014     3314 ULISSES POSTINGHER - ME                   3784209000181        Dispensada      1658  4011
                    1        2,0000  PA   ALGEMA.                                                            7,9900           15,98
                                          PARA O TEATRO REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS
                                          DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,98

  3860 05.08.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada       777  4510
                    1       10,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 1000ML.                                           3,8300           38,30
                    2       10,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 500ML.                                            2,4000           24,00
                    3       20,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 125ML.                                            1,8300           36,60
                    4       10,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 100ML.                                            1,8300           18,30
                    5       10,0000  UN   ÓCULOS NASAL.                                                      0,9400            9,40
                    6       10,0000  AM   AMIODARONA.                                                        1,3000           13,00
                    7       10,0000  AM   CETOPROFENO IM.                                                    1,9800           19,80
                    8       10,0000  PA   LUVAS ESTÉRIL N° 7.                                                0,9800            9,80
                    9       10,0000  PA   LUVAS ESTÉRIL N° 6,5.                                              0,9800            9,80
                   10       10,0000  AM   GLICOSE 50% AMPOLAS COM 10ML.                                      0,2500            2,50
                   11       10,0000  AM   BUSCOPAM COMPOSTO.                                                 1,9800           19,80
                   12       20,0000  UN   LIDOCAÍNA GEL TUBOS DE 50GRS.                                      2,8000           56,00
                   13       20,0000  FR   BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% FRASCOS COM 20ML.                     0,8000           16,00
                   14        3,0000  UN   SONDA FOLEY N° 14.                                                 2,6000            7,80
                   15        3,0000  UN   SONDA FOLEY N° 16.                                                 2,6000            7,80
                   16        3,0000  UN   SONDA FOLEY N° 18.                                                 2,6000            7,80
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,70

  3895 07.08.2014     4007 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                   7554943000105        Pregao Eletro   1621  4011
                    1         ,7743  UN   PORTA AUTOMÁTICA DE MOVIMENTO INSTALADA COAM AS SEGUINTES     11.450,2776        8.865,95
                                          CARACTERÍSTICAS: SERVIÇO CONTINUO,PORTA FOLHA SIMPLES 150KG
                                          CADA, PORTA COM FOLHA DUPLA 130KG CADA, COM ROLDANAS COM
                                          ROLAMENTO REVESTIDAS EM NYLON,CORREIA COM REFORÇO INTERNO DE
                                          AÇO, COMPRIMENTO MÁXIMO DO PERFIL 6 METROS, VELOCIDADE DE
                                          ABERTURA E FECHAMENTO 150-550MM/SEG, AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO
                                          220V/60HZ, CENTRAL DE COMANDO CPU MICROPROCESSADA DIGITAL,
                                          ALIMENTAÇÃO PARA ACESSÓRIOS 12/24V,6000 CICLOS DE FUNCIONA-
                                          MENTO/DIA, DISPOSITIVO ANTI-ESMAGAMENTO RETORNO NO IMPACTO,
                                          COMANDOS PROGRAMÁVEIS, CONEXÕES NA CPU PLUG IN PLAY, PARADA
                                          PORCENTAGEM DE ABERTURA, MOTOR SEM ESCOVAS, FUNCIONAMENTO
                                          SEM ENERGIA COM NO-BREAK OU MANUALMENTE, TRAVAMENTO COM
                                          CHAVE NA PORTA, ACIONAMENTO POR RADARES, CONTATO SECO, AUTO-
                                          MAÇÃO RESIDENCIAL, CONTROLE REMOTO, CONTROLE DE ACESSO,
                                          FIXAÇÃO DAS PORTAS NO MECANISMO COM VIDROS SEM FURAÇÃO,
                                          PORTAS CAXILHADAS EM PVC OU ALUMÍNIO, MADEIRA OU AÇO, GARAN-
                                          TIA DE 12 MESES OBS: SEM O VIDRO.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 11.450,00
                    2        2,0000  UN   MOLA BTS 75, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO.                          845,0000        1.690,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.555,95

