Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

     4 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 107,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.508,60-

  1802 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.508,6000        3.508,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 113,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.508,60

  1886 25.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      90,1500           90,15
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,15

  1928 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  1929 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  2021 30.04.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  2030 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

  2031 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.261,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

     5 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       980     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 169,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          913,60-

  1803 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       980     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.913,6000        2.913,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 175,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.913,60

  1825 22.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          23/04/2014, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA
                                          TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1826 22.04.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           94,3200           94,32
                                          23/04/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  1837 23.04.2014     1623 CLAUDIO COSTA CURTA                         33987254068        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA ARAÇA/NOVA BASSANO/          94,3200           94,32
                                          NOVA PRATA/VILA FLORES/COTIPORÃ/FAGUNDES VARELA-RS, NO DIA
                                          23/04/2014, PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA
                                          A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMI-
                                          NISTRATIVA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  1884 25.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     111,1500          111,15
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,15

  1894 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 298,0400          298,04
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,04

  1930 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         6.865,4900        6.865,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.865,49

  1931 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           336,2500          336,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,25

  1932 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  1933 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  2032 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   2.296,6100        2.296,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.296,61

  2033 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.487,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

     6 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       981     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.750,0000        5.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 761,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.209,33-

    68 02.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103 274/20 Convite          371     1
                    1      938,4440  CM   VALOR CFE. TERMO ADITIVO AO                                        6,4700        6.071,74
                                          CONTRATO Nº 023/2012, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
                                          JORNALÍSTICA PARA DIVULGAÇÃO DE
                                          BOLETINS INFORMATIVOS E INFORMA-
                                          ÇÕES DE CARÁCTER SÓCIO-EDUCATIVO
                                          -CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.071,74-

  1521 01.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    353     1
                    2       24,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           41,52
                    3       12,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM.                             6,9000           82,80
                    9       15,0000  UN   BOLSAS NÃO ALVEJADAS PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X        2,0000           30,00
                                          65CM.
                   18       12,0000  UN   DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500ML.                        3,4000           40,80
                   22       24,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           36,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   23        5,0000  PC   ESPONJA DE AÇO EM PACOTES DE 60 GRAMAS, COM 08 UNIDADES            1,7000            8,50
                                          CADA.
                   24       12,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MMX70MM X 23MM.               1,0000           12,00
                   34        3,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS.        5,0000           15,00
                   35        6,0000  FR   LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE, AROMA LAVANDA, COM 500ML.              4,0000           24,00
                   37       12,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELAS, TAMANHO M, FORRADA DE  ALGODÃO COM         2,9000           34,80
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   42        6,0000  PC   NAFTALINA EM BOLAS EMBALAGEM DE 50GR.                              1,0000            6,00
                   61       20,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 100LT COM NO MÍNIMO 0,7 MICRAS, EMBALAGEM        2,9000           58,00
                                          COM 05 UNIDADES.
                   62       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM         1,8900           56,70
                                          COM 10 UNIDADES.
                   63       24,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             2,3000           55,20
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCANIZANTE.
                   67        6,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           46,80
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                   69        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LIMPAR CHÃO, DE BOA             4,8000            9,60
                                          QUALIDADE
                   71        2,0000  UN   VASSOURA ESCOVÃO COM CABO DE DE NO MÍNIMO 25CM DE BASE.            5,6000           11,20
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 478,92
                                          ANULADO: R$ 90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          568,92

  1522 01.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    352     1
                   28        6,0000  PC   FOSFÓROS CONTENDO 10 CAIXAS COM 40 PALITOS.                        1,9000           11,40
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,40

  1523 01.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    353     1
                    5       12,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000           86,40
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                    6        6,0000  FR   AMACIANTE DE ROUPA COM HIDROCERAMIDAS, EMBALAGEM DE 02             3,9000           23,40
                                          LITROS.
                   32        3,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UNIDADES CADA, TAMANHO             1,7300            5,19
                                          33 X 30CM.
                   44        6,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000          165,00
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,99

