Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  3544 23.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      81,8700           81,87
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,87

  3638 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  3639 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  3785 31.07.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  3802 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  3803 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.253,41
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  3233 01.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          02/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO E ASSINAR
                                          CONVÊNIO NA SEMA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  3234 01.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          02/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          TRATAR ASSUNTOS REF. AO MUNICÍPIO E ASSINAR CONVÊNIO NA SEMA
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3276 02.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          03/07/2014, PARA TRANPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO
                                          NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3300 03.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GARIBALDI-RS, NO DIA              94,3200           94,32
                                          04/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  3301 03.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GARIBALDI-RS, NO DIA              80,8500           80,85
                                          04/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3337 07.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         53,9000           53,90
                                          07/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE SERRA NA
                                          UCS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3338 07.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          07/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE SERRA NA UCS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3356 09.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          10/07/2014, PARA ASSINAR CONVÊNIO E TRATAR ASSUNTOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  3358 09.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          10/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁ-
                                          RIO DA AGRICULTURA PARA ASSINAR CONVÊNIO E TRATAR ASSUNTOS
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3417 14.07.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       320     1
                    1        1,0000  UN   CUBO DA RODA.                                                  1.206,3100        1.206,31
                                          PARA O VECTRA PLACAS IPZ-5848 DO GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.206,31

  3418 14.07.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       322     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VECTRA PLACAS IPZ-5848 DO           180,0000          180,00
                                          GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3457 16.07.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada      1126     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO.                                     110,0000          110,00
                                          PARA A SALA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  3474 17.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERAFINA CORRÊA-RS, NO DIA        94,3200           94,32
                                          18/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  3475 17.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERAFINA CORRÊA-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          18/07/2014, PARA TRANPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3512 22.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A PORTO       781,1600          781,16
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 A 31/07/2014, PARA PARTICIPAR DO 34º
                                          CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          781,16

  3513 22.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3525 22.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CASCA-RS, NO DIA                 40,4300           40,43
                                          23/07/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 12ª CAMPANHA
                                          DE REPOVOAMENTO DA ARAUCÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3526 22.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         40,4300           40,43
                                          23/07/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3527 22.07.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         53,9000           53,90
                                          23/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3536 23.07.2014     1623 CLAUDIO COSTA CURTA                         33987254068        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         53,9000           53,90
                                          23/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3541 23.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      91,9400           91,94
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,94

  3594 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 350,1100          350,11
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 349,97
                                          ANULADO: R$ 0,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,97

  3641 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1496     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        109,0000          109,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,00

  3642 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        726,7400          726,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,74

  3643 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  3644 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  3719 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      8.427,4500        8.427,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.427,45

  3782 31.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA          40,4300           40,43
                                          31/07/2014, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTAVA
                                          PARTICIPANDO DE UM CONGRESSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3804 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   2.777,8500        2.777,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,85

  3805 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       33.256,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

  3229 01.07.2014     1126 MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S.A        61074175000138        Dispensada      1213     1
                    1        1,0000  UN   SEGURO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.                    780,4700          780,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,47

  3298 03.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       351     1
                    1        1,0000  UN   ADAPTADOR.                                                         5,0000            5,00
                    2        3,0000  MT   CABO CABO DE REDE.                                                 2,0000            6,00
                    3        2,0000  UN   CONECTOR DE REDE.                                                  5,0000           10,00
                                          PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  3313 04.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     155,2100          155,21
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 155,19
                                          ANULADO: R$ 0,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,19

  3371 10.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    353     1
                    3       24,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             3,8500           92,40
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALIZANTE.
                    4       12,0000  UN   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, PACOTES DE 1KG.                         5,8500           70,20
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          VALOR: R$ 145,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,60

  3372 10.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    349     1
                    1       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL (ENTREGAR EM EMBALAGEM DE 02KG).                    1,6200           97,20
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,20

  3373 10.07.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Pregao Eletro    353     1
                   10       12,0000  PA   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE                       3,8000           45,60
                                          ALGODÃO COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM VIROLA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,60

  3374 10.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    349     1
                   12       12,0000  FR   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, VIDRO DE 200G CADA SABOR FORTE, 100%      10,9000          130,80
                                          CAFÉ PURO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,80

  3414 14.07.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            535,0000          535,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  3422 14.07.2014     5093 TABELIONATO DE NOTAS - ALINE ZAFFARI        98040090059        Dispensada       363     1
                    1        2,0000  UN   RECONHECIMETO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SANTANA PLACAS             13,3000           26,60
                                          IMT-5803.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,60

  3430 14.07.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           92,7400           92,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,74

  3432 15.07.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO A TOMADA DE PREÇOS        450,0000          450,00
                                          N° 007/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3485 18.07.2014       62 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316614608        Dispensada       361     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO: SSED-SERVIÇO ESPECIAL      4.000,0000        4.000,00
                                          DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, PORTE PAGO, IMPRESSO ESPECIAL,
                                          CARTA/CARTÃO RESPOSTA, TRANSMISSÃO DE TELEGRAMAS VIA
                                          INTERNET, TRANSMISSÃO DE TELEGRAMAS FONADOS E ENCOMENDAS
                                          PAC, PELO PERÍODO DE UM ANO PODENDO SER RENOVADO.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 9912357624/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 59,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  3493 21.07.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2014,  NO     540,0000          540,00
                                          DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  3498 21.07.2014     5093 TABELIONATO DE NOTAS - ALINE ZAFFARI        98040090059        Dispensada       363     1
                    1        6,0000  UN   AUTENTICAÇÕES DE ATAS DO LEILÃO.                                   3,4000           20,40
                    2        3,0000  UN   FOTOCÓPIA DE ATA DO LEILÃO.                                        0,3000            0,90
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,30

  3501 21.07.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/07/2014, PARA PARTICIAPR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO DA
                                          RDE LÓGICA E ELÉTRICA DO PROGRAMA REDESUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3542 23.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     559,2800          559,28
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          559,28

  3598 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              29,1500           29,15
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,15

  3645 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     10.442,2700       10.442,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.442,27

  3646 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.175,5500        1.175,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,55

  3647 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        234,1900          234,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,19

  3648 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.582,3300        2.582,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,33

  3649 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       340     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.881,1500        1.881,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.881,15

  3650 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3738 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO    1.168,5900        1.168,59
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.168,59

  3739 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      264,1500          264,15
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,15

  3783 31.07.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  3784 31.07.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  3793 31.07.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          626,7200          626,72
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,72

  3806 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   3.808,8300        3.808,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.808,83

  3807 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       35.870,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  3651 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  3652 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  3286 03.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       401     1
                    1        1,0000  UN   FONTE MICRO ATX.                                                  80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   MOUSE.                                                            30,0000           30,00
                    3        2,0000  UN   CABO DE FORÇA.                                                    15,0000           30,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3307 04.07.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       389     1
                    1        1,0000  UN   ARMÁRIO DUAS PORTAS COM 03 PRATELEIRAS EM MDF 18MM,COR NOCE.     320,0000          320,00
                    2        1,0000  UN   ARMÁRIO DUAS PROTAS COM 3 PRATELEIRAS EM MDF 18MM, COR NOCE      200,0000          200,00
                                          MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    3        3,0000  UN   ARMÁRIO ARQUIVO 05 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO        412,0000        1.236,00
                                          PASTA ANEXA, EM MDF 18MM, COR NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    4        3,0000  UN   PORTA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF 18MM, COR NOCE MARÉ.             40,0000          120,00
                    5        1,0000  UN   BALCÃO UMA PORTA, UMA PRATELEIRA EM MDF 18MM, MESA 25MM, COR     900,0000          900,00
                                          NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    6        1,0000  UN   BALCÃO DUAS PORTAS, UMA PRATELEIRA, EM MDF 18MM, MESA 25MM,      900,0000          900,00
                                          COR NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    7        1,0000  UN   MESA EM L, DUAS GAVETAS, UM SUPORTE PARA TECLADO EM MDF        1.200,0000        1.200,00
                                          18MM, MESA DE 25MM, COR NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    8        1,0000  UN   MESA EM L DUAS GAVETAS, UM SUPORTE PARA TECLADO EM MDF 18MM,   1.600,0000        1.600,00
                                          MESA DE 25MM, COR NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                    9        1,0000  UN   MESA EM L, DUAS GAVETAS (UMA COM SEPARADOR DE DINHEIRO) UM     1.400,0000        1.400,00
                                          SUPORTE PARA TECLADO, DUAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM
                                          MDF 18MM, MESA DE 25MM, COR NOCE MARÉ, CONFORME MEDIDAS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.876,00

  3324 07.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  3325 07.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         6.137,2700        6.137,27
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.137,27

  3326 07.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6600        7.291,66
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,66

  3327 07.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A           754,0300          754,03
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,03

  3433 15.07.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada      1257     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO COM FIO.                                      42,0000           42,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  3459 16.07.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    400     1
                   62        8,0000  PC   ATILHOS DE BORRACHA, Nº 18, DE 1.8MM DE ESPESSURA, 100UN           2,0300           16,24
                                          CADA PACOTE.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,24

  3460 16.07.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    400     1
                   38      200,0000  UN   PASTA ARQUIVO DE AÇO MARMORIZADA E PLASTIFICADA.                   1,4500          290,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  3467 16.07.2014     4346 SAMIR TOMAZONI- ME                       12950285000100        Dispensada      1416     1
                    1        1,0000  UN   ESTABILIZADOR BIVOLT.                                             95,0000           95,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3565 24.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  10.781,2500       10.781,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.781,25

  3566 24.07.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.116,6100        6.116,61
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.116,61

  3595 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              45,7800           45,78
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,78

  3653 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      9.677,5000        9.677,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.677,50

  3654 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        557,8400          557,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,84

  3655 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  3656 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3808 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   2.537,8900        2.537,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.537,89

  3809 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       72.280,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

  2219 13.05.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       504     1
                    1     2000,0000  LT   ÓLEO DIESEL S10.                                                   2,6600        5.320,00
                    2      100,0000  LT   ARLA 32.                                                           2,8350          283,50
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. A 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 744,80
                                          ANULADO: R$ 2.970,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.970,10-

  3215 01.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   PINO MACHO.                                                        2,5000            2,50
                    2        1,0000  UN   PINO FÊMEA.                                                        2,5000            2,50
                    3        6,0000  UN   CONECTOR PARA ANTENA.                                              0,8400            5,04
                    4        4,0000  UN   CONECTOR PARA ANTENA.                                              0,5000            2,00
                    5        4,0000  UN   CONECTOR PARA ANTENA.                                              0,5000            2,00
                    6       30,0000  MT   FIO 2,5MM.                                                         1,2000           36,00
                    7        1,0000  UN   INTERRUPTOR COM TOMADA.                                            6,5000            6,50
                    8        1,0000  UN   INTERRUPTOR.                                                       3,5000            3,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,04

  3216 01.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  UN   TEE LUZ.                                                           5,0000            5,00
                    2        1,0000  UN   LIXA FERRO 100MM.                                                  1,5000            1,50
                    3        1,0000  UN   TEE PARA PARABÓLICA.                                               3,0000            3,00
                    4        1,0000  KG   PREGOS 19 X 39.                                                    7,0000            7,00
                    5        1,0000  UN   BROCA 8MM.                                                         8,0000            8,00
                    6       25,0000  UN   PARAFUSO 5/16,X,4 1/2".                                            0,9000           22,50
                    7       10,0000  UN   PARAFUSO 4,0 X 4,00 COM BUCHA.                                     0,4000            4,00
                    8       12,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,8000            9,60
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,60

  3217 01.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   SERRA MARMORE MANUAL.                                              3,5000            3,50
                    2        1,0000  UN   PÉ DE CABRA.                                                      35,0000           35,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

  3221 01.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR PARA LAMA E SALVA VIDAS              300,0000          300,00
                                          (PROTEÇÃO LATERAL) DO CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3222 01.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   REPARO CILINDRO DIREÇÃO.                                          70,0000           70,00
                    2        2,0000  UN   PARAFUSO 12 X 30MM.                                                1,0000            2,00
                    3        2,0000  UN   CONEXÃO GB88.                                                     19,0000           38,00
                    4        2,0000  UN   CAPA CP28.                                                         4,0000            8,00
                    5         ,7500  MT   MANGUEIRA 1/2".                                                   35,0000           26,25
                    6        2,0000  UN   JUNTA AMIANTO 3T5572.                                             42,0000           84,00
                    7       10,0000  LT   OLEO HIDRÁULICO 68.                                               10,0000          100,00
                    8        3,0000  LT   OLEO TRANSMISSÃO 433.                                             14,0000           42,00
                    9        1,0000  UN   KIT REPARO VÁLVULA ALÍVIO 16965.                                 550,0000          550,00
                   10        1,0000  UN   VEDADOR ORIGINAL.                                                 30,0000           30,00
                   11       10,0000  LB   OXIGÊNIO.                                                          2,0000           20,00
                   12       11,0000  UN   ELETRODOS FERRO FUNDIDO.                                          15,0000          165,00
                   13        1,0000  UN   KIT DE CHAPA DE AÇO.                                               7,0000            7,00
                   14        1,0000  UN   DISCO DE DESBASTE.                                                15,0000           15,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.157,25

  3223 01.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA HIDRÁULICA, CARDÂ,COMANDO   3.920,0000        3.920,00
                                          TRASEIRO, CILINDRO DIREÇÃO E MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA
                                          JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.920,00

  3242 02.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAR VIDRO LATERAL TRASEIRO LADO              80,0000           80,00
                                          ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RD 406.
                    2        1,0000  UN   CONSERTO DA ABRAÇADEIRA DO CABO DE COMANDO DA CONCHA TRASEI-      20,0000           20,00
                                          RA DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3243 02.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        6,0000  KG   FERRO CHAPA 5/8                                                   10,0000           60,00
                                          PARA CONSERTO DA CONCHA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3244 02.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REFORÇAR E SOLDAR CONCHA LADO ESQUERDO DA       165,0000          165,00
                                          CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  3279 02.07.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro    922     1
                    8       10,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 500MM.                                        41,0000          410,00
                                          PARA AS ESTRDAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

  3296 03.07.2014     5000 SOL AUTO CENTER COM. DE AUTO PEÇAS E SER 19810991000104        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   RETROVISOR COM ESPELHO LADO DIREITO CFN 12801.                    76,0000           76,00
                                          PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRTARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  3305 03.07.2014     1727 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.          95424321000472        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR 15W40.                                             300,0000          300,00
                    2        1,0000  BA   ÓLEO HIDRÁULICO 68.                                              320,0000          320,00
                    3        1,0000  BA   GRAXA.                                                           450,0000          450,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,00

  3306 03.07.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO 07063-51100.                                   340,3000          340,30
                    2        1,0000  UN   GADUS S2 V220 AC 2 09000-00AC25.                                 450,0000          450,00
                    3        3,0000  BA   ÓLEO HIDRÁULICO HO46 09000-0HO46S5.                              250,0000          750,00
                    4        8,0000  BA   ÓLEO KOMATSU TO30 09000-0T030.                                   330,0000        2.640,00
                    5        1,0000  BA   ÓLEO KOMATSU TO30 09000-0TO30SS.                                 330,0000          330,00
                    6        3,0000  BA   ÓLEO KOMA SPIRAX S4 CX 10W 09000-CX-10WS5.                       375,0000        1.125,00
                    7        1,0000  BA   ÓLEO 09000-SAE90.                                                358,0000          358,00
                    8        1,0000  BA   ÓLEO MOTOR 09000-W1540S.                                         315,0000          315,00
                    9        3,0000  BL   ANTICONGELANTE 600-411-1113.                                     325,0000          975,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO DIESEL 6732-71-6112.                                       43,2000           43,20
                   11        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE 6736-51-5142.                                 75,1500           75,15
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.401,65

  3310 04.07.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              87,2700           87,27
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,27

  3316 04.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   RETENTOR 7083M12280.                                             704,0000          704,00
                    2       15,0000  UN   ANEL DE BORRACHA 2016.                                             0,2000            3,00
                    3       15,0000  UN   ANEL DE BORRACHA 2117.                                             0,5000            7,50
                                          PARA CONSERTO DO COMANDO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,50

