Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  2102 05.05.2014      180 ADAIR ZECCA                                 69778051020        Dispensada      1414     1
                    1       24,0000  UN   ROSAS PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.                              2,0000           48,00
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  2241 14.05.2014     1851 MARLY GIOMBELLI                             48100609004        Dispensada       283     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       50,8500           50,85
                                          14/05/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPA-
                                          ÇÃO POPULAR E CIDADÃ - CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 2014-2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

  2364 21.05.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       284     1
                    1     1000,0000  UN   ENVELOPE OFÍCIO, TAMANHO 11.4X22,9CM, IMPRESSÃO COLORIDA DE        0,4500          450,00
                                          UM LADO, PAPEL BRANCO
                    2     1000,0000  UN   ENVELOPE SACO, TAMANHO 25X35CM, IMPRESSÃO COLORIDA DE UM           0,8200          820,00
                                          LADO, PAPEL BRANCO.
                                          PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.270,00

  2374 21.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      88,8400           88,84
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,84

  2449 27.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       903     1
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA 15W.                                                       9,0000            9,00
                    2        1,0000  UN   SUPORTE PARA LÂMPADA.                                              3,0000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  2483 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  2484 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  2616 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  2617 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

  2653 30.05.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.641,23
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  2093 02.05.2014     4624 GIOVANI BRUGNERA                          2918328000117        Dispensada       322     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PARA BRISA DO GM VECTRA PLACAS         120,0000          120,00
                                          IPZ-5848 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2196 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       320     1
                    1        2,0000  UN   SUPORTE DO AMORTECEDOR.                                          117,5100          235,02
                    2        2,0000  UN   SUPORTE EXTREMO DE DIREÇÃO.                                      160,0000          320,00
                    3        1,0000  UN   AMORTECEDOR DIANTEIRO.                                           330,0000          330,00
                    4        1,0000  UN   AMORTECEDOR DIANTEIRO.                                           330,0000          330,00
                    5        1,0000  UN   PASTILHA DE FREIO DT.                                            340,0000          340,00
                    6        1,0000  UN   PASTILHA DE FREIO TRS.                                           140,0000          140,00
                    7        5,0000  LT   ÓLEO DE MOTOR 5W30.                                               29,0000          145,00
                    8        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   24,0000           24,00
                    9        1,0000  UN   FILTRO DE ENTRADA.                                                50,0000           50,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL.                                            30,0000           30,00
                   11        1,0000  UN   ANEL RETENTOR.                                                     8,0000            8,00
                   12        1,0000  UN   ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL.                                         14,0000           14,00
                   13        1,0000  UN   KIT LUBRIFICANTE.                                                 39,5000           39,50
                   14        1,0000  UN   CALOTA DA RODA.                                                   43,9800           43,98
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO VECTRA PLACAS IPZ-5848 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.049,50

  2197 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       322     1
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO VECTRA        240,0000          240,00
                                          PLACAS IPZ-5848 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2236 14.05.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada       309     1
                    1        2,0000  UN   PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASÍLIA, DIRETO,   1.074,7600        2.149,52
                                          SAÍDA DIA 19/05/2014, ÀS 16:18 HORAS, PELA EMPRESA TAM E
                                          VOLTA DIA 22/05/2014, ÀS 09:42 HORAS PELA EMPRESA TAM.
                                          PARA O PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.149,52

  2238 14.05.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       53,9000           53,90
                                          14/05/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPA-
                                          ÇÃO POPULAR E CIDADÃ - CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 2014-2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2239 14.05.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          14/05/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E
                                          CIDADÃ - CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 2014-2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2273 15.05.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR QUATRO DIÁRIAS COM TRÊS PERNOITES, REF. VIAGEM A         2.249,1600        2.249,16
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/05/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFRENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.249,16

  2275 15.05.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          500,0000          500,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E OUTROS, NA VIAGEM
                                          A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 À 22/05/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2285 16.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          19/05/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL ATÉ O
                                          AEROPORTO PARA VIAGEM BRASÍLIA E VICE-PREFEITO PARA ASSINAR
                                          CONVÊNIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2371 21.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     148,4400          148,44
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,44

  2379 21.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA          40,4300           40,43
                                          22/05/2014, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO
                                          SALGADO FILHO, RETORNANDO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2455 27.05.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada       309     1
                    1        2,0000  UN   PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASÍLIA DIRETO,         879,1600        1.758,32
                                          SAÍDA 08/06/2014 ÀS 15:50 HORAS PELA EMPRESA TAM E VOLTA DIA
                                          12/06/2014, ÀS 09:55 HORAS, PELA TAM.
                                          PARA O PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.758,32

  2475 27.05.2014     3779 CONFEITARIA FÁVERO                        4558485000194        Dispensada      1593     1
                    1      240,0000  PD   BOLO PEDAÇOS DE 5CM X 7CM, COM COBERTURA DE NEGA MALUCA,           0,6800          163,20
                                          LEITE CONDENSADO COM COCO, LEITE CONDENSADO COM NOZES.
                    2      200,0000  UN   EMPADINHA.                                                         0,6000          120,00
                    3      200,0000  UN   PASTEL FOLHADO.                                                    0,6000          120,00
                    4      200,0000  UN   PRENSADINHOS.                                                      0,6000          120,00
                    5      200,0000  UN   PASTEL DE FORNO.                                                   0,6000          120,00
                    6      200,0000  UN   PORQUINHO DE COBERTOR (MASSA DE PASTÉIS COM RECHEIO DE             0,6000          120,00
                                          PRESUNTO E QUEIJO).
                                          ALIMENTOS PARA O SEMINÁRIO REGIONAL DE ANÁLISES E DECISÕES
                                          SOBRE A REGIÃO DO BASALTO, DAS ÁGUAS TERMAIS E DAS JÓIAS,
                                          CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.352/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,20

  2476 27.05.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1593     1
                    1       20,0000  UN   SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES.                                     3,9900           79,80
                    2      200,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL DE 15CM DE DIÂMETRO                              0,1100           22,00
                    3      200,0000  UN   GUARDANAPOS DE PAPEL MEDINDO 30CM X 32CM.                          0,0270            5,40
                                          ALIMENTOS PARA O SEMINÁRIO REGIONAL DE ANÁLISES E DECISÕES
                                          SOBRE A REGIÃO DO BASALTO, DAS ÁGUAS TERMAIS E DAS JÓIAS,
                                          CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.352/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,20

  2485 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       8.156,7100        8.156,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.156,71

  2486 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         648,6400          648,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,64

  2487 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  2488 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       300     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         520,6000          520,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,60

  2489 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  2565 28.05.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1546     1
                    1        3,0000  UN   CESTA COM PRODUTOS LOCAIS (ALIMENTOS).                            71,2600          213,78
                                          PARA OS PALESTRANTES DO I SEMINÁRIO REGIONAL; ANÁLISES E
                                          DECISÕES SOBRE A  REGIÃO DO BASALTO, DAS AGUAS TERMAIS E DAS
                                          JÓIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,78

  2586 29.05.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA E MEIA COM UM PERNOITE REF. VIAGEM A            397,3200          397,32
                                          SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 30 E 31/05/2014, PARA ASSINAR TERMO
                                          DE DOAÇÃO DO PAC2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,32

  2587 29.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA E MEIA COM UM PERNOITE REF. VIAGEM A            333,2800          333,28
                                          SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 30 E 31/05/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DO PAC2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,28

  2597 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 283,9200          283,92
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,92

  2618 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    2.782,7800        2.782,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.782,78

  2619 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       40.994,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

  1521 01.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    353     1
                    2       24,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           41,52
                    3       12,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM.                             6,9000           82,80
                    9       15,0000  UN   BOLSAS NÃO ALVEJADAS PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X        2,0000           30,00
                                          65CM.
                   18       12,0000  UN   DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500ML.                        3,4000           40,80
                   22       24,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           36,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   23        5,0000  PC   ESPONJA DE AÇO EM PACOTES DE 60 GRAMAS, COM 08 UNIDADES            1,7000            8,50
                                          CADA.
                   24       12,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MMX70MM X 23MM.               1,0000           12,00
                   34        3,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS.        5,0000           15,00
                   35        6,0000  FR   LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE, AROMA LAVANDA, COM 500ML.              4,0000           24,00
                   37       12,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELAS, TAMANHO M, FORRADA DE  ALGODÃO COM         2,9000           34,80
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   42        6,0000  PC   NAFTALINA EM BOLAS EMBALAGEM DE 50GR.                              1,0000            6,00
                   61       20,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 100LT COM NO MÍNIMO 0,7 MICRAS, EMBALAGEM        2,9000           58,00
                                          COM 05 UNIDADES.
                   62       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM         1,8900           56,70
                                          COM 10 UNIDADES.
                   63       24,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             2,3000           55,20
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCANIZANTE.
                   67        6,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           46,80
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                   69        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LIMPAR CHÃO, DE BOA             4,8000            9,60
                                          QUALIDADE
                   71        2,0000  UN   VASSOURA ESCOVÃO COM CABO DE DE NO MÍNIMO 25CM DE BASE.            5,6000           11,20
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 478,92
                                          ANULADO: R$ 90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  2072 02.05.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       370     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES REFERENTE A           380,0000          380,00
                                          PROGRAMAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO
                                          ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  2117 06.05.2014     2915 ROSANE VICARI                               83889094015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          319,8000          319,80
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 E 08/05/2014, PARA PARTICIPAR DO
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
                                          MUNICIPAL E SIAPES (SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA DE
                                          PESSOAL).
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,80

  2118 06.05.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 E 08/05/2014, PARA PARTICIPAR DO
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
                                          MUNICIPAL E SIAPES (SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA DE
                                          PESSOAL).
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70

  2123 06.05.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        2,0000  UN   TREINAMENTO SOBRE O SIAPES (SISTEMA INFORMATIZADO DE             296,4000          592,80
                                          AUDITORIA DE PESSOAL) NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  2124 06.05.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        2,0000  UN   TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL (SPED FOLHA) NO DIA 07 DE MAIO        296,4000          592,80
                                          DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  2128 06.05.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    359     1
                    1       25,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          562,50
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

  2145 08.05.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UMA PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO         373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 E 16/05/2014, PARA PARTICIPAR DO XLV
                                          ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70

  2146 08.05.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UMA PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO         373,7000          373,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 E 16/05/2014, PARA PARTICIPAR DO XLV
                                          ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,70

  2192 12.05.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        2,0000  UN   INSCRIÇÃO PARA O XLV ENCONTRO SOBRE ADMINSITRAÇÃO DE PESSOAL     110,0000          220,00
                                          A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2198 12.05.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO A ANULAÇÃO DO PREGÃO      450,0000          450,00
                                          PRESENCIAL N° 030/2014.
                    2        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO A ANULAÇÃO DO PREGÃO       486,0000          486,00
                                          PRESENCIAL N° 030/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          936,00

  2202 12.05.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           93,6900           93,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,69

  2210 13.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     247,1500          247,15
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,15

  2240 14.05.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          14/05/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPA-
                                          ÇÃO POPULAR E CIDADÃ - CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 2014-2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2246 14.05.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            535,0000          535,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  2260 14.05.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO A TOMADA DE PREÇOS        450,0000          450,00
                                          N° 006/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2318 19.05.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       353     1
                    1        2,0000  FR   ODORIZADOR DE AR CONCENTRADO, FRASCOS DE 1 LITRO.                 35,0000           70,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          VALOR: R$ 35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2331 20.05.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          350,0000          350,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2372 21.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     533,6900          533,69
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,69

  2382 21.05.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Convite          372     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 62/2014, CFE. QUARTO   1.318,8100        1.318,81
                                          TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2010, REF. A CONTRATAÇÃO DE
                                          UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA:
                                          ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ORÇAMENTO, CONTABILI-
                                          DADE E EMPENHOS, CONTROLE DA TESOURARIA, CONTROLE DO PATRI-
                                          MÔNIO, CADASTRO ÚNICO, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITA-
                                          ÇÕES CONTROLE DO ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.318,81

  2384 21.05.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Dispensada       372     1
                    1        3,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE         5.257,5200       15.772,56
                                          INFORMÁTICA PARA: ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
                                          ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, CONTROLE DA TESOURARIA,
                                          CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CADASTRO ÚNICO, FOLHA DE PAGAMENTO,
                                          COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE
                                          FROTAS.
                                          PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 093/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 5.257,52
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.772,56

  2386 21.05.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO OS PREGÕES PRESEN-        800,0000          800,00
                                          CIAIS N° 034, 035, 036/2014.
                    2        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS PREGÕES PRESENCIAIS     686,0000          686,00
                                          N° 034, 035, 036/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.486,00

  2414 22.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       358     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA DE SOM        60,0000           60,00
                                          NO BAGAGEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2434 23.05.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       350     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO.                                                          35,0000           35,00
                                          PARA A SERVIDORA SIMONE MIOTTO COM N° DE REGISTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  2490 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       9.037,1900        9.037,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.037,19

  2491 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.002,8800        1.002,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.002,88

  2492 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         232,5300          232,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,53

  2493 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.582,3400        2.582,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  2494 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2585 29.05.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          600,0000          600,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2594 30.05.2014     5056 CAPTA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ADMINIS 19973855000127        Convite          364     1
                    1       12,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE ASSESSORIA E CONSULTORIA     2.650,0000       31.800,00
                                          NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM TODAS AS ÁREAS, A NIVEL FEDERAL
                                          E ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE
                                          RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DE
                                          PROCESSOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO
                                          DE RECURSOS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPANHAMEN-
                                          TO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONSULTORIA NA VIABILIZAÇÃO DE
                                          PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 095/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.800,00

  2601 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              51,6300           51,63
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,63

  2604 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO      739,7500          739,75
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          739,75

  2605 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      214,4600          214,46
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,46

  2620 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    3.000,9500        3.000,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,95

  2621 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  2651 30.05.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  2652 30.05.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       80.847,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  2495 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  2496 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  2106 05.05.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  2107 05.05.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A       5.848,0100        5.848,01
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.848,01

  2108 05.05.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6600        7.291,66
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,66

  2109 05.05.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         831,9500          831,95
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          831,95

  2216 13.05.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada      1257     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO.                                              44,0000           44,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  2370 21.05.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A      12.840,5400       12.840,54
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 029/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.840,54

  2497 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       9.677,5100        9.677,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.677,51

  2498 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         493,7000          493,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,70

  2499 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  2500 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       394     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         566,5500          566,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          566,55

  2501 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2598 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              39,6900           39,69
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,69

  2622 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    2.655,1700        2.655,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.655,17

  2623 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       60.210,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

  1451 31.03.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    452     1
                    2       10,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           17,30
                    3       12,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM.                             6,9000           82,80
                    9       12,0000  UN   BOLSAS NÃO ALVEJADAS PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X        2,0000           24,00
                                          65CM.
                   18        6,0000  UN   DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500ML                         3,4000           20,40
                   21        6,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           20,40
                                          500ML.
                   37        6,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELAS, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM          2,9000           17,40
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   63       12,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             2,3000           27,60
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCANIZANTE.
                   67        6,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           46,80
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 211,70
                                          ANULADO: R$ 45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00-