  3896 07.08.2014     4007 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI                   7554943000105        Pregao Eletro   1622  4935
                    1         ,2257  UN   PORTA AUTOMÁTICA DE MOVIMENTO INSTALADA COAM AS SEGUINTES     11.449,0474        2.584,05
                                          CARACTERÍSTICAS: SERVIÇO CONTINUO,PORTA FOLHA SIMPLES 150KG
                                          CADA, PORTA COM FOLHA DUPLA 130KG CADA, COM ROLDANAS COM
                                          ROLAMENTO REVESTIDAS EM NYLON,CORREIA COM REFORÇO INTERNO DE
                                          AÇO, COMPRIMENTO MÁXIMO DO PERFIL 6 METROS, VELOCIDADE DE
                                          ABERTURA E FECHAMENTO 150-550MM/SEG, AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO
                                          220V/60HZ, CENTRAL DE COMANDO CPU MICROPROCESSADA DIGITAL,
                                          ALIMENTAÇÃO PARA ACESSÓRIOS 12/24V,6000 CICLOS DE FUNCIONA-
                                          MENTO/DIA, DISPOSITIVO ANTI-ESMAGAMENTO RETORNO NO IMPACTO,
                                          COMANDOS PROGRAMÁVEIS, CONEXÕES NA CPU PLUG IN PLAY, PARADA
                                          PORCENTAGEM DE ABERTURA, MOTOR SEM ESCOVAS, FUNCIONAMENTO
                                          SEM ENERGIA COM NO-BREAK OU MANUALMENTE, TRAVAMENTO COM
                                          CHAVE NA PORTA, ACIONAMENTO POR RADARES, CONTATO SECO, AUTO-
                                          MAÇÃO RESIDENCIAL, CONTROLE REMOTO, CONTROLE DE ACESSO,
                                          FIXAÇÃO DAS PORTAS NO MECANISMO COM VIDROS SEM FURAÇÃO,
                                          PORTAS CAXILHADAS EM PVC OU ALUMÍNIO, MADEIRA OU AÇO, GARAN-
                                          TIA DE 12 MESES OBS: SEM O VIDRO.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 11.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.584,05

  3902 07.08.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1448  4011
                    1       10,0000  KG   BOMBOM OURO BRANCO.                                               27,9500          279,50
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COMO PRÊMIO POR PARTICI-
                                          PAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,50

  3903 07.08.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada      1167  4011
                    1       18,0000  UN   CADERNO GRANDE DE ESPIRAL, CAPA DURA COM 96 FOLHAS.                5,0000           90,00
                    2       36,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO DE PONTA CHATA (CORES CLARAS E                1,5000           54,00
                                          SORTIDAS).
                    3       18,0000  UN   CANETA PONTA FINA, COR AZUL.                                       1,2000           21,60
                    4       18,0000  UN   CANETA PONTA FINA, COR PRETA.                                      1,2000           21,60
                    5       18,0000  UN   CANETA PONTA FINA, COR VERMELHA.                                   1,2000           21,60
                    6       18,0000  UN   LAPISEIRA COM BIQUEIRA DE METAL, AUTOMÁTICA, GRAFITE 0.5MM.        3,0000           54,00
                    7       18,0000  UN   GRAFITE 0.5MM.                                                     0,8000           14,40
                    8       18,0000  FL   PAPEL CELOFONE TRANSPARENTE.                                       1,3000           23,40
                    9       18,0000  UN   FITA DE CETIM, VERMELHA, LARGURA MÉDIA.                            0,7000           12,60
                                          PARA PREMIAÇÃO DOS GRUPOS VENCEDORES DA GINCANA DE PREVENÇÃO
                                          E COMBATE ÀS DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,20