  1524 01.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    352     1
                    8        2,0000  UN   BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.                 3,8000            7,60
                   17        5,0000  CX   COPO PLÁSTICO DE 80ML, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, EM CAIXAS         89,7000          448,50
                                          CONTENDO 2.500 COPOS.
                   30        3,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 01 LITRO COM BOTÃO DE PRESSÃO.                 59,9000          179,70
                   31        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM BOTÃO DE PRESSÃO.               70,0000          140,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          775,80

  1525 01.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    349     1
                    1       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL (ENTREGAR EM EMBALAGEM DE 02KG).                    1,6200           97,20
                   12       30,0000  FR   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, VIDRO DE 200G CADA SABOR FORTE, 100%      10,9000          327,00
                                          CAFÉ PURO.
                   15       10,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000           25,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,20

  1526 01.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    352     1
                   10        5,0000  UN   BOMBA PARA CHIMARRÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BICO         7,5000           37,50
                                          DUPLO, DE BOA QUALIDADE.
                   26        6,0000  UN   FACA DE SERRINHA DE INOX, COM CABO DE PLÁSTICO MEDINDO             2,3900           14,34
                                          APROXIMADAMENTE 22CM.
                   47        3,0000  UN   POTE DE PLÁSTICO, POLIETILENO RESISTENTE, 550 MÉDIO,               7,7500           23,25
                                          REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 1,58 LITROS.
                   50       30,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL 15CM DE DIÂMETRO, LINHA BRANCA.                  0,9000           27,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,09

  1527 01.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    353     1
                   16       30,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA TIRA,                 2,6200           78,60
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
                   19       24,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO                 1,3300           31,92
                   59        2,0000  UN   SABÃO EM BARRA 60GR.                                               1,3900            2,78
                   66       10,0000  UN   TOALHA BRANCA PANO DE PRATO, MÍNIMO 45 X 65CM.                     2,7600           27,60
                   68       20,0000  UN   TOALHA PEQUENA, ATOALHADA, MEDINDO NO MÍNIMO 30 X 50.              4,4900           89,80
                   70        2,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000           28,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,70

  1528 01.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada       897     1
                    1        1,0000  UN   HD DE DISCO RÍGIDO DE 1TB.                                       420,0000          420,00
                                          PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CENTROA ADMINIS-
                                          TRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1529 01.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada       873     1
                    1        1,0000  UN   NOBREAK 7AH 12V, BATERIA SELADA.                                 310,0000          310,00
                                          PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  1530 01.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada       877     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA BLK 10A.                                                    7,0000            7,00
                                          PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  1531 01.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada      1117     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO DVR, COLOCAÇÃO DE NOBREAK E         300,0000          300,00
                                          REGULAGEM DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1554 03.04.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO A TOMADA DE PREÇOS        450,0000          450,00
                                          N° 005/2014 - ÓLEO DIESEL S10.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  1575 04.04.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          04/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CEMINÁRIO CAIXA - SOLUÇÕES
                                          E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1576 04.04.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          04/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CEMINÁRIO CAIXA - SOLUÇÕES
                                          E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1598 04.04.2014     4445 ADYL INFORMÁTICA LTDA                    93062776000117        Dispensada       330     1
                    1        6,0000  UN   CADEIRA COM ESPUMA IJNETADA, PISTÃO A GÁS, BRAÇO COM             275,0000        1.650,00
                                          REGULAGEM DE ALTURA E ACABAMENTO EM TECIDO AZUL, TRANÇADO DE
                                          POLIPROPILENO.
                                          PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  1601 04.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     259,1200          259,12
                                          Nº 9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,12

  1627 07.04.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO IPERGS.                           86,8800           86,88
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,88

  1691 11.04.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI            535,0000          535,00
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  1728 15.04.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        80,8500           80,85
                                          16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO REGIONAL DA
                                          SAÚDE PÚBLICA PROMOVIDO PELO COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1784 16.04.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO O PREGÃO PRESENCIAL       540,0000          540,00
                                          N° 030/2014.
                    2        1,0000  UN   DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO O PREGÃO PRESENCIAL        686,0000          686,00
                                          N° 030/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.226,00