  1456 31.03.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    452     1
                    9       12,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           24,00
                                          65CM.
                   22       24,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           36,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   37       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM           2,9000           87,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   38       20,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO EGG, FORRADA DE ALGODÃO COM         2,9000           58,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   39       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO G, FORRADA DE ALGODÃO, COM          2,9000           87,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   40       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX.                                                     2,9000           87,00
                   64        5,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           14,50
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 103,50
                                          ANULADO: R$ 290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00-

  1866 24.04.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Pregao Eletro   1406     1
                    1        1,0000  UN   TUBO PEAD PE 80, DE 50MM X 3.7 PN 10, CONFECCIONADO EM           794,3700          794,37
                                          MATERIAL VIRGEM.
                                          PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNCÍPIO.
                                          VALOR UNITÁRIO: R$ 6,95 AO METRO, CORRESPONDENTE A
                                          114,297 METROS.
                                          VALOR: R$ 794,32
                                          ANULADO: R$ 0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,05-

  2077 02.05.2014     4881 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/RS   14840270000115        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 2227344, PARA EXTESÃO DA REDE DE      70,8300           70,83
                                          ÁGUA NA LINHA GENERAL OSÓRIO, RS 441, CAPELA PEDANCINO NESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  2078 02.05.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        5,0000  UN   FUSÍVEL DIAZED 25A.                                                2,1500           10,75
                    2        2,0000  UN   FUSÍVEL DIAZED 32A.                                                2,9200            5,84
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,59

  2079 02.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   BUCHA 219001124.                                                  55,0000          220,00
                    2        2,0000  UN   ANEL 2014.                                                         0,5000            1,00
                    3        2,0000  UN   CAMISA CILINDRO GIRO 85800308.                                 1.345,0000        2.690,00
                    4        6,0000  UN   ELETRODO 3,25MM.                                                   2,0000           12,00
                                          PARA CONSERTO DO CILINDRO DE GIRO DA LANÇA TRASEIRA DA
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.923,00

  2080 02.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DAS CAMISAS DO CILINDRO DO GIRO DA     675,0000          675,00
                                          LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00

  2081 02.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   FACÃO.                                                            13,0000           13,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE DE FENDA.                                                    7,3000            7,30
                    3        1,0000  UN   CHAVE PHILIPS.                                                     6,0000            6,00
                    4        1,0000  UN   ALICATE.                                                          15,0000           15,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,30

  2082 02.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  TB   COLA ARALDITE 20G.                                                13,0000           13,00
                    2        2,0000  UN   LIXA 100M.                                                         1,5000            3,00
                    3        8,0000  UN   ARRUELAS QUADRADAS.                                                0,4000            3,20
                    4        1,0000  PC   PREGOS DE AÇO.                                                     2,0000            2,00
                    5        1,0000  UN   TEE 25 X 3/4.                                                      2,0000            2,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,20

  2083 02.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1      200,0000  MT   FIO FE 100 EXTERNO.                                                1,0000          200,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2084 02.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   DISJUNTOR 40A.                                                    14,0000           14,00
                    2        1,0000  UN   DISJUNTOR 32A.                                                     7,0000            7,00
                    3       10,0000  MT   FIO 1,5M.                                                          0,8000            8,00
                    4        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA.                                                      15,0000           15,00
                    5        9,0000  UN   CONECTOR.                                                          1,5000           13,50
                    6       10,0000  UN   AR 11 COMPLETOS.                                                  12,0000          120,00
                    7        2,0000  UN   EMENDA MANGUEIRA 1".                                               1,0000            2,00
                    8        2,0000  UN   EMENDA MANGUEIRA 3/4.                                              0,8000            1,60
                    9        2,0000  UN   ABRACADEIRA TIPO U.                                                1,5000            3,00
                   10        8,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,4000            3,20
                   11        1,0000  UN   JOELHO 100MM.                                                      3,0000            3,00
                   12        2,0000  UN   EMENDA 1".                                                         1,0000            2,00
                   13        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 25 X 38.                                               1,8000            7,20
                   14        4,0000  MT   MANGUEIRA 1 X 3".                                                  1,9500            7,80
                   15        6,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 35.                                                 0,3000            1,80
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍ-
                                          PIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,10

  2094 02.05.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             171,3100          171,31
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,31

  2101 05.05.2014     5040 LAÉRCIO LUIS PAVI-ME                      8628522000144        Dispensada       976     1
                    1       36,0000  PA   ADAPTADOR DE PVC, ROSCA 3/4, PARA HIDRÔMETRO.                      8,2600          297,36
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,36

  2119 06.05.2014     4970 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA - EPP           3230308000111        Dispensada       976     1
                    1       23,0000  UN   TEE 90° COMPR. R/F 50 X 1" 1/2 X 50.                              47,4974        1.092,44
                    2       15,0000  UN   UNIÃO COMPR. 50 X 50.                                             37,6167          564,25
                    3      200,0000  MT   TUBO PEAD 25 X 2,0 PN 10.                                          1,7784          355,68
                    4        4,0000  UN   UNIÃO COMP. 25 X 25.                                              13,1750           52,70
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,07

  2120 06.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR ENGRAXADEIRAS, SUPORTE DE                243,8000          243,80
                                          MANGUEIRAS, TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA, ENDIREITAR
                                          E SOLDAR PROTEÇÃO DO CARDÃ DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,80

  2125 06.05.2014     4787 ZILLI BRITA LTDA                          1642919000141        Pregao Eletro    922     1
                    1      250,0000  MT   BRITA Nº 01                                                       20,0000        5.000,00
                    2      250,0000  MT   PEDRISCO.                                                         17,0000        4.250,00
                                          PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 045/2014.
                                          VALOR: R$ 1.746,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.250,00

  2126 06.05.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   RELE FALTA DE FASE.                                              102,4100          204,82
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,82

  2127 06.05.2014     4232 ABRAHM LINCOLN ARQUIT E URBANIS SC LTDA   3897797000160        Dispensada       444     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PROJETO DE PAVIMEN-   14.850,0000       14.850,00
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, PLANTAS BAIXAS, CORTES, MEMORIAIS, ART OU
                                          DE RESPONSABILIDADE, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
                                          OBEDECENDO AOS PREÇOS DO SINAPI, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
                                          ÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA RUA AMABILE CAPELLARO, COM EXTEN-
                                          SÃO DE 54,00M X 9,00 MT DE LARGURA COM TOTAL DE 486,00M², E
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA AV. ALBERTO PASQUALINI,NA
                                          EXTENSÃO DE 960,00M X 11,50 DE LARGURA COM TOTAL DE 11.040M,
                                          MAIS ACESSOS DE  575M², TODOS COM ESPESSURA DE 4CM A SER
                                          EXECUTADO NA CIDADE DE VISTA ALEGRE DO PRATA-RS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 088/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.850,00

  2132 07.05.2014     5040 LAÉRCIO LUIS PAVI-ME                      8628522000144        Dispensada       685     1
                    1      200,0000  UN   ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE HIDRÔMETROS 3/4.                  0,6800          136,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ENTRADAS DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  2133 07.05.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1       10,0000  UN   DENTE DE CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA B260512, COM 20              70,5000          705,00
                                          PARAFUSOS.
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

  2136 07.05.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   AMORTECEDOR DIANTEIRO.                                           250,0000          500,00
                    2        2,0000  UN   AMORTECEDOR TRASEIRO.                                            190,0000          380,00
                    3        2,0000  UN   BUCHA DE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA.                            15,0000           30,00
                    4        2,0000  UN   BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA.                              25,0000           50,00
                    5        1,0000  UN   CABO DE FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO.                               60,0000           60,00
                    6        1,0000  UN   CABO DE FREIO DE MÃO LADO DIREITO.                                60,0000           60,00
                    7        1,0000  JG   DISCO DE FREIO DIANTEIRO.                                        140,0000          140,00
                    8        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA.                                      90,0000           90,00
                    9        2,0000  UN   PIVO.                                                             50,0000          100,00
                   10        2,0000  UN   PONTEIRA.                                                         50,0000          100,00
                   11        2,0000  UN   BARRA AXIAL.                                                      55,0000          110,00
                   12        1,0000  UN   KIT DE EMBREAGEM.                                                260,0000          260,00
                   13        1,0000  UN   CABO DA EMBREAGEM.                                                60,0000           60,00
                   14        2,0000  UN   CABO DE MARCHA.                                                  180,0000          360,00
                   15        1,0000  UN   SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO.                                         90,0000           90,00
                   16        2,0000  UN   BATENTE TRASEIRO.                                                 70,0000          140,00
                   17        1,0000  UN   FILTRO DE AR.                                                     20,0000           20,00
                   18        1,0000  JG   VELAS DE IGNIÇÃO.                                                 75,0000           75,00
                   19        2,0000  UN   ADITIVO DE RADIADOR.                                              24,0000           48,00
                   20        1,0000  UN   VARETA DO CAPO.                                                   45,0000           45,00
                   21        1,0000  PC   PALHETA DIANTEIRA.                                                45,0000           45,00
                   22        2,0000  UN   BATENTE E COIFA DIANTEIRA.                                        20,0000           40,00
                   23        2,0000  UN   CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.                                       50,0000          100,00
                   24        1,0000  UN   CONJUNTO DE ALAVANCA DE MARCHAS.                                 180,0000          180,00
                   25        1,5000  LT   OLEO DE CAIXA.                                                    18,0000           27,00
                   26         ,5000  LT   FLUIDO DE FREIO.                                                  16,0000            8,00
                   27        1,0000  UN   FILTRO.                                                           20,0000           20,00
                   28        3,0000  LT   ÓLEO 15W40.                                                       17,0000           51,00
                   29        1,0000  UN   RETENTOR COM FLANGE VIRABREQUIN TRASEIRO.                         85,0000           85,00
                   30        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA SILENCIOSO.                                            7,0000            7,00
                   31        2,0000  PC   HOMOCINETICA EXTERNA.                                            140,0000          280,00
                   32        3,0000  UN   LÂMPADA.                                                           3,0000            9,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA STRADA PLACAS ILV-3417 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.570,00

  2137 07.05.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO, FREIOS, EMBREAGEM,       820,0000          820,00
                                          REGULAGEM DO MOTOR E CONSERTO DO ENCOSTO DO ACENTO LADO
                                          ESQUERDO E LADO DIREITO DA STRADA PLACAS ILV-3417 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,00

  2141 07.05.2014     1360 J.J. ABASTECEDORA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 93964393000134        Dispensada       504     1
                    1      134,5400  LT   ÓLEO DIESEL S10.                                                   2,5900          348,48
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHV-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,48

  2144 08.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR PARA-CHOQUE NO CAMINHÃO PLACAS         160,3000          160,30
                                          IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,30

  2151 08.05.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Dispensada       976     1
                    1      450,0000  MT   MANGUEIRA PEAD PN8- 32MM.                                          2,8000        1.260,00
                    2        7,0000  UN   EMENDA DE COMPRESSÃO 32MM.                                        15,9800          111,86
                    3        4,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO DE 32MM                                    8,7800           35,12
                    4        2,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO 25MM.                                      6,9000           13,80
                    5        6,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO 40MM.                                     16,2500           97,50
                    6        6,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO 50MM.                                     21,7800          130,68
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.648,96

  2167 12.05.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2.094/2014, CFE.            0,7700            0,77
                                          FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES Nº
                                          99609638, 99840459, 99317369 E 99391358 DE USO DOS FUNCIONÁ-
                                          RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,77

  2217 13.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA DO            147,1000          147,10
                                          CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,10

  2218 13.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   CONEXÃO SEDE PLANA 1 X 5/8.                                       19,0000           38,00
                    2        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 5/8 2TR.                                            4,0000            8,00
                    3        1,3500  MT   MANGUEIRA SAE 100R 2 2TA.                                         36,0000           48,60
                                          PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVA-
                                          DEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,60

  2219 13.05.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       504     1
                    1     2000,0000  LT   ÓLEO DIESEL S10.                                                   2,6600        5.320,00
                    2      100,0000  LT   ARLA 32.                                                           2,8350          283,50
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.888,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.603,50

  2232 13.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE PEÇAS PARA HIDRÔMETRO.                                15,0000           15,00
                    2        4,0000  UN   LUVA 20MM SOLDÁVEL.                                                0,5000            2,00
                    3        1,0000  UN   TUBO 32MM SOLDÁVEL.                                               30,0000           30,00
                    4        2,0000  UN   LUVA 32MM.                                                         1,0000            2,00
                    5        1,0000  TB   COLA PVC 175G.                                                     9,0000            9,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  2235 13.05.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       435     1
                    1       60,0000  KG   PANO DE LIMPEZA MECÂNICO,  PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS        4,7700          286,20
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,20

  2248 14.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  KG   PREGOS 17 X 27.                                                    7,0000            7,00
                    2        1,9800  KG   CORDA 5MM.                                                        35,0000           69,30
                    3        2,0000  UN   CHAVE R.                                                           2,0000            4,00
                    4        1,0000  UN   REGISTRO PARA GÁS.                                                 6,0000            6,00
                    5        1,0000  UN   LIXA 80.                                                           1,5000            1,50
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,80

  2266 15.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1       15,0000  KG   AÇO.                                                              10,0000          150,00
                    2        9,0000  UN   PARAFUSO M8 X 20.                                                  1,7500           15,75
                    3        2,0000  UN   PARAFUSO M12 X 80.                                                 5,0000           10,00
                    4        8,0000  UN   PARAFUSO M10 X 30.                                                 1,9000           15,20
                    5        3,0000  UN   ARRUELA 14MM.                                                      1,6600            4,98
                    6        1,0000  UN   DISCO DE CORTE.                                                   12,0000           12,00
                    7        2,0000  UN   DISCO DESBASTE.                                                   10,0000           20,00
                                          PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,93

  2267 15.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR E REFORÇAR O APOIO DO H, RADIADOR,       375,0000          375,00
                                          SOLDAR SUPORTE DO ALTERNADOR E COXINS DO CÂMBIO.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR O H, DESMONTAR O             871,0000          871,00
                                          RADIADOR, VER VAZAMENTOS, ERGUER MOTOR, MONTAR ALTERNADOR E
                                          PEÇAS COMPRADAS, ENDIREITAR CAPÔ E GRADE, BAIXAR MOTOR E
                                          FINALIZAR MONTAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA
                                          CASE 580L DO PÁRQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.246,00

  2276 15.05.2014      609 FONTE NOVA POCOS ARTESIANOS E PERF. LTDA  2217236000100        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE TENHA MÁQUINA ROTO-PNEUMÁTICA   3.500,0000        3.500,00
                                          (PERFURATRIZ), PARA RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA E
                                          POSTERIOR DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANP EM ATÉ
                                          160 METROS DE PROFUNDIDADE, NA COMUNIDADE DE N. S. DA
                                          POMPÉIA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 092/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  2277 15.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXÃO PRENSADA 4T 11/16X 3/4 4FJ.                               30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   CONEXÃO PRENSADA FJ 1612- 15/16 X 3/4.                            34,0000           34,00
                    3        2,0000  UN   CAPA CONEXÃO 3/4 2 TRAMAS.                                         5,0000           10,00
                    4         ,5500  MT   MANGUEIRA SAE 100 R12 4TA- SUPER ALTA.                            90,0000           49,50
                                          PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 580L S3 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,50