  3317 04.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS DO COMANDO DA ESCAVADEIRA      600,0000          600,00
                                          HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3320 04.07.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Inexigivel       510     1
                    1        1,0000  UN   SILICONE.                                                         25,0000           25,00
                    2        4,0000  UN   ANEL 02896-61015.                                                  4,1600           16,64
                    3        2,0000  UN   ANEL 07000-11008.                                                  0,9600            1,92
                    4        2,0000  UN   ANEL 07000-11008.                                                  0,9600            1,92
                    5        2,0000  UN   ANEL 07000-A5185.                                                128,6500          257,30
                    6        3,0000  UN   ANEL 07000-B1003.                                                 14,1200           42,36
                    7        1,0000  UN   ANEL 07000-B1008.                                                 15,2100           15,21
                    8        2,0000  UN   ANEL 07000-B1009.                                                 15,4400           30,88
                    9        4,0000  UN   ANEL 07000-B1009.                                                 15,3700           61,48
                   10        6,0000  UN   ANEL 0700-B2012.                                                  17,1000          102,60
                   11        6,0000  UN   ANEL 0700-B2016.                                                  18,2700          109,62
                   12        2,0000  UN   ANEL 0700-B2050.                                                  49,0300           98,06
                   13        1,0000  UN   ANEL 07000-B3038.                                                 36,4200           36,42
                   14        1,0000  UN   ANEL 07001-01008.                                                 26,0500           26,05
                   15        2,0000  UN   ANEL 07002-12034.                                                  1,9600            3,92
                   16        1,0000  UN   MANGUEIRA 21K-62-71231.                                          635,2100          635,21
                   17        1,0000  UN   MANGUEIRA 21K-62-72151.                                          254,3500          254,35
                   18        1,0000  UN   ROLAMENTO 708-2G-12151.                                          418,1300          418,13
                   19        1,0000  UN   RETENTOR 708-2G-12230.                                           831,3000          831,30
                   20        1,0000  UN   ROLAMENTO 708-2G-12252.                                          773,6700          773,67
                   21        2,0000  UN   ANEL 708-2G-15310.                                                33,3600           66,72
                   22        1,0000  UN   VEDADOR 708-2G-15320.                                             85,6400           85,64
                   23        4,0000  UN   VEDAÇÃO 708-2L-24680.                                            172,3500          689,40
                   24        3,0000  UN   VEDADOR 708-2L-35690.                                             73,5200          220,56
                   25        1,0000  CJ   SUPORTE 708-3M-04160.                                          4.170,4800        4.170,48
                   26        1,0000  UN   CONJUNTO BLOCO DE CILINDRO 708-3M-04311.                       6.103,6800        6.103,68
                   27       10,0000  PC   PISTÕES 708-3M-13311.                                            335,5000        3.355,00
                   28        2,0000  UN   ANEL 722-12-18240.                                                34,8200           69,64
                   29        2,0000  UN   ANEL 722-12-18240.                                                34,9800           69,96
                   30        2,0000  UN   ANEL 722-12-18240.                                                34,4100           68,82
                   31        3,0000  UN   ANEL 02896-11008.                                                  0,9600            2,88
                   32        4,0000  UN   ANEL 02896-11012.                                                  3,3500           13,40
                   33        5,0000  UN   ANEL 02896-11015.                                                  1,8000            9,00
                   34        8,0000  UN   ANEL 02896-61018.                                                  6,5800           52,64
                   35        1,0000  UN   ANEL 07000-12105.                                                  8,8600            8,86
                   36        2,0000  UN   ANEL 07000-15080.                                                 12,3600           24,72
                   37        7,0000  UN   ANEL 07002-12434.                                                  3,0800           21,56
                   38        1,0000  UN   ANEL 201-60-11390.                                                11,7800           11,78
                   39        1,0000  UN   ANEL 20Y-62-19560.                                                13,3200           13,32
                   40        7,0000  UN   VEDAÇÃO 703-08-95620.                                            150,0000        1.050,00
                   41        1,0000  UN   ANEL 703-08-95770.                                               376,0200          376,02
                   42        3,0000  UN   PARAFUSO 01310-01216.                                             37,2000          111,60
                   43        6,0000  UN   ANEL 02896-61015.                                                  5,6200           33,72
                   44        6,0000  UN   ANEL 02896-61018.                                                  6,5800           39,48
                   45        1,0000  UN   BUCHA 707-52-90471.                                              498,0400          498,04
                   46        2,0000  UN   BUCHA CIL LANÇA 707-52-90500.                                    140,0000          280,00
                   47        1,0000  UN   KIT REPARO CILINDRO.                                             912,6700          912,67
                   48        2,0000  UN   REPARO CILINDRO LANÇA 707-99-38720.                              864,1800        1.728,36
                   49       10,0000  UN   ARRUELA 07005-01012.                                              14,3500          143,50
                   50       10,0000  UN   ARRUELA DE AÇO 07005-01212.                                        5,2600           52,60
                   51        1,0000  BA   OLEO MOTOR 09000-W1540.                                          315,0000          315,00
                   52        1,0000  UN   CONJUNTO RELE 198-911-9240.                                      365,3200          365,32
                   53        1,0000  UN   MANGUEIRA 21K-01-71151.                                          615,8900          615,89
                   54        4,0000  PC   COXIM 21K-01-71270.                                              168,3200          673,28
                   55        1,0000  UN   KIT FILTRO AR 600-185-2500.                                      328,5200          328,52
                   56        4,0000  UN   JUNTA TAMPA VALV.6732-11-8181.                                     8,7500           35,00
                   57        4,0000  UN   VEDADOR DE VALVULA 6732-11-8210.                                   3,3300           13,32
                   58        4,0000  UN   VEDADOR DE VALVULA 6732-11-8210.                                   3,3300           13,32
                   59        1,0000  UN   ANEL 6732-21-4161.                                                39,8700           39,87
                   60        1,0000  UN   JUNTA 6732-21-4171.                                               23,8100           23,81
                   61        1,0000  UN   JUNTA 6732-51-8350.                                               11,8700           11,87
                   62        1,0000  UN   GRAXETA 6732-61-6240.                                             27,9000           27,90
                   63        1,0000  UN   VEDAÇÃO 6732-61-6250.                                              7,7000            7,70
                   64        1,0000  UN   FILTRO DIESEL 6732-71-6112.                                       43,2000           43,20
                   65       12,0000  UN   VEDAÇÃO 6732-71-6260.                                              9,0100          108,12
                   66        1,0000  UN   CORREIA 6732-81-3440.                                             93,7800           93,78
                   67        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA 6732-81-8220.                                         80,6800           80,68
                   68        2,0000  UN   ANEL 6732-81-8860.                                                18,9600           37,92
                   69        1,0000  UN   CORREIA 6732-82-3480.                                            100,2300          100,23
                   70        1,0000  UN   FILTRO LUBRIF 6733-51-5142.                                       93,6600           93,66
                   71        1,0000  UN   VALVULA TERMOSTATICA 6735-61-6471.                               229,8600          229,86
                   72        2,0000  UN   PARAFUSO 6735-71-5190.                                             0,5600            1,12
                   73        1,0000  UN   TENSIONADOR 6736-61-4120.                                        818,9400          818,94
                   74        1,0000  UN   JUNTA 6737-11-5580.                                                8,3800            8,38
                   75        4,0000  UN   PORCA 6737-5850.                                                  35,5400          142,16
                   76        2,0000  UN   PRISIONEIRO 6737-11-5860.                                         38,5000           77,00
                   77        2,0000  UN   PRISIONEIRO 6737-11-5870.                                         45,9800           91,96
                   78        1,0000  UN   ANEL 6737-21-6180.                                               193,4500          193,45
                   79        1,0000  UN   TUBO 6737-51-8750.                                               865,7800          865,78
                   80        4,0000  UN   KIT BICO INJETOR 6738-11-3090.                                   500,0000        2.000,00
                   81       10,0000  UN   JUNTA DK029341-4130.                                               9,3100           93,10
                   82        1,0000  UN   MANGUEIRA KS6737-51-9810.                                        320,0000          320,00
                   83        1,0000  UN   MANGUEIRA KS6737-51-9910.                                        320,0000          320,00
                   84        1,0000  UN   MANGUEIRA 02778-00212                                            167,8400          167,84
                   85        2,0000       02778-00606.                                                     638,9300        1.277,86
                   86        1,0000  UN   MANGUEIRA 02779-00311.                                           298,4500          298,45
                   87       10,0000  UN   ANEL 02896-11008.                                                  2,8800           28,80
                   88       15,0000  UN   ANEL 02896-11008.                                                  0,9300           13,95
                   89       25,0000  UN   ANEL 02896-11009.                                                  1,2500           31,25
                   90       10,0000  UN   ANEL 12896-11018.                                                  1,8500           18,50
                   91        1,0000  UN   ANEL 02896-61009.                                                  5,0200            5,02
                   92        6,0000  UN   ANEL 02896-61015.                                                  5,6200           33,72
                   93        1,0000  UN   ANEL DE BORRACHA 07000-12100.                                      8,8600            8,86
                   94        1,0000  UN   ANEL 07000-13025.                                                  1,8000            1,80
                   95        1,0000  UN   ANEL 07000-13038.                                                  2,8700            2,87
                   96        4,0000  UN   ANEL 07000-13045.                                                  3,5800           14,32
                   97       13,0000  UN   ANEL 07002-11423.                                                  1,1200           14,56
                   98       25,0000  UN   ANEL 07002-11423.                                                  1,2700           31,75
                   99        3,0000  UN   ANEL 07002-12034.                                                  0,9600            2,88
                            10,0000  UN   ANEL 07002-12434.                                                  3,0800           30,80
                    1        1,0000  UN   ANEL 07002-13334.                                                  1,6800            1,68
                    2        1,0000  UN   MANGUEIRA 07260-18732.                                           120,5000          120,50
                    3        1,0000  UN   VALVULA 07260-08732.                                             120,5000          120,50
                    4       10,0000  BA   ÓLEO HIDRÁULICO HO 46 09000-0HO46.                               235,0000        2.350,00
                    5        3,0000  UN   ANEL 201-60-11390.                                                10,7800           32,34
                    6        2,0000  UN   ANEL 201-60-11390.                                                11,8300           23,66
                    7        1,0000  UN   FILTRO HIDRAULICO 207-60-71182.                                  598,6500          598,65
                    8        1,0000  UN   ANEL 207-62-64740.                                                 6,3500            6,35
                    9        1,0000  UN   MANGUEIRA 207-62-72720.                                          231,2500          231,25
                   10        3,0000  UN   ANEL 20Y-62-19560.                                                12,3200           36,96
                   11        2,0000  UN   ANEL 20Y-62-19560.                                                13,3700           26,74
                   12        2,0000  UN   ANEL 21T-09-11430.                                                17,2600           34,52
                   13        2,0000  UN   ANEL 21T-09-11460.                                                14,8000           29,60
                   14        1,0000  UN   SENSOR 7861-93-3320.                                             208,9700          208,97
                   15        1,0000  BA   OLEO KOMATSU TO30 09000-0TO30.                                   330,0000          330,00
                   16        1,0000  UN   ESPAÇADOR 21K-26-B7020.                                          312,8700          312,87
                   17        1,0000  UN   RETENTOR 21K-26-B7070.                                           114,8300          114,83
                   18        3,0000  UN   ANEL 21K-26-B7160.                                                28,4300           85,29
                   19        1,0000  UN   ANEL 21K-26-B7210.                                                 6,7500            6,75
                   20        1,0000  UN   ROLAMENTO KS21K-26-B7050.                                        845,9800          845,98
                   21        1,0000  UN   ROLAMENTO KS21K-26-B7080.                                        734,7600          734,76
                   22        1,0000  UN   RETENTOR 21K-26-B7420.                                           594,0000          594,00
                   23        1,0000  UN   CONJUNTO ROLAMENTOS 21K-26-B7430.                                815,1000          815,10
                   24        1,0000  UN   KIT VEDAÇÃO 21K-26-B7450.                                      1.465,1000        1.465,10
                   25        2,0000  UN   SILICONE 01000-00001.                                             25,0000           50,00
                   26        1,0000  PÇ   GADUS S2 V220 AC 2 09000-00AC2.                                  420,0000          420,00
                   27        2,0000  UN   VEDADOR 21K-25-41150.                                            859,5400        1.719,08
                   28        1,0000  UN   VEDAÇÃO COROA GIRO  21K-30-71150.                                942,7700          942,77
                   29        1,0000  UN   VEDADOR 21K-30-71160.                                             94,5000           94,50
                   30        4,0000  UN   ANEL 07000-13025.                                                  1,8000            7,20
                   31        1,0000  UN   COMANDO PC160IC7B.                                            45.000,0000       45.000,00
                                          PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 116/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       91.559,41

  3321 04.07.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Inexigivel       515     1
                    1        7,0000  HS   MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO BOMBA HIDRÁULICA.                       140,0000          980,00
                    2        4,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA.               140,0000          560,00
                    3        3,0000  HS   MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO JUNTA GIRATÓRIA.                        140,0000          420,00
                    4        4,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO JUNTA GIRATÓRIA.                140,0000          560,00
                    5       10,0000  HS   MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO CILINDRO HIDRÁULICO.                      140,0000        1.400,00
                    6        6,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CILINDRO HIDRÁULICO.            140,0000          840,00
                    7        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA CROMAGEM HASTE CILINDRO DA CAÇAMBA.                1.200,0000        1.200,00
                    8        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REPARAÇÃO RADIADOR DE ÁGUA.                          850,0000          850,00
                    9       10,0000  HS   MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO COMPONENTES DO MOTOR.                     140,0000        1.400,00
                   10        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REPARAÇÃO BOMBA INJETORA DE DIESEL.                5.700,0000        5.700,00
                   11        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REPARAÇÃO TURBO COMPRESSOR.                        3.000,0000        3.000,00
                   12        8,0000  HS   MÃO-DE-OBRA VALVULA DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO.                  140,0000        1.120,00
                   13        4,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO REDUTOR DE GIRO.             140,0000          560,00
                   14        6,0000  HS   MÃO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM REDUTOR DE GIRO.              140,0000          840,00
                   15        6,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR DE GIRO.                  140,0000          840,00
                   16        8,0000  HS   MÃO-DE-OBRA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COROA DE GIRO.                  140,0000        1.120,00
                   17        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PINTURA COMPLETA, SERVIÇO CONTRA PESO PARA A       1.800,0000        1.800,00
                                          ESCAVDEIRA HIDRÁULICA PC160, CFE. CONTRATO Nº 116/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.190,00

  3328 07.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  PC   COXIM DE BORRACHA 1024387.                                       103,0000          206,00
                    2        4,0000  PC   COXIM BORRACHA CABINE INFERIOR 214S/4 CX/214E/3C1015933.         115,0000          460,00
                    3        2,0000  PC   COXIM BORRACHA 1023524.                                          128,0000          256,00
                                          PARA CONSERTO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,00

  3329 07.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        3,0000  UN   KIT PISTÃO.                                                      245,0000          735,00
                    2        1,0000  UN   JUNTA.                                                           238,0000          238,00
                    3        1,0000  UN   BRONZINA BIELA.                                                   75,0000           75,00
                    4        3,0000  UN   VALVULA DESCARGA.                                                 19,0000           57,00
                    5        3,0000  UN   VALVULA ADMISSÃO.                                                 19,0000           57,00
                    6        3,0000  UN   BIELA DE PISTÃO.                                                 197,0000          591,00
                    7        6,0000  PC   SEDES DE VÁLVULA.                                                 15,0000           90,00
                                          PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUI-
                                          NAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.843,00

  3330 07.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E RETIFICA    1.280,0000        1.280,00
                                          DO CABEÇOTE DO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUI-
                                          NAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  3351 09.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1       18,0000  UN   ELETRODO.                                                          4,0000           72,00
                    2        2,0000  UN   ANEL VITON.                                                        8,5000           17,00
                                          PARA CONSERTO PISTÃO DE GIRO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCA-
                                          VADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  3352 09.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS.                               350,0000          350,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA COM TORNO PARA CONSERTO DOS PISTÕES DO GIRO DA        50,0000           50,00
                                          LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3353 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA DUPLA.                                                      6,5000            6,50
                    2        2,0000  UN   PINO FLECHA MACHO.                                                 2,5000            5,00
                    3        1,0000  UN   DISJUNTOR 32A TRIFÁSICO.                                          35,0000           35,00
                    4        1,0000  UN   LÂMPADA 20W.                                                       9,5000            9,50
                    5        1,0000  UN   SUPORTE PARA LÂMPADA.                                              3,0000            3,00
                    6        1,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE COMP. 30W.                                   15,0000           15,00
                    7        1,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE COMP. 15W.                                    9,0000            9,00
                    8        6,0000  UN   CONECTOR CABO COAXIAL.                                             1,0000            6,00
                    9        2,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              5,0000           10,00
                   10        5,0000  MT   FIO TELEFONE.                                                      1,0000            5,00
                   11        1,0000  UN   SUPORTE PARA DISJUNTOR.                                            1,5000            1,50
                                          MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,50