  1789 17.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       353     1
                    1       25,0000  KG   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE.                                         4,9900          124,75
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,75

  1804 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       981     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    7.959,3300        7.959,33
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 679,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.959,33

  1834 23.04.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          350,0000          350,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1885 25.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     806,4800          806,48
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,48

  1893 25.04.2014     1655 RADIO AURORA LTDA.                       90394529000120        Dispensada       371     1
                    1        8,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA EMISSORA DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE       450,0000        3.600,00
                                          ATOS E FATOS DO MUNICÍPIO, ENTREVISTAS COM SECRETÁRIOS,
                                          PREFEITO, VICE-PREFEITO E OUTROS, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE
                                          EVENTOS E MENSAGENS, PODENDO SER DIÁRIAS E OU SEMANAIS,
                                          CONFORME A NECESSIDADE DA MESMA, A REFERIDA CONTRATAÇÃO SERÁ
                                          A PARTIR DE 28/04/2014 ATÉ 31/12/2014.
                    2        3,0000  DI   CONTRATAÇÃO DE UMA EMISSORA DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE        15,0000           45,00
                                          ATOS E FATOS DO MUNICÍPIO, ENTREVISTAS COM SECRETÁRIOS,
                                          PREFEITO, VICE-PREFEITO E OUTROS, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE
                                          EVENTOS E MENSAGENS, PODENDO SER DIÁRIAS E OU SEMANAIS,
                                          CONFORME A NECESSIDADE DA MESMA, A REFERIDA CONTRATAÇÃO SERÁ
                                          A PARTIR DE 28/04/2014 ATÉ 31/12/2014.
                                          CFE. CONTRATO Nº 085/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.645,00

  1898 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              46,2600           46,26
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,26

  1934 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        10.599,1500       10.599,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.599,15

  1935 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.127,8400        1.127,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.127,84

  1936 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           238,3500          238,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,35

  1937 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.582,3400        2.582,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  1938 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2005 29.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    348     1
                   79        5,0000  UN   CARGA DE GÁS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          225,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  2006 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO      737,1100          737,11
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          737,11

  2007 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      204,3600          204,36
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,36

  2022 30.04.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  2023 30.04.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  2025 30.04.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          600,0000          600,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2029 30.04.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000       PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 E ALTERAÇÃO DO    1.736,0000        1.736,00
                                          EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.736,00

  2034 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   3.396,1100        3.396,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.396,11

  2035 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

                           Total da Unidade.......:                                                                       40.009,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  1939 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  1940 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

     7 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       982     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.500,0000        3.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 436,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.534,12-

  1616 07.04.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A    14.583,3300       14.583,33
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  1617 07.04.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         7.080,3100        7.080,31
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRATO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.080,31

  1618 07.04.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA, REF. A     7.291,6700        7.291,67
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,67

  1619 07.04.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA INTERNA, REF. A         1.070,6300        1.070,63
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS, CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,63

  1632 09.04.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       400     1
                    1      200,0000  UN   FICHA DE CONTROLE BANCÁRIO, BANRISUL, DE 41,2 X 32,8CM,            1,2250          245,00
                                          PAPEL CARTOLINA VERDE 180G, IMPRESSÃO PRETO, COM VINCO PARA
                                          DOBRA NO CENTRO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1678 11.04.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       401     1
                    1        1,0000  UN   BANDEJA PARA IMPRESSORA DE PAPEL.                                260,0000          260,00
                    2        1,0000  UN   GUIA DE PASSAGEM DE PAPEL.                                       180,0000          180,00
                    3        1,0000  UN   KIT 1.                                                           110,0000          110,00
                    4        1,0000  UN   CILINDRO.                                                        698,0000          698,00
                    5        1,0000  UN   TAMPA DE ORIGINAIS.                                              306,0000          306,00
                    6        1,0000  UN   BANDEJA PARA IMPRESSORA DUPLEX.                                  120,0000          120,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8065 DN DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.674,00

