Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  2989 25.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     120,0900          120,09
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,09

  3004 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  3005 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     10.738,8100       10.738,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.738,81

  3149 30.06.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  3166 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   2.506,9600        2.506,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.506,96

  3167 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.555,76
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  2690 03.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          04/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  2691 03.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          04/06/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁ-
                                          RIO DA FAZENDA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2721 06.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          500,0000          500,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E OUTROS, NA VIAGEM
                                          A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 08 À 12/06/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2722 06.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CINCO DIÁRIAS COM QUATRO PERNOITES, REF. VIAGEM A        2.936,0000        2.936,00
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 À 12/06/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFRENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.936,00

  2723 06.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          08/06/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL ATÉ O
                                          AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2816 11.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          12/06/2014, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AREPORTO
                                          SALGADO FILHO NO RETORNO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2835 12.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          16/06/2014, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E
                                          FUNCIONÁRIA DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE
                                          A ERRADICAÇÃO DA TUBERCULOSE E BRUCELOSE BOVINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2919 20.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    306     1
                   36        1,0000  UN   TONER PRETO ORIGINAL DA IMPRESSORA HP 1102 W Nº CE 285 A,        221,9000          221,90
                                          NOVO.
                                          PARA O GABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,90

  2929 23.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          24/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA E NO DAER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  2930 23.06.2014     1623 CLAUDIO COSTA CURTA                         33987254068        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          24/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA E NO DAER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  2931 23.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/06/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
                                          PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO
                                          DAER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2968 24.06.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       53,9000           53,90
                                          25/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER SOBRE A
                                          ERS 441.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2986 25.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     129,4000          129,40
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,40

  3006 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      8.427,4500        8.427,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.427,45

  3007 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1496     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        116,8700          116,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,87

  3008 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        726,7500          726,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,75

  3009 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  3010 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       300     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        130,1500          130,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,15

  3011 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  3155 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 556,4000          556,40
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,40

  3168 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   3.076,6200        3.076,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.076,62

  3169 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       34.872,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

  2666 02.06.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada      1601     1
                    1        1,0000  UN   CÂMERA INFRAVERMALHO CFTV EXTERNA 760H.                          300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   CONECTOR BNC FÊMEA.                                                5,0000            5,00
                    3        1,0000  UN   ADAPTADOR BORNE XP4                                                3,5000            3,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,50

  2695 04.06.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       353     1
                    1        4,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO 2LT CADA, LAVANDA, FLORAL, PINHO E            4,0000           16,00
                                          EUCALIPTO.
                    2        1,0000  LT   ÁLCOOL.                                                            4,2000            4,20
                    3        1,0000  FR   DETERGENTE TIRA LIMO 500ML.                                        9,0000            9,00
                    4        1,0000  FR   LIMPA VIDROS 500ML.                                                6,5000            6,50
                    5        1,0000  FR   DETERGENTE LAVA LOUÇAS 1LT.                                        2,5000            2,50
                    6        1,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCA.                                               6,0000            6,00
                    7        1,0000  UN   PAPEL TOALHA LUXO.                                                 9,0000            9,00
                    8        1,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO 2LT.                                          10,0000           10,00
                    9        1,0000  FR   AMACIANTE DE ROUPA 2LT.                                            3,8000            3,80
                                          MATERIAL PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,00

  2705 04.06.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada      1601     1
                    1        1,0000  UN   CÂMERA INFRAVERMELHA CFTV.                                       300,0000          300,00
                                          PARA SUSBTITUIR A DEFEITUOSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2728 06.06.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            535,0000          535,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  2733 06.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     238,8900          238,89
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,89

  2857 16.06.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          16/06/2014, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2867 16.06.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           93,6600           93,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,66

  2873 17.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       377     1
                    1        2,0000  UN   VÁLVULA HIDRA.                                                    75,0000          150,00
                    2        2,0000  UN   LUVA DE CORRER 40MM.                                              17,0000           34,00
                                          PARA CONSERTO DOS BANHEIROS FEMENINOS DO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  2889 17.06.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1159     1
                    1        2,0000  UN   CABO DE ÁUDIO E VÍDEO COM 5MT CADA.                               40,0000           80,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2891 17.06.2014     4870 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA     3880889000137        Pregao Eletro    372     1
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA PROGRAMA OU SISTEMA DE        449,3200        5.391,84
                                          GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES
                                          CARACTERÍSTICAS:POSSIBILITA A PROCURA POR PALAVRAS OU FRASES
                                          NO TEXTO DOS DOCUMENTOS; PERMITE A MANUTENÇÃO DE TIPOS DE
                                          DOCUMENTOS (LEIS, DECRETOS); POSSIBILITA O RELACIONAMENTO
                                          ENTRE DOCUMENTOS (LEIS ALTERADAS E REVOGADAS); POSSIBILIDADE
                                          DE CRIAÇÃO DE TIPOS DE RELACIONAMENTO ENTRE OS DOCUMENTOS
                                          PELO USUÁRIO (ALTERA/ALTERADO, REVOGA/REVOGADO, REGULAMENTO/
                                          EGULAMENTADO,ETC.); CONFIGURAÇÃO DE NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA
                                          ANUAL OU CONTÍNUA POR TIPO DE DOCUMENTO; CRIAÇÃO DE USUÁRIO
                                          (S) SOMENTE PARA CONSULTA DISPONIBILIZA PERMISSÕES DE
                                          CONSULTA OU MANUTENÇÃO POR USUÁRIO AOS DOCUMENTOS; EXPORTA
                                          DOCUMENTOS EM FORMATO DOC OU HTML, CONFORME CONSULTA, EMITE
                                          RELATÓRIOS E GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE DOCUMENTOS; POSSI-
                                          BILIDADE DE ABRIR VÁRIAS TELAS SIMULTANEAMENTE PARA CONSULTA
                                          POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES DE VÁRIOS DOCUMENTOS SIMULTANEA-
                                          MENTE; RESTRIÇÃO A TIPOS DE DOCUMENTOS POR USUÁRIO; CADASTRO
                                          ASSUNTOS, AUTORES, DESTINATÁRIOS E IMPORTÂNCIA DE DOCUMENTOS
                                          PROCURA DE DOCUMENTOS POR QUALQUER CAMPO ENVOLVIDO NO CADAS-
                                          TRO DO MESMO, COMO: DATA, EMENTA, AUTOR, DESTINATÁRIO,
                                          ASSUNTO, ETC; O SISTEMA DEVE DISPONIBILIZAR AINDA OS DOCU-
                                          MENTOS NO SITE DO MUNICÍPIO, SEM RETRABALHO, OU SEJA UMA VEZ
                                          INCLUÍDO NO SISTEMA O DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL PARA
                                          CONSULTA NO SITE; O REFERIDO PROGRAMA DEVERÁ CONTER, NO
                                          MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POSSIBILITA A PROCURA
                                          POR PALAVRAS OU FRASES NO TEXTO DOS DOCUMENTOS; POSSIBILITA
                                          A PROCURA POR PERÍODOS DE DATAS E POR NÚMERO DO DOCUMENTO;
                                          LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME O TIPO E PARA ESTES AINDA
                                          PODE SER CONFIGURADO PRAZO EM DIAS PARA SUA EXIBIÇÃO OU
                                          RESTRIÇÃO A DETERMINADO DOCUMENTO; INTEGRADO AO SISTEMA DE
                                          GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS; DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS
                                          EM FORMATO DOC, PDF E HTML; VISUALIZAÇÃO NO NAVEGADOR
                                          (BROWSER) DO NÚMERO,DATA E EMENTA DOS DOCUMENTOS; VISUALIZA-
                                          ÇÃO NO NAVEGADOR DA RELAÇÃO ENTRE OS DOCUMENTOS (ALTERAÇÃO,
                                          REVOGAÇÃO ETC),COM RESPECTIVO ACESSO(LINK) AO MESMO; O CON-
                                          TRATO DEVERÁ SER POR 1 ANO,A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRA-
                                          TO, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS, CFE.
                                          PREVÊ O INCISO IV DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2013.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 449,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.391,84

  2894 18.06.2014      338 ELETRONICA MIGLIORINI LTDA.              92598671000114        Dispensada      1005     1
                    1        1,0000  UN   RECEPTOR DE PARABÓLICA COM CONTROLE REMOTO.                      180,0000          180,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2895 18.06.2014      338 ELETRONICA MIGLIORINI LTDA.              92598671000114        Dispensada      1159     1
                    1      100,0000  MT   CABO COAXIAL COM NO MÍNIMO 80% DE MALHA.                           1,0000          100,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2920 20.06.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          350,0000          350,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2937 23.06.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1626     1
                    1        2,0000  UN   MAPA DO MUNICÍPIO EM BANNER, IMPRESSÃO COLORIDA, DESCREVENDO     130,0000          260,00
                                          AS DIVISAS INTERMUNICIPAIS E ESTRADAS PRINCIPAIS DO INTERIOR
                                          NO TAMANHO DE 1,20X 0,85MT.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  2962 24.06.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    350     1
                    2        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, COM 16CM DE BASE.                                 8,3700           33,48
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,48

  2963 24.06.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    354     1
                   75       12,0000  UN   PILHA ACALINA AAA 1,5V FABRICAÇÃO NACIONAL.                        1,1000           13,20
                   80       12,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V FABRICAÇÃO NACIONAL.                        1,2000           14,40
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,60

  2964 24.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    351     1
                   36        2,0000  UN   TONER PRETO ORIGINAL DA IMPRESSORA HP 1102 W Nº CE 285 A,        221,9000          443,80
                                          NOVO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,80

  2965 24.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    350     1
                   17       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4, 210X297MM, 75G/M², 500 FOLHAS CADA PACOTE.      12,7000          254,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,00

  2987 25.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     604,8300          604,83
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          604,83

  2990 25.06.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO O AVISO DO LEILÃO N°      800,0000          800,00
                                          0001/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3012 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     10.442,2500       10.442,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.442,25

  3013 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.115,2800        1.115,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.115,28

  3014 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        238,3500          238,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,35

  3015 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.582,3400        2.582,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  3016 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      4.235,7900        4.235,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.235,79

  3093 26.06.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       370     1
                    1        1,0000  UN   DIVULGAÇÃO DE ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DA    3.000,0000        3.000,00
                                          ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DUAS PÁGINAS COLORIDAS NO JORNAL
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  3096 26.06.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       350     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOMÁTICO COM OS SEGUINTES DIZERES: IVETE MARIA          35,0000           35,00
                                          GUIZZARDI BOSCHI-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3122 27.06.2014     5086 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO   89237911000140        Dispensada      1620     1
                    1       45,0000  UN   LICENÇA R18-04277 WINDOWS SERVER CAL 2012.                        96,0000        4.320,00
                    2        1,0000  UN   LICENÇA P73-06285 WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2.             3.214,2300        3.214,23
                                          PARA O SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.534,23

  3124 27.06.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/07/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70

  3132 27.06.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       329     1
                    1        2,0000  UN   HD ORIGINAL HP 600GB SAS 15K, 3.5 IN SC ENT HDD (652620-B21)   1.949,0000        3.898,00
                                          PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.898,00

  3133 27.06.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        1,0000  UN   INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS EM ADMINISTRAÇÃO        466,0000          466,00
                                          PÚBLICA E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  3135 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO      853,5700          853,57
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          853,57

  3136 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      235,0500          235,05
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,05

  3147 30.06.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  3148 30.06.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  3154 30.06.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          600,0000          600,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3159 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              41,3100           41,31
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,31

  3170 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   3.356,5600        3.356,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.356,56

  3171 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     988,8400          988,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          988,84
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       51.546,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  3017 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  3018 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  2689 03.06.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          04/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO
                                          NO TRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2734 06.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  2735 06.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.307,7500        6.307,75
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.307,75

  2736 06.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6700        7.291,67
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,67

  2737 06.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         837,8100          837,81
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          837,81

  2915 20.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    401     1
                   10        1,0000  UN   TONER Q7583A VERMELHO HP 3800N NOVO ORIGINAL.                    808,0000          808,00
                   12        1,0000  UN   TONER Q7581A AZUL HP 3800N NOVO ORIGINAL.                        815,0000          815,00
                   13       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB  PARA USO              12,7000          254,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR, 500FLS
                                          CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.877,00

  2924 20.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A  10.781,2500       10.781,25
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.781,25

  2925 20.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       6.461,8200        6.461,82
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.461,82

  3019 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      9.632,0900        9.632,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.632,09

  3020 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        557,8400          557,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,84

  3021 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  3022 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       394     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        406,4900          406,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,49

  3023 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3156 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              43,7300           43,73
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,73

  3172 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   2.622,1900        2.622,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.622,19

  3173 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       66.822,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

  2344 20.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA H5 24V.                                                   20,0000           40,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 20,00
                                          ANULADO: R$ 20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00-

  2573 29.05.2014     5059 POSTO ZANINI LTDA                         3337290000151        Dispensada       504     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR DE 20 LITROS CI-4, 15 X 40.                        248,0000          248,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 245,00
                                          ANULADO: R$ 3,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00-

  2662 02.06.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             102,3400          102,34
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,34

  2673 02.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1162     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR ALÇA E COLOCAR GANCHOS EM 02       200,0000          200,00
                                          CABOS DE AÇO, PARA USO NO REBOQUE DE CAMINHÕES E MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2675 02.06.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA 8PK 1500.                                                129,0000          129,00
                    2        3,0000  UN   ABRACADEIRA PLÁSTICA.                                              1,0000            3,00
                    3        1,0000  BL   ÓLEO 15 X 40.                                                    245,0000          245,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DIESEL.                                                   129,0000          129,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              94,0000           94,00
                    6        1,0000  UN   FILTRO P´RE DO DIESEL.                                            89,0000           89,00
                    7        1,0000  UN   COPO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL.                                    84,0000           84,00
                    8        2,0000  UN   BUCHA DAS MOLAS.                                                  39,0000           78,00
                    9        1,0000  UN   FILTRO DO AR.                                                    219,0000          219,00
                   10        4,0000  UN   CATRACA DE FREIO.                                                245,0000          980,00
                   11        1,0000  UN   REPARO CILINDRO TRISTOP.                                         119,0000          119,00
                   12        2,0000  UN   FECHADURA TRAVA BASCULAR.                                        129,0000          258,00
                   13        2,0000  PC   COXIM TS DA CABINE COMPLETO.                                     137,0000          274,00
                   14        2,0000  PC   COXIM BI PARTIDO DA CABINE.                                      152,0000          304,00
                   15        1,0000  UN   CONTRA PINO.                                                       6,0000            6,00
                   16        1,0000  UN   MOLDURA DO PAINEL.                                               349,0000          349,00
                   17        1,0000  KI   REPARO CUICA TRISTOP.                                            179,0000          179,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.539,00