  3354 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1         ,1500  KG   CORDA.                                                            45,0000            6,75
                    2        1,0000  UN   BROCA 300.                                                         3,2500            3,25
                                          MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  3355 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   EMENDA 1".                                                         1,0000            1,00
                    2        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 22 X 35.                                               1,5000            3,00
                    3        3,0000  UN   ABRAÇADEIRA 3/4MM.                                                 0,8000            2,40
                    4        2,0000  UN   TUBOS 32MM.                                                       20,0000           40,00
                    5        2,0000  UN   EMENDAS 1" MANGUEIRA.                                              1,0000            2,00
                    6        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 22 X 3200.                                             1,0000            4,00
                    7        7,0000  MT   CABO PP 2 X 100.                                                   1,8000           12,60
                    8        1,0000  UN   LUVA 25MM SOLDÁVEL.                                                0,5000            0,50
                    9        2,0000  PC   CURVA 100MM.                                                       8,0000           16,00
                   10        1,0000  UN   TUBOS DE SILICONE.                                                 3,5000            3,50
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3366 09.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        1.035,6000        1.035,60
                                          FUNCIONÁRIO MARCOS GARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,60

  3367 09.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          345,2000          345,20
                                          FUNCIONÁRIO MARCOS GARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,20

  3368 09.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          414,2000          414,20
                                          FUNCIONÁRIO MARCOS GARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,20

  3369 09.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          101,8700          101,87
                                          FUNCIONÁRIO MARCOS GARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,87

  3370 09.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       426     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          690,4000          690,40
                                          FUNCIONÁRIO MARCOS GARDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,40

  3375 10.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    507     1
                    4       17,0000  UN   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, PACOTES DE 1KG.                         5,8500           99,45
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,45

  3376 10.07.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Pregao Eletro    437     1
                   10       85,0000  PA   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHOS P, M, G, GG, FORRADA DE            3,8000          323,00
                                          ALGODÃO COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM VIROLA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,00

  3385 10.07.2014     1094 COMERCIAL DE PECAS WOLMEISTER LTDA       91469536000106        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ESPELHO RETROVISOR PLANO.                                         40,0000           40,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3393 11.07.2014     3834 JUSTI IND.COM.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA    91614149001007        Dispensada      1646     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL PARA TAMBOR DE 200         212,0000          212,00
                                          LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00

  3419 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       12,0000  UN   TUBO 20MM.                                                         9,0000          108,00
                    2        2,0000  TB   COLA 175G.                                                         9,0000           18,00
                    3        2,0000  UN   BOIA DE NÍVEL.                                                    35,0000           70,00
                    4        1,0000  UN   DISJUNTOR 40 A, TRIFÁSICO.                                        35,0000           35,00
                    5       10,0000  MT   CABO MULTIPLEX 4 X 10.                                             4,0000           40,00
                    6        3,0000  UN   ADESIVO.                                                           9,0000           27,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  3420 14.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO.                                               108,0000          108,00
                    2        4,0000  UN   PLACA.                                                           118,0000          472,00
                    3        4,0000  DZ   GUIAS.                                                           290,0000        1.160,00
                    4        1,0000  UN   ANEL.                                                             45,0000           45,00
                    5        1,0000  PC   ELEMENTO GENUÍNO.                                                620,0000          620,00
                                          PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.405,00

  3421 14.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE   2.600,0000        2.600,00
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  3424 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  UN   LIXA 100.                                                          1,5000            1,50
                    2        2,0000  UN   SERRA MANUAL.                                                      3,5000            7,00
                    3         ,1500  KG   CORDA DE 200.                                                     53,3333            8,00
                    4        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 20 METROS.                                           7,0000            7,00
                    5        3,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000            4,50
                                          MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  3425 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  SC   CIMENTO.                                                          25,0000           25,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3426 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        2,0000  UN   CHAVE PHILIPS.                                                     6,0000           12,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  3427 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  PA   LUVA DE BORRACHA.                                                  6,0000            6,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  3436 15.07.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       507     1
                    1        1,0000  BB   DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS.                     140,0000          140,00
                                          PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3443 16.07.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  LT   ÓLEO ATF.                                                         14,0000           28,00
                    2        5,0000  UN   PARAFUSO DE RODA.                                                 16,0000           80,00
                    3        5,0000  UN   PORCA DE RODA.                                                     7,0000           35,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  3444 16.07.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ELIMINAR VAZAMENTO E FOLGA NO SETOR DE        1.568,0000        1.568,00
                                          DIREÇÃO.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM DO SETOR DO CAMINHÃO PLACAS            180,0000          180,00
                                          IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.748,00

  3463 16.07.2014     5019 JL. COM. DE BAT. LUB. ACESS. AUT. LTD ME 16694574000147        Pregao Eletro    504     1
                    8      240,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL, API CI-4/ SL, ACEA E 7-04,         8,7000        2.088,00
                                          MERCEDES BENS 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078, ATENDE
                                          A MAN 3275, CATERPILLER E ECF-1, GLOBAL DHD-1, EMBALAGENS DE
                                          20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.088,00

  3468 17.07.2014     1727 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.          95424321000472        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR 15W40.                                             300,0000          300,00
                    2        1,0000  BA   ÓLEO HIDRÁULICO 68                                               320,0000          320,00
                    3        1,0000  BA   GRAXA.                                                           450,0000          450,00
                                          PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845, EM VIRTUDE DO PERÍODO
                                          DE GARANTIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,00

  3469 17.07.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       463     1
                    1        6,0000  UN   LUMINÁRIA PÚBLICA POLICARBONATO LISO LP 401.                     165,0000          990,00
                                          PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  3470 17.07.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       494     1
                    1        4,0000  UN   CORREIA EM V B-195.                                               62,0000          248,00
                                          PARA USO DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  3471 17.07.2014     5094 CHAPEAÇÃO KRAMER LTDA ME                 10618795000150        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   PARA-BRISA.                                                      300,0000          300,00
                                          PARA A STRADA ANO 2011, PLACAS IRS-8634 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3490 18.07.2014     2002 LOJA DE CALÇADOS LARINI LTDA             92076306000140        Dispensada      1156     1
                    1        6,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DOS FORROS DE CADEIRAS DA SECRETARIA       45,0000          270,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  3515 22.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   BROCA 10MM.                                                       16,0000           16,00
                    2        1,0000  UN   TRENA 7,5 METROS.                                                 15,0000           15,00
                    3        1,0000  UN   TRENA 5MT.                                                         8,5000            8,50
                    4        2,0000  UN   LÂMINA DE SERRA MANUAL.                                            4,5000            9,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,50

  3516 22.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA MÚLTIPLA.                                                  15,0000           15,00
                    2        2,0000  UN   PINO FLECHA MACHO.                                                 2,5000            5,00
                    3        2,0000  UN   TE DE LUZ.                                                         6,2000           12,40
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,40

  3517 22.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  JG   PALHETA DO LIMPADOR.                                              82,6000           82,60
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,60

  3518 22.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA E TORNO PARA CONFECCIONAR PINOS E BUCHAS PARA        275,6000          275,60
                                          CONSERTO DA CAÇAMBA, TRAVAR E SUBSTITUIR PARAFUSOS DA
                                          CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,60

  3519 22.07.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       494     1
                    1        2,0000  UN   CORREIA EM V A60.                                                 42,0000           84,00
                    2        2,0000  UN   CORREIA EM V A62.                                                 44,0000           88,00
                                          PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,00

  3520 22.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       10,0000  UN   LUVA 25MM, PVC SOLDÁVEL.                                           0,5000            5,00
                    2        2,0000  UN   FITA ALTA FUSÃO.                                                   5,2000           10,40
                    3        6,0000  UN   LUVA 50MM, PVC SOLDÁVEL.                                           2,4000           14,40
                    4        1,0000  UN   CHAVE BÓIA.                                                      175,0000          175,00
                    5        4,0000  MT   FIO 2 X 2,5MM.                                                     2,8000           11,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  3530 22.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS       51,6400           51,64
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,64

  3588 25.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        1.720,7800        1.720,78
                                          FUNCIONÁRIO SEDENIR FAVRETTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.720,78

  3589 25.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       426     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          860,3900          860,39
                                          FUNCIONÁRIO SEDENIR FAVRETTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,39

  3590 25.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          245,8000          245,80
                                          FUNCIONÁRIO SEDENIR FAVRETTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,80

  3597 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             114,5800          114,58
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,58

  3602 25.07.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       452     1
                    1        1,0000  FR   ODORIZADOR DE AR 1 LITRO, COM GATILHO, COM FRAGRÂNCIA.            35,0000           35,00
                                          PARA USO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3657 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.557,1300        2.557,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.557,13

  3658 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     34.564,8700       34.564,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.564,87

  3659 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.          7,4300            7,43
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,43

  3660 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.554,9100        1.554,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.554,91

  3661 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      6.457,8800        6.457,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.457,88

  3662 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        753,6200          753,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,62

  3663 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.291,8800        1.291,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.291,88

  3664 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        661,7200          661,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          661,72

  3665 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3720 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.                                82,6000           82,60
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,60

  3724 28.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR CABO DE TRAVA DA LANÇA, TAMPA DO     296,8000          296,80
                                          RESERVATÓRIO DO DIESEL E SOLDA NOS DENTES DA CONCHA DIANTEI-
                                          RA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,80

  3725 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   TERMINAL DE BATERIA.                                               5,0000            5,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHM-7444 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNIICPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  3726 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE TERMINAL DA BATERIA DO CAMINHÃO         30,0000           30,00
                                          PLACAS IHM-7444 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3728 29.07.2014     4298 FLAVIA CUTTI AROSSI                       2861503000187        Pregao Eletro   1178     1
                    1        5,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECOLHIMENTO,   6.000,0000       30.000,00
                                          TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMÉSTICO (RESÍDUOS
                                          SÓLIDOS) DISPONIBILIZANDO PARA O DEPÓSITO, UMA CAÇAMBA MÓVEL
                                          DE NO MÍNIMO 40M3 (A MESMA SERÁ DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA
                                          CONTRATADA), ONDE O MUNICÍPIO DEPOSITARÁ O LIXO, O RECOLHI-
                                          MENTO DA CAÇAMBA SERÁ FEITO UMA VEZ POR SEMANA, SENDO QUE
                                          A EMPRESA OBRIGA-SE A MANTER O LICENCIMENTO AMBIENTAL
                                          (LICENÇA DE OPERAÇÃO) PARA O DESTINO FINAL DO LIXO, É DE
                                          RESPONSABILIDADE  DA EMPRESA O CARREGAMENTO, INCLUSIVE
                                          QUANTO AOS EFEITOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESEMPENHO
                                          DO OBJETO DO CONTRATO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 119/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  3740 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     170,5400          170,54
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,54

  3741 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   3.333,7600        3.333,76
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.333,76

  3745 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      449,2000          449,20
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,20

  3747 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1450  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.677,6900        1.677,69
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.677,69

  3748 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.373,9400        2.373,94
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.373,94

  3749 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    5.867,0300        5.867,03
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.867,03

  3751 30.07.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1       30,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO PRETO.                                          2,9000           87,00
                    2       15,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.                                        2,9000           43,50
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,50

  3752 30.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   REGULADOR DE VOLTAGEM.                                            43,0000           43,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR.                                    7,4000           14,80
                    3        1,0000  UN   PONTEIRA COM CABO.                                                 4,6000            4,60
                    4        1,0000  UN   INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA.                                    218,0000          218,00
                    5        3,0000  UN   BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA.                                         5,0000           15,00
                    6        1,0000  UN   BATERIA 150AP 12 MESES.                                          435,0000          435,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,40

  3753 30.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE BATERIA.                                60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO        128,0000          128,00
                                          CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  3754 30.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR TAMPA DE ÓLEO E SUBSTITUIR DENTES E      286,2000          286,20
                                          SOLDAR OS MESMOS DA CARREGADERIA WA180 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,20

  3756 30.07.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1        2,0000  UN   RESPIRADOR 3M 6200 SEMI-FACIAL.                                   69,0000          138,00
                    2        4,0000  UN   FILTRO 3M PARA POEIRAS E NÉVOAS.                                  24,0000           96,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  3758 30.07.2014     3712 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000803        Pregao Eletro    515     1
                    4        2,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18, 10 A 12 LONAS.                     375,0000          750,00
                   26        4,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80-18, 10 A 12 LONAS.                   70,0000          280,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 890,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  3763 30.07.2014     3243 LUCIO MIGUEL FROENER                        21142823091        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS MEIAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A          292,8600          292,86
                                          PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30 E 31/07/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO SOBRE A ELABORTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PPCI (PLANO DE
                                          PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO).
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,86

  3774 30.07.2014      641 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA.              1169906000105        Pregao Eletro    492     1
                    1      300,0000  MT   CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE DETONAÇÃO PARA DESMONTE DE          12,6000        3.780,00
                                          ROCHAS EM 2".1/2 (PEDREIRA OU SAIBREIRA), MEDIDA EM SISTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 117/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.780,00

  3776 30.07.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA CHATA DO ALTERNADOR.                                     140,0000          140,00
                                          PARA A CARREGADERIA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3786 31.07.2014      589 DARLEI CARLOS BONATTO                       49300679015        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          31/07/2014, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3810 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.  11.221,0000       11.221,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.221,00

  3811 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3812 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     596,9600          596,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,96

                           Total da Unidade.......:                                                                      267.717,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  3151 30.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43-

  3343 07.07.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          07/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3377 10.07.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Regime Difere    534  1022
                   14       12,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          192,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  3378 10.07.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Regime Difere    534  1022
                    5        6,0000  KG   BISCOITO DE MILHO.                                                12,0000           72,00
                    6        6,0000  KG   BISCOITO DE POLVILHO.                                             12,0000           72,00
                    7        8,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE ABACAXI.                                      10,0000           80,00
                    8        8,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                                10,0000           80,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  3379 10.07.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   11        4,0000  KG   CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE BOVINA, EMBALADO EM PACOTES          8,9000           35,60
                                          ESPECÍFICOS DE ACORDO COM  LEGISLAÇÃO CONTENDO 500 GRAMAS
                                          CADA PACOTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA, PESO E REGISTRO,
                                          PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 30 DIAS APÓS A DATA DE ENTREGA.
                   29        8,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900           71,92
                                          DE BOM ODOR.
                   78       12,0000  PC   SAGU EM PACOTES DE 500 GRAMAS.                                     2,7900           33,48
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,00

  3380 10.07.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   CARNE PARA BIFE, TIPO ALCATRA SEM OSSO, EM FATIAS DE 120GR        23,9000          239,00
                                          APROXIMADAMENTE, EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG, CADA PACOTES
                                          CONTENDO RÓTULO COM PESO, DATA E VALIDADE.
                    3        8,0000  KG   CARNE SUÍNA TIPO FILÉ, EMBALADO E ROTULADO COM DATA DE            14,9000          119,20
                                          VALIDADE E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,20

  3381 10.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E            2,2000           22,00
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6900           20,28
                                          UNIFORME.
                    3       48,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           76,80
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       24,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500           54,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       40,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900           79,60
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6       12,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           26,28
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       40,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          118,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   10       12,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR            1,7900           21,48
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   12       12,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900           21,48
                   13        8,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           2,8000           22,40
                                          ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   14        8,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR         2,8000           22,40
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           22,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       16,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU             3,7900           60,64
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      480,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          187,20
                   25       20,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           65,80
                   26       20,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           65,80
                   28       20,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA, PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E       1,8900           37,80
                                          ROTULADA.
                   31       16,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300           85,28
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        8,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           95,92
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   34        6,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,        6,5000           39,00
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL,
                                          EMBALADA E ROTULADA E SEM SER APIMENTADA.
                   35        3,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO 180        4,6900           14,07
                                          DIAS, SEM ESTAR AMASSADA OU COM ASPECTO ENFERRUJADO.
                   39        3,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE.                                                 6,0000           18,00
                   40        1,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           14,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   41       15,0000  KG   FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE 1KG CADA PACOTE, COM  VALIDADE       2,5900           38,85
                                          DE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   46        2,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000            8,00
                                          180 DIAS.
                   52       15,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG CADA.               2,4400           36,60
                   61        2,0000  KG   GELATINA SABOR MORANGO, EM PACOTES DE 1 KG.                        7,5000           15,00
                   65        6,0000  KG   FEIJÃO PRETO, PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180          4,4500           26,70
                                          DIAS.
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           25,20
                                          DE 12 MESES.
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA 3, EM POTES DE 500GR CADA,        5,3400            5,34
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           31,74
                                          12 MESES.
                   72        1,0000  UN   SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, 500ML CADA EMBALAGEM.             7,5300            7,53
                   74        2,0000  UN   MAIONESE EM PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                            2,6900            5,38
                   75        1,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            1,79
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   83        3,0000  PC   AVEIA EM FLOCOS, EM PACOTES DE 250 GRAMAS.                         2,5500            7,65
                   88        8,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           64,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        2,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500            6,90
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   91        8,0000  PC   FARINHA LÁCTEA, PACOTES DE 230GR, INGREDIENTES: FARINHA DE         4,9900           39,92
                                          TRIGO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, SAL VITAMINAS, SAIS MINERAIS,
                                          AROMATIZANTES, GLÚTEM, VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES.
                   93        4,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            6,36
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.524,86