  1679 11.04.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       406     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, AJUSTE DA IMPRESSORA BROTHER DCP       160,0000          160,00
                                          8065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1772 16.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    405     1
                    1       15,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          337,50
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,
                                          CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE
                                          SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50

  1805 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       982     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.034,1200        5.034,12
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 575,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.034,12

  1827 22.04.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          23/04/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO
                                          NO TRINBUNAL DE CONTAS, NO INCRA E DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1895 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              40,7300           40,73
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,73

  1941 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         9.128,3300        9.128,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.128,33

  1942 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           493,6900          493,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,69

  1943 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  1944 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2036 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   2.394,7100        2.394,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.394,71

  2037 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       53.439,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

     8 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       983     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   21.000,0000       21.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 2.785,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.296,33-

   549 10.02.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1       10,0000  UN   CREME PARA MÃOS 3X1 COM CA.                                        6,4000           64,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00-

  1140 14.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   SINALEIRA.                                                        40,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   LÂMPADA 24V.                                                       3,0000            6,00
                    3        2,0000  UN   LENTE DA LANTERNA TRASEIRA.                                       12,5000           25,00
                    4        1,0000  PÇ   SENSOR DE RÉ.                                                     22,0000           22,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 80,50
                                          ANULADO: R$ 12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50-

  1435 28.03.2014     5002 NEWSUL S/A EMBALAGENS E COMPONENTES        386430000193        Dispensada       865     1
                    1       12,0000  UN   BOMBONA DE POLIETILENO 100 LITROS COM TAMPA REMOVÍVEL.           153,6900        1.844,28
                                          PARA SEREM USADAS NOS DOSADORES DE FLUOR DOS POÇOS
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          VALOR: R$ 1.844,23
                                          ANULADO: R$ 0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,05-

  1532 01.04.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE UMA BOMBA DE POÇO ARTESINAO DE    2.849,0000        2.849,00
                                          12,5 CV 18 ESTÁGIOS.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAR BOMBA EM POÇO ARTESIANO.                600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.449,00

  1533 01.04.2014     3979 ELETROTÉCNICA GUAPORENSE LTDA             5810851000113        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PLACA ELETRÔNICA DA BOMBA           200,0000          200,00
                                          DOSADORA DE CLORO PROMINENT DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE
                                          ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1537 01.04.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       509     1
                    1        1,0000  CJ   CINTA DE NYLON E CATRACA 7000KG 9 METROS.                        149,0000          149,00
                    2        1,0000  UN   CINTA DE NYLON 7000KG COM GANCHO.                                 60,0000           60,00
                                          PARA O CAMINHÃO PRANCHA, PLACAS IHM-7444 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,00

  1540 01.04.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          01/04/2014, PARA ACOMPANHAR REVISÃO DE CAMINHÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1542 01.04.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro    922     1
                    2       40,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 300MM PS1 MF.                                 19,0000          760,00
                    3       60,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 400MM PS1 MF.                                 25,0000        1.500,00
                                          PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.260,00

  1555 03.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   PINO REY 5F0736.                                                 690,0000          690,00
                    2        2,0000  UN   ELO 3P7154.                                                       95,4000          190,80
                    3        2,0000  UN   ELO 3P7153.                                                       95,4000          190,80
                    4        2,0000  UN   BUCHA 3P3839.                                                     70,0000          140,00
                    5        3,0000  UN   PINO 3P3880.                                                      60,0000          180,00
                    6        8,0000  UN   PARAFUSO 5/8 X 23/32.                                              3,6500           29,20
                    7        8,0000  UN   PORCA DE ESTEIRA 5/8.                                              2,4000           19,20
                    8       80,0000  LT   ÓLEO 15W40.                                                       10,0000          800,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA D5E DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.240,00