  2676 02.06.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIRAR E CONSERTAR A CUÍCA DE FREIO TRS        140,0000          140,00
                                          LE.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CORREIA.                                  80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RECONDICIONAR CANECO CILINDRO DE FREIO.         140,0000          140,00
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO CHASSI DO PARA CHOQUE DIANTEIRO,     1.480,0000        1.480,00
                                          CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE, ESTRIBOS E PROTEÇÃO.
                    5        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO DE MOTOR E FILTRO.                   90,0000           90,00
                    6        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DT.            60,0000           60,00
                    7        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CATRACAS DE FREIO TRS E TRUCK            180,0000          180,00
                    8        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CALÇOS E FECHADURA BASCULAR DA           180,0000          180,00
                                          CABINE.
                    9        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR MODURA DO PAINEL DO CAMINHÃO CARGO       180,0000          180,00
                                          PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.530,00

  2679 02.06.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BL   GRAXA S2 220 AC-2+.                                              450,0000          450,00
                    2        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR.                                                   315,0000          315,00
                    3        1,0000  UN   PRÉ- FILTRO COMBUSTÍVEL.                                         170,1200          170,12
                    4        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              75,1500           75,15
                    5        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL.                                               98,3800           98,38
                                          PEÇAS APRA A REVISÃO DE GARANTIA DAS PRIMEIRAS 250 HORAS DO
                                          TRATOR D51EX DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,65

  2680 02.06.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       515     1
                    1      210,0000  KM   DESLOCAMENTO.                                                      2,4300          510,30
                    2        2,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA VERIFICAÇÃO PERIÓDICA, REF A MANUTENÇÃO DE      175,0000          350,00
                                          GARANTIA DAS PRIMEIRAS 250 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRA D51EX
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,30

  2692 03.06.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       681     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA TRIFÁSICA SUBMERSA 4", 380V, 7,0HP  21  ESTÁGIOS, COM    6.082,0000        6.082,00
                                          QUADRO DE COMANDO TIPO ESPECIAL TRIFÁSICO 7,0 HP, INSTALADA.
                                          PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE N. S. DA
                                          POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.082,00

  2707 04.06.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO.                                    22,5000           22,50
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  2708 04.06.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       507     1
                    1        6,0000  UN   ANTI-EMBAÇANTE                                                     6,8000           40,80
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,80

  2709 04.06.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  UN   SACA FILTRO COM CORRENTE.                                         75,0000           75,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  2716 05.06.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       507     1
                    1       12,0000  FR   DESINGRIPANTE 440ML.                                              10,0000          120,00
                    2        2,0000  TB   GRAFITE EM SPRAY DE 250ML.                                        11,2500           22,50
                                          PARA USO DA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,50

  2717 05.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        4,0000  UN   CADEADO 30MM.                                                      9,5000           38,00
                    2        1,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON.                                              8,0000            8,00
                    3        2,0000  PA   LUVAS VAQUETA.                                                    15,0000           30,00
                    4        1,0000  PA   LUVA PIGMENTADA.                                                   3,0000            3,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

  2718 05.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  SC   CIMENTO.                                                          25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   LIXA 100.                                                          1,5000            1,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,50

  2719 05.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   TRENA 5 METROS.                                                    8,5000            8,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,50

  2720 05.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        4,0000  UN   CONECTOR DE COBRE.                                                 2,5000           10,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  2726 06.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUSBTITUIR GANCHOS DA TAMPA E TIRAR             132,5000          132,50
                                          VAZAMENTO DA CUÍCA DE FREIO DO CAMINHÃO PLACAS IVH-9674
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,50

  2727 06.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR PORTAS, DESCARGA E PARA-CHOQUE        270,0000          270,00
                                          DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  2739 06.06.2014     3834 JUSTI IND.COM.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA    91614149001007        Dispensada       508     1
                    1        2,0000  UN   BICO PULVERIZADOR COM GATILHO.                                    22,0000           44,00
                                          PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  2740 06.06.2014     1239 TOLMEBER-COMERCIO REPRESENTACAO FERRAGEN 91939421000138        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  PA   BOTA DE BORRACHA COM AMARRA.                                      45,0000           45,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2742 09.06.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   KIT EMBREAGEM 6983.                                            2.500,0000        2.500,00
                    2        1,0000  UN   GARFO DA EMBREAGEM VA 1663.137.                                  150,0000          150,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO PONTA VOLANTE 6205.                                     50,0000           50,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  2743 09.06.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PLAINAR VOLANTE.                                160,0000          160,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PLACAS        450,0000          450,00
                                          IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  2744 09.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR.                  80,0000           80,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2745 09.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR O ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR     100,0000          100,00
                                          DO CAMININHÃO PLACA IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2746 09.06.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO CABEÇOTE DO FILTRO PRÉ DO DIESEL COM BOMBA.             789,0000          789,00
                    2        1,0000  UN   VALVULA DE RETORNO DO ELETRÔNICO.                                479,0000          479,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO SECADOR DO AR APU.                                        178,0000          178,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.446,00

  2747 09.06.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOCORRO QUE NÃO LIGA E CONSERTO DO MOTOR DO     450,0000          450,00
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2748 09.06.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    504     1
                    1    26500,0000  LT   ÓLEO DIESEL S10.                                                   2,6600       70.490,00
                    2     1500,0000  LT   ARLA 32.                                                           2,7500        4.125,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 102/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 7.811,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       74.615,00

  2795 10.06.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA DA           30,0000           30,00
                                          RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2796 10.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR AS TELHAS DA ESTEIRA DO TRATOR DE        143,1000          143,10
                                          ESTEIRA D5E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,10

  2797 10.06.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       976     1
                    1       15,0000  UN   TUBO GALVANIZADO 1.1/4- 6MT.                                     160,0000        2.400,00
                    2        8,0000  UN   LUVA GALVANIZADA 1.1/4.                                           15,0000          120,00
                    3       19,0000  UN   TUBO SOLDÁVEL PVC 25MM, 6 MT.                                     18,0000          342,00
                    4        1,0000  UN   LUVA SOLDÁVEL PVC 25MM.                                            0,7000            0,70
                    5        1,0000  UN   CAP SOLDÁVEL PVC 25MM.                                             1,3000            1,30
                                          MATERIAL PARA USO EM POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.864,00

  2798 10.06.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       684     1
                    1      120,0000  MT   CABO PP 1KV 3 X 6MM.                                              15,0000        1.800,00
                                          PARA  MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2820 11.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR DO CARDÃ, DA RETROESCAVADEIRA RK     196,1000          196,10
                                          406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,10

  2827 12.06.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ESCAPAMENTO 3K3124.                                              118,0000          118,00
                    2        1,0000  UN   CANO 9S7634.                                                      47,0000           47,00
                    3        1,0000  UN   ABRACADEIRA 86-94.                                                 9,5000            9,50
                                          PARA A CARREGADEIRA 930R DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,50

  2828 12.06.2014     4193 MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRI.   94234275000133        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   JUNTA PARA A TURBINA.                                             54,0000           54,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  2832 12.06.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE PROTEÇÃO FLORESTAL SUPERIOR PARA CABINE E CAPÔ.    2.300,0000        2.300,00
                    2        2,0000  UN   PROTEÇÃO LATERAL PARA VIDROS E PORTAS.                         1.000,0000        2.000,00
                    3        1,0000  UN   PROTEÇÃO SUPERIOR PARA LÂMINA FRONTAL.                           700,0000          700,00
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRA D51EX DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2836 12.06.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Pregao Eletro    919     1
                    1        1,0000  UN   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, NOVA, MOTOR A DIESEL, TURBO, DE  37.500,0000       37.500,00
                                          ACORDO COM AS NORMAS EPA, 06 CILINDROS, INJEÇÃO DE COMBUSTÍ-
                                          VEL DIRETA ELETRONICAMENTE CONTROLADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA
                                          NO VOLANTE DE 140HP A 2.100 RPM, TENSÃO DE 24V, FORÇA DE
                                          DESAGREGAÇÃO DE NO MÍNIMO 10.500KG, CAÇAMBA COM CAPACIDADE
                                          MÍNIMA DE 1,9 MT³, COM DENTES, CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO
                                          EM LINHA RETA DE NO MÍNIMO 8.700 KGF, SISTEMA HIDRÁULICO DE
                                          LEVANTE DA CAÇAMBA DO TIPO Z, PNEUS NOVOS 20,5 X  25 L3,
                                          PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.600KG, EIXOS DIANTEIROS E
                                          TRASEIROS TOTALMENTE SUSPENDIDOS, PROTETOR DE CÁRTER EIXO
                                          DE COMANDO DIANTEIRO E TREM DE FORÇA, CABINE FECHADA,
                                          PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO, ROPS/FOPS, SISTEMA DE
                                          DIREÇÃO SENSÍVEL A CARGA.
                                          PARA O PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 330.000,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº101306841/2013/
                                          MAPA/CAIXA: R$ 292.500,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO MUNICÍPIO: R$ 37.500,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.500,00

  2837 12.06.2014     5067 ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 91595678000110        Pregao Eletro   1612  1078
                    1        1,0000  UN   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, NOVA, MOTOR A DIESEL, TURBO, DE 292.500,0000      292.500,00
                                          ACORDO COM AS NORMAS EPA, 06 CILINDROS, INJEÇÃO DE COMBUSTÍ-
                                          VEL DIRETA ELETRONICAMENTE CONTROLADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA
                                          NO VOLANTE DE 140HP A 2.100 RPM, TENSÃO DE 24V, FORÇA DE
                                          DESAGREGAÇÃO DE NO MÍNIMO 10.500KG, CAÇAMBA COM CAPACIDADE
                                          MÍNIMA DE 1,9 MT³, COM DENTES, CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO
                                          EM LINHA RETA DE NO MÍNIMO 8.700 KGF, SISTEMA HIDRÁULICO DE
                                          LEVANTE DA CAÇAMBA DO TIPO Z, PNEUS NOVOS 20,5 X  25 L3,
                                          PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.600KG, EIXOS DIANTEIROS E
                                          TRASEIROS TOTALMENTE SUSPENDIDOS, PROTETOR DE CÁRTER EIXO
                                          DE COMANDO DIANTEIRO E TREM DE FORÇA, CABINE FECHADA,
                                          PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO, ROPS/FOPS, SISTEMA DE
                                          DIREÇÃO SENSÍVEL A CARGA.
                                          PARA O PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 330.000,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº101306841/2013/
                                          MAPA/CAIXA: R$ 292.500,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO MUNICÍPIO: R$ 37.500,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                      292.500,00

  2842 12.06.2014     4141 DEONISIO GAIESKI ME                      93083939000148        Pregao Eletro    446     1
                    1       60,0000  MT   SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALÇADA DE LAJE.                         24,0000        1.440,00
                    2      208,0000  MT   SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALÇADA DE RETALHOS DE BASALTO.          29,0000        6.032,00
                    3       60,0000  MT   SERVIÇOS PARA REFORMA DE MEIO FIO.                                 8,0000          480,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 029/2014.
                                          VALOR: R$ 3.098,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.952,00

  2861 16.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        5.993,6200        5.993,62
                                          FUNCIONÁRIO REMY RENOSTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.993,62

  2862 16.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        3.527,8500        3.527,85
                                          FUNCIONÁRIO DORVALINO BOSCHI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.527,85

  2863 16.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          910,8600          910,86
                                          FUNCIONÁRIO DORVALINO BOSCHI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,86

  2864 16.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       426     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        1.242,2000        1.242,20
                                          FUNCIONÁRIO DORVALINO BOSCHI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,20

  2865 16.06.2014     5065 IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA        7309729000193        Pregao Eletro    919     1
                    1        1,0000  UN   ROLO COMPACTADOR NOVO, VIBRATÓRIO, AUTO PROPELIDO, MOTOR      58.000,0000       58.000,00
                                          DIESEL TURBO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115HP, PESO OPERACIONAL
                                          MÍNIMO DE 12.000KG, DUPLA FREQUÊNCIA E DUPLA AMPLITUDE DE
                                          VIBRAÇÃO, FORÇA DE CENTRÍFUGA EM BAIXA AMPLITUDE MÍNIMA DE
                                          162KN EM ALTA AMPLITUDE DE 275KN, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE
                                          VIBRAÇÃO BAIXA DE 30HZ E ALTA DE 33HZ, DIREÇÃO HIDRÁULICA
                                          ARTICULADA DE NO MÍNIMO 35°, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DUPLA
                                          TRAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS E NO TAMBOR (CILINDRO DIANTEIRO),
                                          CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, LARGURA DO
                                          TAMBOR (CILINDRO) MÍNIMO DE 2130MM, CILINDRO LISO E COM KIT
                                          CINTA/CAPA PATAS/ "PÉS DE CARNEIRO", ORIGINAIS DE FÁBRICA,
                                          PNEUS 23.1-26, CAPACIDADE DO TANQUE MÍNIMO 210 LT, SISTEMA
                                          ELÉTRICO 24V.
                                          PARA O PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 318.000,00
                                          VALOR COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 101145914-14/2013 -
                                          MDA/CAIXA: R$ 260.000,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 58.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.000,00

  2866 16.06.2014     5065 IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA        7309729000193        Pregao Eletro   1576  1074
                    1        1,0000  UN   ROLO COMPACTADOR NOVO, VIBRATÓRIO, AUTO PROPELIDO, MOTOR     260.000,0000      260.000,00
                                          DIESEL TURBO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115HP, PESO OPERACIONAL
                                          MÍNIMO DE 12.000KG, DUPLA FREQUÊNCIA E DUPLA AMPLITUDE DE
                                          VIBRAÇÃO, FORÇA DE CENTRÍFUGA EM BAIXA AMPLITUDE MÍNIMA DE
                                          162KN EM ALTA AMPLITUDE DE 275KN, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE
                                          VIBRAÇÃO BAIXA DE 30HZ E ALTA DE 33HZ, DIREÇÃO HIDRÁULICA
                                          ARTICULADA DE NO MÍNIMO 35°, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DUPLA
                                          TRAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS E NO TAMBOR (CILINDRO DIANTEIRO),
                                          CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, LARGURA DO
                                          TAMBOR (CILINDRO) MÍNIMO DE 2130MM, CILINDRO LISO E COM KIT
                                          CINTA/CAPA PATAS/ "PÉS DE CARNEIRO", ORIGINAIS DE FÁBRICA,
                                          PNEUS 23.1-26, CAPACIDADE DO TANQUE MÍNIMO 210 LT, SISTEMA
                                          ELÉTRICO 24V.
                                          PARA O PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR TOTAL DO BEM: R$ 318.000,00
                                          VALOR COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 101145914-14/2013 -
                                          MDA/CAIXA: R$ 260.000,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 58.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      260.000,00