  3394 14.07.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,2400           58,24
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,24

  3395 14.07.2014     4433 FABIANO FAVRETTO                             1044671009        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,8000           72,80
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,80

  3396 14.07.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,6800           43,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,68

  3397 14.07.2014     3184 JONAS MENEGHINI                              1357060092        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1200           29,12
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,12

  3398 14.07.2014     4810 PATRÍCIA MIOTTO                             83810650030        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1200           29,12
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,12

  3399 14.07.2014     4811 RAFAEL WASKIEVICZ                            2586920066        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,2400           58,24
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,24

  3400 14.07.2014     3885 ROSANGELA KOAKOSKI                          83800468034        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,2400           58,24
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,24

  3401 14.07.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,8000           72,80
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,80

  3402 14.07.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          94,5300           94,53
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,53

  3403 14.07.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,4000           36,40
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,40

  3404 14.07.2014     3630 VINICIUS ZANOTTO MIOTTO                      2690337002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          21,8400           21,84
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,84

  3405 14.07.2014     3685 VIVIANE ROMAN                                1582971056        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1200           29,12
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,12

  3406 14.07.2014     4994 BARBARA BIDESE                               2455359000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,8000           72,80
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,80

  3407 14.07.2014     4213 EDSON LUIS PAULETTO GIOMBELLI                2996011023        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,2400           58,24
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,24

  3408 14.07.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,6800           43,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,68

  3409 14.07.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          50,9600           50,96
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,96

  3410 14.07.2014     4428 JANAINE BALBINOT                             3373727057        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,6800           43,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,68

  3411 14.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,6800           43,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,68

  3412 14.07.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada       539     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 E CONVÊNIO CELEBRADO          917,1700          917,17
                                          CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL, QUE ESTABELECE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO
                                          PARA DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E
                                          EXTENSÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          917,17

  3449 16.07.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     225,7600          225,76
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,76

  3450 16.07.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     211,6500          211,65
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,65

  3451 16.07.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      45,6800           45,68
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,68

  3452 16.07.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     117,6300          117,63
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,63

  3453 16.07.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      62,0000           62,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  3454 16.07.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      60,0000           60,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3455 16.07.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     217,5600          217,56
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,56

  3456 16.07.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     225,7600          225,76
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,76

  3473 17.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          17/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3496 21.07.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          21/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVESITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3539 23.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          23/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3546 23.07.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FAGUNDES VARELA-RS, NO DIA        26,9400           26,94
                                          23/07/2014, PARA TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DE EVENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3548 24.07.2014     1517 ANGELO BOSCHI                                9057021072        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3549 24.07.2014     3269 NAIR PAULETTO LARINI                        51252589034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3550 24.07.2014      359 NILSE DELIZE FABRIS CORTELLINI              31270530020        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3551 24.07.2014     2054 LUCILIA MIOTTO VIECILLI                     63626357015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3552 24.07.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3553 24.07.2014     5051 HONORINA ROSSONI FABRIS                     65271459004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3554 24.07.2014     2096 MIGUEL DESIDERIO FABRIS                      1881035034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3555 24.07.2014     5053 CLESSI TONELLO TURCATEL                     74571800010        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3556 24.07.2014     2373 VILMA MAGOGA MIOTTO                         72155981015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3557 24.07.2014      327 CLAIDE PAULETTO KOAKOSKI                    42777208034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3558 24.07.2014     5052 IRIS JOANA GIOMBELLI DONIN                  64609553015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3559 24.07.2014     5050 MARIA GENI BONATTO MIOTTO                   40096815000        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3560 24.07.2014      691 VICTORINO JOSÉ MIOTTO                       15022331004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3561 24.07.2014      589 DARLEI CARLOS BONATTO                       49300679015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3562 24.07.2014     1600 CELSO BATTISTI                              20771258020        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3563 24.07.2014      858 EVANIR  A. T. BATTISTI                      92898408034        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3564 24.07.2014      714 IVANIR ENDRES GIOMBELLI                     19626231068        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE
                                          EVENTO NA SETTIMANA DEL COLONO E AGRICULTORE NO DIA 24 DE
                                          JULHO DE 2014 EM FAGUNDES VARELA-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3626 28.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3627 28.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          01/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3666 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  3667 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.         64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  3727 29.07.2014     4924 JOÃO CARLOS MIOTTO                       19063661000194        Convite         1610     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM COLOCAÇÃO DE       20.800,0000       20.800,00
                                          MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, (CAPITEL
                                          DE MADEIRA) DE ACORDO COM PLANILHA E MEMORIAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 118/2014.
                                          REF. A 2ª ETAPA DA OBRA, CFE. LAUDO DE VISTORIA.
                                          VALOR: R$ 10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.800,00

  3729 29.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          29/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3780 31.07.2014     3226 LUCIANE FÁTIMA GRACZIK                      97082260091        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          04/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA
                                          PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3781 31.07.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA COM UM PERNOITE,REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-     265,9000          265,90
                                          RS NO DIA 04/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,90

  3792 31.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          04/08/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR
                                          DE REUNÃO SOBRE O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3795 31.07.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, III, XVI, XVII, TRAJETOS: A.1, A, B, N, O.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  3796 31.07.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.831,8700        2.831,87
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.831,87

  3797 31.07.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.998,4900        1.998,49
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XII, XV, TRAJETOS: J, M.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.998,49

  3798 31.07.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XIII, XVIII, TRAJETOS: E, L, K.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  3800 31.07.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   1.617,4100        1.617,41
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.617,41

  3813 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       43.904,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

  2943 23.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1141    20
                    1       14,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,4300            6,02
                    2        1,0000  TB   SILICONE.                                                          9,5000            9,50
                    3        2,0000  UN   SUPORTE L PARA PRATELEIRA.                                         2,3000            4,60
                    4      800,0000  GR   CORDA N° 08.                                                       0,0200           16,00
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 32,12
                                          ANULADO: R$ 4,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00-

  3224 01.07.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       584    20
                    1        2,0000  MT   BANNER DO MAPA DO MUNICÍPIO, IMPRESSÃO COLORIDA, COM DIVISAS     130,0000          260,00
                                          INTERMUNICIPAIS E ESTRADAS PRONCIPAIS DO INTERIOR,  NO
                                          TAMANHO 1,20 X 0,85MT.
                                          PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL GUISEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  3228 01.07.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Dispensada       898    20
                    1       20,0000  UN   CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, POLIÉSTER E VISCOSE,          24,0000          480,00
                                           MALHA VICUNHADA NA COR BRANCA COM LOGOTIPO EM SERIGRAFIA
                                          DO PROJETO PROERD - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  3231 01.07.2014     1126 MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S.A        61074175000138        Dispensada      1212    20
                    1        1,0000  UN   SEGURO PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.       1.050,8400        1.050,84
                    2        1,0000  UN   SEGURO PARA O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL          1.420,3400        1.420,34
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.471,18

  3232 01.07.2014      501 JOSE ANTONIO BARBIERI                       93462224000        Dispensada      1236    20
                    1        2,0000  UN   CÓPIA DE CHAVES.                                                   6,0000           12,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  3241 02.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   PLACA MÃE GIGABYTE GA-H61 M-S1.                                  320,0000          320,00
                                          PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNCIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  3285 03.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   FONTE MICRO ATX.                                                  80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   COOLER SOCTK775.                                                  25,0000           25,00
                    3        1,0000  UN   PILHA PARA COMPUTADOR.                                            15,0000           15,00
                                          PARA OS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL GUISEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3297 03.07.2014     5031 PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA        6015995000140        Dispensada       618    20
                    1        1,0000  JG   JOGO PULA-PULA MACACO, CONTENDO 1 TRONCO, 5 COPOS, 4 LANÇA        49,9000           49,90
                                          MACACOS, 16 MACAQUINHOS E 16 BANANAS DE CARTÃO.
                    2        4,0000  JG   JOGO PEGA VARETAS EM PLÁSTICO, CONTENDO 32 VARETAS.                5,5000           22,00
                    3        2,0000  JG   JOGO TAPA CERTO CONTENDO 45 CARTAS DE PAPEL REDONDAS, 45          29,9000           59,80
                                          CARTAS DE PAPEL QUADRADAS E 4 MÃOZINHAS COM VENTOSAS.
                    4        2,0000  JG   JOGO CARA-CARA CONTENDO 02 TABULEIROS, 48 MOLDURAS                68,5000          137,00
                                          PLÁSTICAS, 1 FOLHA COM 48 CARTAS, 24 CARTAS DE ADIVINHAÇÃO
                                          E 04 PINOS MARCA PONTOS.
                    5        1,0000  JG   JOGO PULA PIRATA CONTENDO 01 PIRATA, 01 BARRIL, 24                69,9000           69,90
                                          ESPADINHAS, 01 CARTA CÓDIGO DA REALIDADE AUMENTADA.
                    6        1,0000  JG   JOGO JOÃO-CAI-NÃO-CAI CONTENDO TUBO E BASE PLÁSTICO               59,9000           59,90
                                          SAQUINHO COM BOLINAS E 32 VARETAS PLÁSTICAS.
                    7        1,0000  JG   JOGO PASSEIO DAS PRINCESAS CONTENDO 01 TABULEIRO, 06              49,9000           49,90
                                          PRINCESAS CARTONADAS, 06 SUPORTE DE PLÁSTICO E 01 DADO.
                    8        1,0000  JG   JOGO BANCO IMOBILIÁRIO CONTENDO 01 TABULEIRO, 28 TÍTULOS DE      105,9000          105,90
                                          POSSE, 32 CARTÕES SORTE OU REVES, 01 MANUAL, 80 CASAS
                                          PLÁSTICAS, 02 DADOS E 06 PEÕES.
                    9        1,0000  JG   JOGOS DA VIDA CONTENDO 01 ROLETA, 01 RÉGUA NUMERADA, 01          105,9000          105,90
                                          TABULEIRO CARTONADO, 08 CARRINHOS, 32 PINOS AZUL, 32 PINOS
                                          VERMELHOS, 360 NOTAS DE DINHEIRO, 24 CARTÕES DE RIQUEZA, 24
                                          APÓLICES DE SEGURO.
                   10        1,0000  JG   JOGO PERFIL, CONTENDO 390 CARTAS COM DICAS, 01 TABULEIRO, 06      89,9000           89,90
                                          PEÕES, 20 FICHAS VERMELHAS, 01 FICHA AMARELA E 05 FICHAS
                                          AZUIS.
                   11        2,0000  JG   JOGO CILADA CONTENDO 01 TABULEIRO PLÁSTICO, 24 PEÇAS DE           28,5000           57,00
                                          ENCAIXE.
                   12        1,0000  JG   JOGO LINCE CONTENDO 01 TABILEIRO, 18 FICHAS, 130 CARTELAS         44,9000           44,90
                                          ILUSTRADAS.
                   13        1,0000  JG   JOGO QUABRA CABEÇA PROGRESSIVO, CONTENDO 01 DE 16 PEÇAS, 01       34,9000           34,90
                                          DE 25 PEÇAS E 1 DE 49 PEÇAS, EM PAPELÃO DURO E RESISITENTE.
                                          TODOS OS BRINQUEDOS SERÃO UTILIZADOS EM SALA DE AULA PELOS
                                          ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS, EM DIAS DE CHUVA DURANTE O RECREIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,90

  3344 08.07.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1122    20
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DOS ARMÁRIOS DAS SALAS Nº06, 07, 08 E 09 DA ESCOLA      250,0000          250,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3346 08.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          08/07/2014, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          ATÉ A 16ª CRE PARA REUNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3350 09.07.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1        5,0000  CX   COLA DE BOA QUALIDADE EM TUBOS DE 110 GRAMAS.                     36,0000          180,00
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS PARA AULAS
                                          DE ARTESANATO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3384 10.07.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   17        8,0000  PC   FOLHA SULFITE A4, 210X297MM, 75G/M², 500 FOLHAS CADA PACOTE.      12,7000          101,60
                                          PARA A SCRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,60

  3389 11.07.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    572    20
                   15        2,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000            5,00
                   72        8,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000           20,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3423 14.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        3,0000  UN   REATOR 2 X 40W.                                                   22,0000           66,00
                    2        6,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.                                          6,0000           36,00
                    3        2,0000  UN   REATOR 1 X 40W.                                                   16,0000           32,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00

  3434 15.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1       25,0000  MT   MANGUEIRA SILICONADA.                                              3,5000           87,50
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,50

  3435 15.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1       25,0000  MT   CABO PP 2 X 2,5MM.                                                 3,5000           87,50
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,50

  3440 16.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       554    20
                    1        1,0000  UN   HD EXTERNO.                                                      280,0000          280,00
                                          PARA SER USADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNI-
                                          CIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3458 16.07.2014     4844 M.R.A CARTÕES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        Dispensada       585    20
                    1       20,0000  UN   MEDALHA COM FITA.                                                  5,1000          102,00
                                          PARA OS ALUNOS DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA A FORMATU-
                                          RA DO PROERD.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  3477 17.07.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          21/07/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL 100% INCLUSIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3478 17.07.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          21/07/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL 100% INCLUSIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3479 17.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          21/07/2014, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO E DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO
                                          ENCONTRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 100% INCLUSIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3543 23.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     176,6800          176,68
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,68

  3599 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              50,7600           50,76
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,76

  3619 28.07.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       606    20
                    1        1,0000  BB   DETERGENTE CONCENTRADO, BOMBONA DE 50 LITROS.                    140,0000          140,00
                                          PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3668 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  3669 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     11.574,5100       11.574,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,51

  3670 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.         24,8000           24,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,80

  3671 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        567,1800          567,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,18

  3672 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        847,7000          847,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,70

  3673 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  3674 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        442,0600          442,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          442,06

  3675 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        571,2500          571,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          571,25

  3676 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3733 29.07.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       575    20
                    1        2,0000  UN   TONER TK-592 M, MAGENTA, PARA IMPRESSORA KYOCERA.                385,0000          770,00
                    2        2,0000  UN   TONER TK-592 C, CYAN, PARA IMPRESSORA KYOCERA.                   385,0000          770,00
                    3        2,0000  UN   TONER TK-592 Y, YELLOW, PARA IMPRESSORA KYOCERA.                 385,0000          770,00
                    4        2,0000  UN   TONER TK-592 K, BLACK, PARA IMPRESSORA KYOCERA.                  376,0000          752,00
                    5        1,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA LC 105 Y, YELLOW, PARA IMPRESSORA BROTHER.      82,0000           82,00
                    6        1,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA LC 107 BK, BLACK, PARA IMPRESSORA BROTHER.     109,0000          109,00
                    7        1,0000  UN   CARTUCHO DE TITNA LC 105 M, MAGENTA, PARA IMRPESSORA              82,0000           82,00
                                          BROTHER.
                    8        1,0000  UN   CARTUCHO DE TITNA LC 105 C, CYAN, PARA IMRPESSORA BROTHER.        82,0000           82,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.417,00

  3742 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      576,0300          576,03
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,03

  3759 30.07.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Pregao Eletro    607    20
                   13        6,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 16 LISO.                              170,0000        1.020,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  3761 30.07.2014     4987 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  93894954000508        Pregao Eletro    607    20
                    8        4,0000  UN   PNEU 215/75 R16 113/111R.                                        390,0000        1.560,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

  3799 31.07.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.411,3600        2.411,36
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XIV, XV, XVII, XVIII, TRAJETOS: F,F.1, L.1
                                          M, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.411,36

  3801 31.07.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   3.335,0700        3.335,07
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, XI, TRAJETOS: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.335,07

  3814 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   3.437,7400        3.437,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.437,74

  3815 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3816 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     249,0900          249,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

  3817 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       43.265,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  3677 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     16.236,7400       16.236,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.236,74

  3678 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.705,0200        2.705,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.705,02