  3946 12.08.2014     4718 ILIZEU DAROZ 559 088 700-30              13834864000150        Dispensada      1644  4011
                    1     1000,0000  UN   BONÉ MODELO AMERICANO EM BRIM INDUSTRIAL.                          6,5500        6.550,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO BAILE SEM ÁLCOOL, REF. AO PROJETO
                                          DE MÃOS DADAS COM A VIDA: ALGUÉM ESPERA VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.550,00

  3970 13.08.2014     5103 QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA        48071377000168        Dispensada      1660  4760
                    1        1,0000  UN   MEDIDOR DE CLORO E FLÚOR COM FONTE DE RADIAÇÃO LED A 550NM,    1.388,1800        1.388,18
                                          DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO, LEITURA DE CLORO LIVRE E
                                          TOTAL ENTRE 0.00 E  2,50MGL, COM RESOLUÇÃO DE 0,01; COM
                                          MALETA DE TRANSPORTE, 06 CUBETAS CALIBRADAS, 1 PADRÃO
                                          SECUNDÁRIO DE CLORO 2MG/L, 1 PADRÃO DE FLÚOR 1MG/L, JOGOS DE
                                          REAGENTES APRA ANÁLISES DE FLÚOR E PARA 100 ANÁLISES DE
                                          CLORO LIVRE E TOTAL, BATERIA 9 VOLTS E ADAPTADOR CHAVEADO
                                          PARA 90 A240 VOLTS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.388,18

  3988 14.08.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1638  4760
                    1      500,0000  UN   FOLHETO COM DICAS DE TRÂNSITO, TAMANHO ABERTO 21 X 29,7CM,         0,8400          420,00
                                          IMRESSÃO COLORIDA, PAPEL SULFITE 180G, COM UMA DOBRA.
                                          PARA O PROJETO DE MÃOS DADAS COM A VIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  3997 15.08.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro   1532  4770
                   35      900,0000  CP   SINVASTATINA 10MG.                                                 0,0370           33,30
                   36    10000,0000  CP   SINVASTATINA 20MG.                                                 0,0480          480,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          513,30

  3998 15.08.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1532  4770
                   37     5000,0000  CP   SINVASTATINA 40MG.                                                 0,0900          450,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4022 19.08.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1663  4760
                    1        2,0000  UN   FAIXA DE PLA´STICO DE 7MT X 0,70CM, COM ADESIVO ESCRITO:         150,0000          300,00
                                          PROJETO DO TRÂNSITO "DE  MÃOS DADAS COM A VIDA: ALGUÉM
                                          ESPERA VOCÊ".
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4024 19.08.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1663  4760
                    1        7,0000  UN   BANNER EM LONA 440G, IMPRESSÃO DIGITAL EM 720 DPIS NO            220,0000        1.540,00
                                          TAMANHO DE 1,5 X 1,70CM.
                                          PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "DE MÃOS DADAS COM A VIDA:
                                          ALGUÉM ESPERA VOCÊ".
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00

  4096 26.08.2014     5061 J.A ART"MANHAS TEATRAL LTDA- ME           7916699000183 1297/2 Dispensada      1665  4011
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM  PROFISSIONAL HABILITADO EM        45,0000        1.800,00
                                          ARTES CÊNICAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E COLÉGIO
                                          ESTADUAL, COM INÍCIO PREVISTO LOGO APÓS ASSINATURA DO
                                          CONTRATO E TÉRMINO PREVISTO PARA O FINAL DO MÊS AGOSTO COM
                                          AULAS UMA VEZ POR SEMANA, PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO E
                                          COMBATE AO USO DE DROGAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 097/2014.
                                          OBS.: EMPENHADO NESTA DATA PARA REGULARIZAR EMPENHO Nº
                                          2665/2014, EMPENHADO NA DOTAÇÃO 1597 COM O VÍNCULO 4760,
                                          HORA REGULARIZADO PARA A DOTAÇÃO 1665 COM O VÍNCULO
                                          4011.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  4153 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     4.236,5300        4.236,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  4154 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       338,9300          338,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,93