  2278 15.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LANTERNA LATERAL.                                                 15,0000           30,00
                    2        2,0000  UN   LÂMPADA 1 POLO 24V.                                                2,5000            5,00
                    3        1,0000  UN   BOMBA DE ÁGUA DO LIMPADOR.                                        16,0000           16,00
                    4        1,0000  UN   LENTE SINALEIRA.                                                  12,0000           12,00
                    5        1,0000  UN   PINHÃO DO MOTOR DE PARTIDA.                                       94,0000           94,00
                    6        1,0000  UN   TRAVA PINHÃO DO MOTOR DE PARTIDA.                                 12,0000           12,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,00

  2279 15.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO         60,0000           60,00
                                          CARGO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2283 15.05.2014      251 SHOP CAR - JOSEMAR SFREDDO               97147342000170        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE 3 POSIÇÕES.                                                 50,0000           50,00
                                          PARA O RÁDIO DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2291 16.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        3,0000  KG   CORRENTE.                                                         18,0000           54,00
                    2        2,0000  UN   PROTEÇÃO DE SINALEIRA 450MM X 110MM.                              93,0000          186,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2292 16.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR PROTEÇÃO DE SINALEIRAS CORRENTES E      60,0000           60,00
                                          GANCHOS DE FERRO NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS
                                          IVH-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2299 16.05.2014     4769 BARBIERO AUTOMAÇÃO  E MOTORES LTDA ME    15199933000127        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   CAPACITOR PERMANENTE 60UF.                                        47,1600           94,32
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR O MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  2301 19.05.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       504     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO 15W40, PARA MOTOR A DIESEL.                                 315,0000          315,00
                    2        1,0000  BL   ANTICONGELANTE 600-411-113.                                      325,0000          325,00
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRA D51EX, POR ESTAR EM PERÍODO DE
                                          GARANTIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  2302 19.05.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       507     1
                    1        1,0000  BB   DETERGENTE CONCENTRADO.                                          140,0000          140,00
                                          PARA USO DA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2303 19.05.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA PLUGUE IND 3P + T 32A 380V.                                30,0000           30,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2304 19.05.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  PC   CAPACITOR DE ARANQUE 216/259.                                     60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   CONTACTORA 25A.                                                  125,0000          125,00
                    3        1,0000  UN   RELE DE SOBRECARGA 22 A 32 AMPERES.                               90,0000           90,00
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO
                                          DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  2305 19.05.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO, COM MONTAGEM     120,0000          120,00
                                          DE PEÇAS PARA POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2311 19.05.2014     4970 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA - EPP           3230308000111        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   TEE.                                                              55,6000          111,20
                    2        2,0000  UN   UNIÃO DE REDUÇÃO PP 32 X 25.                                      15,5500           31,10
                    3        4,0000  UN   UNIÃO DE REDUÇÃO PP 40 X 32.                                      26,8125          107,25
                    4        4,0000  UN   UNIÃO DE REDUÇÃO 50 X 40.                                         34,8500          139,40
                    5        3,0000  UN   ADAPTADOR R/FCOMPR. 25 X 3/4.                                      8,0400           24,12
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,07

  2332 20.05.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada      1161     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. ADIANTAMENTO PARA          200,0000          200,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM GARAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DO
                                          VEÍCULO PLACAS IPZ-3279 NA VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS
                                          DIAS 21 À 23/05/2014 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA
                                          A ENTREGA DA MOTONIVELADORA DO PAC2 PARA O MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2333 20.05.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A      558,7400          558,74
                                          SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 21 À 23/05/2014 PARA PARTICIPAR DE
                                          TREINAMENTO PARA USO DA MOTONIVELADORA RECEBIDA PELO PROGRA-
                                          MA PAC2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,74

  2334 20.05.2014     1602 CELSO GAYESKI                               55005110097        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A      558,7400          558,74
                                          SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 21 À 23/05/2014 PARA PARTICIPAR DE
                                          TREINAMENTO PARA USO DA MOTONIVELADORA RECEBIDA PELO PROGRA-
                                          MA PAC2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,74

  2338 20.05.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3CV 21      1.433,0000        1.433,00
                                          ESTÁGIOS 220V, MONOFÁSICA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIRAR E COLOCAR BOMBA NO POÇO.                600,0000          600,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 3CV 30         1.843,0000        1.843,00
                                          ESTÁGIO 220V, MONOFÁSICA
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA      600,0000          600,00
                                          REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.476,00

  2341 20.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR PONTEIRA DA DESCARGA, TROCA DE         292,8000          292,80
                                          DENTES E SOLDA DA DESCARGA DA CARREGADEIRA WA180 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,80

  2342 20.05.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO INFERIOR.                         30,0000           60,00
                    2        2,0000  UN   BARRA AXIAL.                                                      55,0000          110,00
                    3        2,0000  UN   BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA DIANTEIRA COM ESTABILIZADOR.            45,0000           90,00
                    4        1,0000  PC   BORRACHA DA DESCARGA.                                              8,0000            8,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO DE AR                                                      20,0000           20,00
                    6        1,0000  UN   JOGO DE VELAS.                                                    75,0000           75,00
                    7        2,0000  UN   LÂMPADA DE PLACA                                                   3,0000            6,00
                    8        1,0000  UN   CORREIA DO ALTERNADOR.                                            28,0000           28,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA STRADA PLACAS IRS-8634 DA SECRETARIA
                                          MUNICPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,00

  2343 20.05.2014     3959 GHIGGI & MONTAGNA LTDA.                   9568474000109        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   LAVAGEM.                                                          30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        40,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DA FECHADURA LADO     200,0000          200,00
                                          ESQUERDO DA STRADA PLACAS IRS-8634 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  2344 20.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LÂMPADA H5 24V.                                                   20,0000           40,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 20,00
                                          ANULADO: R$ 20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2346 20.05.2014     4970 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA - EPP           3230308000111        Dispensada       976     1
                    1        3,0000  UN   ADAPTADOR R/F COMP. 32 X 1".                                       9,2900           27,87
                    2        3,0000  UN   ADAPTADOR R/F COMP. 40 X 1.1/4".                                  17,4600           52,38
                    3        6,0000  UN   ADAPTADOR R/F COMP. 50 X 1.1/2".                                  22,7300          136,38
                    4       25,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1.1/2.                                   4,0000          100,00
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  2355 21.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 48 AP, 18 MESES DE GARANTIA.                             265,0000          265,00
                                          PARA A STRADA PLACAS ILV-3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  2356 21.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BATERIA E VERIFICAR SE O                30,0000           30,00
                                          ALTERNADOR ESTÁ CARREGANDO DA STRADA PLACAS ILV-3417
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2357 21.05.2014     4193 MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRI.   94234275000133        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MOLA A GÁS PARA A PORTA.                                         105,9500          105,95
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,95

  2358 21.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BARRA DE FERRO 13 X 50 X 2.500MM (REFORÇO TAMPA).                 70,0000           70,00
                    2        6,0000  KG   AÇO.                                                              10,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   GANCHOS DE PROTEÇÃO.                                              20,0000           20,00
                                          MATERIAL PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS
                                          IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2359 21.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   SOLDA NO PARA LAMAS, EIXO, TAMPA GANCHOS E BARRA DE              250,0000          250,00
                                          REFORÇO.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR, RECUPERAR PARA LAMAS E TAMPA        397,0000          397,00
                                          TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,00

  2360 21.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   LUMINÁRIA COMPLETA.                                              125,0000          125,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  2361 21.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  UN   LIXA 100.                                                          1,5000            1,50
                    2        1,0000  UN   PÁ RETA QUADRADA.                                                 23,0000           23,00
                    3        1,0000  UN   BROCA N° 03.                                                       3,2500            3,25
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,75

  2363 21.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        6,0000  UN   LUVA 50MM SOLDÁVEL.                                                2,4000           14,40
                    2        1,0000  TB   COLA 175G.                                                         9,0000            9,00
                    3        3,0000  UN   LUVA 25MM SOLDÁVEL.                                                0,5000            1,50
                    4        1,0000  TB   COLA 175G.                                                         9,0000            9,00
                    5        4,0000  PC   CURVA 32MM.                                                        3,5000           14,00
                    6        5,0000  UN   REDUÇÃO 32 X 25.                                                   0,8000            4,00
                    7        2,0000  UN   ADAPTADOR 3/4 PARA MANGUEIRA.                                      0,7000            1,40
                    8        2,0000  UN   ADAPTADOR 1".                                                      1,0000            2,00
                    9        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 25 X 38.                                               1,8000            7,20
                   10        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 22 X 32.                                               1,5000            6,00
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍ-
                                          PIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,50

  2380 21.05.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       681     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA SUBMERSA, 6,5CV 33 ESTÁGIOS, NOVA 4", TRIFÁSICA  380V,   4.000,0000        4.000,00
                                          PARA O POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍ-
                                          PIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  2381 21.05.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA      600,0000          600,00
                                          REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2395 22.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   PARA-BRISA 219001788.                                            820,0000          820,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  2411 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXÃO DE AR.                                                    15,0000           15,00
                    2        1,0000  UN   KIT LIMPEZA DE AR.                                                70,0000           70,00
                    3       10,0000  UN   CINTA PLÁSTICA.                                                    1,0000           10,00
                    4        7,0000  UN   TUBO DE AR 8MM.                                                    5,5000           38,50
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHV-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,50

  2412 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DO KIT DE AR PARA LIMPEZA DO          50,0000           50,00
                                          CAMINHÃO PLACAS IHV-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2413 22.05.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       454     1
                    1        4,0000  UN   PLUG JACK FÊMEA PARA CABO 10.                                      5,0000           20,00
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  2415 22.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1162     1
                    1        3,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PLAINAR E REFILAR 3 DÚZIAS DE TÁBUAS.            35,0000          105,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2418 23.05.2014     2941 ALDORI CONSTRUCOES LTDA                   6887367000155        Convite         1521     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA, REBOCO  10.039,3800       10.039,38
                                          E OUTRAS REFORMAS DO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, CFE.
                                          PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
                                          CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.039,38

  2421 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO.                                         66,0000           66,00
                    2        1,0000  UN   JOGO DE CABO DE VELAS.                                            88,0000           88,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO AR.                                                     12,0000           12,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,00

  2422 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA             60,0000           60,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2423 23.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR        30,0000           30,00
                                          DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2424 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 105AP, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.               345,0000          345,00
                    2        1,0000  UN   REGULADOR DO ALTERNADOR.                                          34,0000           34,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,00

  2425 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLACAS        30,0000           30,00
                                          IHT-2053 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2427 23.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       497     1
                    1        1,0000  UN   SOLDA NO VIBRADOR DO REBITADOR NO BRITADOR MUNICIPAL.            270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  2435 26.05.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada      1140     1
                    1        2,0000  UN   MOLA DE PRESSÃO.                                                   4,0000            8,00
                    2        2,0000  UN   PORCA ESTRELA (ROSCA ESQUERDA).                                   14,0000           28,00
                                          PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA STHIL FS 290 DO PARQUE DE MÁQUI-
                                          NAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  2439 26.05.2014     4786 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME         94064284000123        Pregao Eletro    504     1
                   12      200,0000  LT   ÓLEO SAE30, PARA SISTEMA DE TREM DE FORÇA E TRANSMISSÃO           17,0000        3.400,00
                                          POWERSHIFT E FREIOS ÚMIDOS RECOMENDADO PARA CATERPILLER,
                                          KOMATSU, E TRANSMISSÕES FABRICADAS PELA EATON, DANA, ZF
                                          APLICAÇÕES CATERPILLER TO-4, EMBALAGENS DE 20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  2444 26.05.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   CAPA PRENSÁVEL 1/4 2TR.                                            3,0000            6,00
                    2        1,0000  UN   CONEXAO FÊMEA GIRATÓRIA BSP 60 RETA 1/4 X 1/4.                    10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   CONEXAO 90 1/4 X 1/4.                                             15,5000           15,50
                    4        1,4500  MT   MANGUEIRA SAE 100E 1TA.                                           21,0000           30,45
                                          PARA A LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,95

  2447 27.05.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   KIT DE EMBREAGEM COMPLETO.                                     3.450,0000        3.450,00
                    2        1,0000  UN   VOLANTE DO MOTOR COM CREMALHEIRA.                              1.360,0000        1.360,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR.                                   156,0000          156,00
                    4        3,0000  UN   PARAFUSO COMUM.                                                   14,0000           42,00
                    5        3,0000  UN   ARRUELA COMUM LISA.                                                1,0000            3,00
                    6        1,0000  UN   CONTRA PINO.                                                       4,0000            4,00
                    7       10,0000  LT   ÓLEO EATON PARA CAIXA DE CÂMBIO.                                  29,5000          295,00
                    8       25,0000  LT   ÓLEO 85W140.                                                      16,0000          400,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.710,00

  2448 27.05.2014     2010 MECANICA SERRA DIESEL LTDA                1265674000180        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR.          680,0000          680,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO DO DIFERENCIAL TRS E TRAÇADO.        80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCOOLER, DO           350,0000          350,00
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,00

  2450 27.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       684     1
                    1        3,0000  UN   ELETRODUTO 3/4.                                                    5,5000           16,50
                    2        9,0000  UN   SUPORTE PARA ELETRODUTO.                                           0,5556            5,00
                    3       10,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA 4.5 X 50.                                       0,3000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          VALOR: R$ 24,45
                                          ANULADO: R$ 0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,45

  2451 27.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  PC   CANO 32MM SOLDÁVEL.                                               20,0000           40,00
                    2        3,0000  TB   COLA PVC 175G.                                                     9,0000           27,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,00

  2456 27.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   TAMBOR DE FREIO TRS.                                             410,8000          821,60
                    2        1,0000  JG   LONA DE FREIO.                                                   197,4000          197,40
                    3       64,0000  UN   REBITE.                                                            0,2900           18,56
                    4        1,0000  UN   CUÍCA DE FREIO TRS.                                              176,0000          176,00
                    6        2,0000  UN   PARAFUSO DE RODA.                                                 30,0000           60,00
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.273,56

  2457 27.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO TAMBOR, LONAS DE FREIO E CUÍCA DO      150,0000          150,00
                                          RODADO TRASEIRO DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2458 27.05.2014     4925 RETÍFICA DE MOTORES CAPIXABA             12187576000199        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  KI   PISTÃO AVANÇO.                                                   452,0000          452,00
                    2        1,0000  KI   REPARO.                                                          136,0000          136,00
                    3        1,0000  UN   PARAFUSO OCO.                                                     56,0000           56,00
                    4        1,0000  UN   CAME DO COMANDO.                                               1.298,0000        1.298,00
                    5        2,0000  UN   PARAFUSO.                                                         16,0000           32,00
                    6        4,0000  UN   ROLDANA.                                                          72,0000          288,00
                    7        1,0000  UN   CHAVETA EIXO BBA VE.                                              22,0000           22,00
                    8        1,0000  UN   MOLA DE PRESSÃO.                                                  42,0000           42,00
                    9        6,0000  UN   JUNTA.                                                            19,0000          114,00
                   10        2,0000  UN   PARAFUSO.                                                         18,0000           36,00
                   11        2,0000  UN   CHUMBO DE LACRE.                                                   9,0000           18,00
                   12        1,0000  UN   KIT ARRUELAS.                                                     32,0000           32,00
                   13        5,0000  UN   PLACA DE COMPENSÇÃO.                                              23,0000          115,00
                   14        1,0000  KI   REPARO.                                                          108,0000          108,00
                   15        1,0000  UN   BUCHA GUIA.                                                       86,0000           86,00
                   16        1,0000  UN   KIT GRUPO BOMBA ALIMENTADORA.                                    386,0000          386,00
                   17        1,0000  UN   MOLA PISTÃO BA ALIM.                                              59,0000           59,00
                   18        4,0000  UN   PEÇAS DE ENCHIMENTO.                                              25,0000          100,00
                   19        1,0000  UN   BUCHA EIXO REGULADOR.                                             68,0000           68,00
                                          PARA CONSERTO DA BOMBA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.448,00