  3679 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  3680 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  3818 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   4.421,9000        4.421,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.421,90

  3819 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.663,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  3681 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  3820 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  3213 01.07.2014     3779 CONFEITARIA FÁVERO                        4558485000194        Dispensada       654     1
                    1      300,0000  PD   BOLO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO E NOZES, NEGA MALUCA        0,6800          204,00
                                          E CREME COM COCO EM PEDAÇOS DE 5 X 7CM.
                    2      300,0000  UN   PASTEL DE FORNO.                                                   0,6000          180,00
                    3      300,0000  UN   PASTEL FOLHADO.                                                    0,6000          180,00
                    4      300,0000  KG   PRENSADINHOS.                                                      0,6000          180,00
                    5      300,0000  UN   EMPADINHA.                                                         0,7000          210,00
                    6      200,0000  UN   SANDUÍCHES LIGTH, COM PÃO INTEGRAL DE FORMA, SENDO UM              1,0000          200,00
                                          SANDUICHE EM CADA FATIA, RECHEIO COM LEGUMES, VERDURAS,
                                          FRANGO DESFIADO, PESULTO E QUEIJO LIGTH.
                    7      100,0000  PD   BOLO INTEGRAL EM PEDAÇOS DE 5 X 7CM.                               0,8000           80,00
                                          PRODUTOS PARA SEREM SERVIDOS NO CHÁ DA VOVÓ, NO DIA 18 DE
                                          JULHO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.234,00

  3218 01.07.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       654     1
                    1        2,0000  UN   ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 200ML.                                  7,0000           14,00
                    2      400,0000  UN   COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL DE 180ML, EMBALADO EM CAIXA COM 25        0,1700           68,00
                                          UNIDADES CADA.
                                          PARA SER UTILIZADOS NO CHÁ DA VOVÓ NO DIA 18 DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

  3225 01.07.2014     1208 STUDIO DIGITAL CARVALHO LTDA-ME           7473868000158        Dispensada      1083     1
                    1        1,0000  UN   SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTO FILMAGEM EM FULL HD EM DVD E 30    1.000,0000        1.000,00
                                          FOTOS 13 X 18 NO EVENTO CHÁ DA VOVÓ, A REALIZAR-SE NO DIA
                                          18/07/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3245 02.07.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Dispensada      1607  1070
                    1       32,0000  UN   CALÇA NA COR BRANCA, 100% POLIAMIDA, COM PASSADOR DE CORTA        43,0000        1.376,00
                                          NA CINTURA E RECORTE EM FORMATO OVAL NO MEIO DAS PERNAS, COM
                                          O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM CORES REAIS, BORDADO NA PERNA
                                          DIREITA E O LOGO DO ABADA CAPOEIRA (CONFORME MODELO) BORDADO
                                          NA PERNA ESQUERDA, TAMANHOS CONFORME MEDIDAS A SEREM TIRADAS
                                          DOS COMPONENTES DO GRUPO DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.376,00

  3284 03.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       674     1
                    1        2,0000  UN   CABO DE REDE.                                                      2,0000            4,00
                    2        1,0000  UN   EMENDA PARA CABO DE REDE.                                          8,0000            8,00
                    3        2,0000  UN   CONECTOR RJ-45.                                                    5,0000           10,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3294 03.07.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1640  1060
                    1       19,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO.                                    22,0000          418,00
                    2        4,0000  MT   TECIDO FELTRO LISO, CORES SORTIDAS, ALTURA 1,40CM.                15,9000           63,60
                    3        2,0000  KG   FIBRA ACRÍLICA.                                                   35,0000           70,00
                    4        3,0000  RL   FIO NYLON 0,40MM 100% POLIAMIDA DE 100M CADA ROLO.                 3,3500           10,05
                    5        2,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO LISO.                                         19,0000           38,00
                    6       10,0000  UN   AGULHA DE AÇO Nº 5.                                                0,2500            2,50
                    7       40,0000  UN   AGULHA DE AÇO Nº 6.                                                0,2500           10,00
                    8        1,0000  MT   TECIDO 100% ALGODÃO FLORAL.                                       22,0000           22,00
                    9      461,0000  UN   BOTÕES COLORIDOS REDONDOS.                                         0,1500           69,15
                   10      159,0000  UN   PEDRARIA EM ACRILICO, REDONDAS NO TAMANHO PEQUENO.                 0,1800           28,62
                   11       21,0000  UN   CARRETEL DE LINHA 100% POLIÉSTER DE 30 METROS CADA.                1,7500           36,75
                   12        6,0000  UN   CARRETEL DE LINHA COSTURA RETA 120, 100% POLIÉSTER - 1829          3,7500           22,50
                                          METROS CADA.
                   13        2,5000  MT   PAPEL TERMOCOLONTA 0,90 DE ALTURA.                                12,0000           30,00
                   14      160,0000  UN   PEDRARIA EM ACRÍLICO, DIVERSOS FORMATOS, TAMANHO M.                0,3500           56,00
                   15      160,0000  UN   PEDRARIA EM ACRÍLICO, DIVERSOS FORMATOS, TAMANHO G.                0,5500           88,00
                                          MATERIAL PARA ATENDER O PLANO DE AÇÃO FEAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          965,17

  3318 04.07.2014      502 MULTIMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE 91787663000153        Dispensada      1607  1070
                    1       16,0000  UN   CAMISETA EM MALHA POLIÉSTER E VISCOSE MALHA VICUNHADA, NA         22,0000          352,00
                                          COR BRANCA COM SERIGRAFIA CONFORME MODELO, LOCALIZADA EM
                                          TODA A PARTE FRONTAL DA CAMISETA, E COM LOGOTIPOS DA
                                          PREFEITURA, DO CRAS E PIM NAS COSTAS, CORES REAIS, TAMANHOS
                                          INFANTIS.
                    2        2,0000  UN   CAMISETA EM MALHA POLIESTER E VISCOSE MALHA VICUNHADA, NA         22,0000           44,00
                                          COR BRANCA, COM SERIGRAFIA CONFORME MODELO, LOCALIZADA EM
                                          TODA A PARTE FRONTAL DA CAMISETA E COM OS LOGOTIPOS DA
                                          PREFEITURA, DO CRAS E PIM NAS COSTAS, CORES REAIS, TAMANHOS
                                          M ADULTO.
                                          PARA O GRUPO DO PROJETO CRASPIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,00

  3323 07.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     223,1900          223,19
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,19

  3332 07.07.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1642  1060
                    1        1,0000  PT   MARGARINA.                                                         3,9900            3,99
                    2        2,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO.                                            2,5500            5,10
                    3        1,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE 500GR.                                           5,9900            5,99
                    4        1,0000  PC   PRESUNTO 180 GRAMAS.                                               3,9000            3,90
                    5        1,0000  UN   GOIABADA 400 GRAMAS.                                               2,8500            2,85
                    6        1,0000  CX   LEITE CONDENSADO.                                                  3,5500            3,55
                    7        2,0000  UN   MAIONESE 500 GRAMAS.                                               2,9900            5,98
                    8        1,0000  LT   MILHO ENLATADO 300 GRAMAS.                                         1,5000            1,50
                    9        1,0000  UN   ERVILHA ENLATADA 300 GRAMAS.                                       1,8000            1,80
                   10        1,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 125 GRAMAS.                                 4,9000            4,90
                   11        1,0000  UN   CANELA EM PÓ.                                                      1,2500            1,25
                   12        1,0000  PC   BATATA PALHA PCT DE 01 KG.                                        14,2500           14,25
                   13        1,5000  KG   BANANA.                                                            3,0000            4,50
                   14        6,0000  PC   BISCOITO PCT DE 340 GRAMAS.                                        2,8500           17,10
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,66

  3333 07.07.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1643  1060
                    1        5,0000  UN   POTE REDONDO.                                                      9,0000           45,00
                    2        4,0000  UN   POTE QUADRADO.                                                    15,5000           62,00
                    3        2,0000  UN   PRATOS DE PLÁSTICO.                                                5,5000           11,00
                    4        1,0000  UN   TAMPA PARA MICROONDAS.                                             4,9000            4,90
                    5        1,0000  UN   POTE MEDIDOR.                                                      3,9000            3,90
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,80

  3334 07.07.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1      108,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR, RECHEADO COM PRESUNTO,        1,5000          162,00
                                          QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       24,0000  LT   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           96,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  3335 07.07.2014     4846 LEILA CRISTINA KRUG PES - ME              9350188000334        Dispensada      1627  1058
                    1        1,0000  UN   DVD COM ENTRADA USB E CONTROLE REMOTO DE 220W.                   164,0000          164,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  3336 07.07.2014     5080 SUIA HOFFMANN LOURENÇO DE LIMA              65270827034        Pregao Eletro   1594  1070
                    1      108,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE          43,0000        4.644,00
                                          ARTESANTO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
                                          VÍNCULOS, SCFV PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 111/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 688,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.644,00

  3360 09.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada      1174     1
                    1        1,0000  UN   HUB 8 PORTAS NA COR BRANCA.                                       70,0000           70,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3361 09.07.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        2,0000  PC   BISCOITO FOLHADO DOCE 300 GR CADA.                                 3,9000            7,80
                    2        2,0000  PC   BISCOITO DE BAUNILHA E CHOCOLATE 360G CADA.                        4,8000            9,60
                    3        1,0000  PC   BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 400GR.                             4,2500            4,25
                    4        1,0000  PC   BISCOITO AMANTEIGADO 330G.                                         3,4000            3,40
                    5        1,0000  PC   BISCOITO DE BANANA COM CANELA 330G.                                3,6500            3,65
                    6        1,0000  PC   BISCOITO SORTIDO 300G.                                             2,9000            2,90
                    7        1,0000  UN   WAFFER DE MORANGO 115GR.                                           1,5000            1,50
                    8        1,0000  UN   WAFFER DE LEITE 120G.                                              1,4000            1,40
                    9        2,0000  UN   WAFFER DE CHOCOLATE BRANCO COM LIMÃO 130G CADA.                    1,9900            3,98
                   10        4,0000  PC   BISCOITO TORTINHAS SABORES DIVERSOS 160G CADA.                     1,5000            6,00
                   11        1,0000  PC   BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE 140G.                               1,3500            1,35
                   12        3,0000  KG   ERVA-MATE.                                                         9,1000           27,30
                                          PRODUTOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO
                                          CRAS, PROJETO ARTE SOCIAL DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,13

  3442 16.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       674     1
                    1        1,0000  UN   COOLER PARA PROCESSADOR.                                          45,0000           45,00
                                          PARA COMPUTADOR DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3446 16.07.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERAFINA CORRÊA-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          16/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AUDITORES DO
                                          TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE RECURSOS FEDERAIS DO FNAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3447 16.07.2014     3861 MONICA LOCK                                 41420837087        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERAFINA CORRÊA-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          16/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AUDITORES DO
                                          TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE RECURSOS FEDERAIS DO FNAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3472 17.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ARROIO D MEIO-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          17/07/2014, PARA BUSCAR MATERIAL PARA AS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3514 22.07.2014     5079 ORIGAMI GRÁFICA EXPRESSA LTDA             8010726000117        Dispensada      1647  1062
                    1     1000,0000  UN   ADESIVO PLÁSTICO, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO COM ACABAMENTO,       0,2000          200,00
                                          MEDINDO 4 X 3,5CM.
                    2      800,0000  UN   ADESIVO PLÁSTICO, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO COM ACABAMENTO,       0,1200           96,00
                                          MEDINDO 3 X 2,8CM.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  3607 25.07.2014     3679 C & T LIVRARIA E BAZAR LTDA               8017488000171        Dispensada      1649  1070
                    1        8,0000  UN   COLA CASCOREZ EXTRA 1KG CADA.                                     13,9500          111,60
                    2        4,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS PARA EVA-PAPEL REGULAR.                      13,5000           54,00
                    3        4,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS PARA EVA-PAPEL GIGANTE.                      17,8500           71,40
                    4        3,0000  UN   TESOURA DE PRECISÃO.                                              12,5000           37,50
                    5        3,0000  UN   GUILHOTINA DE CORTE 30,5CM CADA.                                  68,9000          206,70
                    6        5,0000  UN   ESTILETE PONTA GIRATÓRIA.                                         34,4500          172,25
                    7        3,0000  UN   CORTADOR CIRCULAR.                                                51,8000          155,40
                    8        6,0000  UN   PASTA PARA MODELAGEM.                                              7,7500           46,50
                    9        6,0000  UN   PINCEL CHATO- PELO MARTA TROPICAL N° 8.                            6,1000           36,60
                   10        6,0000  UN   PINCEL CHATO- PELO MARTA TROPICAL N° 12.                           8,1000           48,60
                   11        6,0000  UN   PINCEL CHATO-PELO MARTA TROPICAL N° 14.                            9,8000           58,80
                   12        6,0000  UN   BASE ACRÍLICA 100ML CADA.                                          7,2000           43,20
                   13        6,0000  UN   VERNIZ GERAL 100ML CADA.                                           5,9500           35,70
                   14       12,0000  RL   BARBANTE ARTESANAL 100% ALGODÃO.                                   2,9500           35,40
                   15       12,0000  PC   ARGILA VERMELHA, PCT 1KG.                                          2,4000           28,80
                   16       12,0000  UN   TELA PARA PINTURA 40 X 50.                                        13,9000          166,80
                   17       30,0000  PC   TECIDO EM RETALHO PARA PATCH.                                      5,9000          177,00
                   18       50,0000  UN   PLASTICO CELOFANE FRUTACOR 50 X 60 CADA.                           1,2000           60,00
                   19       30,0000  UN   ESTÊNCIL PARA PINTURA FORMAS DIVERSAS.                             5,3000          159,00
                   20        2,0000  UN   CANETA PERÍGRAFO COLEGIAL 110V 22V, TEMPERATURA E 1 CANETA.       95,0000          190,00
                   21       30,0000  UN   FOLHAS CARBONO AMARELO 50 X 60.                                    1,6000           48,00
                   22       10,0000  LT   VERNIZ FOSCO INCOLOR SPRAY TUBO 300ML CADA.                       14,5000          145,00
                   23       10,0000  UN   TINTA VITRAL PARA VIDRO E PLÁSTICO 37ML CADA.                      2,5000           25,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.113,25

  3608 25.07.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1649  1070
                    1        4,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS EVA- PAPEL JUMBO.                            22,0000           88,00
                    2        6,0000  UN   PINCEL BROXINHA REDONDA N° 02.                                     3,7500           22,50
                    3        6,0000  UN   PINCEL CHATO- PLEO PÔNEI N° 00.                                    3,0000           18,00
                    4        6,0000  UN   PINCEL CHATO- PELO PÔNEI N° 04.                                    2,7000           16,20
                    5        6,0000  UN   PINCEL CHATO- PELO PÔNEI N° 06.                                    3,0000           18,00
                    6       12,0000  PC   PALITO DE PICOLÉ PARA ARTESANATO.                                  2,8000           33,60
                    7       12,0000  UN   TELA PARA PINTURA 20 X 30.                                         5,5000           66,00
                    8       25,0000  UN   MASSA DE BISCUI.                                                   3,7000           92,50
                    9       10,0000  UN   BOLO ISOPOR TAMANHO P25 MM CADA.                                   0,2000            2,00
                   10       10,0000  UN   BOLO ISOPOR TAMANHO M50 MM.                                        0,4000            4,00
                   11       10,0000  UN   BOLO ISOPOR TAMANHO G100MM.                                        1,5000           15,00
                   12        2,0000  UN   MÁQUINA DE CORTAR ISOPOR.                                         37,5000           75,00
                   13        5,0000  CX   ORGANIZADOR PLÁSTICO M 370X280X212 CADA.                          22,3000          111,50
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,30