  4155 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.694,6100        1.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,61

  4156 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       546,4500          546,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,45

  4157 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.133,9800        2.133,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,98

  4158 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1629  4502
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  4159 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       320,0900          320,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,09

  4160 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     6.062,9700        6.062,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.062,97

  4161 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  4162 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       746,9400          746,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,94

  4163 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     4.056,0000        4.056,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       60.107,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

  3246 02.07.2014      515 EDER ROMAN                                  97629715072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3255 02.07.2014     1752 EMIDO ROMAN                                 13442139015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3258 02.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3259 02.07.2014     1723 EDILIO ROMAN                                63554593087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          NULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3267 02.07.2014      720 EDEVAR CAPPELLARO                           64768708072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3268 02.07.2014      435 NADIR ROMAN                                 60085266000        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3271 02.07.2014     4135 LUCILDA SFREDO FIORIO                       45143455049        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3288 03.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3293 03.07.2014     1465 ADEMIR DALLA COSTA (CARAVAGIO)              64768767087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULAÇÃO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3413 14.07.2014     1821 GERONIMO FALESNKI                           69313806053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANUALDO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3480 17.07.2014     1857 HERMES FAVRETTO                             70588678015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3497 21.07.2014     2328 VALDEMAR A. DE CARLI                        13442910072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          VALOR: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3787 31.07.2014     2097 MIGUEL KOAKOSKI                             52257550030        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00-

  3837 01.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 32209.                                                  38,0000           76,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 32206.                                                  30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO 80 X 55 X10.                                            18,0000           18,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,00

  3838 01.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR, ENDIREITAR, SOLDAR ESTEIRA,          176,0000          176,00
                                          SUBSTIRUIR ROLAMENTOS E RETENTORES DO CUBO DE RODA DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  3839 01.08.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    796     1
                   15        6,0000  UN   PASTA PLÁSTICA COM BOLSA PLÁSTICA INTERNA, COM 50 BOLSAS           7,3000           43,80
                                          TRANSPARENTES, PARA ACONDICIONAR FOLHAS DE OFÍCIO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,80

  3840 01.08.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    796     1
                   13       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          127,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E CERFLOR,
                                          500FLS CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

  3842 01.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR PEÇA DA ALAVANÇA DE                270,3000          270,30
                                          ACIONAMENTO DO COMANDO DA ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,30

  3856 05.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 32209.                                                  38,0000           76,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 32206.                                                  30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 80 X 55 X 10.                                            18,0000           18,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 04 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,00

  3857 05.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISAR E CONSERTAR O CUBO DE RODA DO           170,0000          170,00
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 04 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  3872 05.08.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER REMENDOS NO TANQUE, TROCA DE PRISIO-      297,0000          297,00
                                          NEIRO DA TAMPA DE SAÍDA, SOLDAR ACIONADOR DO REGISTRO DE
                                          ABERTURA, CONSERTAR BRAÇADEIRAS DO VISOR E SUPORTE DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 02 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  3910 08.08.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada       824     1
                    1       32,0000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          208,00
                                          PARA ABASTECER 02 BOTIJÕES QUE ARMAZENAM O SÊMEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  3912 08.08.2014     4036 ADEMIR LUIZ CAPELARO                        22266160044        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3947 12.08.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1        3,0000  UN   DISCO DE CORTE RETO 16" L 4,5MM.                                  79,0000          237,00
                                          PARA AS PLANTADEIRAS VENCE TUDO DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  4031 19.08.2014     3064 SEVERINO BIDESE                             13442201004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4059 22.08.2014     3079 ZEFERINO KAZMIERISKI                        31259502015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4086 25.08.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  4097 26.08.2014     2261 ROGERIO BIDESE                              54088232020        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4098 26.08.2014      736 PEDRO PAULO KASMIERSKI                      21846790034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4171 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     8.692,7300        8.692,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.692,73

  4172 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       505,2500          505,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,25

  4173 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     2.002,1500        2.002,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.002,15