  2872 16.06.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   DENTE PARA A CONCHA DIANTEIRA.                                   155,0000          310,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  2874 17.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REDUÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVA-      300,0000          300,00
                                          DEIRA RD 406 PARA USO NA ABERTURA DE VALOS PARA REDE DE ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2882 17.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        2,0000  KG   PREGO 25 X 72.                                                     8,5000           17,00
                    2        1,0000  TB   COLA ELASTIL 300G.                                                18,0000           18,00
                    3        3,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000           78,00
                    4        1,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000            1,50
                    5        3,0000  KG   REJUNTE.                                                           3,0000            9,00
                                          MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,50

  2883 17.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        2,0000  UN   DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO.                                  15,0000           30,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2884 17.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        6,0000  PC   CURVA 25MM.                                                        1,5000            9,00
                    2        1,0000  UN   JOELHO 25 X 1/2 AZUL.                                              2,6000            2,60
                    3        2,0000  UN   ADAPTADOR 50 X 1. 1/2.                                             2,5000            5,00
                    4        2,0000  UN   REDUÇÃO 50 X 40MM.                                                 1,8000            3,60
                    5        1,0000  TB   COLA 175 GR.                                                       9,0000            9,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,20

  2887 17.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR OS DENTES E SOLDA NA CONCHA DA       287,0000          287,00
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,00

  2905 18.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA E SOLDA PARA ADAPTAR O TIRANTE REBOCADOR PARA        164,3000          164,30
                                          REALIZAR SOCORROS DOS VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,30

  2913 20.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  KG   CHAPA DE FERRO.                                                   10,0000           20,00
                    2        4,0000  UN   PARAFUSO 12 X 80                                                   3,7500           15,00
                    3        6,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 1".                                                1,0000            6,00
                    4        2,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 1MM.                                               2,5000            5,00
                    5        3,0000  UN   PARAFUSO ALEM 10MM.                                                2,0000            6,00
                    6        1,0000  UN   JUNTA DE AMIANTO.                                                 20,0000           20,00
                                          PARA CONERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUI-
                                          NAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  2914 20.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR COXINS DO MOTOR, REAPERTAR O CONJUN-     875,0000          875,00
                                          TO DO MOTOR E CÂMBIO, SOLDAR E AUMENTAR O NÚMERO DE APOIOS
                                          PARA SURDINA, PRENDER FILTRO DO AR, DESMONTAR CONJUNTO
                                          COLETOR E TURBINA PARA TROCA DE JUNTAS DE ESCAPE DA
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,00

  2938 23.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  LT   TINTA BRANCA 9147.                                                47,0000           47,00
                                          PARA A PINTURA DOS PARA-LAMAS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACAS
                                          IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  2939 23.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DOS PARA-LAMA DA CAÇAMBA DO             180,0000          180,00
                                          CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2940 23.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR BASE E DENTES DA CONCHA TRASEIRA     143,0000          143,00
                                          DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUIUNAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  2941 23.06.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   BOBINA PARA CONTACTORA WEG 220V 9-25A.                            31,5000           63,00
                    2        3,0000  UN   BOBINA PARA CONTADORA WEG 32-40A.                                 33,5000          100,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,50

  2966 24.06.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ENCANTADO-RS, NO DIA             26,9400           26,94
                                          24/06/2014, PARA ACOMPANHAR REVISÃO DE CAMINHÃO DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2991 25.06.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   DENTES DA CONCHA.                                                150,0000          300,00
                    2        4,0000  UN   PARAFUSO DE LÂMINA.                                                9,5000           38,00
                    3        4,0000  UN   PORCA.                                                             2,4000            9,60
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,60

  3002 25.06.2014     1239 TOLMEBER-COMERCIO REPRESENTACAO FERRAGEN 91939421000138        Dispensada       437     1
                    1        3,0000  PA   BOTA DE BORRACHA DE AMARAR.                                       45,0000          135,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3024 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.371,0700        2.371,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.371,07

  3025 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     36.462,0800       36.462,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.462,08

  3026 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.          1,3900            1,39
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,39

  3027 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.551,3800        1.551,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.551,38

  3028 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      6.674,7000        6.674,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.674,70

  3029 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        439,8300          439,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,83

  3030 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.136,2100        1.136,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.136,21

  3031 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        625,3400          625,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,34

  3032 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.795,6500        2.795,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.795,65

  3078 26.06.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA DO FILTRO DE AR E RESPIRO.                              65,0000           65,00
                    2        1,0000  TB   COLA.                                                             20,0000           20,00
                    3        2,0000  UN   SINCRONIZADOR DE 3° E 4°.                                        110,0000          220,00
                    4        2,0000  LT   OLEO DE CAIXA.                                                    18,0000           36,00
                    5        1,0000  UN   LUVA 3° E 4°.                                                    300,0000          300,00
                    6        2,0000  UN   ENGRENAGEM 3° E 4°.                                              415,0000          830,00
                    7        1,0000  UN   GARFO 3° E 4°.                                                   200,0000          200,00
                                          PARA CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DA STRADA PLACAS ILV-3417
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.671,00

  3079 26.06.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E LAVAGEM DAS PEÇAS DA CAIXA DA        305,0000          305,00
                                          STRADA PLACAS ILV-3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  3080 26.06.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro    922     1
                    2       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 300MM PS1 MF.                                 19,0000          570,00
                    4       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 500MM PS1 MF.                                 41,0000          820,00
                                          PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 034/2014.
                                          VALOR: R$ 570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.390,00

  3081 26.06.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro   1533     1
                    5       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 600 MM PS1 MF.                                55,0000        1.650,00
                                          PARA AS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 034/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  3082 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        5,0000  KG   FERRO CHAPA DE 5/8.                                               10,0000           50,00
                                          PARA CONSERTO DO LADO DIREITO DA CONCHA DA CARREGADEIRA
                                          WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3083 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REFORÇAR E SOLDAR A CONCHA LADO DIREITO DA      162,0000          162,00
                                          CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  3084 26.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA JUNTA DO COLETOR DA DESCARGA DA        200,0000          200,00
                                          RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3085 26.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   TEE DE 60 SOLDÁVEL.                                               17,0000           17,00
                    2        1,0000  UN   REDUÇÃO 60 X 50 SOLDÁVEL.                                          4,0000            4,00
                    3        1,0000  UN   REDUÇÃO 50 X 32 SOLDÁVEL.                                          2,0000            2,00
                    4        1,0000  UN   REDUÇÃO 32 X 25 SOLDÁVEL                                           1,0000            1,00
                    5        2,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA 3/4.                                           15,0000           30,00
                    6        1,0000  UN   REGISTRO SOLDÁVEL 25MM.                                            8,0000            8,00
                    7        2,0000  UN   TEE 25MM.                                                          0,8500            1,70
                    8        1,0000  TB   COLA ADESIVO PLÁSTICO 175G.                                        9,0000            9,00
                    9        2,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO 25 X 20MM.                                        0,5000            1,00
                   10        2,0000  UN   REGISTRO 25MM.                                                     8,0000           16,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,70

  3098 26.06.2014     5084 ALCEU PILOTTO-ME                          7281377000105        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA DO BANCO DA CARREGADEIRA 930R DO        120,0000          120,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3099 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   ENGATE DAS CORRENTES.                                             40,0000           80,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3100 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DOS ENGATES DAS CORRENTES QUE ABREM A      40,0000           40,00
                                          TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3102 26.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO PSL 282.                                           25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 72/2.                                   15,0000           15,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA 580L S3 DO PARQUE DE EMÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3109 26.06.2014      501 JOSE ANTONIO BARBIERI                       93462224000        Dispensada      1502     1
                    1        4,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE.                                                    6,0000           24,00
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  3110 26.06.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Pregao Eletro    515     1
                    3        4,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16.5 - 10 A 12 LONAS.                     265,0000        1.060,00
                   25        8,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12 X 16.5 - 10 A 12 LONAS.                   79,0000          632,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.692,00

  3111 26.06.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    515     1
                    2        4,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 19.5X 24 - 12 LONAS.                           595,0000        2.380,00
                   24        6,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS.                       200,0000        1.200,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.580,00

  3112 26.06.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    516     1
                    8        4,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5, BORRACHUDO, PARA USO MISTO,      280,0000        1.120,00
                                          COM NO MÍNIMO 19MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO - 16 LONAS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  3113 26.06.2014     4989 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA       93988921000195        Pregao Eletro    510     1
                   31       10,0000  UN   CÂMARA DE AR 1000 X 20.                                           60,0000          600,00
                   40        8,0000  UN   PROTETOR 1000 X 20.                                               18,0000          144,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  3114 26.06.2014      842 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Eletro    510     1
                   28        5,0000  UN   CÂMARA DE AR 16.5 X 12.                                           59,0000          295,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  3115 26.06.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    510     1
                   27        4,0000  UN   CÂMARA DE AR 17.5/25.                                            150,0000          600,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3119 26.06.2014     1048 MIOTTO E PESSATO COM. E DISTRIBICAO LTDA  1968127000161        Dispensada       494     1
                    1        1,0000  UN   TELHA REBRITADOR 6013.                                           684,0000          684,00
                    2        2,0000  UN   CANALETA 6013.                                                   172,5000          345,00
                                          PARA O REBRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,00

  3120 27.06.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXÃO 4FL 1616.                                                 55,0000           55,00
                    2        1,0000  UN   CONEXÃO FL 902016.                                                85,0000           85,00
                    3        2,0000  UN   CAPA CP 416.                                                      11,0000           22,00
                    4        1,5000  MT   MANGUEIRA 1".                                                    146,0000          219,00
                                          PARA CONSERTO DO PISTÃO TRASEIRO DO TRATOR DE ESTEIRA D5E DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,00

  3131 27.06.2014     5087 CARLOS ALBERTO PEREIRA - ME              92031715000120        Dispensada      1379     1
                    1        1,0000  UN   CURSO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PPCI-PARA O SERVIDOR         850,0000          850,00
                                          LUCIO MIGUEL FROENER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  3137 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     162,4800          162,48
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,48

  3138 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   2.783,6400        2.783,64
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.783,64

  3142 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      369,2200          369,22
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,22

  3144 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1450  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    3.314,8100        3.314,81
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.314,81

  3145 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.826,6000        1.826,60
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,60

  3146 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    4.864,6400        4.864,64
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.864,64

  3158 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             159,9700          159,97
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,97

  3174 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.  11.422,1600       11.422,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.422,16

  3175 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   1.260,7800        1.260,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,78

  3176 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     553,5200          553,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          553,52

                           Total da Unidade.......:                                                                      871.307,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  2663 02.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          02/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2664 02.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2685 02.06.2014     5060 EMERSON RENAN BERGER DE SOUZA-MEI        18662707000129        Dispensada       525     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FAZER APRESENTAÇÃO CÊNICA DA   1.200,0000        1.200,00
                                          PEÇA "DONA LITERATA", NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, PARA O
                                          ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TÔNUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 096/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  2710 05.06.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   29        6,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900           53,94
                                          DE BOM ODOR.
                   50       40,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO DE 1 LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS         1,9900           79,60
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   87        4,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE               6,9900           27,96
                                          VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

  2750 09.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   19        4,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU             3,7900           15,16
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   45        1,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG CADA PACOTE, VALIDADE NO           10,2300           10,23
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   49       10,0000  CX   LEITE CONDENSADO EM CAIXAS DE 395G CADA.                           3,2400           32,40
                   66        5,0000  PC   AMENDOIM EM PACOTES DE 500G CADA.                                  3,3900           16,95
                   68        5,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800            8,40
                                          DE 12 MESES.
                   75        1,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            1,79
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,93

  2754 09.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          09/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2774 09.06.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada       539     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93, E CONVÊNIO CELEBRADO       1.128,9700        1.128,97
                                          ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS
                                          DO SUL, QUE ESTABELECE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA DESENVOL-
                                          VIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.128,97

  2776 09.06.2014     4433 FABIANO FAVRETTO                             1044671009        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          89,6000           89,60
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,60

  2777 09.06.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          53,7600           53,76
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,76

  2778 09.06.2014     3184 JONAS MENEGHINI                              1357060092        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          35,8400           35,84
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,84

  2779 09.06.2014     4810 PATRÍCIA MIOTTO                             83810650030        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          35,8400           35,84
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,84

  2780 09.06.2014     4811 RAFAEL WASKIEVICZ                            2586920066        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          71,6800           71,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,68

  2781 09.06.2014     3885 ROSANGELA KOAKOSKI                          83800468034        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          71,6800           71,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,68

  2782 09.06.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          89,6000           89,60
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,60

  2783 09.06.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         116,4900          116,49
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,49

  2784 09.06.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          44,8000           44,80
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,80

  2785 09.06.2014     3630 VINICIUS ZANOTTO MIOTTO                      2690337002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          26,8800           26,88
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,88

  2786 09.06.2014     3685 VIVIANE ROMAN                                1582971056        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          35,8400           35,84
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,84

  2787 09.06.2014     4994 BARBARA BIDESE                               2455359000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          89,6000           89,60
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,60

  2788 09.06.2014     4213 EDSON LUIS PAULETTO GIOMBELLI                2996011023        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          71,6800           71,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,68

  2789 09.06.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          53,7600           53,76
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,76

  2790 09.06.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          62,7200           62,72
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,72

  2791 09.06.2014     4428 JANAINE BALBINOT                             3373727057        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          53,7600           53,76
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,76

  2792 09.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          53,7600           53,76
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,76

  2800 10.06.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          71,6800           71,68
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,68

  2806 11.06.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     126,4000          126,40
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,40

  2807 11.06.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     150,1000          150,10
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,10

  2808 11.06.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     138,8000          138,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,80

  2809 11.06.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     104,9600          104,96
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,96

  2810 11.06.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      49,6000           49,60
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,60

  2811 11.06.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      78,0000           78,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  2812 11.06.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     228,6900          228,69
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,69

  2813 11.06.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     150,1000          150,10
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,10