  2459 27.05.2014     4925 RETÍFICA DE MOTORES CAPIXABA             12187576000199        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR BOMBA INJETORA.                         450,0000          450,00
                    2        6,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR E ESTAR BICOS INJETORES.                 45,0000          270,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LAVAGEM DAS PEÇAS.                               62,0000           62,00
                    4        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE TORNO PARA CONSERTO DA BOMBA         130,0000          130,00
                                          INJETORA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,00

  2460 27.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA.                   50,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR GRAMPOS DA CONCHA DA RETROESCAVA-        100,0000          100,00
                                          DEIRA CASE 580L S3 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2463 27.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       497     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR ARO NO BRITADOR MUNICIPAL.             120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2470 27.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 170AP, 12 MESES DE GARANTIA.                             420,0000          420,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  2471 27.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO E TESTE DA BATERIA DO CAMINHÃO         40,0000           40,00
                                          PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2502 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.470,7900        2.470,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.470,79

  2503 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      37.479,1500       37.479,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.479,15

  2504 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.           8,6600            8,66
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,66

  2505 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.471,3500        1.471,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.471,35

  2506 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       6.682,2300        6.682,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.682,23

  2507 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         438,5600          438,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,56

  2508 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       425     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.694,6000        1.694,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,60

  2509 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.014,7500        2.014,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.014,75

  2510 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         694,5300          694,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,53

  2511 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2566 29.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       494     1
                    1        1,0000  UN   ARO DE ROLAGEM DO ROLO DAS PENEIRAS DE 10 X 50 X 2500MM.         130,0000          130,00
                                          PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  2567 29.05.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO 219001862.                          321,5600          321,56
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,56

  2573 29.05.2014     5059 POSTO ZANINI LTDA                         3337290000151        Dispensada       504     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO DE MOTOR DE 20 LITROS CI-4, 15 X 40.                        248,0000          248,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 245,00
                                          ANULADO: R$ 3,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  2579 29.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       904     1
                    1        1,0000  UN   FURADEIRA PARAFUSADEIRA, A BATERIA DE LITIO 10,8 VOLTS.          300,0000          300,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2580 29.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1162     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR ALÇA E COLOCAR GANCHOS EM 02       200,0000          200,00
                                          CABOS DE AÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2581 29.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA NO CAMINHÃO        200,0000          200,00
                                          PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2590 29.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO        2.475,3900        2.475,39
                                          FUNCIONÁRIO SIRIO MIOTTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.475,39

  2591 29.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO          825,0500          825,05
                                          FUNCIONÁRIO SIRIO MIOTTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,05

  2600 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             189,7100          189,71
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,71

  2606 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     123,0400          123,04
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,04

  2607 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   2.901,6600        2.901,66
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.901,66

  2611 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      407,6800          407,68
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,68

  2613 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       703     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.702,0300        1.702,03
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.702,03

  2614 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.634,0100        1.634,01
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.634,01

  2615 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    4.448,7800        4.448,78
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.448,78

  2625 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  2626 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      576,8000          576,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,80

  2647 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.   11.785,3800       11.785,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.785,38
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      180.282,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

  1519 31.03.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 004/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.236/14,   3.000,0000        3.000,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
                                          REALIZAÇÃO DA II ETAPA DO CAMPEONATO DE VELOTERRA NOS DIAS
                                          17 E 18 DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00-

  2095 05.05.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    532     1
                   79       10,0000  UN   CARGA DE GÁS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          450,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2110 05.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          05/05/2014, PARA BUSCAR TAÇAS DE VIDRO PARA IV JANTAR DO
                                          FRANGO E DO LEITÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2135 07.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          08/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2153 08.05.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada       543     1
                    1       11,0000  UN   FLORAL.                                                            3,5000           38,50
                                          PARA SER USADO NA DECORAÇÃO DO 4° JANTAR DO FRANGO E
                                          DO LEITÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

  2161 08.05.2014     2160 OLGA FURLAN PONZONI  (BAR)                3464186000128        Dispensada       543     1
                    1       30,0000  UN   ALMOÇO.                                                           15,0000          450,00
                                          PARA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS QUE ESTIVEREM EXPONDO
                                          SEUS CARROS ANTIGOS NO EVENTO DO DIA 11/05/2014,EM VIRTUDE
                                          DA COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO
                                          ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL
                                          Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2162 12.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          12/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2168 12.05.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,3700           58,37
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,37

  2169 12.05.2014     4433 FABIANO FAVRETTO                             1044671009        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,9700           72,97
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,97

  2170 12.05.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,7800           43,78
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,78

  2171 12.05.2014     3184 JONAS MENEGHINI                              1357060092        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1900           29,19
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,19

  2172 12.05.2014     4810 PATRÍCIA MIOTTO                             83810650030        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1900           29,19
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,19

  2173 12.05.2014     4811 RAFAEL WASKIEVICZ                            2586920066        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,3700           58,37
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,37

  2174 12.05.2014     3885 ROSANGELA KOAKOSKI                          83800468034        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,3700           58,37
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,37

  2175 12.05.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,9700           72,97
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,97

  2176 12.05.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          94,8600           94,86
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,86

  2177 12.05.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,4800           36,48
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,48

  2178 12.05.2014     3630 VINICIUS ZANOTTO MIOTTO                      2690337002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          21,8900           21,89
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,89

  2179 12.05.2014     3685 VIVIANE ROMAN                                1582971056        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          29,1900           29,19
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,19

  2180 12.05.2014     4994 BARBARA BIDESE                               2455359000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          72,9700           72,97
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,97

  2181 12.05.2014     4213 EDSON LUIS PAULETTO GIOMBELLI                2996011023        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          58,3700           58,37
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,37

  2182 12.05.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,7800           43,78
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,78

  2183 12.05.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          51,0800           51,08
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,08

  2184 12.05.2014     4428 JANAINE BALBINOT                             3373727057        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,7800           43,78
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,78

  2185 12.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,7800           43,78
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,78

  2186 12.05.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada       539     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93, E CONVÊNIO CELEBRADO         919,3900          919,39
                                          ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS
                                          DO SUL, QUE ESTABELECE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA DESENVOL-
                                          VIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          919,39

  2220 13.05.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     148,2000          148,20
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,20

  2221 13.05.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     148,2000          148,20
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,20

  2222 13.05.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      92,8100           92,81
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,81

  2223 13.05.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      79,5200           79,52
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,52

  2224 13.05.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      49,6000           49,60
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,60

  2225 13.05.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      73,6200           73,62
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,62

  2226 13.05.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     228,8000          228,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,80

  2243 14.05.2014      392 NOELI RENOSTRO                              45142807049        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          14/05/2014, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPA-
                                          ÇÃO POPULAR E CIDADÃ - CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL 2014-2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2286 16.05.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A DOIS LAJEADOS-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          17/05/2014, PARA TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL PARA PARTI-
                                          CIPAR DE EVENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2319 19.05.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          19/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2320 19.05.2014      691 VICTORINO JOSÉ MIOTTO                       15022331004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2321 19.05.2014     5050 MARIA GENI BONATTO MIOTTO                   40096815000        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2322 19.05.2014     1517 ANGELO BOSCHI                                9057021072        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2323 19.05.2014     5051 HONORINA ROSSONI FABRIS                     65271459004        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2324 19.05.2014      714 IVANIR ENDRES GIOMBELLI                     19626231068        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2325 19.05.2014     5052 IRIS JOANA GIOMBELLI DONIN                  64609553015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2326 19.05.2014     2054 LUCILIA MIOTTO VIECILLI                     63626357015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2327 19.05.2014     5053 CLESSI TONELLO TURCATEL                     74571800010        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2328 19.05.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2329 19.05.2014     2373 VILMA MAGOGA MIOTTO                         72155981015        Dispensada      1592     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.351/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      25,0000           25,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO VI
                                          FESTIVAL DE CORAIS E V SEMANA DO ITALINO NO DIA 17 DE MAIO
                                          DE 2014 EM DOIS LAJEADOS-RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2330 20.05.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.353/14,    3.000,0000        3.000,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
                                          REALIZAÇÃO DA II ETAPA DO CAMPEONATO DE VELOTERRA NOS DIAS
                                          07 E 08 DE JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  2398 22.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          22/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2406 22.05.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                    1        8,0000  KG   CARNE PARA BIFE, TIPO ALCATRA SEM OSSO, EM FATIAS DE 120GR        23,9000          191,20
                                          APROXIMADAMENTE, EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG, CADA PACOTES
                                          CONTENDO RÓTULO COM PESO, DATA E VALIDADE.
                    3        6,0000  KG   CARNE SUÍNA TIPO FILÉ, EMBALADO E ROTULADO COM DATA DE            14,9000           89,40
                                          VALIDADE E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,60

  2407 22.05.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   11        6,0000  KG   CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE BOVINA, EMBALADO EM PACOTES          8,9000           53,40
                                          ESPECÍFICOS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO CONTENDO 500 GRAMAS
                                          CADA PACOTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA, PESO E REGISTRO,
                                          PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 30 DIAS APÓS A DATA DE ENTREGA.
                   29        8,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900           71,92
                                          DE BOM ODOR.
                   30        6,0000  KG   CARNE TIPO PONTA DE PEITO DE GADO, EMBALADO A CADA KG, DE          8,8900           53,34
                                          BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   43        4,0000  CX   CALDO DE GALINHA CAIPIRA, CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA           1,1000            4,40
                                          FECHADA.
                   50       60,0000  LT   LEITE INTEGRAL LíQUIDO DE 1 LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS         1,9900          119,40
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   78        8,0000  PC   SAGU EM PACOTES DE 500 GRAMAS.                                     2,7900           22,32
                   87        2,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE               6,9900           13,98
                                          VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,76

  2408 22.05.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       12,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA  QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E           2,2000           26,40
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2        7,5000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6907           12,68
                                          UNIFORME.
                    3       60,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           96,00
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       50,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500          112,50
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    5       50,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900           99,50
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    6       15,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           32,85
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       50,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          147,50
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    9       50,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           79,50
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10       15,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR            1,7900           26,85
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   12       10,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900           17,90
                   13       10,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           2,8000           28,00
                                          ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   14       10,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR         2,8000           28,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   15       15,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           28,35
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   19       15,0000  DZ   OVOS TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU            3,7900           56,85
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      360,0000  UN   PÃES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          140,40
                   25       10,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           32,90
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           32,90
                   28       15,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA, PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E       1,8900           28,35
                                          ROTULADA.
                   31       16,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300           85,28
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        8,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           95,92
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   34        6,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,        6,5000           39,00
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                                          EMBALADA E ROTULADA E SEM SER APIMENTADA.
                   35        3,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO 180        4,6900           14,07
                                          DIAS, SEM ESTAR AMASSADA OU COM ASPECTO ENFERRUJADO.
                   36       20,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE NO         4,2900           85,80
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   40        1,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           14,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        2,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            5,98
                   45        4,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG CADA PACOTE, VALIDADE NO           10,2300           40,92
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   46        2,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000            8,00
                                          180 DIAS.
                   51       15,0000  PC   LEITE EM PÓ PACOTES DE 400GR CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180          7,9900          119,85
                                          DIAS.
                   52       15,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG CADA.               2,4400           36,60
                   65        6,0000  KG   FEIJÃO PRETO, PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180          4,4500           26,70
                                          DIAS.
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           25,20
                                          DE 12 MESES.
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA 3, EM POTES DE 500GR CADA,        5,3400            5,34
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           31,74
                                          12 MESES.
                   74        2,0000  UN   MAIONESE EM PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                            2,6900            5,38
                   75        2,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            3,58
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   84       10,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E ROTULADO, EM CAIXAS DE 200              1,9900           19,90
                                          GRAMAS.
                   85        8,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO, EMBALADA EM PACOTES DE 01KG,        1,7900           14,32
                                          COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                   88        8,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           64,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        4,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500           13,80
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   91        6,0000  PC   FARINHA LÁCTEA, PACOTES DE 230GR, INGREDIENTES: FARINHA DE         4,9900           29,94
                                          TRIGO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, SAL VITAMINAS, SAIS MINERAIS,
                                          AROMATIZANTES, GLÚTEM, VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES.
                   92        2,0000  FR   VINAGRE FRASCOS DE 750ML, DE VINHO TINTO, VALIDADE MÍNIMA DE       2,1300            4,26
                                          8 MESES.
                   93        5,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            7,95
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                   98       12,0000  PC   LENTILHA PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                               2,6500           31,80
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,76

  2440 26.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          26/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2467 27.05.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Chamamento Pu    534  1022
                   14       12,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          192,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  2468 27.05.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Chamamento Pu    534  1022
                    5        7,0000  KG   BISCOITO DE MILHO.                                                12,0000           84,00
                    7        7,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE ABACAXI.                                     10,0000           70,00
                    8        7,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                               10,0000           70,00
                   10        8,0000  KG   BISCOITO DE AÇÚCAR MASCAVO.                                       12,0000           96,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  2474 27.05.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          27/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2512 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  2513 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.          64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  2595 30.05.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          01/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FAZER O EXAME DO
                                          ENCCEJA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2627 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

  2649 30.05.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          30/05/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2654 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XV, XVI, XVII, XVIII, TRAJETOS: M, N, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  2655 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, III, TRAJETOS: A.1, A, B.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  2656 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.468,0700        2.468,07
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: III, XIII, XIV, TRAJETOS: B, L, L.1.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.468,07

  2657 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.848,3200        2.848,32
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.848,32

  2658 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.997,9900        1.997,99
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XII, TRAJETOS: E, J.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.997,99

  2660 30.05.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.612,7400        2.612,74
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.612,74

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.266,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

  2073 02.05.2014       74 FOTO PERIN LTDA                           2844384000154        Dispensada      1227    20
                    1        2,0000  UN   ENCADERNAÇÃO.                                                      4,0000            8,00
                    2        1,0000  UN   ENCADERNAÇÃO.                                                      3,5000            3,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,50

  2074 02.05.2014       74 FOTO PERIN LTDA                           2844384000154        Dispensada      1120    20
                    1       72,0000  UN   CÓPIAS.                                                            0,1300            9,36
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,36

  2075 02.05.2014     3671 PANINI BRASIL LTDA                       58732058000100        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS TURMA DA MÔNICA E           424,0000          424,00
                                          PELEZINHO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,00