  4174 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.       407,9500          407,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,95

  4175 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.        31,7100           31,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,71

  4176 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4201 27.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              58,9600           58,96
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,96

  4216 28.08.2014     1523 ANTONIO DALLA COSTA SOBRINHO                49298488068        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  4220 28.08.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    780     1
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER A LASER COM AS SEGUINTES        3.270,0000        3.270,00
                                          CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 35PPM, GAVETA PARA
                                          250 FOLHAS, CÓPIAS CONTÍNUAS 1-999, CICLO MENSAL 50.000,
                                          SCANNER EM REDE, DUPLEX AUTOMÁTICO NA CÓPIA E NA IMPRESSÃO,
                                          ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 35 FOLHAS, PROTA PARA TRABALHAR EM
                                          220V, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, APRESENTAR CATÁLAGO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.270,00

  4273 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.   2.717,3100        2.717,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.717,31

  4274 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       32.706,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

  3850 04.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1441     1
                    1        3,0000  SC   ADUBO 5-30-15.                                                    55,0000          165,00
                                          PARA ADUBAÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS DA AVENIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  3889 06.08.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      50,8000           50,80
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,80

  3909 08.08.2014     4509 L DALLA COSTA ME                         89054704000150        Dispensada      1509     1
                    1       50,0000  UN   ESTACA DE EUCALIPTO DE 5CM X 5CM X 2,5MT.                          4,5000          225,00
                                          PARA O PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS NA AVENIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  3911 08.08.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       845     1
                    1        8,0000  GL   DETERGENTE TIRA MOFO, LÍQUIDO, GALÃO 1,5 LT.                       6,1500           49,20
                    2        4,0000  GL   DETERGENTE ÁCIDO DE LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LT.                30,0000          120,00
                    3        8,0000  UN   ESPONJA MULTIUSO EM POLIÉSTER MEDINDO 115 X 70 X 20MM.             2,3500           18,80
                                          PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS BANHEIRAS DA PRAÇA E GINÁSIO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  3945 11.08.2014      617 SUPERMERCADO COSTA CURTA LTDA            73255242000108        Dispensada      1441     1
                    1      270,0000  KG   CALCÁRIO DE CONCHA.                                                0,6000          162,00
                                          PARA ADUBAÇÃO DOS CANTEIROS DE FLORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  3955 12.08.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1       64,0000  MT   FIO 2 X 1,5MM.                                                     1,7000          108,80
                    2        1,0000  UN   DISJUNTOR 16A.                                                     6,5000            6,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,30

  4053 22.08.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LÂMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE
                                          2014, TAMANHO DE 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4058 22.08.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       10,0000  CX   MUDA DE CRAVINHAS, COM 40 MUDAS CADA.                             18,0000          180,00
                    2        1,0000  CX   MUDA DE PRÍMULA CAIXA COM 40 MUDAS.                               32,0000           32,00
                                          PARA O EMBLEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00

  4067 25.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA        2.301,3300        2.301,33
                                          FUNCIONÁRIA JANE CONCARI VIECILLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.301,33

  4068 25.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       836     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA          767,0300          767,03
                                          FUNCIONÁRIA JANE CONCARI VIECILLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          767,03

  4069 25.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       837     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA          464,1000          464,10
                                          FUNCIONÁRIA JANE CONCARI VIECILLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,10

  4177 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  4178 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     1.380,8000        1.380,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  4179 27.08.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.     3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  4188 27.08.2014     5110 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA 10239522000102        Dispensada       863     1
                    1        2,0000  UN   BOLA DE FUTSAL.                                                   67,0000          134,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00

  4226 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     271,9100          271,91
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,91

  4227 29.08.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        62,8300           62,83
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,83

  4275 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     741,3900          741,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,39

  4276 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4277 29.08.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS,FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014.     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.674,88

                           Total Geral............:                                                                      684.974,50

Vista Alegre do Prata                   ,23/10/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6