  2850 12.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA                80,8500           80,85
                                          13/06/2014, PARA BUSCAR SERVIDORAS DO PIM QUE PARTICIPARAM
                                          DE TREINAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2856 16.06.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          16/06/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O
                                          ENSINO PÚBLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2928 23.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          26/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2952 23.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   40        1,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           14,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  2999 25.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E            2,2000           22,00
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2        6,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6900           10,14
                                          UNIFORME.
                    3       24,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           38,40
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       12,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500           27,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA
                    5       20,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900           39,80
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA
                    6        6,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           13,14
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       20,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500           59,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   10        6,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR            1,7900           10,74
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   12        4,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            7,16
                   13        4,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           2,8000           11,20
                                          ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   14        4,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR         2,8000           11,20
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   15        6,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           11,34
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   19        8,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU             3,7900           30,32
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      240,0000  UN   PÃES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900           93,60
                   25       10,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           32,90
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           32,90
                   28       12,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA, PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E       1,8900           22,68
                                          ROTULADA.
                   31       16,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300           85,28
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        4,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           47,96
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   34        6,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,        6,5000           39,00
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL,
                                          EMBALADA E ROTULADA E SEM SER APIMENTADA.
                   36       15,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE NO         4,2900           64,35
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   40        1,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           14,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   42       12,0000  UN   CALDO SABOR PICANHA, CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA FECHADA.       1,0800           12,96
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   45        3,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG CADA PACOTE, VALIDADE NO           10,2300           30,69
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   46        2,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000            8,00
                                          180 DIAS.
                   52       15,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG CADA.               2,4400           36,60
                   68       15,0000  KG   ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           25,20
                                          DE 12 MESES.
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA 3, EM POTES DE 500GR CADA,        5,3400            5,34
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   OLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           31,74
                                          12 MESES.
                   72        1,0000  UN   SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, 500ML CADA EMBALAGEM.             7,5300            7,53
                   74        4,0000  UN   MAIONESE EM PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                            2,6900           10,76
                   75        3,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            5,37
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   76        4,0000  UN   FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO, 10 GRAMAS CADA SACHE,              0,5900            2,36
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   77       10,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR, ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM PACOTES        8,1900           81,90
                                          DE 320 GRAMAS.
                   81        6,0000  UN   IOGURTE NATURAL, SEM SABOR, EMBALAGEM DE 200ML CADA.               1,8900           11,34
                   83        3,0000  PC   AVEIA EM FLOCOS, EM PACOTES DE 250 GRAMAS.                         2,5500            7,65
                   84       10,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E ROTULADO, EM CAIXAS DE 200              1,9900           19,90
                                          GRAMAS.
                   88        6,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           48,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        2,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500            6,90
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   93        4,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            6,36
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                   96        1,0000  KG   MEL DE ABELHA, ROTULADO E REGISTRADO EM RECIPIENTES DE 500        13,9900           13,99
                                          GRAMAS CADA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.103,69

  3000 25.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    532     1
                   79        7,0000  UN   CARGA DE GÁS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          315,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  3001 25.06.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Regime Difere    534  1022
                    5        3,0000  KG   BISCOITO DE MILHO.                                                12,0000           36,00
                    6        3,0000  KG   BISCOITO DE POLVILHO.                                             12,0000           36,00
                    7        4,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE ABACAXI.                                      10,0000           40,00
                    8        4,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                                10,0000           40,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  3003 25.06.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          25/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3033 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  3034 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.         64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  3150 30.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3151 30.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3177 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

  3203 30.06.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 07/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.364/14,    1.500,0000        1.500,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
                                          REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES A SEMANA FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  3204 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, III, TRAJETOS: A.1, A, B.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  3205 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.547,4200        2.547,42
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: III, XVII, TRAJETOS: B, O.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.547,42

  3206 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.819,8200        2.819,82
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.819,82

  3207 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.997,0400        1.997,04
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XII, TRAJETOS: E, J.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.997,04

  3208 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XV, TRAJETOS: F, F.1, M.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  3210 30.06.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.363,9000        2.363,90
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.363,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       28.003,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

  2694 04.06.2014     4501 ASS.SÃO BOAVENTURA-CORREIO RIOGRANDENSE  88625181000435        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO RIO GRANDENSE POR UM ANO, PARA      135,0000          135,00
                                          A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2704 04.06.2014     5064 MARISTELA PARISE FARENZENA                  42381223053        Dispensada       586    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECICLA-   4.800,0000        4.800,00
                                          GEM NA ÁREA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS PORFESSORES DA
                                          REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014.
                                          CFE. CONTRATO Nº 098/2014.
                                          REF. A 3ª PARCELA.
                                          VALOR: R$ 1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  2741 09.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        5,0000  UN   INTERRUPTOR BIPOLAR 15A.                                          16,0000           80,00
                    2        4,0000  UN   PINO FLECHA MACHO 10A.                                             4,0000           16,00
                    3        1,0000  UN   TAMPA CEGA 2 X 4.                                                  3,5000            3,50
                    4        1,0000  UN   FILTRO DE LINHA BIVOLT.                                           25,0000           25,00
                    5        3,0000  UN   LAMPADA COMPACTA 30WTS.                                           15,0000           45,00
                    6        1,0000  UN   DISJUNTOR 40A  MONOFÁSICO.                                        28,0000           28,00
                    7        2,0000  UN   CONECTOR DE COBRE 16MM.                                            3,8000            7,60
                    8        1,0000  UN   EXTENSÃO DE 10MTS.                                                26,0000           26,00
                    9        1,0000  UN   JOGO DE PONTEIRAS DE PARAFUSADEIRA.                               13,0000           13,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,10

  2749 09.06.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    603    20
                    1     3500,0000  LT   ÓLEO DIESEL S10.                                                   2,6600        9.310,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 102/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JULHO/2014.
                                          VALOR: R$ 784,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.310,00

  2793 09.06.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       611    20
                    1        1,0000  UN   SEGUROS DPVAT, EXERCÍCIO 2014. PARA O ONIBUS RURAL ESCOLAR       165,7000          165,70
                                          MÉDIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,70

  2794 09.06.2014     3933 TOP´PLACAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 10557294000100        Dispensada       608    20
                    1        1,0000  PA   PLACA AUTOTOMOTIVA (IVP-6604), PARA O ONIBUS ESCOLAR RURAL       100,0000          100,00
                                          MÉDIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2826 12.06.2014      338 ELETRONICA MIGLIORINI LTDA.              92598671000114        Dispensada       580    20
                    1        1,0000  UN   SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TELEVISOR.                            39,0000           39,00
                    2        1,0000  UN   DIVISOR 4.                                                        20,0000           20,00
                    3        4,0000  UN   CONECTOR.                                                          1,0000            4,00
                                          PARA ISNTALAÇÃO DE UMA TELEVISÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

  2831 12.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   EXTINTOR DE INCÊNDIO.                                             55,0000           55,00
                                          PARA A MERIVA PLACAS IRG-8835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  2838 12.06.2014     4530 INSPESUL- BENTO                           8518416000108        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEÍCULAR, TRANSPORTE DE ESCOLARES, PARA VEÍCULO         110,0000          110,00
                                          PLACAS IVP-6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  2839 12.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1       16,0000  UN   BANDEIRINHAS DO BRASIL EM PLÁSTICO.                                2,5000           40,00
                    2        4,0000  PC   BALÃO N° 07.                                                       6,5000           26,00
                                          PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  2843 12.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    575    20
                   58       14,0000  UN   CD-RW REGRAVAVEL, 700MB, 80MIN, COM CAIXA.                         3,4000           47,60
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,60

  2893 18.06.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   58        2,0000  UN   TESOURA COM CABO PLÁSTICO REFORÇADO E LÂMINA EM AÇO INOX,          2,0000            4,00
                                          FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E ALTA QUALIDADE.
                   92        4,0000  UN   LAPISEIRA 0.5MM COM GRIP EMBORRACHADO, PONTEIRA RETRATIL,         18,0000           72,00
                                          METALICA, COM AMORTECEDOR, AVANÇO AUTOMATICO DO GRAFITE QUE
                                          DISPENSE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO TRIANGULAR, ACABAMENTO
                                          METÁLICO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  2904 18.06.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          18/06/2014, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACAS IVP-6604 DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA FAZER INSPEÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2942 23.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1       20,0000  MT   FIO DE PARABÓLICA.                                                 1,0000           20,00
                    2        2,0000  UN   CANALETA SSITEMA X COM FITA.                                       5,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   INTERRUPTOR COM TOMADA.                                            8,0000            8,00
                    4       10,0000  MT   FIO 2,5MM.                                                         1,2000           12,00
                    5        1,0000  UN   TOMADA.                                                            4,0000            4,00
                    6        1,0000  UN   CHAVE TESTE.                                                       3,0000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  2943 23.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1141    20
                    1       14,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,4300            6,02
                    2        1,0000  TB   SILICONE.                                                          9,5000            9,50
                    3        2,0000  UN   SUPORTE L PARA PRATELEIRA.                                         2,3000            4,60
                    4      800,0000  GR   CORDA N° 08.                                                       0,0200           16,00
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 32,12
                                          ANULADO: R$ 4,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,12

  2949 23.06.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SANTA TEREZA-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA
                                          AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2951 23.06.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SANTA TEREZA-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          24/06/2014, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA
                                          AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2961 24.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       607    20
                    1        9,0000  LT   ÓLEO DE MOTOR 5W30 SINTÉTICO.                                     30,0000          270,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   20,7400           20,74
                                          PARA A VAN PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,74

  2988 25.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     178,0500          178,05
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,05

  3035 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  3036 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     11.574,5000       11.574,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,50

  3037 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.         26,8300           26,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,83

  3038 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        543,3300          543,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,33

  3039 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        828,0300          828,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,03

  3040 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  3041 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        597,9700          597,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,97

  3042 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3139 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      604,2100          604,21
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          604,21

  3160 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              56,0100           56,01
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,01

  3178 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   3.331,0900        3.331,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.331,09

  3179 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3180 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     278,4000          278,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  3183 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     249,0900          249,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

  3198 30.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    572    20
                   15       10,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000           25,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  3199 30.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    577    20
                   66       10,0000  UN   TOALHA BRANCA, PANO DE PRATO, MÍNIMO DE 45 X 65CM.                 2,7600           27,60
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,60

  3200 30.06.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    577    20
                    5       15,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000          108,00
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3201 30.06.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    577    20
                    2       20,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL-EMBALAGEM DE 01 LITRO.                     1,7300           34,60
                    9       15,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           30,00
                                          65CM.
                   24       40,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           40,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,60

  3202 30.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    577    20
                    5       20,0000  UN   SABÃO EM PÓ, CAIXA DE 1KG.                                         5,8500          117,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  3209 30.06.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   3.650,5700        3.650,57
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XVIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, TRAJETOS: L, L.1,
                                          M, N, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.650,57

  3211 30.06.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 019/2014   4.224,4200        4.224,42
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IX, X, XI,TRAJETO: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.224,42
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       48.723,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  3043 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     15.235,0400       15.235,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.235,04

  3044 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.641,2300        2.641,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.641,23

  3045 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  3046 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  3181 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   4.416,3700        4.416,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.416,37

  3182 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       26.592,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  3047 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  3184 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  2670 02.06.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1602  1070
                    1        2,0000  UN   FORMA DE BOLO COM CANUDO EM ALUMÍNIO N° 26.                       18,9300           37,86
                    2        1,0000  UN   PANELA EM ALUMÍNIO DE 12 LITROS N° 32.                            64,0500           64,05
                    3        2,0000  UN   PANELA EM ALUMÍNIO POLIDA COM TAMPA DE VIDRO DE 3,5 LITROS        58,2400          116,48
                                          N° 04.
                    4        1,0000  UN   RALADOR 9" EM AÇO INOX COM QUATRO FACE.                           12,6900           12,69
                    5        2,0000  UN   ASSADEIRA ALTA MARTELADA EM ALUMÍNIO N° 03.                       15,8400           31,68
                    6        1,0000  UN   ASSADEIRA EM INOX 31 X 41CM.                                      34,0000           34,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DE INCLUSÃO SOCIAL NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,76

  2677 02.06.2014     4445 ADYL INFORMÁTICA LTDA                    93062776000117        Dispensada      1549  1058
                    1        2,0000  UN   POLTRONA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR, BRAÇOS COM REGULAGEM DE       425,0000          850,00
                                          ALTURA, ESPUMA INJETADA, ACABAMENTO EM TECIDO, TRANÇADO DE
                                          POLIPROPILENO, CERTIFICADO EM ISSO 1401, NA COR PRETA, E
                                          STRUTURA METÁLICA COM PÉ DE CINCO SUPORTES, PISTÃO DE AÇÃO A
                                          GÁS.
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  2688 03.06.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    673     1
                    4       15,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE.                                  5,9500           89,25
                    5       10,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA  LARGA GRANDE.                                    5,9500           59,50
                   38      150,0000  UN   PASTAS ARQUIVOS DE AÇO MARMORIZADA E PLASTIFICADA.                 1,4500          217,50
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          366,25

  2700 04.06.2014     4846 LEILA CRISTINA KRUG PES - ME              9350188000334        Dispensada      1606  1058
                    1        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, AGENDA           149,0000          149,00
                                          TELEFÕNICA DE ATÉ 50 NOMES, PILHA RECARRÁGEL, NA COR PRETO
                                          MONO FONE, VISOR ILUMINADO, VOLTAGEM BIVOLT.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  2701 04.06.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       81,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR CADA, RECHEADO COM             1,5000          121,50
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       18,0000  LT   SUCO NATURAL, SABORES SORTIDOS.                                    4,0000           72,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOÉIRA DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,50

  2711 05.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    677     1
                    1       60,0000  PC   FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO            9,4900          569,40
                                          FÓLICO, COM VITAMINA B9, EM PACOTES DE 5KG CADA.
                    2       60,0000  PC   FARINHA DE MILHO DESGERMINADA, EM PACOTES DE 2KG CADA.             1,7200          103,20
                    3       60,0000  KG   SAL IODADO, EM PACOTES DE 1KG CADA.                                0,7900           47,40
                    4       60,0000  PC   BISCOITO DOCE SORTIDO, EM PACOTES DE 400GR CADA.                   3,5700          214,20
                    5       60,0000  PC   MASSA COM OVOS TIPO MACARRÃO, EM PACOTES DE 500GR CADA.            2,1000          126,00
                    6       60,0000  PC   MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EM PACOTES DE 500GR CADA.            2,1000          126,00
                    7       60,0000  PC   CAFÉ SOLÚVEL, EM PACOTES DE 50GR CADA.                             2,3900          143,40
                    8       60,0000  PC   ARROZ BRANCO, TIPO 1, CLASSE LONGO E FINO, POLIDO, EM              4,2000          252,00
                                          PACOTES DE 2KG CADA.
                    9       60,0000  PC   FEIJÃO PRETO, TIPO 1, EM PACOTES DE 1KG CADA.                      4,6900          281,40
                   10      120,0000  LT   ÓLEO DE SOJA 900ML CADA.                                           3,7500          450,00
                   11       60,0000  PC   AÇÚCAR CRISTAL, EM PACOTES DE 2KG.                                 3,3900          203,40
                                          PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARRENTES DO MUNICÍPIO.
                                          REF. A 3ª ENTREGA.
                                          VALOR: R$ 838,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.516,40