  2085 02.05.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       589    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM APMPLIFICADA DA        115,0000          115,00
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  2097 05.05.2014      756 INMETRO - RS                               662270000320        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A            149,0000          149,00
                                          AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS PLACAS ILY-5094 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  2113 05.05.2014     5041 VM TREINAMENTOS CAPACITAÇÃO E EVENTOS LT 10616945000196        Dispensada      1069    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PELO PERÍODO DE 16      4.000,0000        4.000,00
                                          HORAS, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE INCLUSÃO
                                          DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NA REDE
                                          REGULAR DE ENSINO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
                                          ENSINO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.
                                          CFE. CONTRATO Nº 087/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  2129 06.05.2014     4987 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  93894954000508        Pregao Eletro    607    20
                    5        6,0000  UN   PNEU 185/65 R15 88T.                                             195,0000        1.170,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.170,00

  2142 08.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1       10,0000  MT   DECORFLEX.                                                        24,0000          240,00
                    2        1,0000  TB   COLA CASCOLA.                                                      8,0000            8,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  2143 08.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1       30,0000  UN   GANCHO (PITÃO).                                                    0,3000            9,00
                    2        1,0000  CX   GRAMPOS ROCAMA.                                                   10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   CILINDRO SOPRANO.                                                 12,0000           12,00
                    4        4,0000  UN   PARAFUSO 1/4 X 2".                                                 1,0000            4,00
                    5        1,0000  UN   ADAPTADOR DE AUMENTO PARA TORNEIRA.                                5,0000            5,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2160 08.05.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          08/05/2014, PARA LEVAR VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DO CRONOTACÓGRAFO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2164 12.05.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          16/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2187 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       607    20
                    1        4,0000  LT   ÓLEO MOTOR 5W30.                                                  29,0000          116,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   24,0000           24,00
                    3        1,0000  UN   VEDADOR 14 X 20.                                                   3,0000            3,00
                                          PARA TROCA DE ÓLEO DO CORSA PLACAS IPZ-3279 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  2188 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO CORSA PLACAS IPZ-3279 DA        10,0000           10,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  2189 12.05.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       606    20
                    1        1,0000  GL   DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS.                                  24,0000           24,00
                    2        1,0000  GL   DESENGRAXANTE CONCENTRADO 5 LITROS.                               24,0000           24,00
                                          PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-
                                          ÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  2233 13.05.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       577    20
                    1       30,0000  KG   PANO DE LIMPEZA MECÂNICO.                                          4,7700          143,10
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,10

  2258 14.05.2014     4368 FAGANELLO AUTO PEÇAS LTDA                98674708000122        Dispensada       607    20
                    1        3,0000  KI   REPARO LACRE AZUL.                                                 8,0000           24,00
                                          PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ONIBUS PLACAS ILY-5094
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  2259 14.05.2014     4368 FAGANELLO AUTO PEÇAS LTDA                98674708000122        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO.              85,0000           85,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS PLACA      25,0000           25,00
                                          ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  2272 15.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          16/05/2014, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2284 16.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   63        2,0000  UN   PINTURA FACIAL GEL, COM GLITTER, CONTENDO 12 POTES CADA, UM       42,0000           84,00
                                          DE CADA COR, 15GR CADA.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  2287 16.05.2014     3302 J R BOMBARDELLI E CIA LTDA                3587280000174        Dispensada       585    20
                    1        9,0000  MT   TECIDO EM VOAL COLORIDO.                                           7,5000           67,50
                                          PARA USO DOS ALUNOS NA APRESANTAÇÃO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS,
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  2288 16.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO.                               180,0000          180,00
                                          PARA A VAN PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2289 16.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR CANO DO AR CONDICIONADO.                  70,0000           70,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA VAN       25,0000           25,00
                                          PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  2290 16.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1346    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE 130 CUBOS DE MADEIRA MEDINDO       130,0000          130,00
                                          5X5X5CM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS NAS OFICINAS DE
                                          MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  2336 20.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       878    20
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA GIRATÓRIA ELÉTRICA.                                     149,0000          149,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  2337 20.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1        1,0000  UN   BROCA 6MM.                                                        17,0000           17,00
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

  2350 20.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA DA MEIA LUZ.                                               2,0000            2,00
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA H7 LUZ BAIXA.                                             30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN   BATERIA 60AP, 18 MESES DE GARANTIA.                              320,0000          320,00
                                          PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS IPZ-3279 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,00

  2351 20.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS E VERIFICAR ALTERNADOR DO      40,0000           40,00
                                          CORSA PLACAA IPZ-3279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2373 21.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     159,3100          159,31
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,31

  2390 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO.                                      80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA H7.                                                       20,0000           20,00
                                          PARA O CORSA PLACAS IPZ-3279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2391 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CORSA PLACAS IPZ-3279 DA            150,0000          150,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2394 22.05.2014     4040 GRÁFICA REUNA LTDA (FILIAL)              89471957000200        Dispensada       573    20
                    1       10,0000  UN   BAÚ EM MDF, MEDINDO 15CM DE COMPRIMENTO, 11CM DE LARGURA E        23,9000          239,00
                                          11CM DE ALTURA.
                                          PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,00

  2462 27.05.2014     4139 LEONEL CALLIARI                           5525932000171        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN PLACAS       110,0000          110,00
                                          ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  2464 27.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1       10,0000  UN   PARAFUSOS COM BUCHA.                                               0,3000            3,00
                    2        2,0000  KG   CIMENTO COLA                                                       0,5000            1,00
                    3        2,0000  UN   FECHADURA COLONIAL EXTERNA 55MM.                                  78,0000          156,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  2465 27.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        2,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE.                                              5,0000           10,00
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA HALOGENEA.                                                 4,0000            4,00
                    3        2,0000  UN   LÂMPADA 40WTS.                                                     6,0000           12,00
                    4        8,0000  UN   SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.                                 1,0000            8,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  2514 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  2515 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      11.574,5000       11.574,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,50

  2516 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.          54,4900           54,49
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,49

  2517 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         543,3300          543,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,33

  2518 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         828,0300          828,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,03

  2519 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  2520 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       562    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.506,3100        1.506,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.506,31

  2521 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         711,3700          711,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          711,37

  2522 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2562 28.05.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       589    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO APARELHO E CONSERTO DA BATERIA        45,0000           45,00
                                          DO TELEFONE SEM FIO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2563 28.05.2014     1094 COMERCIAL DE PECAS WOLMEISTER LTDA       91469536000106        Dispensada       607    20
                    1        4,0000  CX   DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL ORIGINAL.                              30,0000          120,00
                    2        5,0000  CX   DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO ORIGINAL.                               30,0000          150,00
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  2578 29.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR OS BAGAGEIROS DO MICRO-ÔNIBUS         187,0000          187,00
                                          PLACAS ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,00

  2602 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              62,4300           62,43
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,43

  2608 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      583,7700          583,77
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          583,77

  2629 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    3.715,6700        3.715,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.715,67

  2631 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  2632 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      249,0900          249,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,09

  2648 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      278,4000          278,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  2659 30.05.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.546,4800        4.546,48
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XII, XVII, TRAJETOS: F, F.1, J, O.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.546,48

  2661 30.05.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   4.446,7600        4.446,76
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IX, X, XI, TRAJETO: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.446,76

                           Total da Unidade.......:                                                                       44.970,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  2523 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      14.567,2400       14.567,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.567,24

  2524 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.614,5200        2.614,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.614,52

  2525 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  2526 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  2633 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    4.408,5700        4.408,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.408,57

  2634 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       25.890,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  2527 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  2635 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  2086 02.05.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    674     1
                   69        6,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER, MSC-J6510DW, NA        83,0000          498,00
                                          COR PRETA LC79BK.
                   70        5,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER, MSC-J6510DW, NA        54,0000          270,00
                                          COR AMARELA LC79Y.
                   71        5,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER, MSC-J6510DW, NA        54,0000          270,00
                                          COR AZUL LC79C.
                   73        5,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER, MSC-J6510DW, NA        54,0000          270,00
                                          COR MAJENTA LC79M.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.308,00

  2087 02.05.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    673     1
                   13        4,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO NA COR AMARELA, DTZF-GANCHEIRA.               0,7400            2,96
                   27        6,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 48MM X 50M.                       2,0600           12,36
                   84       50,0000  UN   FOLHAS AUTO-ADESIVAS, DE 210MM X 297MM.                            0,2300           11,50
                   85       50,0000  UN   FOLHAS AUTO-ADESIVAS, FORMATO CARTA, COM 14 ETIQUETAS CADA,        0,2300           11,50
                                          101,6X33,9.
                   38        2,0000  UN   MOLHADOR DEDO CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE DINHEIRO E           1,3400            2,68
                                          PAPEL, ESTOJO COM 12GR, NAO TÓXICO.
                   77       50,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE GROSSOS PARA PISTOLA GRANDE.                0,5300           26,50
                   78       50,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE FINOS PARA MINI-PISTOLA.                    0,2400           12,00
                   31        1,0000  RL   PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, COM 25MX45CM, 100% PVC, PARA       27,6800           27,68
                                          PROTEGER E DOCORAR.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,18

  2088 02.05.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    674     1
                    8        4,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA COLORIDO 22/HP1360 ORIGINAL PARA              61,0000          244,00
                                          INPRESSORA HP.
                    7        1,0000  UN   PEN DRIVE 4GB.                                                    23,6100           23,61
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,61

  2089 02.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    673     1
                    2        2,0000  CX   ALFINETE NIQUELADO Nº29, COM ACABAMENTO DE QUALIDADE QUE           3,3000            6,60
                                          EVITE OXIDAÇÃO.
                   13       15,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          190,50
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR, 500FLS
                                          CADA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,10

  2090 02.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    674     1
                    6        4,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA PRETO21/HP1360 ORIGINAL PARA IMPRESSORA       52,0000          208,00
                                          HP.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  2091 02.05.2014     5012 PATRICIA MARQUES MULLER- ME              17766803000154        Pregao Eletro    673     1
                   98        6,0000  RL   FITA DUPLA-FACE FEITA COM PELÍCULA INTERNA DE PAPEL COM            3,0500           18,30
                                          0.25MM DE ESPESSURA, ADESIVADA EM SUAS DUAS FACES, COM
                                          ADESIVO ACRILICO DE AUTO PODER DE ADERENCIA, PARA COLAGEM EM
                                          METAIS, PAPEL, TECIDO E PLÁSTICOS.
                   44       20,0000  FL   EVA FOLHAS DE 60 X 40CM, CORES DIVERSAS, LISA.                     1,0400           20,80
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,10

  2092 02.05.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    673     1
                   32        1,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5.000 CADA.                       2,2400            2,24
                   42        2,0000  UN   CORRETIVO LIQUIDO 18ML CADA, A BASE DE AGUA, LAVÁVEL E NÃO         0,8100            1,62
                                          TÓXICO.
                   45        6,0000  UN   FITA CREPE 18MM X 50M.                                             2,0300           12,18
                   57        6,0000  RL   FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M.                              0,8100            4,86
                   62        4,0000  PC   ATILHOS DE BORRACHA, Nº 18, DE 1.8MM DE ESPESSURA, 100UN           2,0300            8,12
                                          CADA PACOTE.
                   47       50,0000  FL   EVA CORES DIVERSAS.                                                0,9500           47,50
                   63        1,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR PRETA, ESFEROGRAFICA, GRIP EM        4,4600            4,46
                                          BORRACHA MACIA.
                   64        1,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR VERMELHA, ESFEROGRAFICA, GRIP        4,4600            4,46
                                          EM BORRACHA MACIA.
                   65        1,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR AZUL, ESFEROGRAFICA, GRIP EM         4,4600            4,46
                                          BORRACHA MACIA.
                   15       20,0000  PC   FOLHA SULFITE 60, BRANCA, 210X297MM, 180G/M², COM 50UN CADA        4,0500           81,00
                                          PACOTE.
                   30      100,0000  UN   ENVELOPE PLÁSTICO COM 4 FUROS, GROSSO.                             0,1100           11,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,90

  2104 05.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1587  1062
                    1        1,0000  UN   MESA EM L, MEDINDO 160CM X 1,60CM X 0,40CM DE LARGURA,           900,0000          900,00
                                          X0,78CM DE ALTURA, TODA EM MDF 15MM, COM TAMPO ENGROSSADO DE
                                          30MM, COM QUATRO PERNAS DE METAL REDONDAS DE 0,12CM DE
                                          ALTURA E UMA PERNA DE  METAL 0,75CM DE ALTURA, COM TRÊS
                                          GAVETAS MEDINDO 0,35CM DE LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE X
                                          0,18 ALTURA, COM SUPORTE PARA TECLADO FIXADO NO MEIO DA
                                          MESA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  2147 08.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1589     1
                    1        8,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W, CADA.                                 6,0000           48,00
                    2        3,0000  UN   REATOR 2 X 40W.                                                   22,0000           66,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  2148 08.05.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       68,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE 50GR, CADA, RECHEADO COM            1,5000          102,00
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE.
                    2       18,0000  LT   SUCO NATURAL, SABORES SORTIDOS.                                    4,0000           72,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  2163 12.05.2014     3861 MONICA LOCK                                 41420837087        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          15/05/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2165 12.05.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          28/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2166 12.05.2014     3861 MONICA LOCK                                 41420837087        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          28/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2211 13.05.2014     4820 LUAN LUCAS DE BARBA- MEI                 14775989000110        Pregao Eletro   1361  1061
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA EM        1.300,0000       15.600,00
                                          GERAL PARA EXECUTAR OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
                                          TURNO INVERSO ESCOLAR, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 4HS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 090/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 433,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.600,00

  2244 14.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     193,9000          193,90
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,90

  2261 15.05.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    673     1
                   32        1,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5.000 CADA.                       2,2400            2,24
                   63       12,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR PRETA, ESFEROGRAFICA, GRIP EM        4,4600           53,52
                                          BORRACHA MACIA.
                   64       12,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR VERMELHA, ESFEROGRAFICA, GRIP        4,4600           53,52
                                          EM BORRACHA MACIA.
                   65       12,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR AZUL, ESFEROGRAFICA, GRIP EM         4,4600           53,52
                                          BORRACHA MACIA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,80

  2262 15.05.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    673     1
                   22        5,0000  UN   COLA BASTAO 10GR, NÃO TÓXICA.                                      0,5900            2,95
                    4        3,0000  UN   CANETA CORRETIVA 7ML CADA.                                         2,7000            8,10
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,05

  2263 15.05.2014     5012 PATRICIA MARQUES MULLER- ME              17766803000154        Pregao Eletro    673     1
                   18        3,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO       2,1100            6,33
                                          E PINTURA EPOXI, CAIXA COM 100UN CADA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,33

  2426 23.05.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        9,0000  PC   BOLACHA DOCE 400GR CADA.                                           4,0000           36,00
                    2        8,0000  PC   BOLACHA SALGADA 400GR CADA.                                        3,5000           28,00
                    3        7,0000  UN   SUCO SORTIDOS 500GR CADA.                                          2,6000           18,20
                                          PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PAIF, E PROJETO CRASPIM
                                          NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,20