  1556 03.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR EMBREAGEM E FREIOS.                     200,0000          200,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E COLOCAÇÃO DA ESTEIRA DO TRATOR     1.400,0000        1.400,00
                                          D5E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  1585 04.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        3,0000  MT   MANGUEIRA 1" X 3,0MM.                                              1,3400            4,02
                    2        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25 X 38.                                 2,5000           10,00
                    3        2,0000  UN   REDUÇÃO 50 X 32.                                                   2,2000            4,40
                    4        1,0000  UN   ADAPTADOR FLANGE 50 X 11/2.                                       15,0000           15,00
                    5        1,0000  UN   REGISTRO 1".                                                      20,0000           20,00
                    6        1,0000  UN   ADAPTADOR 32 X 1".                                                15,0000           15,00
                    7        1,0000  UN   EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2.                                         0,5000            0,50
                    8       30,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 3,5.                                                0,1000            3,00
                    9        1,0000  UN   REGISTRO DE PRESSÃO 3/4.                                          50,0000           50,00
                   10        1,0000  PC   CURVA 25MM.                                                        1,5000            1,50
                   11        1,0000  UN   JOELHO DE 25 X 1/2 AZUL.                                           2,6000            2,60
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,02

  1586 04.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  KG   CORDA 4MM.                                                        18,0000           18,00
                                          PARA USO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  1587 04.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   FOICE COM CABO.                                                   40,0000           40,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  1588 04.04.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DA BOMBA 3CV 15 ESTÁGIO, MONOFÁSICA.                  1.412,0000        1.412,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAR E RETIRAR A BOMBA DE POÇO ARTESIANO     600,0000          600,00
                                          DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.012,00

  1589 04.04.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAGEM DA PORTA, PRENDER DESCARGA,           180,0000          180,00
                                          COLOCAR PROTEÇÃO DO FILTRO E CONSERTO DO DESARME CONCHA
                                          TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1590 04.04.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRA      40,0000           40,00
                                          D5E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  1591 04.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR TAMPA DE ALTERNADOR E SUBSTITUIR         130,0000          130,00
                                          ELOS DE ESTEIRA DA TRATOR D5E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1609 07.04.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       437     1
                    1       32,0000  PA   BOTINA EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM ESTAMPA RELAX, COM          36,2500        1.160,00
                                          FORRO DE GRÁSPEA EM TNT, SISTEMA DE FECHAMENTO CALCE RÁPIDO,
                                          COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM PALMILHA ANTIBACTERICIDA,
                                          SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO, DORÇO FORRADO, SOLADO
                                          COM ISOLAMENTO DE NO MÍNIMO 14KVA A 1 MINUTO COM CA, NOS
                                          SEGUINTES TAMANHOS: 02- N°37, 02- N°38, 04-N°39, 03 N°40,
                                          5-N°41, 06 N°42, 04 N°43, 06- N° 44.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

  1611 07.04.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.000,0000        1.000,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.000,0000        1.000,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1612 07.04.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                                          PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1620 07.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ADAPTADOR ROSCADO DO ESTABILIZADOR.                              100,0000          100,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1621 07.04.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR.                                 95,0000           95,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  1633 09.04.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       495     1
                    1        4,0000  UN   FILTRO 2071 PARA POEIRAS E NÉVOAS CA4115.                         25,6000          102,40
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,40

  1639 09.04.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1       20,0000  UN   CREME PARA MÃOS COM CA, POTE DE 200 GRAMAS.                        7,2000          144,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  1646 10.04.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BL   ANTICONGELANTE 600-411-1113, BALDE DE 20 LITROS.                 295,0000          295,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  1654 10.04.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO.                                                80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO.                                     130,0000          130,00
                    3        1,0000  UN   PROTETOR DE CARTER.                                              100,0000          100,00
                                          PARA CONSERTO DA STRADA PLACAS IRS-8634 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  1655 10.04.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS E TROCA DO CUBO             200,0000          200,00
                                          TRASEIRO DA STRADA PLACA IRS-8634 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1656 10.04.2014     4976 TECMOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA          821296000101        Pregao Eletro    682     1
                    7       25,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000 MM PA1.                          188,5000        4.712,50
                                          PARA AS FONTES DRENADAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.712,50