  2724 06.06.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada      1602  1070
                    1        1,0000  UN   FRIGIDEIRA FUNDA, CORPO DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM                 60,0000           60,00
                                          REVESTIMENTO ANTIADERENTE STRFLON INTERNO E EXTERNO,
                                          05 CAMADAS, CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO.
                    2        1,0000  UN   FRIGIDEIRA ANTIADERENTE STARFLON.                                 50,0000           50,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  2730 06.06.2014     3679 C & T LIVRARIA E BAZAR LTDA               8017488000171        Dispensada      1378  1061
                    1       11,0000  UN   ANILINA SOLÚVEL ÁLCOOL DE 10GR CADA, EM CORES DIVERSAS.            3,6900           40,59
                    2        1,0000  UN   BETUME DA JUDÉIA DE 100ML.                                         3,8700            3,87
                    3        1,0000  FR   AGUARRÁS MINERAL 100ML.                                            5,3000            5,30
                    4        1,0000  FR   TERMOLINA LEITOSA 100ML                                            4,1400            4,14
                    5       21,0000  FL   EVA FOLHAS DE 60 X 40CM CORES DIVERSAS.                            2,0000           42,00
                    6        5,0000  UN   ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 25GR CADA.                            8,5000           42,50
                    7        2,0000  UN   PISTOLA PARA COLA QUENTE.                                         17,9100           35,82
                    8        1,0000  UN   COLA MULTICOLAGE 120GR.                                            7,6500            7,65
                    9        1,0000  UN   COLA PERMANENTE 37GR.                                              2,5200            2,52
                   10        1,0000  UN   PRIMER PARA METAIS PET E VIDRO.                                    8,2800            8,28
                   11        2,0000  CX   ALFINETE NIQUELADOS N° 29 COM 680 UN CADA CAIXA.                   4,4100            8,82
                   12       30,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE FINOS, PARA MINI PISTOLA .                  0,4500           13,50
                   13        1,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS EVA 25MM FOLHA JUMBO.                        22,4100           22,41
                   14        1,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS EVA 25MM SOL.                                24,9000           24,90
                   15        1,0000  UN   PERFURADOR DE FOLHAS EVA 25MM CORAÇÃO.                            25,9000           25,90
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,20

  2799 10.06.2014     5072 NATHALIE LIONZO BASSANESI-ME             10931506000178        Dispensada      1609  1060
                    1      108,0000  UN   VIDRO ÂMBAR DE 100ML CADA.                                         1,4599          157,67
                    2      107,0000  UN   POTE FUNDO FALSO 60 GRAMAS CADA.                                   1,3300          142,31
                                          PARA USO NO PROJETO DO PROGRAMA FEAS, NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,98

  2805 11.06.2014     4747 LYKELL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA     6163860000122        Dispensada      1607  1070
                    1       48,0000  UN   CAMISETA MANGA CURTA, COM LOGO DO CRAS E DA PREFEITURA NA         23,0000        1.104,00
                                          MANGA, GOLA REDONDA EM TECIDO POLIVISCOSE, NA COR BRANCO,
                                          FRENTE COM LOGO DA ABADA CAPOEIRA E NAS COSTAS LOGO PROJETO
                                          CANGURU, NOS TAMANHOS: PP/P/M/G/GG.
                    2       35,0000  UN   MOLETOM PELUCIADO, 100% ALGODÃO, MANGA LONGA, COM LOGO DO         51,0000        1.785,00
                                          CRAS E DA PREFEITURA NA MANGA, GOLA REDONDA NA COR BRANCO,
                                          FRENTE COM LOGO DA ABADA CAPOEIRA E COSTAS LOGO PROJETO
                                          CANGURU, NOS TAMANHOS: PP/P/M/G/GG, LOGO COLORIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.889,00

  2814 11.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     260,7000          260,70
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,70

  2829 12.06.2014     1429 SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA       92078450000115        Dispensada      1609  1060
                    1        6,0000  UN   ÁLCOOL DE CEREAIS.                                                28,9500          173,70
                    2       10,0000  UN   BASE TRANSPARENTE NOSSA TERRA.                                    12,1500          121,50
                                          PARA AS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,20

  2830 12.06.2014     5072 NATHALIE LIONZO BASSANESI-ME             10931506000178        Dispensada      1609  1060
                    1      145,0000  UN   FRASCO 150ML CADA CILINDRICO.                                      0,8100          117,45
                    2      145,0000  UN   VÁLVULA SPRAY 24/415.                                              0,9600          139,20
                                          PARA USO DO CRAS.
                                          VALOR: R$ 255,45
                                          ANULADO: R$ 1,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,45

  2885 17.06.2014     5079 ORIGAMI GRÁFICA EXPRESSA LTDA             8010726000117        Dispensada      1623  1070
                    1        6,0000  UN   BANNER TAMANHO 1,00 X 0,80CM, EM LONA FRONT COM IMPRESSÃO        110,0000          660,00
                                          DIGITAL, 1200DPIS, ACABAMENTO COMPLETO, PARA DIVULGAÇÃO DOS
                                          PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS AO PAIF E SCFV.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2892 18.06.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1549  1058
                    1        1,0000  UN   BALCÃO EM MDF, 15MM, MEDINDO 0,50CM ALTURA X 0,50CM ALTURA X     200,0000          200,00
                                          1 METRO COMPRIMENTO, NA COR GELO GRAFITE COM QUATRO RODAS DE
                                          SILICONE.
                                          PARA USO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2916 20.06.2014     3302 J R BOMBARDELLI E CIA LTDA                3587280000174        Dispensada       654     1
                    1        2,7000  MT   TECIDO DE CETIM BRANCO, PARA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A         8,9000           24,03
                                          ESCOLHA DA VOVÓ DO ANO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO
                                          DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,03

  2953 24.06.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       654     1
                    1        4,0000  UN   GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UN CADA PACOTE, DE 33X30CM.        2,1500            8,60
                    2       15,0000  PC   PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, BRANCO, COM 10UN CADA PACOTE DE        1,0200           15,30
                                          15CM DE DIÂMETRO.
                    3        7,0000  PC   PRATO DE PAPEL, COM FORRO EM ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA              0,7000            4,90
                                          SERVIR SALGADINHOS, DE 24CM DE DIÂMETRO.
                    4        1,0000  PC   PRATO DE PAPEL, COM FORRO EM ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA              1,4000            1,40
                                          SERVIR SALGADINHOS, DE 30CM DE DIÂMETRO.
                    5        7,0000  PC   PRATO DE PAPEL, COM FORRO EM ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA              2,3000           16,10
                                          SERVIR SALGADINHOS, DE 38CM DE DIÂMETRO.
                    6        8,0000  PC   MAÇÃ DESIDRATADA, PARA CHÁ, PACOTE DE 200GR.                       3,9000           31,20
                    7        6,0000  PC   CHÁ DE MARMELO DESIDRATADO, POTE DE 100GR.                         3,0000           18,00
                    8        1,0000  UN   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, FORTE, VIDRO, CONTENDO 200GR DE PESO      10,4900           10,49
                                          LÍQUIDO.
                    9        1,0000  PC   AÇÚCAR CONTENDO 5KG.                                               9,2000            9,20
                                          PARA O EVENTO:CHÁ DA VOVÓ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/07/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,19

  2957 24.06.2014      180 ADAIR ZECCA                                 69778051020        Dispensada       654     1
                    1        1,0000  UN   RAMALHETE DE FLORES, CONTENDO 18 BOTÕES DE ROSAS VERDES E         60,0000           60,00
                                          MOSQUITINHOS, EMBRULHADO EM PAPEL CELOFANE E LAÇO DE FITA
                                          COLORIDA.
                                          PARA SER OFERECIDO A VOVÓ DO ANO, NO CHÁ DA VOVÓ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3048 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      8.183,5100        8.183,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.183,51

  3049 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        261,0200          261,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  3088 26.06.2014       74 FOTO PERIN LTDA                           2844384000154        Dispensada      1628     1
                    1        2,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.                                        3,5000            7,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  3089 26.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1589     1
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA 25W ESPIRAL.                                              12,0000           12,00
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA 20W.                                                       9,5000            9,50
                    3        1,0000  UN   LÂMPADA 40W.                                                       6,0000            6,00
                    4        1,0000  UN   SUPORTE PARA LÂMPADA.                                              8,5000            8,50
                                          PARA A SALA DA ASSITÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  3101 26.06.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       650     1
                    1      200,0000  PD   PIZZA RECHEADA COM FRANGO DESFIADO, PRESUNTO, ERVILHA, MILHO       0,9000          180,00
                                          E QUEIJO DE 6 X 6CM.
                                          PARA O ENCONTRO MENSAL DA 3ª IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3103 26.06.2014     3675 LOJAS BECKR LTDA                          4415928009497        Dispensada      1627  1058
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB, AUXILIAR, DE 120W,              279,0000          279,00
                                          PORTÁTIL, SISTEMA DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA OU PILHA,
                                          220V.
                                          PARA USO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,00

  3185 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   1.971,3500        1.971,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.971,35

  3196 30.06.2014     5081 GRAZIELE BRUSAMARELLO GONZATTO               1916924093        Pregao Eletro   1594  1070
                    2        6,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO     850,0000        5.100,00
                                          FÍSICA, DANÇA E RECREAÇÃO, PARA MINISTRAR TRABALHOS COM OS
                                          GRUPOS DO SERVIÇO DE SCFV, NO CRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 112/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       25.847,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    61 02.01.2014     4746 MUNICÍPIO DE GUAPORÉ                     87862397000109        Dispensada       479    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 2012 COM O MUNICÍPIO 135.000,0000      135.000,00
                                          GUAPORÉ, REF. A MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES PARA O
                                          REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS AO HOSPITAL DE
                                          GUAPORÉ PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE 24 HORAS POR DIA NOS
                                          SETE DIAS DA SEMANA, NA CLÍNICA MÉDICA, COM ATENDIMENTOS DE
                                          URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SOBREAVISO 24 HORAS, NOS SETE DIAS DA
                                          SEMANA, NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E TRAU-
                                          MATOLOGIA, EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, ULTRASONOGRA-
                                          FIAS, MAMOGRAFIAS E ELETROCARDIOGRAMAS,BEM COMO A REALIZAÇÃO
                                          DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E
                                          EMERGÊNCIA E ELETIVAS INCLUÍNDO TODOS OS MEDICAMENTOS E
                                          INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                                          REF. A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.800,00-

  2668 02.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        8,0000  UN   BUCHA DO BATENTE TRASEIRO.                                        15,0000          120,00
                    2        2,0000  PC   COXIM TRASEIRO.                                                   40,0000           80,00
                                          PARA O UNO MILLE PLACAS IRR-6583 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2669 02.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DO UNO MILLE PLACAS        90,0000           90,00
                                          IRR-6583 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2671 02.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1600    40
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA GIRATÓRIA.                                               70,0000           70,00
                                          PARA O CONSULTÓRIO DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2681 02.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 02/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2682 02.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          02/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2683 02.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          02/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2686 03.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          03/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2687 03.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 03/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2693 03.06.2014      591 SERESA SERVICOS DE RESID. DA SAUDE LTDA.  2670535000103        Dispensada       742    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2001/2014, REF. A          2,4000            2,40
                                          COLETA DE MEDICAÇÃO VENCIDA DA FARMÁCIA DA UBS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40

  2697 04.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1       11,0000  MT   FIO 2 X 2,5MM.                                                     2,8000           30,80
                    2        4,0000  UN   CANALETA SISTEMA X.                                                5,0000           20,00
                    3        3,0000  UN   TOMADA SISTEMA X.                                                  5,5000           16,50
                    4        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 20MT.                                                7,0000            7,00
                    5       12,0000  UN   PARAFUSO 40 X 40 COM BUCHA.                                        0,3500            4,20
                                          PARA A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,50

  2698 04.06.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       729    40
                    1        1,0000  UN   BALDE PLÁSTICO DE 8 LITROS, COM MOP E SISTEMA DE ENXÁGUE.        135,0000          135,00
                                          PARA USO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2702 04.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          04/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2703 04.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 04/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2712 05.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FELIZ-RS, NO DIA                  53,9000           53,90
                                          05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2713 05.06.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2714 05.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          RS, NO DIA 05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2715 05.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO        26,9400           26,94
                                          SUL-RS, NO DIA 05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2732 06.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     449,8400          449,84
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,84

  2738 06.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,NO      53,9000           53,90
                                          DIA 06/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2751 09.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          09/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2752 09.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          09/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2753 09.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          09/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2801 10.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          10/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2802 10.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          10/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2803 10.06.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA10/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2815 11.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     292,1600          292,16
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,16

  2817 11.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FAGUNDES VARELA/BENTO GON-        53,9000           53,90
                                          ÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 11/06/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2818 11.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PORTO ALEGRE-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 11/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2819 11.06.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS, NO        26,9400           26,94
                                          DIA 11/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2845 12.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          13/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2846 12.06.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          13/06/2014, PARA PARA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2847 12.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          13/06/2014, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2848 12.06.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          13/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2849 12.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 12/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2851 12.06.2014     4549 REMOR DECONTO- EPP                       13973189000140        Dispensada       725    40
                    1        1,0000  TB   OXIGÊNIO MEDICINAL 4M³.                                           90,0000           90,00
                                          PARA A AMBULÂNCIA PLACAS IUG-4791 DA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2858 16.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          16/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2859 16.06.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          16/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2860 16.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          16/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2871 16.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        2,0000  MT   FITA DUPLA FACE.                                                   3,0000            6,00
                    2        1,0000  UN   CANALETA SISTEMA X.                                                5,0000            5,00
                    3        5,0000  MT   FIO 2 X 2,5MM.                                                     3,0000           15,00
                    4        1,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              5,0000            5,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