  3609 25.07.2014     4040 GRÁFICA REUNA LTDA (FILIAL)              89471957000200        Dispensada      1649  1070
                    1        6,0000  UN   TESOURA ARTESANAIS PARA PICOTE.                                    4,8000           28,80
                    2        6,0000  CX   KIT PARA CRAQUELADO.                                               9,3000           55,80
                    3       50,0000  UN   TINTA ACRÍLICA 37ML CADA PARA MDF.                                 4,4300          221,50
                    4        6,0000  UN   COLA GEL PARA DECOUPAGEM.                                          4,1000           24,60
                    5       12,0000  LT   VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 100ML CADA.                              4,9500           59,40
                    6       12,0000  UN   VERNIZ ACRÍLICO 100ML CADA.                                        4,9500           59,40
                    7        6,0000  UN   PRIMER PARA METAIS.                                                7,1100           42,66
                    8        6,0000  UN   ROLO PARA SUPERFÍCIES LISAS.                                       3,4000           20,40
                    9       50,0000  UN   TINTA PARA TECIDO 37ML CADA.                                       2,0700          103,50
                   10        6,0000  FR   TERMOLINA LEITOSA 100ML CADA.                                      3,5100           21,06
                   11        6,0000  UN   GOMA LACA 100ML CADA.                                              4,4000           26,40
                   12        6,0000  UN   BETUME DA JUDÉIA 100ML CADA.                                       4,3000           25,80
                   13        6,0000  UN   SECANTE DE COBALTO.                                                4,8000           28,80
                   14        6,0000  UN   SOLVENTE INODORO 100ML CADA.                                       3,7800           22,68
                   15       12,0000  PC   PALITO DE CHURRASCO PARA ARTESANTO.                                2,5200           30,24
                   16       12,0000  UN   LAPIS 6B PARA DESENHO.                                             1,0000           12,00
                   17       12,0000  UN   CANETA PARA TECIDO CORES DIVERSAS.                                 3,2000           38,40
                   18       10,0000  PT   TINTA ACRÍLICA AGRIPUFF PARA TECIDO 37ML CADA.                     2,7000           27,00
                   19        5,0000  CX   ORGANIZADOR PLÁSTICO P 355 X 255 X 180 CADA.                      16,0200           80,10
                   20        5,0000  UN   ORGANIZADOR PLÁSTICAS G 437 X 310 X 240 CADA.                     29,1600          145,80
                   21        5,0000  UN   ORGANIZADOR PLASTICAS EG 485 X 335 X 200 CADA.                    29,1600          145,80
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.220,14

  3682 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      8.476,1300        8.476,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.476,13

  3683 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        261,0200          261,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  3684 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1653     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.         58,5200           58,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,52

  3735 29.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1589     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA DE EMBUTIR.                                                 4,0000            4,00
                    2        6,0000  UN   ELETRODUTO CONDULETE PVC CINZA 3/4.                               14,0000           84,00
                    3        6,0000  UN   TOMADA 2P + T 20A, PARA CAIXA CONDULETE.                           6,0000           36,00
                    4        6,0000  UN   CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 1/2 E 3/4.                              6,0000           36,00
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3736 29.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1654     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO POLIURETANO.                                              18,0000           18,00
                    2        1,0000  UN   BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4.                                      6,5000            6,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,50

  3764 30.07.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          319,8000          319,80
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/08/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,80

  3821 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   2.053,3200        2.053,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.053,32
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       26.462,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

  1123 13.03.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro    761    40
                   44        4,0000  FR   BINZOLAMIDA 10MG/ML.                                              45,5000          182,00
                   47      180,0000  CP   BROMETO DE OTILÔNIO 40MG.                                          0,9900          178,20
                   48      240,0000  CP   BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG.                                    0,4300          103,20
                   53       30,0000  FR   BUDESONIDA 100MCG.                                                 5,3000          159,00
                   57      150,0000  CP   BESILATO DE ANLODIPINO 2,5MG/                                      1,2150          182,25
                                          CLORIDRATO DE BENAZEPRIL.
                   61     2000,0000  CP   CAFEINA 30MCG/CARISOPRODOL                                         0,2200          440,00
                                          125MCG/DICLOFENACO SÓDICO
                                          50MG/PARACETAMOL 300MG.
                   85       40,0000  FR   CLEMASTINA 0,5MG/ML, FRASCO COM                                    9,4700          378,80
                                          120ML.
                    1     1200,0000  CP   CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG.                                   0,1890          226,80
                    6      200,0000  CP   CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60MG/                                   2,9200          584,00
                                          CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA
                                          120MG.
                   12     1800,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 1MG.                                      0,2300          414,00
                   32      120,0000  CP   CLORTALIDONA 25MG/CLORIDRATO                                       0,6900           82,80
                                          DE AMILORIDA 5MG.
                   56      750,0000  CP   DIMENIDRINATO 50MG/CLORIDRATO                                      0,2900          217,50
                                          DE PIRIDOXINA 10MG.
                   83      300,0000  CP   ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG.                                    3,3000          990,00
                   84      480,0000  CP   ETEXILATO DE DABIGRATANA 150MG.                                    3,3000        1.584,00
                   91       10,0000  FR   FERRIPOLIMALTOSE 50MG, POR ML                                     22,5000          225,00
                                          FRASCOS COM 30ML.
                   92      150,0000  CP   FERRO QUELATO GLICINATO 300MG.                                     0,9900          148,50
                   93      360,0000  CP   FINASTERIDA 1MG.                                                   0,5000          180,00
                           448,0000  CP   FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+                                      3,1500        1.411,20
                                          METFORMINA 850MG.
                    1     3000,0000  CP   FUMARATO DE FORMOTEROL                                             1,5600        4.680,00
                                          DIIDRATADO 12MG/BUDESONIDA
                                          400MCG, COM BOMBINHA.
                    3       15,0000  FR   FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG,                                   34,1100          511,65
                                          FRASCOS COM 120 DOSES.
                   30        4,0000  FR   LATANAPROSTA 0,5MG/ML/FRASCOS                                    106,2000          424,80
                                          COM 2,5ML.
                   36     2100,0000  CP   LEVONOGESTREL 0,10MG/ETINILES-                                     0,2700          567,00
                                          TRADIOL 0,02MG.
                   57     1200,0000  CP   MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG +                                    0,2000          240,00
                                          BETAMETASONA 0,25MG.
                   73      150,0000  CP   MONONITRATO DE ISSOSRBIDA R 50MG                                   1,4100          211,50
                   75      600,0000  CP   NAPROXENO 250MG.                                                   0,2550          153,00
                   76     1500,0000  CP   NAPROXENO 500MG.                                                   0,4500          675,00
                   91        4,0000  FR   OFTANE LUBRI. OFTALMICO 15ML.                                     34,5000          138,00
                   16        5,0000  FR   PROPIONATO DE FLUTICONASONA                                       24,8600          124,30
                                          50MCG SPRAY NASAL AQUOSO.
                   57      600,0000  CP   TIAMAZOL 10MG.                                                     0,3800          228,00
                   58      500,0000  CP   TIAMAZOL 5MG.                                                      0,1900           95,00
                   64       30,0000  FR   TRIEATANOLAMINA, BORATO DE                                         9,0100          270,30
                                          8-HIDROXIQUINOLINA (CERUMIN).
                   82       20,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 50MG/                                     42,6900          853,80
                                          PROPIONATO DE FLUTICONASONA
                                          250MCG, PÓ INALANTE.
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 340,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50-

  1214 20.03.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       736    40
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE POR UM ANO.                   120,0000          120,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00-

  3226 01.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACAS IQT-9762      10,0000           40,00
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3227 01.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACAS ISH-6348 DA          10,0000           40,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3235 01.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO        26,9400           26,94
                                          SUL-RS, NO DIA 01/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3236 01.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          01/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3237 01.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          01/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3238 01.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  KG   PREGO 21 X 45.                                                     7,5000           15,00
                    2        2,0000  KG   PREGO 21 X 48.                                                     7,5000           15,00
                    3      140,0000  UN   PARAFUSOS TELHEIROS.                                               0,5000           70,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3239 01.07.2014     4746 MUNICÍPIO DE GUAPORÉ                     87862397000109        Dispensada       479    40
                    1        6,0000  ME   CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ PARA PRESTAÇÃO DE      14.100,0000       84.600,00
                                          SERVIÇOS PELA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MANOEL F. GUERREIRO PARA
                                          INCENTIVO AO SUS.
                    2       12,0000  UN   CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ PARA PRESTAÇÃO DE         600,0000        7.200,00
                                          SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PELA ASSOCIAÇÃO HOSP. MANOEL F.
                                          GUERREIRO PARA CIRÚRGIAS ELETIVAS.
                                          PARA A POPULAÇÃO DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 115/2014.
                                          REF. A MENSALIDADE E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO MÊS DE
                                          SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 15.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       91.800,00

  3273 02.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          02/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3274 02.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          02/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3283 03.07.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       731    40
                    1        1,0000  UN   PILHA PARA COMPUTADOR.                                            15,0000           15,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SALA DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3302 03.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3303 03.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3304 03.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/LAJEADO-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3312 04.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     343,9200          343,92
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,92

  3314 04.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          04/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3315 04.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          04/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3319 04.07.2014     1239 TOLMEBER-COMERCIO REPRESENTACAO FERRAGEN 91939421000138        Dispensada      1239    40
                    1        1,0000  UN   REFIL DO FILTRO DO BEBEDOURO LIBELL.                              60,0000           60,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3322 07.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     210,1000          210,10
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,10

  3339 07.07.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada      1238    40
                    1        1,0000  UN   QUADRO MURAL DE ISOPOR, FORRADO EM TECIDO FELTRO VERMELHO,       135,0000          135,00
                                          EMOLDURADO, NO TAMANHO DE 1,00 X 1,50M.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3340 07.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/PASSO FUNDO-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 07/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3341 07.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          07/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3342 07.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          07/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3345 08.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 08/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3347 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        3,0000  UN   SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA DE PORCELANA.                            3,0000            9,00
                    2        3,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE COMP. 25W.                                   10,0000           30,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  3348 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       749    40
                    1        1,0000  UN   BROCA 4MM.                                                         4,0000            4,00
                    2        1,0000  UN   SELA TRINCO.                                                      22,0000           22,00
                    3        6,0000  UN   PARAFUSO 4,0 X 50.                                                 0,1500            0,90
                    4        2,0000  CX   GRAMPOS PARA FIO.                                                  2,0000            4,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,90

  3349 09.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1507    40
                    1        2,0000  UN   ROLO DE LÃ.                                                        5,5000           11,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  3362 09.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          09/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3363 09.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/CAXIAS DO SUL-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 09/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3364 09.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS, NO         53,9000           53,90
                                          DIA 09/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3365 09.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          09/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3382 10.07.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       726    40
                    1        3,0000  UN   CARIMBO AUTOMÁTICO DE 5CM X 5CM.                                  35,0000          105,00
                                          PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  3383 10.07.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   EXTINTOR DE INCÊNCIO.                                             55,0000           55,00
                    2        1,0000  JG   PALHETAS PARA O LIMPADOR.                                         70,0000           70,00
                                          PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3387 10.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 10/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3388 10.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          10/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3390 11.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 11/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3391 11.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          1107/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3392 11.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DP SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          1107/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3415 14.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/ERECHIM-RS, NO        53,9000           53,90
                                          DIA 14/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3416 14.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/BENTO      53,9000           53,90
                                          GONÇALVES-RS, NO DIA 14/07/2014,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3428 14.07.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       755    40
                    1        4,0000  LT   ÓLEO SINTÉTICO.                                                   32,0000          128,00
                    2        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRO.                                                  45,0000           45,00
                    3        1,0000  UN   CONJUNTO FILTRO.                                                  29,0000           29,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   24,0000           24,00
                    5        4,0000  JG   VELAS DE IGNIÇÃO.                                                 19,0000           76,00
                    6        1,0000  UN   CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.                                           60,0000           60,00
                    7        1,0000  UN   KIT LUBRIFICANTE GENUÍNO.                                         39,5000           39,50
                    8        1,0000  UN   ANEL RETENTOR.                                                     8,0000            8,00
                    9        1,0000  UN   ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL.                                         14,0000           14,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        90,0000           90,00
                   11        1,0000  LT   FLUÍDO DE FREIO.                                                  14,0000           14,00
                                          PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA REVISÃO DE 30.0000KM DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACAS IVB-1665 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,50

  3429 14.07.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        60,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA LIMPEZA DOS SISTEMAS.                                 20,0000           20,00
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DE BICO INJETOR.                         80,0000           80,00
                    5        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA EM SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO DE 30.000KM        337,5200          337,52
                                          DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVB-1665 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          537,52

  3431 15.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          15/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3437 15.07.2014     1983 REFRIGERACAO RENOSTO - RENATO RENOSTO ME  3250696000100        Dispensada      1239    40
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE SENSOR DE IMERSÃO.                                   136,0000          136,00
                                          PARA O CLIMATIZADOR DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  3438 15.07.2014     1983 REFRIGERACAO RENOSTO - RENATO RENOSTO ME  3250696000100        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE IMERSÃO DO CLIMATIZADOR       40,0000           40,00
                                          DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3439 16.07.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       734    40
                    1        1,0000  UN   BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO DE 1,5 X        160,0000          160,00
                                          1,20MT.
                                          PARA INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3464 16.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA             53,9000           53,90
                                          16/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3465 16.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          16/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3466 16.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          16/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3482 17.07.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          18/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3483 17.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 17/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3484 17.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          17/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3489 18.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          18/07/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3491 18.07.2014     5095 DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA          14095857000147        Dispensada      1562    40
                    1      500,0000  UN   CARTEIRA PLÁSTICA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA PARA GUARDAR E        3,7500        1.875,00
                                          PROTEGER O CARTÃO DO ELETROCARDIOGRAMA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.875,00

  3492 18.07.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    726    40
                    1       10,0000  CX   ALFINETE NIQUELADO, COM CABEÇA PLASTICA, 50UN CADA CAIXA,          1,3500           13,50
                                          CORES DIVERSAS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50

  3499 21.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 21/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3500 21.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 21/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3502 21.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  UN   VÁLVULA PARA PIA.                                                  7,5000           15,00
                    2        1,0000  UN   FLEXÍVEL 40CM.                                                     4,0000            4,00
                    3        2,0000  UN   SILICONE 50GRS.                                                    3,0000            6,00
                    4        2,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS.                                       16,0000           32,00
                    5        6,0000  UN   PARAFUSOS 6 X 80, COM BUCHA.                                       0,7000            4,20
                    6        2,0000  UN   TORNEIRA GIRATÓRIA.                                               65,0000          130,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,20

  3503 21.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              4,2500            8,50
                    2        1,0000  UN   REATOR 2 X 40W.                                                   22,0000           22,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,50

  3504 21.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1501    40
                    1        1,0000  UN   ALICATE 8".                                                       30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 3/16 X 5".                                          4,0000            4,00
                    3        1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 1/8 X 4".                                           3,0000            3,00
                    4        1,0000  UN   CHAVE PHILIPS 3/16 X 5".                                           4,0000            4,00
                    5        1,0000  UN   CHAVE PHILIPS 1/8 X 2".                                            2,8000            2,80
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,80

  3505 21.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO REFIL.                                             22,8000           22,80
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA H7.                                                       30,0000           30,00
                                          PARA A DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,80

  3506 21.07.2014     2045 FRIGELMAQ COM. DE ELE. PEÇAS E SERVIÇOS  93681039000100        Dispensada       942    40
                    1       10,0000  UN   CÓPIA DA CHAVE.                                                    5,0000           50,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3507 21.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        2,0000  PC   COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO.                                    42,3000           84,60
                    2        1,0000  UN   JOGO DE PASTILHA DE FREIO.                                        49,6000           49,60
                    3        1,0000  UN   LÂMPADA H7.                                                       30,0000           30,00
                    4        2,0000  UN   LÂMPADA MEIA LUZ.                                                  6,4000           12,80
                                          PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,00

  3508 21.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO FIESTA PLACAS ISH-6348 DA            75,0000           75,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3521 22.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          22/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3522 22.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/FARROUPILHA-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 22/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE
                                          FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3523 22.07.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          22/07/2014, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DO E-SUS DA
                                          MACRO-SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3524 22.07.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA            80,8500           80,85
                                          22/07/2014, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DO E-SUS DA
                                          MACRO-SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3534 23.07.2014     4626 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   SERVIÇO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PONTO 4 NA          220,0000          220,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3537 23.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          23/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3538 23.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 23/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3575 24.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          24/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3576 24.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          24/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3577 24.07.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/07/2014, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO REDESUS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3578 24.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          24/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIONÁRIOS
                                          PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO REDESUS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3587 24.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          24/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3600 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              57,8900           57,89
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,89

  3603 25.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          25/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3604 25.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          25/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3605 25.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 25/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3606 25.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          27/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3610 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   BATERIA 90A BAIXA, COM 18 MESES DE GARANTIA.                     510,0000          510,00
                                          PARA A AMBULÂNCIA PLACAS IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  3611 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BATERIA DA AMBULÂNCIA PLACAS            30,0000           30,00
                                          IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3612 28.07.2014      748 BOTTON, CHRESTANI & POPLAWSKI LTDA        3746578000180        Dispensada       761    40
                    1      112,0000  CP   ITRACONAZOL 100MG.                                                 2,3500          263,20
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,20