  2443 26.05.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1378  1061
                    1        1,0000  UN   CANETA PARA TECIDO NÃO TÓXICA.                                     3,4500            3,45
                    2        1,0000  UN   BETUME DA JUDÉIA CONTENDO 250ML.                                   7,9000            7,90
                    3        1,0000  PT   TINTA PÁTINA CERA WAX DE 37ML.                                     6,9500            6,95
                    4       15,0000  UN   BOTÕES FLOR.                                                       0,3000            4,50
                    5        5,0000  UN   BOTÕES ABELHAS.                                                    0,3500            1,75
                    6        6,0000  UN   FITA MIMO.                                                         2,3500           14,10
                    7        2,0000  UN   COLA PARA ARTESANATO, CONTENDO 20GR CADA.                          8,9000           17,80
                    8       10,0000  MT   FITA CETIM, PES 10M X 15MM, 100% POLIÉSTER.                        1,2000           12,00
                    9       30,0000  UN   FITA XADREZ 10M X 15MM, 100%¨POLIÉSTER.                            1,6000           48,00
                   10       10,0000  MT   FITA CETIM, EP 10M X 15MM, 100%% POLIÉSTER.                        1,1000           11,00
                   11       10,0000  UN   FITA CETIM, 10M X 10MM, 100% POLIÉSTER.                            0,7500            7,50
                   12       10,0000  UN   FITA XADREZ 10M X 7MM, 100% POLIÉSTER.                             1,4000           14,00
                   13       10,0000  UN   FITA CETIM FLORAL 10M X 15MM 100% POLIÉSTER.                       1,2000           12,00
                   14        1,0000  UN   PINCEL.                                                            4,9500            4,95
                   15        9,0000  UN   PINCEL N° 20.                                                      7,4500           67,05
                   16        1,0000  CX   ALFINETE.                                                          7,1000            7,10
                   17        2,0000  UN   PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO CONTENDO 100ML CADA.               7,9000           15,80
                   18        5,0000  PT   TINTA FOSCA PARA ARTESANATO NAS CORES BRANCO, VIOLETA,             4,9500           24,75
                                          VERMELHO E ROSA CONTENDO 100ML CADA.
                   19        1,0000  UN   FITA FLORAL EM ROLO.                                               3,9500            3,95
                   20        2,0000  PC   ARAME.                                                             3,3500            6,70
                                          MATERIAL PARA AS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,25

  2482 28.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          28/05/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR
                                          DE CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2528 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       8.183,5100        8.183,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.183,51

  2529 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         261,0200          261,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,02

  2530 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1552     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.561,9600        1.561,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.561,96

  2576 29.05.2014      414 IRENI RENOSTRO-ME                        14135519000191        Dispensada       650     1
                    1        8,0000  KG   BOLO SALGADO RECHEADO COM FRANGO, MILHO, ERVILHA, PEPINO E        15,0000          120,00
                                          MAIONESE.
                                          PARA O ENCONTRO DA 3° IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2577 29.05.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       652     1
                    1        4,0000  PC   PRATO DESCARTÁVE 15CM.                                             0,8000            3,20
                    2        1,0000  PC   GARFO DESCARTÁVE CONTENDO 50 UNIDADES.                             2,9900            2,99
                                          PARA O ENCONTRO DA 3ª IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,19

  2583 29.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1549  1058
                    1        2,0000  UN   QUADRO LÂMINADO BRANCO, COM MOLDURA EM MADEIRA, MEDINDO          110,0000          220,00
                                          1,50CM X 1,20CM.
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2584 29.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1596  1058
                    1        2,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO COM BASE DE FELTRO.           6,5000           13,00
                    2       10,0000  UN   MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO,       6,3000           63,00
                                          VERDE, SENDO QUE NA COR PRETA SÃO QUATRO E O RESTANTE SÃO
                                          DOIS DE CADA COR.
                                          PARA USO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  2636 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    2.335,9800        2.335,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.335,98
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       32.851,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.01  UNIDADE  SUBORDINADA               91566877000108

    40 02.01.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          474     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE    8.489,2100        8.489,21
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM 11 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESSE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: 22 LIMPEZAS E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS,108
                                          ANÁLIZES PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR, CLORO
                                          RESIDUAL LIVRE E FLÚOR),FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR LÍQUI-
                                          DO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO E DESINFECÇÃO NAS SOLUÇÕES
                                          ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ÁGUA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VIS-
                                          TORIAS MENSAIS POR UM TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA COM
                                          EMISSÃO DE ART PELO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA-CRQ OU A
                                          QUALQUER MOMENTO QUANDO HOUVER OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDA-
                                          DE COM O PADRÃO DE POTABILIDADE PARA TOMAR MEDIDAS CORRETI-
                                          VAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: 337,11
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,10-

    41 02.01.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          475     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE   15.436,0900       15.436,09
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESTE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS AGROTÓXICOS CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/
                                          2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS INORGÂNICOS CONFORME ANEXO
                                          VII2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS ORGÂNICOS CONFOR-
                                          ME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARAME-
                                          TROS DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DE DESINFECÇÃO
                                          CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS ACEITAÇÃO CONSUMO HUMANO CONFORME ANEXO X, PORTA-
                                          RIA 2.914/2011-MS, DUAS LIMPEZAS E DESINFECÇÕES DE RESERVA-
                                          TÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS, 104 ANÁLISES PARÂMETROS
                                          MICROBIOLÓGICOS CONFORME ANEXO XIV, PORTARIA 2.914/2011-MS,
                                          104 ANÁLISES PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR,
                                          CLORO RESIDUAL LIVRE E FLÚOR), FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR
                                          LÍQUIDO NAS QUANTIDADES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA O TRATA-
                                          MENTO E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 612,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,55-

  2111 05.05.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          474     1
                    1        8,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE    2.182,5400       17.460,32
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM 11 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESSE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: 22 LIMPEZAS E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS,108
                                          ANÁLIZES PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR, CLORO
                                          RESIDUAL LIVRE E FLÚOR),FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR LÍQUI-
                                          DO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO E DESINFECÇÃO NAS SOLUÇÕES
                                          ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ÁGUA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VIS-
                                          TORIAS MENSAIS POR UM TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA COM
                                          EMISSÃO DE ART PELO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA-CRQ OU A
                                          QUALQUER MOMENTO QUANDO HOUVER OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDA-
                                          DE COM O PADRÃO DE POTABILIDADE PARA TOMAR MEDIDAS CORRETI-
                                          VAS.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.818,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.460,32

  2112 05.05.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          475     1
                    4        8,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE    3.968,5400       31.748,32
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESTE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS AGROTÓXICOS CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/
                                          2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS INORGÂNICOS CONFORME ANEXO
                                          VII2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS ORGÂNICOS CONFOR-
                                          ME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARAME-
                                          TROS DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DE DESINFECÇÃO
                                          CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS ACEITAÇÃO CONSUMO HUMANO CONFORME ANEXO X, PORTA-
                                          RIA 2.914/2011-MS, DUAS LIMPEZAS E DESINFECÇÕES DE RESERVA-
                                          TÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS, 104 ANÁLISES PARÂMETROS
                                          MICROBIOLÓGICOS CONFORME ANEXO XIV, PORTARIA 2.914/2011-MS,
                                          104 ANÁLISES PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR,
                                          CLORO RESIDUAL LIVRE E FLÚOR), FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR
                                          LÍQUIDO NAS QUANTIDADES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA O TRATA-
                                          MENTO E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2013.
                                          RE. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 3.307,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.748,32

                           Total da Unidade.......:                                                                       49.018,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    63 02.01.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Convite          737    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2010,       4.093,5200        4.093,52
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS
                                          DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE DA SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 413,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.318,81-

   717 20.02.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Chamamento Pu    764    40
                    1       57,0000  HS   ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO.                                     90,0000        5.130,00
                                          CFE. CONTRATO Nº104/2013 E 1º TERMO ADITIVO.
                                          REF. A 6HS DO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 540,00
                                          ANULADO: 180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00-

  1121 13.03.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro    761    40
                   13      360,0000  CP   ÁCIDO GAMA-AMINOBUTÍRICO 250MG.                                    0,7670          276,12
                   14      240,0000  CP   ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG.                                            0,1850           44,40
                   49       10,0000  FR   BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG/                                     214,9000        2.149,00
                                          DOSE, SOLUÇÃO INALANTE
                                          POR VIA ORAL, FRASCO COM 4ML +
                                          INALADOR.
                   77       50,0000  BI   CETOCONAZOL 20MG, CREME BISNAGA                                    1,1570           57,85
                                          COM 30G.
                   91      300,0000  CP   CLORDIAZEPÓXIDO 5MG/CLORIDRATO                                     0,3730          111,90
                                          DE AMITRIPTILINA 12,5MG.
                    8      168,0000  CP   CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG.                                     2,9790          500,47
                   14     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG.                                       1,0490        1.573,50
                   18      240,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPAFENONA300MG.                                    2,2790          546,96
                   27      600,0000  CP   CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG.                                     1,5250          915,00
                   34      500,0000  CP   CLOZAPINA 100MG.                                                   3,4190        1.709,50
                   54      120,0000  CP   DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL ER 0,75MG.                              5,3610          643,32
                   65      210,0000  CP   DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG ER.                                     1,9000          399,00
                   26      180,0000  CP   CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 75MG.                                     1,3620          245,16
                   38      300,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 112MG.                                         0,2620           78,60
                   40      600,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 150MG.                                         0,2100          126,00
                   43     3000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG.                                          0,1490          447,00
                   44      900,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 88MG.                                          0,2050          184,50
                   60        4,0000  FR   MALEATO DE TIMOLOL 0,04% + TRAVOPROSTA 5MG (COLÍRIO).             51,9225          207,69
                   87      600,0000  CP   CLOR.DE NORTRIPTILINA 10MG.                                        0,1740          104,40
                   97     1200,0000  CP   OXCARBAMAZEPINA 300MG.                                             0,3330          399,60
                   12      280,0000  CP   PREGABALINA 75MG.                                                  2,0980          587,44
                   13      400,0000  CP   PRIMIDONA 100MG.                                                   0,4070          162,80
                   23        5,0000  CP   RISEDRONATO DE SÓDIO 150MG.                                      113,6860          568,43
                   40      600,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG.                                     1,7900        1.074,00
                   41     1800,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG.                                      0,5490          988,20
                   42     6000,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.                                      1,0990        6.594,00
                   53      120,0000  CP   SULPIRIDA 50MG.                                                    0,4510           54,12
                   69      240,0000  CP   VALSARTANA 160MG/ANLODIPINO 5MG FIX.                               2,9990          719,76
                   70      420,0000  CP   VALSARTANA 320MG/ANLODIPINO 5MG FIX.                               3,1920        1.340,64
                                          VALOR: R$ 1.994,49
                                          ANULADO: R$ 53,62
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,62-

  1651 10.04.2014      748 BOTTON, CHRESTANI & POPLAWSKI LTDA        3746578000180        Dispensada       761    40
                    1      100,0000  FR   ENOXOPARINA SÓDICA 40MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL.                       25,0000        2.500,00
                                          EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITRAÇÃO N/ 058/1.14.0000723-5.
                                          VALOR: R$ 750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00-

  2068 02.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          02/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2069 02.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA                53,9000           53,90
                                          02/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2070 02.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA                26,9400           26,94
                                          02/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2071 02.05.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO DIA      26,9400           26,94
                                          02/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2098 05.05.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1       25,0000  UN   ECOGRAFIA (PARTES  MOLES,  ARTICULAÇÕES,  ABDÔMEN TOTAL,          70,0000        1.750,00
                                          OBSTÉTRICA, PÉLVICA, URINÁRIA, TRANSVAGINAL, PRÓSTATA E
                                          ESCROTAL).
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 106/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  2099 05.05.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    8        4,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO URINÁRIO COM                320,0000        1.280,00
                                          CONTRASTE.
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 109/2013.
                                          REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  2100 05.05.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   13        2,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000          360,00
                   14        4,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.280,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO N° 107/2013.
                                          REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00

  2105 05.05.2014     5042 CASA DO SOCORRISTA COM. DE MATERIAL       7076283000102        Dispensada      1059    40
                    1       10,0000  UN   MACACÃO COR E MODELO SAMU, COM FITA REFLETIVA, NAS LATERAIS      255,0000        2.550,00
                                          FITA COR VERDE, VERMELHA E AZUL CLARA; PEITO, BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO; ABAIXO ESCRITO UBS-VISTA ALEGRE DO PRATA, ESCRITA
                                          E BRASÃO NA COR BRANCA, COSTAS; TARJA DE IDENTIFICAÇÃO
                                          FIXADA COM VELCRO (ENFERMAGEM OU CONDUTOR), ABAIXO ESCRITO
                                          EQUIPE DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ESCRITAS NA COR
                                          BRANCA, TAMANHOS: 02 M; 03 G, 04 GG, 01 XG.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  2114 05.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          05/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2115 05.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          05/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2116 05.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/FARROUPILHA      26,9400           26,94
                                          -RS, NO DIA 05/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2130 06.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO        26,9400           26,94
                                          SUL-RS, NO DIA 06/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2131 06.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          06/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2138 07.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      53,9000           53,90
                                          07/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2139 07.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          07/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIONÁRIAS
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2140 07.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 07/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2155 08.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          08/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2156 08.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 08/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2157 08.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES/          53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 08/05/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2158 08.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          09/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2159 08.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 09/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2200 12.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 12/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2201 12.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 12/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2206 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       755    40
                    1        4,0000  LT   ÓLEO MT 5W30.                                                     29,0000          116,00
                    2        1,0000  UN   CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO.                                           80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO AR.                                                     89,5400           89,54
                    4        1,0000  UN   ANEL RETENTOR.                                                     8,0000            8,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   24,0000           24,00
                    6        1,0000  PC   ELEMENTO DO FILTRO.                                               45,0000           45,00
                    7        1,0000  UN   KIT LUBRIFICANTE GENUÍNO.                                         39,5000           39,50
                    8        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL.                                               29,0000           29,00
                    9        1,0000  UN   ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL.                                         14,0000           14,00
                                          PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA SPIN PLACAS IVB-1665 DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,04

  2207 12.05.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DOS BICO INJETOR.                        80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        60,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DE GARANTIA DA SPIN PLACAS IVB-1665     140,0000          140,00
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  2209 13.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     283,1000          283,10
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,10

  2227 13.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES/          53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2228 13.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES      40,4300           40,43
                                          -RS, NO DIA 13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2229 13.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2230 13.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2231 13.05.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2245 14.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     296,2900          296,29
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,29

  2254 14.05.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          14/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2255 14.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 14/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2256 14.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/GUAPORÉ-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 14/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2257 14.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES      26,9400           26,94
                                          -RS, NO DIA 14/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2270 15.05.2014      748 BOTTON, CHRESTANI & POPLAWSKI LTDA        3746578000180        Dispensada       761    40
                    1      100,0000  FR   ENOXOPARINA SÓDICA 40MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL.                       30,0000        3.000,00
                                          PARA PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE CONCESSÃO LIMINAR
                                          N° 058/1.14.0000723-5.
                                          VALOR: R$ 1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  2280 15.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          15/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2281 15.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES-RS,       53,9000           53,90
                                          NO DIA 15/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2282 15.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 15/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2295 16.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 16/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2296 16.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 16/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2297 16.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          16/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2298 16.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASO FUNDO-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          17/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2310 19.05.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Regime Difere    764    40
                    1      100,0000  HS   FISIOTERAPIA.                                                     95,0000        9.500,00
                                          PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.500,00