  2876 17.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BOM PRINCÍPIO-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          17/06/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR
                                          DE REUNIÃO DA CIR SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2877 17.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BOM PRINCÍPIO-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          17/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2878 17.06.2014     4985 THAIS LISANDRA GOMES                        89849957034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BOM PRINCÍPIO-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          17/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2879 17.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          17/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2886 17.06.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada       932    40
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE TELEFONE COM FIO, PRETO.                              44,0000           44,00
                                          PARA A SALA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  2888 17.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          17/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2898 18.06.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Pregao Eletro   1059    40
                    1        4,0000  UN   JALECO MASCULINO EM OXFORD DE VERÃO NA COR BRANCA, MANGA          37,0000          148,00
                                          LONGA, GOLA PADRE, PUNHOS COM ELÁSTICO, SEM O CINTO, DOIS
                                          BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO EM
                                          FIO PRATEADO NO LADO ESQUERDO, TAMANHOS SOB MEDIDA.
                    2        6,0000  UN   JALECO FEMININO EM OXFORD DE VERÃO, BRANCO, MANGA LONGA,          39,0000          234,00
                                          CINCO BOTÕES INVISÍVEIS, CINTO PRESO NAS COSTAS, GOLA EM V
                                          TRADICIONAL, DOIS BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, COM BRASÃO DO
                                          UNICÍPIO BORDADO EM FIO PRATEADO NO LADO ESQUERDO, TAMANHOS
                                          SOB MEDIDA.
                    3        4,0000  UN   JALECO MASCULINO EM OXFORD DE VERÃO, NA COR BRANCA, MANGA         39,5000          158,00
                                          LONGA, CINCO BOTÕES INVISÍVEIS, CINTO SOLTO NAS COSTAS, DOIS
                                          BOLSOS NA PARTE DE BAIXO, GOLA EM V TRADICIONAL, COM BRASÃO
                                          DO MUNICÍPIO BORDADO EM FIO PRATEADO NO LADO ESQUERDO,
                                          TAMANHOS SOB MEDIDA.
                    4        4,0000  UN   CALÇAS FEMININA, EM MALHA COLEGIAL, NA COR AZUL MARINHO, COM      33,2000          132,80
                                          DOIS FILETES NA COR ROSA ESCURO, E A INSCRIÇÃO "PIM" NA
                                          PERNA ESQUERDA, TAMBÉM NA COR ROSA ESCURO, TAMANHOS SOB
                                          MEDIDA.
                    5        4,0000  UN   CAMISETA EM AMLHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE NA COR ROSA,        19,0000           76,00
                                          TAMAMHO SOB MEDIDA.
                    6        9,0000  UN   JAQUETA FEMININA IMPERMEÁVEL, FORRADA NA COR CINZA, COM           90,0000          810,00
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO, NO LADO ESQUERDO, COM DOIS
                                          BOLSOS LATERAIS, ZÍPPER NA FRENTE, GOLA ESPORTE E PUNHO COM
                                          ELÁSTICO NA MANGA, TAMANHOS SOB MEDIDA.
                    7        5,0000  UN   JAQUETA MASCULINA IMPERMEÁVEL, FORRADA, NA COR CINZA              90,0000          450,00
                                          MARINHO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO LADO ESQUERDO,
                                          COM DOIS BOLSOS LATERAIS, ZÍPER NA FRENTE, GOLA ESPORTE E
                                          PUNHO COM ELÁSTICO NA MANGA, TAMANHOS SOB MEDIDA.
                    8        8,0000  UN   CAMISA GOLA PÓLO, BRANCA COM BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO       28,0000          224,00
                                          LADO ESQUERDO, TAMANHOS SOB MEDIDA.
                    9        2,0000  UN   CALÇA FEMININA EM MALHA COLEGIAL AZUL MARINHO, TAMANHOS SOB       29,0000           58,00
                                          MEDIDA.
                   10        2,0000  UN   CAMISETA EM MALHA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE NA COR ROSA,        19,0000           38,00
                                          TAMANHO A MEDIR.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.328,80

  2899 18.06.2014     4214 LUAN GADDO                                   1777590035        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          18/06/2014, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2900 18.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          18/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2901 18.06.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          18/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2902 18.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 18/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E
                                          DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA REUNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2903 18.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          18/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA
                                          PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CONTRATO COM O MUNICÍPIO DE
                                          GUAPORÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2908 20.06.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1      100,0000  UN   ECOGRAFIA (ABDÔMEN TOTAL, OBSTÉTRICA, PÉLVICA, ARTICULAÇÕES,      70,0000        7.000,00
                                          PARTES MOLES, VIAS URINÁRIAS, TRANSVAGINAL, PROSTATA, BOLSA
                                          ESCROTAL).
                    3        3,0000  UN   EXAME ESTEIRA ROLANTE.                                            90,0000          270,00
                    4        4,0000  UN   EXAME HOLTER 24HS.                                               160,0000          640,00
                    5        4,0000  UN   ELETRO ENCEFALOGRAMA.                                             90,0000          360,00
                    6        6,0000  UN   ECOGRAFIA COM DOPLLER.                                            90,0000          540,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 104/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 2.070,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.810,00

  2909 20.06.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   10       10,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000        1.800,00
                   11        8,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        2.560,00
                   12        6,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA.                   85,0000          510,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 103/2014.
                                          REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.
                                          VALOR: R$ 990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.870,00

  2910 20.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   BATERIA 60AH.                                                    360,0000          360,00
                    2        1,0000  UN   ALAVANCA DO FREIO DE MÃO.                                        299,2900          299,29
                    3        1,0000  UN   TAMPA DO RESPIRO DO ÓLEO DO MOTOR.                                57,7500           57,75
                    4        1,0000  UN   TAMPA DO CARTER.                                                  18,3500           18,35
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,39

  2911 20.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA DOBLO PLACAS IRU-7654 DA             80,0000           80,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2912 20.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACAS IUJ-9234 DA          10,0000           40,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2921 20.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 20/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2922 20.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          20/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2933 23.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          23/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE
                                          PLANEJAMENTO DA 5ª COORDENADORIA, REF. AO CONTRATO COM O
                                          MUNICÍPIO DE GUAPORÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2934 23.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          23/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2935 23.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          23/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2936 23.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/          53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 23/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2946 23.06.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       727    40
                    1        1,0000  UN   CERTIFICADO DIGITAL, COM CARTÃO LEITOR PARA ACESSO AO            220,0000          220,00
                                          SIOPS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2948 23.06.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Dispensada       761    40
                    1    10000,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG.                                    0,1190        1.190,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  2967 24.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          24/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2980 25.06.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro    761    40
                   47     1000,0000  CP   DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG.                                        0,0290           29,00
                   31      600,0000  CP   LEVODOPA 100 MG/BENSERAZIDA 25MG.                                  1,3300          798,00
                   80     2000,0000  CP   NIMESULIDA 100MG.                                                  0,0410           82,00
                   11      500,0000  CP   PREDNISONA 5MG.                                                    0,0530           26,50
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 798,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,50

  2981 25.06.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro    761    40
                   81       60,0000  BI   ESTRIOL 1MG/G.                                                     5,8000          348,00
                   66      240,0000  CP   METOTREXATO 2,5MG.                                                 0,6960          167,04
                   79       30,0000  FR   NIMESULIDA 50MG/ML, GOTAS/FRS C/15ML.                              0,6840           20,52
                   94     5000,0000  CP   OMEPRAZOL 20MG.                                                    0,0420          210,00
                   10      500,0000  CP   PREDNISONA 20MG.                                                   0,0970           48,50
                   25     2000,0000  CP   RISPERIDONA 1MG.                                                   0,1700          340,00
                   77     2104,0000  CP   VENLAFAXINA 150MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA.                           1,4200        2.987,68
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.121,74

  2982 25.06.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro    761    40
                    1     1500,0000  CP   FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO 12MG, BUDESONIDA 400MCG,         1,5600        2.340,00
                                          COM BOMBINHA.
                   82       50,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 50MG/PROPIONATO DE FLUTICONASONA          42,6900        2.134,50
                                          250MCG, PÓ INALANTE.
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 2.340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.474,50

  2983 25.06.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro    761    40
                   53     6000,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 50MG.                                          0,0560          336,00
                    2      600,0000  CP   PARACETAMOL 500MG/FOSFATO DE CODEINA 30MG.                         0,6390          383,40
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 383,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,40

  2984 25.06.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro    761    40
                           200,0000  FR   PARACETAMOL 200MG/ML, FRASCOS COM 15ML.                            0,5000          100,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2985 25.06.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro    761    40
                   26     1200,0000  CP   RISPERIDONA 2MG.                                                   0,2200          264,00
                   48       40,0000  FR   SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY.                                       3,9800          159,20
                   67     1800,0000  CP   VALPROATO DE SÓDIO 500MG.                                          0,6100        1.098,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.521,20

  2992 25.06.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          25/06/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2993 25.06.2014     4427 ELCI FERREIRA PRESTES                       47082550049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NOS DIAS     161,7000          161,70
                                          25 A 27/06/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70

  2994 25.06.2014     4639 ROSANA DA CONCEICAO                          1272369021        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NOS DIAS     161,7000          161,70
                                          25 A 27/06/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70

  2995 25.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          25/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2996 25.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 25/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2997 25.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          25/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2998 25.06.2014     2282 SEDENIR FAVRETTO                              778726061        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          25/06/2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3060 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     42.077,3100       42.077,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.077,31

  3061 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.008,8200        2.008,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.008,82

  3062 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     12.043,8900       12.043,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.043,89

  3063 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.541,9500        1.541,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.541,95

  3064 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        202,7100          202,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,71

  3065 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      4.192,2100        4.192,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.192,21

  3066 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3087 26.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  UN   LÁPIS DE CARPINTEIRO.                                              1,0000            2,00
                    2        1,0000  KG   PREGOS 17 X 27.                                                    7,0000            7,00
                    3        6,0000  KG   PREGOS 26 X 84.                                                    9,5000           57,00
                                          PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA UIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  3092 26.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1       15,0000  MT   RODAPÉ DE MADEIRA LAQUEADA DE 7CM DE ALTURA NA COR PEROBA         10,0000          150,00
                                          GRIS.
                    2       75,0000  UN   PARAFUSOS 4,0 X 60MM.                                              0,2500           18,75
                    3       75,0000  UN   BUCHA NYLON 6MM.                                                   0,2000           15,00
                                          PARA COLOCAÇÃO EM SALA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,75

  3104 26.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          26/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO
                                          DO HOSPITAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO E REPRESENTANTE DA
                                          5ª COORDENADORIA SOBRE O CONTRATO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  3106 26.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          26/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIONÁRIAS
                                          PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3107 26.06.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          30/06/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA PROFISSIONAIS
                                          QUE ATUAM NO ESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3108 26.06.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          27/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  3123 27.06.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     586,4700          586,47
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,47

  3125 27.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/NOVA PRATA-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 27/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DA
                                          SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA REUNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3126 27.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS,      53,9000           53,90
                                          NO DIA 27/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIO-
                                          NÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3127 27.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          27/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3128 27.06.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/NOVA BASSANO-RS       26,9400           26,94
                                          NO DIA 27/06/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3129 27.06.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/NOVA BASSANO-RS       26,9400           26,94
                                          NO DIA 27/06/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3130 27.06.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/NOVA BASSANO-RS       26,9400           26,94
                                          NO DIA 27/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EMERGÊN-
                                          CIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3134 27.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          28/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  3143 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     741,6300          741,63
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,63

  3152 30.06.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIONÁRIA
                                          PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3153 30.06.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  3161 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              46,8100           46,81
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,81

  3187 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3188 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     747,2700          747,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

  3189 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     328,0000          328,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  3195 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.  19.274,9700       19.274,97
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.274,97

  3197 30.06.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       88.103,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  2582 29.05.2014      453 ZAFRA INCORPORADORA LTDA                 92691914000164        Dispensada      1599  4510
                    1       15,0000  MT   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM, COM ABERTURA          5,0000           75,00
                                          CENTRAL DE 6 X 12CM.
                    2       15,0000  MT   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM SEM ABERTURA.          4,0000           60,00
                                          PARA O AMBULATÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00-

  2665 02.06.2014     5061 J.A ART"MANHAS TEATRAL LTDA- ME           7916699000183        Dispensada      1597  4760
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM  PROFISSIONAL HABILITADO EM        45,0000        1.800,00
                                          ARTES CÊNICAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E COLÉGIO
                                          ESTADUAL, COM INÍCIO PREVISTO LOGO APÓS ASSINATURA DO
                                          CONTRATO E TÉRMINO PREVISTO PARA O FINAL DO MÊS AGOSTO COM
                                          AULAS UMA VEZ POR SEMANA, PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO E
                                          COMBATE AO USO DE DROGAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 097/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2667 02.06.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada      1425  4040
                    1        2,0000  UN   REANIMADOR ADULTO TIPO AMBU, COM RESERVATÓRIO.                   195,5000          391,00
                                          PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,00

  2672 02.06.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada       777  4510
                    1        1,0000  CX   LÂMINA DE BISTURI N° 11, CAIXA COM 100 UNIDADES.                  25,0000           25,00
                    2       10,0000  PA   LUVA ESTÉRIL N° 07.                                                0,9800            9,80
                    3       10,0000  PA   LUVA ESTÉRIL N° 6,5.                                               0,9800            9,80
                    4       10,0000  AM   DEXAMETASONA.                                                      0,9800            9,80
                    5       30,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO 0,09%, 125ML.                                     1,7500           52,50
                    6       10,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS COM 500ML.                               2,6000           26,00
                    7       10,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS C/250ML.                                 2,4000           24,00
                    8        5,0000  FR   SORO GLICOSADO 5% FRS C/ 500ML.                                    2,6000           13,00
                    9       10,0000  AM   COMPLEXO B.                                                        0,9800            9,80
                                          MATERIAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,70