  3613 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAS.                                    152,0000          152,00
                    2        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO TRASEIRAS.                                      97,9000           97,90
                    3        1,0000  JG   PALHETAS DO LIMPADOR.                                             62,0000           62,00
                                          PARA A VAN PLACAS IQT-9762 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,90

  3614 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DA VAN PLACAS       95,0000           95,00
                                          IQT-9762 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3629 28.07.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     543,3400          543,34
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,34

  3630 28.07.2014      235 NASCIFARMA FARMACIA LTDA                  4519587000109        Dispensada       761    40
                    1      120,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, CINTURA ACIMA DE 150CM, COM            11,7500        1.410,00
                                          PESO ACIMA DE 90KG, TAMANHO XC ADULTO, COM 7 UNIDADES CADA
                                          PACOTE.
                    2       24,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO 80CM X 115CM CINTURA, PESO 40KG         11,7500          282,00
                                          A 70KG, TAMANHO M ADULTO, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA.
                    3       55,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO 115CM X 150CM CINTURA, PESO 70KG        11,7500          646,25
                                          A 90KG, TAMANHO G ADULTO, PACOTES COM 08 UNIDADES.
                                          PARA A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CADASTRADAS NA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.338,25

  3631 28.07.2014      956 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      88212113000363        Dispensada       761    40
                    1       20,0000  PC   ABSORVENTE DESCARTÁVEL UNISSEX, PARA INCONTINÊNCIA LEVE           10,9900          219,80
                                          PÓS-OPERATÓRIO/PÓS PARTO COM POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO
                                          SUPERABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO
                                          TERMOPLÁSTICO, COM COBERTURA INTERNA SUAVE MACIA,
                                          ANTIALÉRGICA, TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 20 UNIDADES CADA.
                                          PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CADASTRADAS NA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,80

  3633 28.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          28/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3634 28.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          28/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3635 28.07.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS,NO DIA         80,8500           80,85
                                          29/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3636 28.07.2014     4427 ELCI FERREIRA PRESTES                       47082550049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIA, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS            107,8000          107,80
                                          29 E 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O
                                          BANCO DE DADOS DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  3637 28.07.2014     4639 ROSANA DA CONCEICAO                          1272369021        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIA, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS            107,8000          107,80
                                          29 E 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O
                                          BANCO DE DADOS DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  3700 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.     46.653,4500       46.653,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.653,45

  3701 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.800,9100        1.800,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,91

  3702 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      5.983,0200        5.983,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.983,02

  3703 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.505,5400        1.505,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.505,54

  3704 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       716    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.855,7400        2.855,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.855,74

  3705 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        897,8800          897,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,88

  3706 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.828,3700        3.828,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,37

  3707 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3721 28.07.2014     1310 ADRIANA ECCO ROSSETTO                     3581846000150        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        50,0000           50,00
                    2        4,0000  UN   BALANCEAMENTO PARA A DOBLO PLACAS IUJ-9234 DA UNIDADE BÁSICA      10,0000           40,00
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3722 28.07.2014     1310 ADRIANA ECCO ROSSETTO                     3581846000150        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        50,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   CAMBAGEM PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE       30,0000           30,00
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3723 28.07.2014     1310 ADRIANA ECCO ROSSETTO                     3581846000150        Dispensada       755    40
                    1        2,0000  UN   RODA DE FERRO ARO 14.                                            180,0000          360,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3730 29.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3731 29.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3732 29.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/NOVA PRATA-RS, NO         53,9000           53,90
                                          DIA 29/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3750 30.07.2014     1983 REFRIGERACAO RENOSTO - RENATO RENOSTO ME  3250696000100        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS R22 NO            280,0000          280,00
                                          CILMATIZADOR DA SALA DE AGENDAMENTO DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3755 30.07.2014     1983 REFRIGERACAO RENOSTO - RENATO RENOSTO ME  3250696000100        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS R22 PARA O        280,0000          280,00
                                          CLIMATIZADOR DA SALA DO ADMINSITRATIVO DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3762 30.07.2014     4987 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  93894954000508        Pregao Eletro    755    40
                    6        4,0000  UN   PNEU 195/65 R15 91V.                                             202,0000          808,00
                    8        4,0000  UN   PNEU 215/75 R16 113/111R.                                        390,0000        1.560,00
                   10        4,0000  UN   PNEU 205/75 R16 110/108R.                                        355,0000        1.420,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 1.420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.788,00

  3766 30.07.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          31/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3767 30.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3768 30.07.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          30/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3769 30.07.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          30/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3770 30.07.2014     4065 JESSICA DOMINGUEZ TRINDADE                  80925200034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          30/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3771 30.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/GUAPORÉ-RS, NO        53,9000           53,90
                                          DIA 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3772 30.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3773 30.07.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NO DIA                80,8500           80,85
                                          30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE VISSITADORAS DO PIM
                                          PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3775 30.07.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1121    40
                    1        2,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DOS MANUAIS DA ATENÇÃO BÁSICA.                        3,0000            6,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  3777 30.07.2014     4549 REMOR DECONTO- EPP                       13973189000140        Dispensada       725    40
                    1        2,0000  TB   OXIGÊNIO MEDICINAL 7M³.                                          120,0000          240,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3778 30.07.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada       734    40
                    1        1,0000  UN   VIDRO 119 X 36CM INCOLOR.                                         35,0000           35,00
                                          PARA O ARMÁRIO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3779 30.07.2014     5097 ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI      87547444000391        Dispensada       734    40
                    1        1,0000  UN   TERMÔMETRO QUE PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA EM 3         105,4400          105,44
                                          SEGUNDOS.
                                          PARA A SALA DE TRAIGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,44

  3789 31.07.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIONÁRIO
                                          PARA CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3790 31.07.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3791 31.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3822 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.  20.546,3700       20.546,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.546,37

  3823 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3824 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     747,2700          747,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

  3825 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     574,0000          574,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      200.229,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  2926 23.06.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada      1625  4521
                    1        6,0000  UN   INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS          257,0000        1.542,00
                                          PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.542,00-

  2977 25.06.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro   1532  4770
                   18      520,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG.                                   2,2790        1.185,08
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 1.162,29
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,79-

  3214 01.07.2014     5088 VANSI COMERCIO DE PEÇAS DE BICICLETAS LT 88722913000162 3      Dispensada      1637  4760
                    1        2,0000  UN   CAPACETE PARA CICLISMO COM ESPUMA AMORTECEDORA, FECHAMENTO        78,0000          156,00
                                          COM REGULAGEM.
                                          PARA A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR JUNTAMENTE COM A BICICLETA DO
                                          CONCURSO PARA ESCOLHA DA FRASE E MASCOTE DO PROJETO DE MÃOS
                                          DADAS COM A VIDA: ALGUÉM ESPERA VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  3280 03.07.2014     5078 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro   1334  4760
                    1        1,0000  UN   CÂMERA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS COM CAPACIDADE     11.358,1400       11.358,14
                                          INTERNA MÍNIMA PARA 240 LITROS "TENSÃO: 110/220 VOLTS,
                                          SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE TECLA SELETORA, "TEMPERATURA DE
                                          TRABALHO: MÍNIMA DE 2ºC E MÁXIMA DE 8ºC, COM PONTO FIXO EM
                                          4ºC, "TECNOLOGIA DE RESFRIAMENTO DEGELO AUTOMÁTICO COM
                                          EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO, "ILUMINAÇÃO INTERNA, "REFRIGERAÇÃO
                                          ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO E GÁS R-134 A ISENTO DE CFC,
                                          "GABINETE EXTERNO E INTERNO: EM MATERIAL TRATADO QUIMICAMEN-
                                          TE PARA EVITAR CORROSÃO; "PORTA: EM  VIDRO TEMPERADO TRANS-
                                          PARENTE, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE ("NO FOG"); ABERTURA VER-
                                          TICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTI-
                                          CO;"SISTEMA DE EMERGÊNCIA QUE MANTENHA AS FUNÇÕES ELÉTRICAS,
                                          ELETRÔNICAS E DE FRIO (INCLUSIVE O COMPRESSOR), POR NO MÍNI-
                                          MO 44 HORAS, NA FALTA OU INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA,
                                          O SISTEMA DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO EQUIPAMENTO E DO
                                          MESMO FABRICANTE, O MESMO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR
                                          REGISTRADO NA ANVISA; "PRATELEIRAS: TIPO GRADE/GAVETAS EM
                                          AÇO TRATADO COM PINTURA EPÓXI, EM QUANTIDADE IGUAL OU
                                          SUPERIOR A 04 UNIDADES; "PAINEL: TIPO MEMBRANA, MONTADO NA
                                          PARTE SUPERIOR DA CÂMARA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE
                                          PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH, TERMOSTATO ELETRÔNICO MICRO-
                                          PROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂ-
                                          METROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO,
                                          SENSOR TIPO NTC IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL, SISTEMA QUE
                                          RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENER-
                                          GIA, INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILI-
                                          ZADA, DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E DESVIOS DE TEMPERATURA;
                                          "DISCADOR TELEFÔNICO, SISTEMA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNI-
                                          CAS PARA ATÉ TRÊS RESPONSÁVEIS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA
                                          ESTIVER EM NÍVEL CRÍTICO; "CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA,
                                          MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INES-
                                          TABILIDADES DA ENERGIA ELÉTRICA, EMITE DADOS E GRÁFICOS DE
                                          PERFORMANCE VIA DATA-LOGGER; "SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE
                                          EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE, INCLUSIVE RETRO-
                                          ATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET;
                                          "REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; "FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
                                          COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO;"REVENDEDORES
                                          APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EXPEDIDO
                                          PELA ANVISA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS; "DEVEM
                                          APRESENTAR MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; "APRESENTAR FOLDER
                                          ILUSTRATIVO DO PRODUTO PARA COMPROVAÇÃO DAS TÉCNICAS; OBS.:
                                          A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR  UM EQUIPAMENTO PARA
                                          TESTES, PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA
                                          SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO HOMOLOGADOS SOMENTE SE ESTIVEREM
                                          DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME DETERMINA A
                                          RDC-059/2000, PARA LICITAÇÕES PÚBLICAS, É OBRIGATÓRIA A
                                          APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
                                          COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO CORRELATO,CONFORME A LEI 6.360/76
                                          E A RDC 185/2001 É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO
                                          PRODUTO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 12.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.358,14

  3281 03.07.2014     5078 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro   1605  4710
                    1        1,0000  UN   CÂMERA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS COM CAPACIDADE      1.241,8600        1.241,86
                                          INTERNA MÍNIMA PARA 240 LITROS "TENSÃO: 110/220 VOLTS,
                                          SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE TECLA SELETORA, "TEMPERATURA DE
                                          TRABALHO: MÍNIMA DE 2ºC E MÁXIMA DE 8ºC, COM PONTO FIXO EM
                                          4ºC, "TECNOLOGIA DE RESFRIAMENTO DEGELO AUTOMÁTICO COM
                                          EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO, "ILUMINAÇÃO INTERNA, "REFRIGERAÇÃO
                                          ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO E GÁS R-134 A ISENTO DE CFC,
                                          "GABINETE EXTERNO E INTERNO: EM MATERIAL TRATADO QUIMICAMEN-
                                          TE PARA EVITAR CORROSÃO; "PORTA: EM  VIDRO TEMPERADO TRANS-
                                          PARENTE, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE ("NO FOG"); ABERTURA VER-
                                          TICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTI-
                                          CO;"SISTEMA DE EMERGÊNCIA QUE MANTENHA AS FUNÇÕES ELÉTRICAS,
                                          ELETRÔNICAS E DE FRIO (INCLUSIVE O COMPRESSOR), POR NO MÍNI-
                                          MO 44 HORAS, NA FALTA OU INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA,
                                          O SISTEMA DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO EQUIPAMENTO E DO
                                          MESMO FABRICANTE, O MESMO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR
                                          REGISTRADO NA ANVISA; "PRATELEIRAS: TIPO GRADE/GAVETAS EM
                                          AÇO TRATADO COM PINTURA EPÓXI, EM QUANTIDADE IGUAL OU
                                          SUPERIOR A 04 UNIDADES; "PAINEL: TIPO MEMBRANA, MONTADO NA
                                          PARTE SUPERIOR DA CÂMARA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE
                                          PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH, TERMOSTATO ELETRÔNICO MICRO-
                                          PROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂ-
                                          METROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO,
                                          SENSOR TIPO NTC IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL, SISTEMA QUE
                                          RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENER-
                                          GIA, INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILI-
                                          ZADA, DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E DESVIOS DE TEMPERATURA;
                                          "DISCADOR TELEFÔNICO, SISTEMA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNI-
                                          CAS PARA ATÉ TRÊS RESPONSÁVEIS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA
                                          ESTIVER EM NÍVEL CRÍTICO; "CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA,
                                          MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INES-
                                          TABILIDADES DA ENERGIA ELÉTRICA, EMITE DADOS E GRÁFICOS DE
                                          PERFORMANCE VIA DATA-LOGGER; "SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE
                                          EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE, INCLUSIVE RETRO-
                                          ATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET;
                                          "REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; "FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
                                          COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO;"REVENDEDORES
                                          APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EXPEDIDO
                                          PELA ANVISA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS; "DEVEM
                                          APRESENTAR MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; "APRESENTAR FOLDER
                                          ILUSTRATIVO DO PRODUTO PARA COMPROVAÇÃO DAS TÉCNICAS; OBS.:
                                          A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR  UM EQUIPAMENTO PARA
                                          TESTES, PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA
                                          SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO HOMOLOGADOS SOMENTE SE ESTIVEREM
                                          DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, CONFORME DETERMINA A
                                          RDC-059/2000, PARA LICITAÇÕES PÚBLICAS, É OBRIGATÓRIA A
                                          APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
                                          COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO CORRELATO,CONFORME A LEI 6.360/76
                                          E A RDC 185/2001 É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DO
                                          PRODUTO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 12.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.241,86

  3308 04.07.2014     5090 A.M.Z EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA        8053674000166        Dispensada      1641  4521
                    1        1,0000  UN   LIVRO MEDICINA AMBULATORIAL, CONDUTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA        346,5000          346,50
                                          BASEADAS EM EVIDÊNCIAS - 4ª EDIÇÃO, AUTOR: BRUCE B. DUNCAN,
                                          MARIA INÊS SCHIMIDT, ELSA R.J. GIUGLIANI, MICHAEL SCHMIDT
                                          DUCAN, CAMILA GIUGLIANI; EDITORA ARTMED.
                    2        1,0000  UN   LIVRO PSICOFÁRMACOS, CONSULTA RÁPIDA - 4ª EDIÇÃO, AUTOR:         158,4000          158,40
                                          ARISTIDES V. CORDIOLO E COLABORADORES; EDITORA ARTMED.
                    3        1,0000  UN   LIVRO LABORATÓRIO NA PRÁTICA CLÍNICA, CONSULTA RÁPIDA, 2ª        136,8000          136,80
                                          EDIÇÃO, AUTOR RICARDO M. XAVIER, JOSE MIGUEL DORA, CAROLINA
                                          F.M.M. DE SOUZA, ELVINO BARROS E COLABORADORES; EDITORA
                                          ARTMED.
                    4        1,0000  UN   LIVRO BLACKBOOK CLÍNICA MÉDICA 2ª EDIÇÃO 2014, AUTORES           250,0000          250,00
                                          PEDROSO, ENIO ROBERTO PIETRA, REYNALDO GOMES DE OLIVEIRA.
                    5        1,0000  UN   LIVRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ACESSO A MEDICAMENTOS,           49,9000           49,90
                                          COLEÇÃO TEMA EM SAÚDE, AUTORES OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA
                                          MONTEIRO, ANTONIO ZEPEDA, JORGE GARCIA SERPA, CLAUDIA GARCIA
                                          SERPA; EDITORA FIOCRUZ.
                    6        1,0000  UN   LIVRO SEMIOLOGIA MÉDICA 7ª EDIÇÃO 2013 - PORTO, CELMO            449,1000          449,10
                                          CELENO, GUANABARRA KOOGAN.
                    7        1,0000  UN   LIVRO REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS, AUTOR LEE, ANNE;           95,4000           95,40
                                          EDITORA ARTMED.
                    8        1,0000  UN   LIVRO FUNDAMENTOS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 3ª EDIÇÃO          69,9000           69,90
                                          2011, ESCRITORES SUCAR, DOUGLAS DOGOL; EDITORA CASA DA
                                          LEITURA MÉDICA.
                    9        1,0000  UN   LIVRO DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 2013, 2014       62,1000           62,10
                                          - JBM; EDITORA PUBLIC CIENTIFICA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.618,10