  1657 10.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        3,0000  UN   TORNEIRA PRETA 1/2.                                                2,0000            6,00
                    2        1,0000  UN   TEE 60MM SOLDÁVEL.                                                17,0000           17,00
                    3        1,0000  UN   REDUÇÃO 60 X 50MM                                                  4,0000            4,00
                    4        1,0000  UN   REDUÇÃO 50 X 40MM.                                                 1,8000            1,80
                    5        1,0000  UN   REDUÇÃO 40 X 32MM.                                                 1,2000            1,20
                    6        1,0000  UN   REDUÇÃO 50 X 25MM.                                                 2,3000            2,30
                    7        2,0000  UN   REDUÇÃO 32 X 25MM.                                                 0,8000            1,60
                    8        1,0000  UN   TUBO 32MM.                                                        30,0000           30,00
                    9        5,0000  UN   ADAPTADOR 25 X 3/4 SOLDÁVEL.                                       0,5000            2,50
                   10        2,0000  UN   UNIÃO MANGUEIRA 1".                                                1,0000            2,00
                   11        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25 X 38MM.                               1,8000            7,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,60

  1663 10.04.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  KG   GRAXA.                                                            16,5000           16,50
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR EXTERNO.                                             90,0000           90,00
                    3        1,0000  UN   ABRACADEIRA DO FILTRO DO AR.                                      40,0000           40,00
                    4        1,0000  BA   OLEO 85W140 DIFERENCIAL.                                         200,0000          200,00
                    5        9,0000  LT   ÓLEO CAIXA 40.                                                    20,0000          180,00
                    6       20,0000  LT   ÓLEO 15W40 CARTER.                                                12,0000          240,00
                    7        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              75,0000           75,00
                    8        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL.                                               40,0000           40,00
                    9        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR ÁGUA.                                            53,0000           53,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO.                                                10,0000           10,00
                   11        2,0000  UN   BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO.                            13,0000           26,00
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,50

  1664 10.04.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO       280,0000          280,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1665 10.04.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 6733-51-5142.                             37,0000           74,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 20Y-60-31121.                          114,0000          228,00
                    3        2,0000  UN   RESPIRO DO RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 20Y-60-21470.                  19,0000           38,00
                    4        1,0000  UN   MANGUEIRA DA TURBINA 21K-01-71161.                               989,0000          989,00
                    5        1,0000  UN   MANGUEIRA DA TURBINA 21K-01-71171.                               161,0000          161,00
                                          PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  1666 10.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6732-71-6111.                               17,0000           34,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  1676 10.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1140     1
                    1        1,0000  UN   PNEU PARA CARRINHO DE MÃO.                                        25,0000           25,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1677 10.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  UN   PULSADOR PARA CAMPAINHA.                                           4,0000            4,00
                    2        2,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000           52,00
                    3        1,0000  SC   CAL.                                                               9,0000            9,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1688 11.04.2014     3710 RONI BATISTA SOCCOL                       7266101000158        Dispensada       688     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DE 3CV, 30 ESTÁGIOS,        1.469,0000        1.469,00
                                          MONOFÁSICA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TIRAR E COLOCAR A BOMBA DE POÇO ARTESIANO       600,0000          600,00
                                          DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.069,00

  1689 11.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PARAFUSOS E TRAVA BUCHA DO           181,2000          181,20
                                          HIDRÁULICO DA CAÇAMBA E SOLDAR GANCHO DE FECHAMENTO DO
                                          CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,20

  1698 11.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1       18,0000  KG   AÇO TREFILADO.                                                    15,0000          270,00
                    2        2,0000  UN   VIGA DE SUSTENTAÇÃO U 45 X 55 X 45 X 500 X 65.                   255,0000          510,00
                    3       21,0000  KG   CHAPA DE AÇO 10MM.                                                10,0000          210,00
                    4        4,0000  UN   DISCO DE CORTE.                                                   12,0000           48,00
                    5        2,0000  LT   TINTA.                                                            50,0000          100,00
                    6        4,0000  KG   FERRO REDONDO MACIÇO.                                              9,0000           36,00
                                          MATERIAL PARA CONSERTO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IRN-2027
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.174,00