  2674 02.06.2014     3312 FARMACIA BASEGGIO                        90723057000101        Dispensada       777  4510
                    1        1,0000  FR   ACIDO TRICLOROACÉTICO 80%, FRASCO COM 30ML.                       60,0000           60,00
                                          PARA USO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2684 02.06.2014     5063 BW CENTER INFORMÁTICA LTDA                6245304000103        Dispensada      1597  4760
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ELABORAÇÃO DA ARTE E MASCOTE DA FRASE           200,0000          200,00
                                          REFERENTE AO PROJETO DE TRÂNSITO "DE MÃOS DADAS PELA VIDA:
                                          ALGUÉM ESPERA VOCÊ".
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2696 04.06.2014     5062 KAPAZIBLU TAPETES LTDA-ME                 5584945000111        Dispensada      1563  4521
                    1        1,0000  UN   TAPETE CAPACHO DE 1,40CM DE COMPRIMENTO X 1,20CM DE LARGURA,     506,0000          506,00
                                          PARA BARRO, AREIA, ÁGUA E PÓ, ANTIDERRAPANTES COM GARANTIA
                                          MÍNIMA DE 02 ANOS DE VIDA ÚTIL, PERSONALIZADOS.
                    2        2,0000  UN   TAPETE CAPACHO DE 1,20CM DE COMPRIMENTO X 0,80MT DE LARGURA,     338,0000          676,00
                                          PARA BARRO, AREIA ÁGUA E PÓ, ANTIDERRAPANTES COM GARANTIA
                                          MÍNIMA DE 02 ANOS, PERSONALIZADOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.182,00

  2725 06.06.2014     4785 ALGA ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA      12135969000159        Dispensada      1277  4011
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DO         600,0000          600,00
                                          MINISTÉRIO DA SAÚDE SIA, DE PARA, FPO, BPA, VERSIA E CNES
                                          COM TRANSFERENCIA DE BANCO DE DADOS PARA OUTRA MÁQUINA E
                                          FATURAMENTO DO PAB DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO,
                                          JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2821 12.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1448  4011
                    1       10,0000  UN   PÓ PARA CAFÉ EMBALADO A VÁCUO, CAIXAS COM 500GRS.                  7,6900           76,90
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,90

  2822 12.06.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1316  4011
                    3       20,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             3,8500           77,00
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALIZANTE.
                    4       20,0000  UN   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, PACOTES DE 1KG.                         5,8500          117,00
                    6       20,0000  FR   CERA LÍQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO PARA PISO PAVIFLEX, FRASCO       6,9000          138,00
                                          DE 750ML.
                    7        6,0000  UN   REFIL DE GEL ALCOÓLICO PARA MÃOS 70%, 800ML, PARA                 14,5000           87,00
                                          SABONETEIRA SOFT CARE LINE.
                    8        6,0000  UN   REFIL DE SABONETE SUMASEPT ANTISÉPTICO, 800ML PARA                14,7000           88,20
                                          SABONETEIRA SOFT CARE LINE.
                    9       12,0000  UN   REFIL DE SABONETE MARACUJÁ/LIRIO, 800ML PARA SABONETEIRA          13,8500          166,20
                                          SOFT CARE LINE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 138,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          673,40

  2823 12.06.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Pregao Eletro   1316  4011
                    2       10,0000  CX   PAPEL TOALHA EM BOBINA, EXTRA LUXO, 100% DE FIBRAS CELULÓ-        79,8900          798,90
                                          SICAS VIRGENS, ROLO 6 X20 X200MM, 36G, PARA DISPENSER TR
                                          SOFT.
                   10        5,0000  PA   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHOS: P, M, G, GG, FORRADAS DE          3,8000           19,00
                                          ALGODÃO COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COM VIROLA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,90

  2853 16.06.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada      1608     1
                    1     1000,0000  UN   ETIQUETAS ADESIVAS 10X10CM, 4 CORES, ADESIVO 180G, MEIO            0,4300          430,00
                                          CORTE RETO, QUE DESTINA-SE A COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DO
                                          MUNICÍPIO NO PEDÁGIO QUE OCORRERÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2014
                                          DENTRO DO PROJETO, "DE MÃOS DADAS COM A VIDA; ALGUÉM ESPERA
                                          VOCÊ".
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  2854 16.06.2014     5075 MULINARI VIDEO LOCADORA LTDA - ME        15062591000107        Dispensada      1611  4011
                    1        1,0000  UN   LOCAÇÃO DO DVD, TRAFFIC NINGUÉM SAI LIMPO.                        12,0000           12,00
                                          PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO CONTRA O USO
                                          DE DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  2855 16.06.2014     5076 IMPACTO VÍDEO LOCADORA                    7999995000195        Dispensada      1611  4011
                    1        1,0000  UN   LOCAÇÃO DO DVD: DIÁRIO DE UM ADOLESCENTE.                          4,0000            4,00
                                          PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO CONTRA O USO
                                          DE DROGAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00

  2926 23.06.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada      1625  4521
                    1        6,0000  UN   INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS          257,0000        1.542,00
                                          PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.542,00

  2970 25.06.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1505  4050
                   16       80,0000  CP   ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 10ML.                    0,7900           63,20
                   58      900,0000  CP   CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG.                                    0,5600          504,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,20

  2971 25.06.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro   1505  4050
                   39      300,0000  CP   AZITROMICINA 500MG.                                                0,3480          104,40
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,40

  2972 25.06.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro   1505  4050
                   54       40,0000  FR   BUDESONIDA 50MCG.                                                  5,3000          212,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00

  2973 25.06.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro   1505  4050
                   65     3000,0000  CP   CAPTOPRIL 25MG.                                                    0,0170           51,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  2974 25.06.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro   1532  4770
                   75       30,0000  FR   CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.                                         2,8200           84,60
                    9      300,0000  CP   PRAVASTATINA SÓDICA 20MG.                                          0,3250           97,50
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 42,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,10

  2975 25.06.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1532  4770
                   73      900,0000  CP   CARVEDILOL 3,125MG.                                                0,1300          117,00
                   89       80,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5MG.                                                  1,7700          141,60
                   23      100,0000  FR   IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS.                                          0,7800           78,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,60

  2976 25.06.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro   1532  4770
                   45      840,0000  CP   BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.                                     0,3800          319,20
                   19     5000,0000  CP   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.                                            0,0180           90,00
                   24     2000,0000  CP   IBUPROFENO 600MG.                                                  0,0660          132,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,20

  2977 25.06.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro   1532  4770
                   18      520,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG.                                   2,2790        1.185,08
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 1.162,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.185,08

  2978 25.06.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro   1532  4770
                   41     1500,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG.                                          0,1190          178,50
                   77       50,0000  BI   SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA BISNAGA COM 15G.          0,8800           44,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,50

  2979 25.06.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro   1532  4770
                   19     4000,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG.                                     0,0120           48,00
                   56       20,0000  FR   MALEATO DE TIMOLOL 0,5%.                                           1,0600           21,20
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,20

  3050 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        308,1800          308,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,18

  3051 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.694,6100        1.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,61

  3052 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1427  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.         27,6800           27,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,68

  3053 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        785,7200          785,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,72

  3054 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      4.236,5300        4.236,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  3055 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1629  4502
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  3056 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1630  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        150,5800          150,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,58

  3057 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1631  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.342,9900        1.342,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,99

  3058 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1632  4011
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.953,3700        3.953,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.953,37

  3059 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.133,9800        2.133,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,98

  3077 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  3095 26.06.2014     5082 LR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA                10595384000196        Dispensada      1597  4760
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS       4.000,0000        4.000,00
                                          PARA COORDENAR O PROJETO DE TRÂNSITO "DE MÃOS DADAS COM A
                                          VIDA: ALGUÉM ESPERA VOCÊ".
                                          CFE. CONTRATO Nº 113/2014.
                                          REF. A 1ª E 2ª PARCELAS.
                                          VALOR: R$ 2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  3118 26.06.2014     5085 ZAFRA SUL INDÚSTRIA DE UNIFORMES LTDA    15450716000168        Dispensada      1599  4510
                    1       15,0000  UN   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM COM ABERTURA           5,0000           75,00
                                          CENTRAL DE 6 X 12CM.
                    2       15,0000  UN   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM SEM ABERTURA.          4,0000           60,00
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3163 30.06.2014      585 BENOIT-ELETRODOMESTICAS LTDA             87296026003475        Dispensada      1637  4760
                    1        2,0000  UN   MP4 PLAYER 46 B, CARGA RÁPIDA RÁDIO FM.                           99,0000          198,00
                                          PARA PREMIAÇÃO 3º LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA FRASE
                                          E DO MASCOTE DO PROJETO DE MÃOS DADAS COM A VIDA: ALGUÉM
                                          ESPERA VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

  3165 30.06.2014     4328 COMUNICAÇÃO VISUAL PRANDO                 2596452000103        Dispensada      1621  4011
                    1        1,0000  UN   TOLDO EM LONA COM ESTRUTURAS EM TUBOS GALVANIZADOS E PINTA-    1.656,0000        1.656,00
                                          DOS TAMANHO 200 X 400CM, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.
                    2        1,0000  UN   TOLDO TIPO TUNEL, EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, NA COR        3.950,0000        3.950,00
                                          AZUL, ESTRUTURA E COLUNAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS E
                                          PINTADOS, DIMENSÕES 480 X 300CM, TRANPSORTE E INSTALAÇÃO
                                          INCLUSOS.
                                          PARA SEREM COLOCADOS NA PORTA DE ENTRADA E NA SALA DO AMBU-
                                          LATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.606,00

  3212 30.06.2014      585 BENOIT-ELETRODOMESTICAS LTDA             87296026003475        Dispensada      1637  4760
                    1        2,0000  UN   BICICLETA ARO  26 TRS ALUMÍNIO, 21 MARCHAS, SUSPENSÃO            635,0000        1.270,00
                                          DIANTEIRA, SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO V - BRAKE,
                                          SUSPENSÃO DIANTEIRA DOUBLE, CROWN, GUIDÃO MTB EM AÇO CARBONO
                                          CURVO, PEDAL MTB COM REFLETOR, CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO EM
                                          AÇO, GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.
                                          PARA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA FRASE
                                          E DO MASCOTE DO PROJETO DE MÃOS DADAS COM A VIDA: ALGUÉM
                                          ESPERA VOCÊ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.270,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       46.214,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

  2706 04.06.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       809     1
                    1       50,0000  UN   GRAXEIRA RETA 3/8.                                                 1,9500           97,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50

  2804 11.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR TANQUE E DISCO DE GIRO DO DISTRIBUI-     185,0000          185,00
                                          DOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 9 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  2824 12.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        9,0000  UN   PARAFUSOS 20 X 180.                                               18,0000          162,00
                    2        9,0000  UN   PORCA M20.                                                         2,0000           18,00
                                          PARA CONSERTO DO SUBSOLADOR STARA 7 HASTES DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2825 12.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO SUBSOLADOR STARA SETE HASTES DA     120,0000          120,00
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2833 12.06.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          16/06/2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ERRADICAÇÃO
                                          DA TUBERCULOSE E BRUCELOSE BOVINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2834 12.06.2014     1125 ADRIANE MARTINI STRAPASSON                  91862574049        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          16/06/2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ERRADICAÇÃO
                                          DA TUBERCULOSE E BRUCELOSE BOVINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2840 12.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENCURTAR A ESTEIRA E CONSERTAR A RODA DE        252,0000          252,00
                                          DISTRIBUIÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 06
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

  2868 16.06.2014     5068 UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA     14608468000178        Pregao Eletro   1613  1077
                    1        3,0000  UN   DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, COM           15.000,0000       45.000,00
                                          CAPACIDADE MÍNIMA DE 10,5 TONELADAS, 5,25 MT³, RODADO
                                          TANDEM R20, COM PNEUS NOVOS, COM DUPLO DISCO, AJUSTE DE
                                          VELOCIDADE DAS ESTEIRA ATRAVÉS DE TROCA DE ENGRENAGENS,
                                          ACIONAMENTO POR CORRENTE ASA 60COM DUAS VELOCIDADES NA PARTE
                                          DIANTEIRA, ESTEIRA MODULADA DE TRAVESSAS DE AÇO CARBONO DE
                                          600MM, TAMPA DE SAÍDA COM ABERTURA MÍNIMA DE 30CM EQUIPADA
                                          COM MOLAS TENSORAS PARA LIBERAR OBJETOS ESTRANHOS, ABERTURA
                                          DA COMPORTA DOSADORA EM ESCALA MILIMÉTRICA GARANTINDO
                                          PRECISÃO NA DISTRIBUIÇÃO, ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA
                                          DO TRATOR A 540 RPM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDAN E CAIXA DE
                                          ENGRENAGENS PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DISCOS ROTATIVOS,
                                          SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM APENAS
                                          DOIS REDUTORES EM BANHO DE ÓLEO, CHASSI REFORÇADO CONSTRUÍDO
                                          EM AÇO, CHAPA ESTAMPADA CONFORMADA, MACACO DE APOIO
                                          REGULÁVEL E MÓVEL, EIXO DE RODAS PRÓXIMO AO CENTRO DE
                                          GRAVIDADE QUE PROPORCIONA PESO TRANSFERIDO A BARRA DE TRAÇÃO
                                          DO TRATOR, PINTURA EM PU, MEDIDAS MÍNIMAS: 4,900 COM X 2,200
                                          X LARG X 2,300 ALTURA, PESO MÍNIMO DE 1.810 KG.
                    2        2,0000  UN   DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, COM CAPACIDADE        13.800,0000       27.600,00
                                          MÍNIMA DE 4.000 LITROS, COM BOMBA A VÁCUO COM VAZÃO MÍNIMA
                                          DE AR DE 3,2M³, VÁCUO DE NO MÍNIMO 650MM/HG, E PRESSÃO DE
                                          ALÍVIO REGULADA PARA 0,8 KG/CM², RODADO TANDEM COM PNEUS ARO
                                          20, MANGUEIRA DE DESCARGA DE 4", E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,5
                                          METROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.900MM, PESO MÍNIMO DE
                                          1.100KG, LARGURA DE ADUBAÇÃO MÍNIMA DE 10 A 15 METROS,
                                          ACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA ATRAVÉS DE CARDA A 540RPM,
                                          TEMPO DE CARGA DE 3,20 MINUTOS, COM MANOVACUÔMETRO, PINTURA
                                          INTERNA A PÓ EPÓXI, E EXTERNA A PÓ POLIESTER LUBRIFICAÇÃO DO
                                          ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA,
                                          MACACO AJUSTÁVEL, AGITADOR INTERNO, VÁLVULA DE RETENÇÃO NA
                                          BOMBA, VÁLVULA DE ALÍVIO, TAMPA DE INSPEÇÃO COM NO MÍNIMO
                                          550MM DE DIÂMETRO, SIFÃO NA CÂMARA DE VÁCUO, ESPESSURA DA
                                          CHAPA DO TANQUE NO MÍNIMO DE 4,25MM, E TAMPOS DE 6MM.
                                          PARA A FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 27.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.600,00