  2313 19.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          19/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2314 19.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 19/05/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2315 19.05.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          19/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2316 19.05.2014     3746 ADRIANA GABANA                              58581324053        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          19/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2317 19.05.2014     5043 ALTAMIR PRESCENDO-ME                     19399444000170        Dispensada       729    40
                    1        2,0000  FR   ODORIZADOR DE AR COM GATILHO, FRASCO DE 1 LITRO.                  35,0000           70,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2339 20.05.2014     3933 TOP´PLACAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 10557294000100        Dispensada      1048    40
                    1        2,0000  UN   PLACA REFLETIVA.                                                  50,0000          100,00
                                          PARA AMBULÂNCIA PLACAS IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2340 20.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO DA VAN PLACAS      285,0000          285,00
                                          IQT-9762 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  2347 20.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          20/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2348 20.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          20/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2349 20.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/NOVA PRATA-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA, 20/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2354 21.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    726    40
                   43       10,0000  FL   EVA FOLHAS DE 40 X 60CM, FELPUDO, CORES DIVERSAS.                  4,9900           49,90
                   48        2,0000  FL   EVA COM GLITER, CORES DIVERSAS.                                    4,5000            9,00
                   18        1,0000  M    IMÃ DE 1CM PARA GELADEIRA.                                        13,0000           13,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,90

  2366 21.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO FIESTA PLACA      55,0000           55,00
                                          ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  2367 21.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   RESISTOR ELETRO VENTILADOR.                                      132,0000          132,00
                    2        1,0000  UN   CARGA DE GAS.                                                    140,0000          140,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,00

  2375 21.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          21/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2376 21.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          21/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2377 21.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/           53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 21/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2378 21.05.2014     2282 SEDENIR FAVRETTO                              778726061        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          21/05/2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2383 21.05.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Dispensada       737    40
                    1        3,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE           590,3600        1.771,08
                                          INFORMÁTICA PARA CONTROLE DA SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 093/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 590,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.771,08

  2387 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO FREIO DE MÃO.                        50,0000           50,00
                    2        2,0000  UN   BALANCEAMENTO PARA A DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA      10,0000           20,00
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2393 22.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO HU 715/1K,.                                                25,0000           25,00
                                          PARA AMBULÂNCIA PLACAS IPF-2401 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2396 22.05.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA 5W.                                                       10,0000           10,00
                    2        1,0000  UN   ADITIVO LIMPA PARA BRISA 500ML.                                   10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   FECHADURA DOBLO COM TRAVA.                                       139,0000          139,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL.                                            35,0000           35,00
                    5        1,0000  UN   ADITIVO RADIADOR COOLANT.                                         45,0000           45,00
                    6        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRANTE PARA MOTOR.                                    45,0000           45,00
                    7        4,0000  UN   VELAS DE IGNIÇÃO.                                                 20,0000           80,00
                    8        1,0000  UN   CORREIA COMPRESSOR.                                               57,0000           57,00
                    9        5,0000  LT   OLEO DE MOTOR SELENIA.                                            40,0000          200,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   40,0000           40,00
                   11        1,0000  CJ   ELEMENTO FILTRA AR CONDICIONADO.                                  75,0000           75,00
                                          PARA REVISÃO DOS 60.000KM DA DOBLO PLACAS IUJ-9234 DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

  2397 22.05.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       759    40
                    1        3,1000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO.                                         60,0000          186,00
                    2        1,6000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO MECÂNICO DE REGULAGEM DE FECHADURAS      60,0000           96,00
                                          SUSBTUIÇÃO DE LÂMPADAS, SUSTITUIÇÃO DE FECHADURA, REGULAGEM
                                          DOS BATENTES DA DOBLO PLACAS IUJ-9234 DA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

  2399 22.05.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          22/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2400 22.05.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          22/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2401 22.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          22/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2402 22.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          22/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2403 22.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          -RS, NO DIA 22/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2409 22.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1006    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PRENDER O ARMÁRIO NA PAREDE DA SALA DE           40,0000           40,00
                                          TRIAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2428 23.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS-RS,       26,9400           26,94
                                          NO DIA 23/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2429 23.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 23/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E
                                          DE FUNCIONÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2430 23.05.2014     2915 ROSANE VICARI                               83889094015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          23/05/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CASO 01/201,
                                          SURTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR ALIMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2431 23.05.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          23/05/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CASO 01/201,
                                          SURTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS POR ALIMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2432 23.05.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          23/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SIS
                                          PRENATAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2433 23.05.2014     4065 JESSICA DOMINGUEZ TRINDADE                  80925200034        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA ARAÇÁ-RS, NO DIA             53,9000           53,90
                                          23/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CÂNCER
                                          DE MAMA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2436 26.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  PÇ   SENSOR DE VELOCIDADE.                                            138,0000          138,00
                    2        1,0000  UN   TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.                                    10,0000           10,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  2437 26.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAGEM DA INJEÇÃO DO FIESTA PLACAS            75,0000           75,00
                                          ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  2442 26.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          26/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2446 26.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/           53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 26/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2477 27.05.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          27/05/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2478 27.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 27/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2479 27.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          27/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2480 27.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          27/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  2542 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      42.807,9300       42.807,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.807,93

  2543 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.975,5500        1.975,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,55

  2544 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       7.361,9900        7.361,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.361,99

  2546 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       716    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.561,9600        1.561,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.561,96

  2547 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.928,1800        2.928,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.928,18

  2548 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       4.659,3300        4.659,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.659,33

  2558 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.559,9600        1.559,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.559,96

  2559 28.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          28/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2560 28.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS-RS,NO      53,9000           53,90
                                          DIA 28/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2561 28.05.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          28/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2568 29.05.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       728    40
                    1        1,0000  UN   RELÓGIO DE PAREDE.                                                16,0000           16,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  2569 29.05.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       729    40
                    1        1,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO 45CM X 65CM.                                  18,9000           18,90
                    2        2,0000  UN   TAPETE BOCLÊ 40CM X 60CM.                                         24,6000           49,20
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,10

  2570 29.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        1,0000  UN   FITA ALTA FUSÃO.                                                   5,0000            5,00
                    2        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 5MTS.                                                1,5000            1,50
                    3       10,0000  MT   FIO 2 X 2,5                                                        2,8000           28,00
                    4        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 20 METROS.                                           7,0000            7,00
                    5        1,0000  UN   EXTENSÃO DE 5 METROS.                                             13,5000           13,50
                    6        1,0000  UN   CAIXINHA PARA DISJUNTOR.                                           5,0000            5,00
                    7        1,0000  UN   DISJUNTOR 32A.                                                     6,5000            6,50
                    8        1,0000  UN   PINO MACHO.                                                        2,5000            2,50
                    9        1,0000  UN   PINO FÊMEA.                                                        2,5000            2,50
                   10        2,0000  UN   CABO PP 2 X 1,5M.                                                  2,3000            4,60
                   11        6,0000  UN   TOMADA SISTEMA X.                                                  5,5000           33,00
                   12        3,0000  UN   CANALETA SSITEMA X COM FITA.                                       5,0000           15,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,10

  2571 29.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1507    40
                    1        2,0000  PA   LUVAS TIPO VAQUETA.                                               15,0000           30,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2572 29.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       749    40
                    1        1,0000  TB   COLA SILICONE.                                                     3,0000            3,00
                    2        1,0000  UN   VÁLVULA PARA PIA.                                                 15,0000           15,00
                    3       10,0000  UN   PARAFUSO 6,0 X 50.                                                 0,2000            2,00
                    4        4,0000  MT   FITA DUPLA FACE.                                                   2,5000           10,00
                    5       20,0000  UN   PARAFUSO 4,0 XN25 COM BUCHA.                                       0,2800            5,60
                    6        1,0000  UN   ADAPTADOR 20 X 1/2.                                                2,5000            2,50
                    7        2,0000  UN   FLEXIVEL DE METAL 60CM.                                           14,0000           28,00
                    8        4,0000  UN   LUVAS 1/2 BRANCA.                                                  0,9000            3,60
                    9        1,0000  UN   TUBO DE COLA 17G.                                                  1,5000            1,50
                   10        2,0000  UN   LUVAS 20MM.                                                        0,7500            1,50
                   11        1,0000  UN   LUVAS 20 X 1/2 SOLDÁVEL.                                           1,5000            1,50
                   12        1,0000  UN   CIFÃO SIMPLES.                                                     6,0000            6,00
                   13        1,0000  UN   CIFÃO DUPLO                                                       12,0000           12,00
                   14       10,0000  UN   PARAFUSO 4,0 X 50.                                                 0,2000            2,00
                   15       10,0000  UN   PARAFUSO 4,5 X 35.                                                 0,2500            2,50
                   16       10,0000  UN   PARAFUSO 4,5 X 50.                                                 0,3000            3,00
                   17       10,0000  UN   BUCHA 6MM.                                                         0,1500            1,50
                   18       20,0000  UN   BUCHA 8MM.                                                         0,2500            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,20

  2589 29.05.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2592 29.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE        532,7500          532,75
                                          MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,75

  2596 30.05.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     587,6300          587,63
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          587,63

  2603 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             130,4000          130,40
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,40

  2612 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     504,5500          504,55
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO ESF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,55

  2637 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.   19.953,2700       19.953,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.953,27

  2638 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    1.087,7200        1.087,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.087,72

  2639 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      747,2700          747,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

  2640 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       763    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      656,0000          656,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,00

  2650 30.05.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GARIBALDI/CAXIAS       53,9000           53,90
                                          DO SUL-RS, NO DIA 30/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

                           Total da Unidade.......:                                                                      112.274,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  1578 04.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1316  4011
                    2       20,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           34,60
                    3       30,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM                              6,9000          207,00
                    9       15,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           30,00
                                          65CM.
                   21       20,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           68,00
                                          500ML.
                   22       20,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           30,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   23        4,0000  PC   ESPONJA DE AÇO EM PACOTES DE 60 GRAMAS, COM 08 UNIDADES            1,7000            6,80
                                          CADA.
                   24       15,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           15,00
                   35        3,0000  FR   LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE, AROMA LAVANDA, COM 500ML.              4,0000           12,00
                   37       10,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM           2,9000           29,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   55        2,0000  UN   RODO COM BORRACHA DE NO MÍNIMO 42CM.                               5,2000           10,40
                   61       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 100L COM NO MÍNIMO 0,7 MICRAS, EMBALAGEM         2,9000           87,00
                                          COM 05 UNIDADES.
                   62       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM         1,8900           56,70
                                          COM 10 UNIDADES.
                   64        8,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           23,20
                   67        8,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           62,40
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                   69        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LIMPAR CHÃO, DE BOA             4,8000            9,60
                                          QUALIDADE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 652,70
                                          ANULADO: R$ 29,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00-

  1648 10.04.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Dispensada      1316  4011
                    1        2,0000  CX   PAPEL TOALHA BOBINA, 100% SOFT, 6X 20 X 600, 36GR, CAIXA COM     119,0000          238,00
                                          06 ROLOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00-

  2191 12.05.2014     4585 EDISON LUIZ SCHONHORST ME                  744718000192        Dispensada       776  4510
                    1        1,0000  KI   PASTA BASE E 01 PASTA CATALIZADOR.                                35,9000           35,90
                                          PARA USO DOS DENTISTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,90

  2199 12.05.2014      711 MARI DALLA COSTA                          5682450000125        Dispensada      1578  4760
                    1        2,0000  UN   CAFÉ DA MANHÃ.                                                     6,0000           12,00
                    2        2,0000  UN   ALMOÇO COM REFRIGERANTE.                                          17,0000           34,00
                    3        2,0000  UN   JANTA COM REFRIGERANTE.                                           17,0000           34,00
                    4        6,0000  UN   ÁGUA MINERAL.                                                      2,0000           12,00
                                          PARA A EQUIPE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 2° BATALHÃO,
                                          QUE ESTÁ REALIZANDO O TRABALHO DA ESCOLINHA ABC DO TRANSITO
                                          PARA ADULTOS.
                                          VALOR: R$ 80,00
                                          ANULADO: R$ 12,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2306 19.05.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro   1168  4011
                   35       10,0000  UN   TONER PRETO ORIGINAL DA IMPRESSORA HP T1606, MODELO CE278A.      286,4700        2.864,70
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.864,70

  2308 19.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro   1167  4011
                   13       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          254,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR, 500FLS
                                          CADA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,00

  2309 19.05.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro   1168  4011
                   20        4,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 BK NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA MFC      317,0000        1.268,00
                                          9460.
                   23        4,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 C NOVO ORIGINAL, MFC9460, CDN.              338,0000        1.352,00
                   25        4,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 M NOVO ORIGINAL, MFC9460, CDN.              338,0000        1.352,00
                   27        4,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 Y NOVO ORIGINAL, MFC9460, CDN.              338,0000        1.352,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.324,00

  2335 20.05.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1167  4011
                    1        2,0000  BL   PAPEL MILIMETRADO.                                                 5,0000           10,00
                    2      150,0000  UN   FOLHAS SULFITE A4, AZUL.                                           0,0700           10,50
                    3        6,0000  UN   BLOCO DE POS IT.                                                   5,8700           35,22
                    4        3,0000  UN   PRANCHETAS.                                                       11,0000           33,00
                                          MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,72

  2461 27.05.2014     1307 MASTERTEK COM. DE PRODUTOS DE INFORMATIC  1644173000105        Dispensada      1588     1
                    1        2,0000  UN   TABLET DUAL CORE, 1GB DE RAM, 8GBROM, 7" DUAL CAMERA,            360,0000          720,00
                                          BLUETOOH, HD VÍDEO.
                                          PARA A PREMIAÇÃO DO  CONCURSO PARA A ESCOLHA DA FRASE E DO
                                          MASCOTE DO PROJETO "DE MÃOS DADAS COM A VIDA; ALGUÉM ESPERA
                                          VOCÊ".
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  2531 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       4.236,5300        4.236,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  2532 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         308,1700          308,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,17

  2533 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.694,6100        1.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,61

  2534 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         624,0600          624,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,06

  2535 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         307,3700          307,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,37

  2536 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       5.763,3700        5.763,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.763,37

  2537 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       4.056,0000        4.056,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,00

  2538 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.059,2600        1.059,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,26

  2539 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  2540 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1582  4760
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  2541 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.133,9800        2.133,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,98

  2574 29.05.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada      1425  4040
                    1        1,0000  UN   FOCO REFLETOR CIRÚRGICO DE PEDESTAL, COM BRAÇO ARTICULÁVEL,    7.733,0000        7.733,00
                                          COM LÂMPADA AUXILIAR DE 3 BULBOS COM EMERGÊNCIA, COM BULBO
                                          HALOGÊNIO, FOCALIZADORES CENTRAIS PARA CONCENTRAÇÃO DE SEUS
                                          FEIXES LUMINOSOS SEM SOMBRAS, ESTRUTRUA METÁLICA COM
                                          ACABAMENTO ELETROSTÁTICO A PÓ, GRADUADOR DE INTESIDADE
                                          LUMINOSA, 220V, 60HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA O AMBULTÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.733,00

  2582 29.05.2014      453 ZAFRA INCORPORADORA LTDA                 92691914000164        Dispensada      1599  4510
                    1       15,0000  MT   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM, COM ABERTURA          5,0000           75,00
                                          CENTRAL DE 6 X 12CM.
                    2       15,0000  MT   TECIDO SARJA PESADO 100% ALGODÃO, 40 X 40CM SEM ABERTURA.          4,0000           60,00
                                          PARA O AMBULATÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2641 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1547  4080
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.       39,2000           39,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,20
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       46.257,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