  1699 11.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        3,0000  HS   SERVIÇO DE TORNO PARA FAZER OS PINOS E BUCHAS DA TAMAPA DA        50,0000          150,00
                                          CAÇAMBA.
                    2       25,0000  HS   SOLDA PARA SOLDAR PEÇAS E REPAROS NA CAÇAMBA, REFORÇAR            75,0000        1.875,00
                                          SOLDAS JÁ EXISTENTES.
                    3       63,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA  ENDIREITAR, REFORÇAR CHASSI E CAÇAMBA,          30,0000        1.890,00
                                          CONFECCIONAR GANCHOS, COLOCAR MOLAS NO PARA-CHOQUE E
                                          GANCHOS, REINSTALAR PARA-LAMAS, LIXAR E PINTAR A CAÇAMBA, DO
                                          CAMINHÃO PLACAS IRN-2027 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.915,00

  1711 14.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA SATÉLITE COMPLETA REDUZIDA.                              3.868,0000        3.868,00
                    2        1,0000  UN   LUVA DA REDUZIDA.                                                588,0000          588,00
                    3        1,0000  UN   MANCAL DA REDUZIDA.                                              679,0000          679,00
                    4        1,0000  UN   MATERIAL DE LIMPEZA.                                              40,0000           40,00
                    5        1,0000  TB   COLA SILICONE.                                                    12,0000           12,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACAS
                                          INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.187,00

  1712 14.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL COMPLETO DO    1.460,0000        1.460,00
                                          CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.460,00

  1719 15.04.2014     4794 DALMORO CELL LTDA                        11965267000130        Dispensada       938     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE CELULAR DESBLOQUEADO COM CAPACIDADE PARA 2 CHIPS     299,0000          299,00
                                          CONEXÃO 3G, TELA DE NO MÍNIMO 2.4 POLEGADAS COM BLUETOOTH,
                                          WCDMA, TECLADO NUMÉRICO.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  1759 16.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR SOLDA NO EIXO DO SUPORTE DA LÂMINA     130,0000          130,00
                                          DA MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1760 16.04.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   RELE TEMPORIZADOR 0.30S 220V, COM RETARDO.                        77,5700          155,14
                    2        1,0000  UN   CONTACTORA 25A, 220V.                                            112,1200          112,12
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,26

  1761 16.04.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER RELAÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS A SEREM      230,0000          230,00
                                          TROCADAS DA STRADA PLACAS ILV-3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  1765 16.04.2014     3915 PROJECONSULT SERRA ENGENHARIA LTDA        9177439000169        Dispensada       440     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 03 RELATÓRIOS    3.000,0000        3.000,00
                                          TÉCNICOS DE SITUAÇÃO AMBIENTAL, DESCRIMINANDO O ANDAMENTO DE
                                          CADA OBRA, RELACIONANDO COM OS ITENS IMPOSTOS NAS AUTORIZA-
                                          ÇÕES EMITIDAS PELA FEPAM; RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO
                                          COMPROVANDO AS DESCRIÇÕES A SEREM INSERIDAS NO RELÁTÓRIO
                                          DESCRITIVO; PROTOCOLO DOS MESMOS JUNTO A FEPAM; DECLARAÇÃO
                                          INFORMANDO QUE AUTORIZAÇÃO 9007/2011-DL, NÃO FOI EXECUTADA,
                                          RELATÓRIOS CONFORME OFÍCIOS 2506/2491 E 2510/FEPAM.
                                          CFE. CONTRATO Nº 080/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1766 16.04.2014      540 MACHISA AUTO PECAS LTDA                  90318676000110        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BAGAGEIRO REFORÇADO.                                             298,0000          298,00
                                          PARA O PALIO PLACA IOJ-3216 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  1795 17.04.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  UN   KIT DE SOQUETE IMPACTO, 1 POLEGADA, 8 SOQUETES:                  497,0000          497,00
                                          19/24/27/30/32/33/38/41.
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,00