  2869 16.06.2014     5069 ATUATI, ATUATI E CIA LTDA-ME              1435215000106        Pregao Eletro    805     1
                    3        1,0000  UN   COLHEDOR DE FORRAGENS NOVO, COM NO MÍNIMO 10 FACAS E MÍNIMO    2.925,0000        2.925,00
                                          04 ROLOS, MÍNIMO 20 TAMANHOS DE CORTE, COM BICA MANUAL,
                                          ACIONAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA DE FORÇA A 540RPM, TRANSMISSÃO
                                          ATRAVÉS DE CORREIA E POLIA, COM SISTEMA QUEBRA GRÃOS, FACAS
                                          SERRILHADAS, POTENCIA DA TOMADA DE FORÇA DE 50CV A 80CV,
                                          PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 TONELADAS HORA.
                                          PARA A FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR UNITÁRIO DO BEM: R$ 13.000,00
                                          QUANTIDADE ADIQUIRIDA: 03 - TOTAL: R$ 39.000,00
                                          VALOR COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 101297574/2013/MAPA/CAIXA
                                          R$ 36.015,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 2.985,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.925,00

  2870 16.06.2014     5069 ATUATI, ATUATI E CIA LTDA-ME              1435215000106        Pregao Eletro   1613  1077
                    3        1,0000  UN   COLHEDOR DE FORRAGENS NOVO, COM NO MÍNIMO 10 FACAS E MÍNIMO   36.075,0000       36.075,00
                                          04 ROLOS, MÍNIMO 20 TAMANHOS DE CORTE, COM BICA MANUAL,
                                          ACIONAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA DE FORÇA A 540RPM, TRANSMISSÃO
                                          ATRAVÉS DE CORREIA E POLIA, COM SISTEMA QUEBRA GRÃOS, FACAS
                                          SERRILHADAS, POTENCIA DA TOMADA DE FORÇA DE 50CV A 80CV,
                                          PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 TONELADAS HORA.
                                          PARA A FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR UNITÁRIO DO BEM: R$ 13.000,00
                                          QUANTIDADE ADIQUIRIDA: 03 - TOTAL: R$ 39.000,00
                                          VALOR COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 101297574/2013/MAPA/CAIXA
                                          R$ 36.015,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 2.985,00
                                          ANULADO: R$ 60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.015,00

  2880 17.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   ENGRENAGEM 16Z.                                                   30,0000           30,00
                    3         ,9500  MT   CORRENTE.                                                         31,5789           30,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 12 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2881 17.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR E SUBSTITUIR A CORRENTE E ENGRENAGEM     213,6200          213,62
                                          E RECUPERAR OS DISCOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO
                                          N° 12 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,62

  2896 18.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6206.                                                   30,0000           60,00
                    2        3,0000  UN   ROLAMENTO 6205.                                                   25,0000           75,00
                    3        6,0000  UN   PINO ELÁSTICO 8MM.                                                 1,5000            9,00
                    4        6,0000  UN   PINO ELÁSTICO 6MM.                                                 1,0000            6,00
                    5        1,0000  UN   MOLA PARA ROLO.                                                   65,0000           65,00
                    6        1,0000  UN   DISCO DE CORTE INFERIOR.                                         160,0000          160,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

  2897 18.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR CAIXA, SUBSTITUIR PEÇAS DOS ROLOS     160,0000          160,00
                                          INFERIORES E ROLAMENTOS DA ENGRENAGEM INTERNA, FECHAR E
                                          MONTAR A ENSILDAEIRA JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  2906 18.06.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   GARFO DA CAIXA GERAL GRUPO B-C.                                1.228,7500        1.228,75
                    2        1,0000  UN   JUNTA DA TAMPA DA CAIXA.                                          40,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   EIXO PILOTO DO GARFO.                                            283,4000          283,40
                    4        1,0000  UN   BUCHA DO EIXO DO GARFO.                                           50,0000           50,00
                                          PARA CONSERTO DA CAIXA DO TRATOR JHON DEERE SLC 5600 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.602,15

  2907 18.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM DA CAIXA DO TRATOR JHON DEERE SLC      450,0000          450,00
                                          5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2917 20.06.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  MT   TUBO ESPIRAL (MANGOTE) AZUL NRE 4".                               49,0000          245,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 03 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  2918 20.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR LEQUE DE SAÍDA, TANQUE E TRAVESSA DO     247,9000          247,90
                                          CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,90

  2932 23.06.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/06/2014, PARA ENTREGAR CADASTRO DOS PRODUTORES DO PROJETO
                                          DISSEMINA NA FEPAGRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2944 23.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       811     1
                    1        8,0000  UN   PARAFUSO 3/4 X 3.                                                  6,0000           48,00
                    2        6,0000  UN   PARAFUSO 5/8 X 3.                                                  4,0000           24,00
                    3        8,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 1.                                                 1,0000            8,00
                    4        5,0000  UN   PARAFUSO 5/8 X 2.                                                  1,6000            8,00
                    5        2,0000  UN   PRISIONEIRO 155MM X 5/8.                                          60,0000          120,00
                    6        2,0000  UN   PRISIONEIRO 125MM X 5/8.                                          50,0000          100,00
                    7        6,0000  UN   SEPARADOR 38MM.                                                   15,0000           90,00
                    8        2,0000  UN   SEPARADOR 20MM.                                                   10,0000           20,00
                    9        5,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000           50,00
                   10        1,0000  UN   COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA.                                   10,0000           10,00
                   11        1,0000  UN   JUNTA PARA CARTER.                                                30,0000           30,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,00

  2945 23.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        2,0000  HS   SOLDA PARA REFORÇAR SUPORTE DOS PESOS E SACAR PARAFUSOS           75,0000          150,00
                                          QUEBRADOS.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ABRIR TRATOR, TIRAR O ÓLEO DO CARTER,           780,0000          780,00
                                          LAVAR, TIRAR VAZAMENTOS, SACAR PARAFUSOS E PRISIONEIROS
                                          QUEBRADOS NA CARCAÇA, REFORÇAR, MONTAR E FECHAR TRATOR,
                                          MONTAGEM DE LATARIAS E PRENDER SUPORTE DOS PESOS DO TRATOR
                                          MASSEY FERGUSON 275 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00

  2947 23.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   RODA DE GIRO NOVA DE DISTRIBUIÇÃO.                               300,0000          300,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2955 24.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6207.                                                   37,0000           74,00
                    2        2,0000  UN   RETENTOR 62 X 42 X 8.                                             20,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 60 X 35 X 8.                                             18,0000           18,00
                    4        1,0000  UN   ANEL ELÁSTICO.                                                     2,0000            2,00
                    5        1,0000  UN   COLA SILICONE.                                                    10,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO
                                          MEPEL DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  2956 24.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  HS   SOLDA PARA SOLDAR TRAVESSA DO EIXO.                               75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LAVAR, DESMONTAR, REVISAR, E TROCAR PEÇAS       806,0000          806,00
                                          DA BOMABA DE VÁCUO, MONTAR E INSTALAR A BOMBA, DESMONTAR
                                          RODA E REGULAR O CUBO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO
                                          ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          881,00

  2958 24.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   TUBO MACHO.                                                       80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   TUBO FÊMEA.                                                       75,0000           75,00
                    3        2,0000  UN   CRUZETA.                                                          45,0000           90,00
                                          PARA CONFECCIONAR CARDÃ PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÃNI-
                                          CO LÍQUIDO N° 10 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  2959 24.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR CARDÃ PARA O DSITRIBUIDOR DE        55,0000           55,00
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 10 DA FOTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3067 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.     10.387,3300       10.387,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,33

  3068 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        674,7100          674,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,71

  3069 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      2.341,0700        2.341,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.341,07

  3070 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        878,6700          878,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,67

  3071 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.        917,9400          917,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          917,94

  3072 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.          5,7200            5,72
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,72

  3073 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3086 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR AS BARRAS DA PLATAFORMA DA           297,0000          297,00
                                          ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  3090 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000           20,00
                    2        3,0000  UN   ROLAMENTO 6207.                                                   37,0000          111,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO 6205.                                                   25,0000           25,00
                    4        2,0000  UN   RETENTOR 72 X 45 X 10.                                            18,0000           36,00
                    5        2,0000  MT   ESTEIRA 600MM.                                                   395,0000          790,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IPACOL
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          982,00

  3091 26.06.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  HS   SOLDA PARA RECUPERAR ELOS DA ESTEIRA VELHA.                       75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIRAR, REVISAR E RECUPERAR PARCIALMENTE A     475,0000          475,00
                                          ESTEIRA, SUBSTITUIR PEDAÇO DE ESTEIRA DANIFICADA, REVISAR
                                          CAIXA DE GIRO E DISCO, MONTAGEM DA ESTEIRA NO DISTRIBUIDOR
                                          DE ADUBO ORGÂNICO SECO IPACOL DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  3094 26.06.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  3097 26.06.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada      1424     1
                    1       50,0000  UN   ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 30X20CM, 04 CORES COM LOGOTIPO DO        5,6000          280,00
                                          MUNICÍPIO.
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3116 26.06.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    809     1
                   34       10,0000  UN   CÂMARA DE AR 700/16 VENTIL CURTO/AGRÍCOLA.                        45,0000          450,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3117 26.06.2014      842 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Eletro    809     1
                   39       10,0000  UN   PROTETOR 700 X 16.                                                18,0000          180,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3121 27.06.2014     5069 ATUATI, ATUATI E CIA LTDA-ME              1435215000106 1393/2 Pregao Eletro    805     1
                    3        1,0000  UN   VALOR REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2869/2014,REF. A COM-      60,0000           60,00
                                          PRA DE COLHEDOR DE FORRAGENS NOVO,COM NO MÍNIMO 10 FACAS E
                                          MÍNIMO 04 ROLOS,MÍNIMO 20 TAMANHOS DE CORTE,COM BICA MANUAL,
                                          ACIONAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA DE FORÇA A 540RPM, TRANSMISSÃO
                                          ATRAVÉS DE CORREIA E POLIA, COM SISTEMA QUEBRA GRÃOS, FACAS
                                          SERRILHADAS, POTENCIA DA TOMADA DE FORÇA DE 50CV A 80CV,
                                          PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 TONELADAS HORA.
                                          PARA A FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR UNITÁRIO DO BEM: R$ 13.000,00
                                          QUANTIDADE ADIQUIRIDA: 03 - TOTAL: R$ 39.000,00
                                          VALOR COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 101297574/2013/MAPA/CAIXA
                                          R$ 36.015,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 2.985,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3157 30.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              50,6000           50,60
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,60

  3164 30.06.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada       824     1
                    1       45,6000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                6,5000          296,40
                                          PARA ABASTECER OS DOIS BOTIJÕES QUE ARMAZENAM SÊMEN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,40

  3190 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.   3.549,6900        3.549,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.549,69

  3191 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                      150.027,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

  2678 02.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA COMPACTAS DE 30WTS.                                       15,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   REFLETOR DE 160WATTS.                                             23,0000           23,00
                    3        1,0000  UN   LÂMPADA COMPACTA 25WATTS ESPIRAL.                                 12,0000           12,00
                    4        5,0000  MT   FIO PLASTICHUMBO 0,6.                                              1,0000            5,00
                    5        2,0000  UN   DISJUNTOR DE 40A.                                                 14,0000           28,00
                    6       20,0000  UN   TOMADA 20A, SOBREPOR.                                              4,5000           90,00
                    7        1,0000  UN   AR 11 COMPLETO.                                                   12,0000           12,00
                    8       20,0000  MT   FIO 1 X 2,5                                                        1,2000           24,00
                    9       40,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 30.                                                 0,1500            6,00
                   10        1,0000  KG   PREGO 16 X 24.                                                     7,0000            7,00
                   11        2,0000  UN   SUPORTE PARA DISJUNTOR.                                            1,5000            3,00
                   12        4,0000  UN   PARAFUSO 5,0X50 COM BUCHA.                                         0,4000            1,60
                   13        3,0000  UN   CONECTOR DE COBRE 16MM.                                            3,8000           11,40
                   14        1,0000  UN   FITA ALTA FUSÃO 2MM.                                               5,0000            5,00
                                          MATERIAL PARA USO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  2699 04.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       847     1
                    1      130,0000  MT   CABO MULTIPLEX 2 X 10.                                             2,0000          260,00
                                          PARA USO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  2731 06.06.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      76,4100           76,41
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,41

  2841 12.06.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LÂMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE JULHO/2014,
                                          TAMANHO 0,68 X 0,98 MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2852 16.06.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1331     1
                    1        2,0000  UN   BANNER EM LONA 440GR, COM IMPRESSÃO DIGITAL 4 CORES 720DPI,    1.085,0000        2.170,00
                                          COM ILHÓS NO TAMANHO DE 4X4 METROS.
                                          PARA SER COLOCADO NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.170,00

  2954 24.06.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1371     1
                    1      100,0000  MT   MANGUEIRA 3/4 X 2,5.                                               1,2000          120,00
                    2       12,0000  UN   TORNEIRA PRETA.                                                    2,0000           24,00
                    3       12,0000  UN   TEE 3/4 PARA MANGUEIRA.                                            1,7000           20,40
                    4       14,0000  UN   REDUÇÕES 3/4 X 1/2.                                                0,5000            7,00
                    5        2,0000  UN   ADAPTADOR 3/4 PARA MANGUEIRA.                                      1,0000            2,00
                    6        1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 50MT.                                              5,0000            5,00
                    7        2,0000  UN   EMENDAS 3/4 PARA MANGUEIRA.                                        0,8000            1,60
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2960 24.06.2014     4424 MUDAS E CIA.   VALERIA GHELLERE          12824499000130        Dispensada      1441     1
                    1       43,0000  UN   MUDA DE CEREJA DO JAPÃO.                                          23,0000          989,00
                    2        7,0000  UN   MUDA DE DEDALEIROS.                                               23,0000          161,00
                    3        3,0000  UN   MUDA DE CAROBA.                                                   23,0000           69,00
                                          PARA A ARBORIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.219,00

  3074 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  3075 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      1.380,8000        1.380,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  3076 26.06.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       836     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.      3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  3140 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO   1.177,4200        1.177,42
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.177,42

  3141 30.06.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        53,0700           53,07
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,07

  3192 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     644,6800          644,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,68

  3193 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  3194 30.06.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2014.     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.852,77

                           Total Geral............:                                                                    1.483.817,50

Vista Alegre do Prata                   ,23/10/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6