   119 10.01.2014     4849 FERNANDO SOSTER ME                       17938249000145        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), SENDO
                                          QUE O ENSEMINADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR ATÉ R$ 20,00
                                          (VINTE REAIS) POR PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 084/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.930,00-

  2096 05.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR PINOS E CONTRA PINOS DOS           184,6000          184,60
                                          BRAÇOS E REPOR PARAFUSOS DO ESTABILIZADOR DO TRATOR VALTRA
                                          785 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,60

  2103 05.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR NAVALHAS E SUBSTITUIR CHAVETA DA        271,3000          271,30
                                          POLIA MAIOR DA ENSILADEIRA N° 1981 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,30

  2134 07.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PINOS DE SEGURANÇA E REGULAGEM       291,5000          291,50
                                          DAS FACAS, REAPERTAR GARFOS E SUBSTITUIR CABO DE AÇO DA
                                          ENSILADEIRA NOGUEIRA 3506 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,50

  2149 08.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   CRUZETA TC 103.                                                   55,0000          110,00
                    2        2,0000  UN   CRUZETA TC 36.                                                    50,0000          100,00
                                          PARA CONSERTO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  2150 08.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR CRUZETAS E TERMINAIS DE 02            85,0000           85,00
                                          CONJUNTOS DE CARDÃ DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  2152 08.05.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    811     1
                   12        4,0000  UN   PNEU 700/16, 10 LONAS BORRACHUDO.                                375,0000        1.500,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  2190 12.05.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   RODA AGRÍCOLA 16"- 6 FUROS TDN.                                  250,0000          250,00
                                          PARA DISTRIBUIDOR MEPEL DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  2193 12.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR LEQUE DE SAÍDA, TANQUE E DESTRANCAR      259,7000          259,70
                                          VARÃO DO CARDÃ DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N°
                                          10 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,70

  2194 12.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ENGATE RÁPIDO 4" MEPEL.                                          115,0000          115,00
                    2        1,0000  UN   TUBO ENGATE RÁPIDO 4" COM RANHURA.                               105,0000          105,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO MEPEL DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2195 12.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR TERMINAL DE SAÍDA E CONSERTAR TUBO      76,8000           76,80
                                          DO CARDÃ DO DISTRIBUIDOR MEPEL DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,80

  2212 13.05.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada       801     1
                    1       40,0000  UN   REGADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE, 10 DEZ LITROS COM                  7,3000          292,00
                                          CHUVEIRINHO.
                                          PARA APLICAÇÃO DE BTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,00

  2213 13.05.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       801     1
                    1       40,0000  UN   COPO DOSADOR DE 100ML.                                             4,7000          188,00
                                          PARA APLICAÇÃO DE BTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  2214 13.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR PARTES DA ESTEIRA E SUBSTITUIR           204,9000          204,90
                                          ROLAMENTO DA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N°
                                          04 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,90

  2215 13.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO EX 209.                                                 76,0000           76,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N° 04 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  2234 13.05.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       810     1
                    1       60,0000  KG   PANO DE LIMPEZA MECÂNICO,  PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS        4,7700          286,20
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,20

  2242 14.05.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  UN   ANEL DE VEDAÇÃO ORING 7.0MM.                                       9,0000           45,00
                    2       10,0000  UN   PINO ENGATE RÁPIDO GRANDE TCN 31/G.                                7,6000           76,00
                    3        1,0000  UN   VISOR DURALEX B04                                                 12,0000           12,00
                                          PARA USO NOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,00

  2249 14.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6207.                                                   30,0000           60,00
                    2        2,0000  UN   RETENTOR 62 X 45 X 10.                                            15,0000           30,00
                    3       14,0000  UN   PARAFUSO 3/8 X 1/2.                                                2,5000           35,00
                    4        5,0000  UN   PARAFUSO 1/2 X 1. 3/4                                              5,0000           25,00
                    5        2,0000  UN   PARAFUSO M 10 X 40.                                                2,0000            4,00
                    6        4,0000  UN   PARAFUSO M 10 X 30.                                                1,5000            6,00
                    7        1,0000  LT   ÓLEO 90.                                                          15,0000           15,00
                    8        2,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000           20,00
                    9        1,0000  UN   ENGRENAGEM Z20 21 DENTES.                                        300,0000          300,00
                   10        1,0000  UN   MANOVACUOMETRO.                                                  302,0000          302,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUI-
                                          DO MEPEL N° 01 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          797,00

  2250 14.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  HS   SOLDA PARA REFORÇAR CHASSI E EXTRAIR PARAFUSOS QUEBRADOS.         75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR, REFAZER ROSCA NA TAMPA, POLIR        393,0000          393,00
                                          DENTES DE ENGRENAGEM, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS, SUBSTITUIR
                                          PEÇAS, MONTAGEM DE BOMBA DE VÁCUO E PARAFUSOS DE RODA DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL, N° 01 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,00

  2251 14.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        6,0000  UN   ROLAMENTO 6206.                                                   25,0000          150,00
                    2        4,0000  UN   ROLAMENTO 6205.                                                   22,0000           88,00
                    3        5,0000  UN   PARAFUSO M10N X 30.                                                1,2500            6,25
                    4        1,0000  UN   ENGRENAGEM Z16.                                                  135,0000          135,00
                    5        1,0000  UN   ENGRENAGEM Z20.                                                  115,0000          115,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA 2738 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,25

  2252 14.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   SOLDA PARA PREENCHER O EIXO.                                      37,5000           37,50
                    2         ,5000  HS   SERVIÇOS DE TORNO PARA USINAR O EIXO.                             50,0000           25,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ENGRENAGENS E ROLAMENTOS DA CAIXA      390,0000          390,00
                                          DE MOAGEM DA ENSILADEIRA NOGUEIRA 2738 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,50

  2253 14.05.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   VISOR DE ÓLEO EM ACRÍLICO 1/2 BSP.                                17,0000           34,00
                                          PARA DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  2264 15.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PARAFUSOS NOS GRAMPOS STARA 7         30,0000           30,00
                                          HASTES DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2265 15.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        7,0000  UN   PARAFUSO M20 X 180.                                               18,0000          126,00
                    2        7,0000  UN   PORCA M20.                                                         2,0000           14,00
                                          PARA OS GRAMPOS STARA 7 HASTES DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2293 16.05.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                              84,0000           84,00
                    2        1,0000  UN   COLMÉIA DE RADIADOR.                                             829,0000          829,00
                                          PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          913,00

  2294 16.05.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE      480,0000          480,00
                                          COLMÉIA DO RADIADOR, TROCA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO TRATOR
                                          MASSEY FERGUSSON DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  2300 19.05.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   RODA AGRÍCOLA 16 ", 06 FUROS TDN.                                250,0000          250,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO MEPEL DA FROTA AGRÍCO-
                                          LA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  2312 19.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR PINO E ENCHIMENTO DO DESARME DOS         148,4000          148,40
                                          GRAMPOS STARA DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,40

  2352 20.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  UN   COPO REGULAR PARA CABO ALUMINÍO.                                 125,0000          625,00
                    2        5,0000  UN   PONTEIRAS SEXTAVADAS PARA LIGAÇÃO DE CABO DE COMANDO DE           60,0000          300,00
                                          FERRO.
                    3        5,0000  UN   FLANGE FUNDIDOS DE ALUMÍNIO.                                      35,0000          175,00
                    4        1,0000  UN   PÉ DE APOIO DE FERRO.                                            180,0000          180,00
                    5       10,0000  UN   PARAFUSO M 6 X 15.                                                 1,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.290,00

  2353 20.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA RECUPERAR OS CABOS E TERMINAIS     350,0000          350,00
                                          DE LIGAÇÃO E ACIONAMENTO DO COMANDO HIDRÁULICO E PEÇAS
                                          DANIFICADAS.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS DO COMANDO, TROCA DO         1.120,0000        1.120,00
                                          REPARO DO PISTÃO HIDRÁULICO E MONTAGEM DE CABOS, DA
                                          ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.470,00

  2365 21.05.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR TOMADA DE FORÇA E A REDUZIDA DO       150,0000          150,00
                                          TRATOR VALMET 885 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2368 21.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   ROLAMENTO 6307.                                                   50,0000          100,00
                    2        4,0000  UN   RETENTOR 52 X 40 X 8.                                             15,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 62 X 35 X 10.                                            10,0000           10,00
                    4        4,0000  UN   PARAFUSO M10 X 40.                                                 1,5000            6,00
                    5        1,0000  UN   JOGO DE PALHETAS.                                                230,0000          230,00
                    6        1,0000  LT   ÓLEO.                                                             15,0000           15,00
                    7       10,0000  KG   FERRO.                                                            10,0000          100,00
                    8        1,0000  UN   ALAVANCA VÁLVULA REVERSORA.                                       60,0000           60,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO IPACOL
                                          N° 02 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          581,00

  2369 21.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        2,0000  HS   SOLDA PARA FAZER EIXO TANDER E RODAS.                             75,0000          150,00
                    2        1,0000  HS   SERVIÇOS DE TORNO PARA POLIR PISTA DE RETENTORES E LIXAR          50,0000           50,00
                                          ROTOR.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LAVAR BOMBA EXTERNA, DESMONTAR LAVAR            750,0000          750,00
                                          INTERIOR, SUBSTITUIR PEÇAS, FECHAR, REPOR NO LUGAR E
                                          CONSERTAR EIXO TANDEN DE RODAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO
                                          ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL N° 02 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  2388 22.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR PREENCHER CAHSSI NO TANQUE PIPA.         133,0000          133,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CARDÃ TRIANGULAR DO DISTRIBUIDOR DE       73,0000           73,00
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 011 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,00

  2389 22.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1         ,5000  MT   TUBO TRIANGULAR DE CARDÃ.                                        170,0000           85,00
                                          PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 011 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  2392 22.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR UNHAS NOVAS DO SUBSOLADOR          106,0000          106,00
                                          STARA, CINCO HASTES.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR ORELHA DE FECHAMENTO DO MANGOTE DO        73,0000           73,00
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO N° 01.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR PARAFUSOS DE CHASSI E SOLDA NO TIMÃO      97,4000           97,40
                                          DO CARROÇÃO AGRÍCOLA TRITON 4T DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,40

  2404 22.05.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  2410 22.05.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA USO NO      70,0000           70,00
                                          TRATOR AGRÍCOLA MF 4292, PARA PROTEÇÃO DOS OPERADORES DAS
                                          ENSILADEIRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2416 23.05.2014     1125 ADRIANE MARTINI STRAPASSON                  91862574049        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          319,8000          319,80
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/05/2014, PARA PARTICIPAR DO
                                          CURSO PREPARATÓRIO DO PROGRAMA DISSEMIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,80

  2419 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 100AP, COM 18 MESES DE GARANTIA.                         425,0000          425,00
                    2        1,0000  UN   SOQUETE DE LÂMPADA PILOTO.                                         8,0000            8,00
                                          PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA FROTA ARÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,00

  2420 23.05.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO SOQUETE E BATERIA DO TRATOR MASSEY      20,0000           20,00
                                          FERGOSON 275 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  2438 26.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAR SUPORTE DO 3° PONTO DO TRATOR         148,0000          148,00
                                          VALMET 885 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  2445 26.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA          40,4300           40,43
                                          26/05/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR
                                          DE CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2454 27.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR E CENTRAR FLANGE DO ARRADO JAN 03        237,0000          237,00
                                          DISCOS DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  2472 27.05.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          27/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL
                                          DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2473 27.05.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          27/05/2014, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  2481 27.05.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR CARDÃ, SOLDAR ESTEIRA EM ELOS DO     157,0000          157,00
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO N° 05 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,00

  2549 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.      10.387,3500       10.387,35
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,35

  2550 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         674,7100          674,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,71

  2551 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       2.329,7700        2.329,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.329,77

  2552 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         878,6700          878,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,67

  2553 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.         440,5600          440,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,56

  2554 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2599 30.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              62,7700           62,77
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,77

  2642 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    3.434,2700        3.434,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.434,27

  2643 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      889,9600          889,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       40.708,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

  2076 02.05.2014     4600 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO                                 Dispensada      1157     1
                    1        7,0000  UN   PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL        200,0000        1.400,00
                                          SETE/2014, DO 1º AO 7º LUGAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  2203 12.05.2014     5032 VIVIANE TONUS                                2636268065        Dispensada      1591     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.349/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      32,0000           32,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO IV JANTAR DO FRANGO E DO
                                          LEITÃO, POR OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO
                                          POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  2204 12.05.2014     4639 ROSANA DA CONCEICAO                          1272369021        Dispensada      1591     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.349/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      32,0000           32,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO IV JANTAR DO FRANGO E DO
                                          LEITÃO, POR OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO
                                          POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  2205 12.05.2014     5048 ALICE BOSCHI                                 1774116006        Dispensada      1591     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.349/2014,REF. AO RESSARCIMENTO      32,0000           32,00
                                          DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO IV JANTAR DO FRANGO E DO
                                          LEITÃO, POR OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO
                                          POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  2208 13.05.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      60,8000           60,80
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,80

  2237 14.05.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada       918     1
                    1        2,0000  UN   PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASÍLIA, DIRETO,   1.074,7600        2.149,52
                                          SAÍDA DIA 19/05/2014, ÀS 16:18 HORAS, PELA EMPRESA TAM E
                                          VOLTA DIA 22/05/2014, ÀS 09:42 HORAS PELA EMPRESA TAM.
                                          PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.149,52

  2274 15.05.2014     1523 ANTONIO DALLA COSTA SOBRINHO                49298488068        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR QUATRO DIÁRIAS COM TRÊS PERNOITES, REF. VIAGEM A         1.918,8000        1.918,80
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/05/2014 PARA ACOMPANHAR O
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS REFRENTES AO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.918,80

  2345 20.05.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LAMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE JUNHO/2014,
                                          TAMANHO 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2385 21.05.2014     4869 REGBOL IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS  5092293000106        Dispensada       863     1
                    1        4,0000  UN   BOLA DE FUTEBOL SETE, COSTURADAS.                                 45,0000          180,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2417 23.05.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       19,0000  CX   MUDAS DE CRAVINAS, CAIXA COM 40 MUDAS CADA.                       16,0000          304,00
                                          PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  2555 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  2556 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       1.380,8000        1.380,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,80

  2557 28.05.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014.       3.812,2500        3.812,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.812,25

  2564 28.05.2014     2941 ALDORI CONSTRUCOES LTDA                   6887367000155        Convite         1188     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA      25.271,2400       25.271,24
                                          PRAÇA (RUA DO LAZER) CONFORME PROJETO, MEMORIAL, CRONOGRAMA
                                          E PLANILHA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 094/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.271,24

  2609 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     389,7400          389,74
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,74

  2610 30.05.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        36,2400           36,24
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,24

  2644 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      644,6800          644,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,68

  2645 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.    1.337,9000        1.337,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,90

  2646 30.05.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2014.      310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       40.713,15

                           Total Geral............:                                                                      816.278,40

Vista Alegre do Prata                   ,02/07/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6