  3331 07.07.2014     5028 REMA ARTE E ESPORTE  LTDA- EPP           93280592000123        Dispensada      1644  4011
                    1      120,0000  UN   MEDALHA COM FITA NAS CORES VERMELHA, AZUL E VERDE.                 3,8900          466,80
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PREVENÇÃO
                                          E COMBATE ÀS DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,80

  3386 10.07.2014     5080 SUIA HOFFMANN LOURENÇO DE LIMA              65270827034        Pregao Eletro   1645  4011
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE          43,0000        1.720,00
                                          ARTESANTO, PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE
                                          DROGAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 111/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.720,00

  3488 18.07.2014     5028 REMA ARTE E ESPORTE  LTDA- EPP           93280592000123        Dispensada      1637  4760
                    1        1,0000  UN   TROFÉU DE 60CM DE ALTURA EM ACRÍLICO DE 8MM, PARA O 1°           150,0000          150,00
                                          COLOCADO.
                    2        1,0000  UN   TROFÉU DE 45CM DE ALTURA EM ACRÍLICO DE 8MM, PARA O 2°           112,5000          112,50
                                          COLOCADO.
                    3        1,0000  UN   TROFÉU DE 30CM DE ALTURA EM ACRÍLICO DE 8MM, PARA O 3º            75,0000           75,00
                                          COLOCADO.
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE MÃO DADAS COM A VIDA:
                                          ALGUÉM ESPERA VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50

  3532 23.07.2014     5028 REMA ARTE E ESPORTE  LTDA- EPP           93280592000123        Dispensada      1644  4011
                    1      115,0000  UN   MEDALHA COM FITA NAS CORES VERMELHA, AZUL E VERDE.                 3,8900          447,35
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE
                                          ÀS DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,35

  3545 23.07.2014      502 MULTIMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE 91787663000153        Dispensada      1648  4011
                    1        3,0000  UN   CAMISETA PRETA, TAMANHO 16 COM SERIGRAFIA.                        24,0000           72,00
                    2        2,0000  UN   COLETE PRETO, TAMANHO 16 COM SERIGRAFIA.                          34,0000           68,00
                                          PARA O TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL, DENTRO DO PROJETO DE
                                          PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3615 28.07.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada      1457  4521
                    1        4,0000  MT   TNT BRANCO E LARANJA.                                              1,5000            6,00
                    2        2,0000  PC   LANTEJOULAS.                                                       3,5000            7,00
                    3        1,0000  UN   COLA.                                                              2,7000            2,70
                    4        3,0000  FL   ISOPOR 1,00 X 0,5.                                                 5,8000           17,40
                                          PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,10

  3616 28.07.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada      1650  4521
                    1        1,0000  UN   QUADRO MURAL DE 1MT X 0,50 COM MOLDURA.                          135,0000          135,00
                                          PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3620 28.07.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1581  4760
                    1        3,0000  PC   BALA MASTIGÁVEL DE 200GRS.                                         3,4000           10,20
                    2        1,0000  UN   PIRULITO DE 600GRS.                                                7,5000            7,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS QUE FAZEM VACINAS NA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,70

  3685 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      4.236,5300        4.236,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  3686 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        338,9300          338,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,93

  3687 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.694,6100        1.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,61

  3688 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        762,5000          762,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          762,50

  3689 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1427  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        822,4100          822,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,41

  3690 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.133,9800        2.133,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,98

  3691 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        320,0900          320,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,09

  3692 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      5.913,1700        5.913,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.913,17

  3693 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       962  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        405,4100          405,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,41

  3694 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        491,3300          491,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,33

  3695 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      4.056,0000        4.056,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,00

  3696 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1630  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        150,5800          150,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,58

  3697 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1631  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.342,9900        1.342,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,99

  3698 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1632  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.953,3700        3.953,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.953,37

  3699 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1629  4502
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  3746 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1655  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     897,1500          897,15
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,15

  3788 31.07.2014      704 MARCOS SALTON BOFF                          24036650025        Dispensada      1652  4011
                    1      350,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE      12,0000        4.200,00
                                          ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 120/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       48.892,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

  3219 01.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   PINO PARA NAVALHAS.                                               60,0000          120,00
                                          PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3220 01.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  HS   SOLDA PARA DESMONTAR SUPORTE DE FACAS, REFAZER, REPOR E          180,0000          180,00
                                          SUBSTITUIR PINOS DE FACÕES DA ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3246 02.07.2014      515 EDER ROMAN                                  97629715072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3247 02.07.2014     2394 VOLMIR GALANTE                              45143480078        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3248 02.07.2014     1444 VALTER BOSCHI                               62704532087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3249 02.07.2014     1765 FABIANO BRANDALISE                          77776194034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3250 02.07.2014     1588 CARLOS MASKOSKI                             70589046004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3251 02.07.2014     3009 FLAVIO KOAKOSKI                             47045736053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3252 02.07.2014     4914 ISELDA MARIA FIAMETTI MAGOGA                88517551087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3253 02.07.2014     2400 WILSON IRINEU DE CARLI                      20252536053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3254 02.07.2014     2267 RONALDO MAGOGA                              45143471087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3255 02.07.2014     1752 EMIDO ROMAN                                 13442139015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3256 02.07.2014     1807 GERALDO GRISA                               32889453049        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3257 02.07.2014     2153 ODAIR SILVIO DONIN                          31257216015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3258 02.07.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3259 02.07.2014     1723 EDILIO ROMAN                                63554593087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          NULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3260 02.07.2014     4776 FABIANO FARINA                              59765232004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3261 02.07.2014     2308 SERGIO SANTO STRINGHI                       18098371034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3262 02.07.2014      480 ROBERTO RAMON                               31262384087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3263 02.07.2014     2412 ZULMIR MAGOGA                               28762894072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3264 02.07.2014     1402 VICTORINO ROMAN                             31230725091        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3265 02.07.2014     3015 HENRIQUE BIDESE                              9057005034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3266 02.07.2014     5089 LEONIR GIACOMIN                             90192575015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3267 02.07.2014      720 EDEVAR CAPPELLARO                           64768708072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3268 02.07.2014      435 NADIR ROMAN                                 60085266000        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3269 02.07.2014     1794 GELMIR LUIZ BRANDALISE                      65651499091        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3270 02.07.2014      545 CESAR AIOLFI                                 4828836004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3271 02.07.2014     4135 LUCILDA SFREDO FIORIO                       45143455049        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3275 02.07.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          03/07/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO
                                          NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3282 03.07.2014     1446 VICENTE TOMAZONI                            31273262034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3287 03.07.2014      503 ANTONIO TOMAZONI                            21351619004        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3288 03.07.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3289 03.07.2014     2410 ZULMIR GRIZA                                38880938053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3290 03.07.2014      721 ROBERTO DONIN                               57929165000        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3291 03.07.2014     2106 MOISES MENEGHINI                            13715135034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3292 03.07.2014     1828 GILBERTO DONIN                              63554453072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR R$ 756,00
                                          ANULADO R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3293 03.07.2014     1465 ADEMIR DALLA COSTA (CARAVAGIO)              64768767087        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULAÇÃO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3357 09.07.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          10/07/2014, PARA ASSINAR CONVÊNIO E TRATAR ASSUNTOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3359 09.07.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                80,8500           80,85
                                          11/07/2014, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO REGIONAL
                                          DA UVA ORGÂNICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3413 14.07.2014     1821 GERONIMO FALESNKI                           69313806053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANUALDO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3445 16.07.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  MT   TUBO ESPIRAL (MANGONTE) AZUL NRE 4".                              49,0000          245,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 10 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  3448 16.07.2014     2041 LUIZ MACKOSKI                               36108693053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3461 16.07.2014     5019 JL. COM. DE BAT. LUB. ACESS. AUT. LTD ME 16694574000147        Pregao Eletro    806     1
                    8      140,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL, API CI-4/ SL, ACEA E 7-04,         8,7000        1.218,00
                                          MERCEDES BENS 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078, ATENDE
                                          A MAN 3275, CATERPILLER E ECF-1, GLOBAL DHD-1, EMBALAGENS DE
                                          20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.218,00

  3462 16.07.2014     2984 CLAUDINO MAGOGA                             63626950034        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3476 17.07.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          18/07/2014, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PELO PNHR
                                          JUNTO AS SUPERINTENDÊNCIAS DA CEF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3480 17.07.2014     1857 HERMES FAVRETTO                             70588678015        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3481 17.07.2014     4581 JOSE CARLOS CORTELLINI                      27792501000        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3494 21.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6207.                                                   37,0000           74,00
                    2        2,0000  UN   RETENTOR 72 X 45 X 10.                                            15,0000           30,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 04 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3495 21.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDA E TORNO PARA RECUPERAR COROA E            196,0000          196,00
                                          CARCAÇA DA CAIXA DE DISXO, SOLDA EM ELOS DE ESTEIRA DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 04 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

  3497 21.07.2014     2328 VALDEMAR A. DE CARLI                        13442910072        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          VALOR: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3509 21.07.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        3,0000  UN   VISOR DURALEX BVAL PIRES DE VIDRO.                                47,0000          141,00
                    2        2,0000  UN   VISOR DE ÓLEO EM ACRÍLICO 1/2 BSP.                                22,0000           44,00
                                          PARA OS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3533 23.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REAPERTAR GARFOS E PINOS DE SEGURANÇA,          276,4000          276,40
                                          REGULAR FACAS E SOLDAR TUBO DO CHASSI DA ENSILADEIRA
                                          NOGUEIRA 3506 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,40

  3535 23.07.2014     1376 DE PAULA E CIA LTDA                       3128888000130        Pregao Eletro    822     1
                    1       45,0000  HS   CONTRATACAO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO           218,5000        9.832,50
                                          MÍNIMO DE 21.900KG, E CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO
                                          1,40M³.
                                          CFE. CONTRATO Nº 078/2014.
                                          VALOR: R$ 109,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.832,50

  3540 23.07.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            40,4300           40,43
                                          24/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3579 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO            7,7700            7,77
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,77

  3580 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          604,4100          604,41
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          604,41

  3581 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        2.033,5200        2.033,52
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.033,52

  3582 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          564,8600          564,86
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,86

  3583 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1504     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO            0,0400            0,04
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,04

  3584 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          203,3500          203,35
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,35

  3585 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          594,1600          594,16
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,16

  3586 24.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       788     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        1.361,9600        1.361,96
                                          FUNCIONÁRIO ROBERTO DALLA COSTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,96

  3591 25.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       811     1
                    1       25,0000  KG   CHAPA DE FERRO DE 1/2.                                             7,0000          175,00
                                          PARA CONSERTO DA CONCHA DA CARREGADEIRA 930R DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  3592 25.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR DENTES DE CONCHA E SOLDAR CHAPAS      125,0000          125,00
                                          NA LATERAL DA CONCHA PARA ERGUER AS LATERAIS, DA CARREGADEI-
                                          RA 930R DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3593 25.07.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  3596 25.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              99,7100           99,71
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,71

  3601 25.07.2014      222 H A COMERCIO REPRESENTACOES AGRICOLAS    88991351000152        Dispensada      1103     1
                    1      300,0000  UN   LUVA DE POLIETILENO COMUM CANO LONGO, CINCO DEDOS                  0,5000          150,00
                    2      300,0000  UN   SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA DE 3ML CADA.                        0,5000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3617 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 48 AP, 18 MESES DE GARANTIA.                             265,0000          265,00
                                          PARA O UNO PLACAS IRR-6583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  3618 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       816     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA DO UNO PLACAS         30,0000           30,00
                                          IRR-6583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3621 28.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PREENCHER ROSCA DO ENGATE DO LEQUE, USINAR      275,6000          275,60
                                          E CONSERTAR MACACO, CARDÃ, ALIVIAR VÁLVULA REVERSORA E
                                          SOLDAR ALAVANCA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO
                                          N° 11 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,60

  3622 28.07.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA DO SENSOR TOMADA DE FORÇA E ELÉTRICA DO TRATOR        75,0000           75,00
                                          JHON DEERE SLC 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3628 28.07.2014       36 JOSÉ CARLOS FABRIS                          63554607053        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3632 28.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISAR ESTEIRA E SOLDAR ELOS QUEBRADOS         256,5000          256,50
                                          CHAVETAS E PARAFUSOS DE ENGRENAGEM E REGULAR DISCOS
                                          GIRATÓRIOS DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO N° 12 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,50

  3708 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      8.692,7300        8.692,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.692,73

  3709 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        505,2600          505,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,26

  3710 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      2.002,1500        2.002,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.002,15

  3711 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.        407,9500          407,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,95

  3712 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.         21,5300           21,53
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,53

  3713 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.         52,9600           52,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,96

  3714 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3734 29.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PRENDER DISCO DE ESPALHE, SOLDAR PARTES DA      259,0000          259,00
                                          ESTEIRA E ENDIREITAR CARDÃ DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO
                                          SECO N° 09 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00

  3737 29.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR ORLEHAS QUEBRADAS E FECHAR VAZAMEN-      243,8000          243,80
                                          TOS DA TAMPA DE SERVIÇO E BARRA ROSCADA DO DISTRIBUIDOR DE
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL N° 10 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,80

  3757 30.07.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR PINOS DE ESTEIRA, DESMONTAR MANCAIS      253,3000          253,30
                                          E RECUPERAR CARDÃ DA CAIXA DE DISCO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO
                                          ORGÂNICO SECO N° 06 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,30

  3760 30.07.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    815     1
                   18        2,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU PNEUS 14.9 X 24, 06 A 12 LONAS.                440,0000          880,00
                   22        4,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9 X 24, 06 A 10 LONAS.                   100,0000          400,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          VALOR: R$ 880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  3787 31.07.2014     2097 MIGUEL KOAKOSKI                             52257550030        Dispensada       823     1
                    1       14,0000  KG   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.350/2014 QUE CONCEDE                58,0000          812,00
                                          INCENTIVO NO PAGAMENTO DE CALCÁRIO, AOS AGRICULTORES DO
                                          MUNICÍPIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO.
                                          VALOR: R$ 756,00
                                          ANULADO: R$ 56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,00

  3826 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.   3.426,1000        3.426,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.426,10

  3827 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       79.592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

  3230 01.07.2014     1126 MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S.A        61074175000138        Dispensada      1214     1
                    1        1,0000  UN   SEGURO PARA O PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.         1.323,2400        1.323,24
                                          VALOR: R$ 1.323,23
                                          ANULADO: R$ 0,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,23

  3277 02.07.2014      594 INES ZORZI MARTINELLI ME                 95018883000173        Dispensada       863     1
                    1        2,0000  UN   BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO.                                         78,0000          156,00
                                          PARA SEREM UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  3299 03.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3141/2014, CFE.            0,4000            0,40
                                          FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,40

  3309 04.07.2014     4424 MUDAS E CIA.   VALERIA GHELLERE          12824499000130        Dispensada      1441     1
                    1       60,0000  MT   GRAMA.                                                             8,5000          510,00
                                          PARA EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  3311 04.07.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      38,7100           38,71
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,71

  3486 18.07.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LAMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DOS MÊS DE AGOSTO/2014,
                                          TAMANHO 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3510 21.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1       10,0000  MT   CABO PP 2 X 2,5.                                                   3,5000           35,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3511 21.07.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       849     1
                    1         ,5000  KG   CORDA N° 04.                                                      36,0000           18,00
                                          PARA FIXAÇÃO DE BANNER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  3528 22.07.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ENCANTADO-RS, NO DIA              80,8500           80,85
                                          23/07/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORIENTATIVO
                                          SOBRE O PROCESSO DE ADESÃO MUNICIPAL AO SUSAF RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3529 22.07.2014     1125 ADRIANE MARTINI STRAPASSON                  91862574049        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ENCANTADO-RS, NO DIA              53,9000           53,90
                                          23/07/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORIENTATIVO
                                          SOBRE O PROCESSO DE ADESÃO MUNICIPAL AO SUSAF RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3531 22.07.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ENCANTADO-RS, NO DIA              53,9000           53,90
                                          23/07/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORIENTATIVO SOBRE O PROCESSO
                                          DE ADESÃO MUNICIPAL AO SUSAF RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3715 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  3716 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      1.380,8000        1.380,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  3717 28.07.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3743 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     219,0400          219,04
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,04

  3744 30.07.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        54,9200           54,92
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,92

  3828 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     644,6800          644,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,68

  3829 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3830 31.07.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2014.     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.002,82

                           Total Geral............:                                                                      922.740,99

Vista Alegre do Prata                   ,23/10/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6