  1797 17.04.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  UN   CABO T ENCAIXE DE 1" (CABO DE FORÇA).                            158,0000          158,00
                    2        1,0000  UN   EXTENSÃO LONGA 16" ENCAIXE 1".                                   112,0000          112,00
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  1798 17.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   JOELHO DE METAL.                                                 152,0000          152,00
                                          PARA A MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RK 406 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  1799 17.04.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       437     1
                    1        2,0000  UN   AVENTAL DE NYLON PRETO 0,70 X 1,40.                               14,0000           28,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  1800 17.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        4,0000  UN   JOELHO 25 X 45°.                                                   1,0000            4,00
                    2       10,0000  UN   JOELHO 25.                                                         0,5000            5,00
                    3        2,0000  UN   ADAPTADOR PARA HIDRÔMETRO.                                         7,5000           15,00
                    4        5,0000  UN   LUVA 50MM SOLDÁVEL.                                                2,8400           14,20
                    5        2,0000  UN   EMENDA 1".                                                         1,0000            2,00
                    6        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 21 X 38.                                               1,0000            4,00
                    7       10,0000  UN   REBITE.                                                            0,1000            1,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,20

  1806 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       983     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   29.296,3300       29.296,33
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 2.901,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.296,33

  1816 22.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  SC   CIMENTO.                                                          26,0000           26,00
                    2        1,0000  SC   CAL.                                                               9,0000            9,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1817 22.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 20MM.                                                      5,0000            5,00
                    2        1,0000  UN   CADEADO 25MM.                                                      6,8000            6,80
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,80

  1818 22.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        2,0000  UN   DISCO DE CORTE.                                                    5,0000           10,00
                    2        1,0000  UN   LIMA PARA MOTOSSERRA.                                              3,5000            3,50
                    3        1,0000  UN   LAMINA DE SERRA MANUAL.                                            3,5000            3,50
                    4        1,0000  UN   TROQUÊS.                                                          18,0000           18,00
                    5        1,0000  UN   MARRETA 1,5KG.                                                    30,0000           30,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1821 22.04.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 32A 220V.                                             179,0700          179,07
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,07

  1822 22.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ROLETES DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA      180,0000          180,00
                                          HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1844 23.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CONEXÃO EM L DO SISTEMA HIDRÁULICO DA LANÇA                       35,0000           35,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1845 24.04.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    510     1
                   13        2,0000  UN   PNEU 275/80R22.5 16 LONAS, LISO, COM NO MÍNIMO 18MM DE         1.285,0000        2.570,00
                                          PROFUNDIDADE DE SULCO, PARA USO MISTO DE TERRA/ASFALTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.570,00

  1846 24.04.2014     4989 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA       93988921000195        Pregao Eletro    510     1
                   18        2,0000  UN   PNEU 17.5 X 25, 16 LONAS, L2 NOVO.                             2.150,0000        4.300,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.300,00

  1847 24.04.2014      842 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Eletro    510     1
                   16        4,0000  UN   PNEU 1000R20 16 LONAS, BORRACHUDO, COM NO MÍNIMO 23MM DE       1.235,0000        4.940,00
                                          PROFUNDIDADE DE SULCO, PARA USO MISTO DE TERRA/ASFALTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.940,00

  1848 24.04.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Pregao Eletro    436     1
                   23       11,0000  UN   CALÇA EM BRIM SARJA, COR CINZA, COM BOLSOS NA FRENTE,             30,9000          339,90
                                          ELÁSTICO NA CINTURA E INSCRIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
                                          VISTA ALEGRE DO PRATA EM BRANCO NA PERNA ESQUERDA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,90

  1850 24.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       686     1
                    1        7,0000  UN   ISOLADOR AR11 COMPLETO COM PARAFUSO E PORCA QUADRADA.             12,0000           84,00
                                          PARA CONSERTO DE FIO BÓIA DE POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  1857 24.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   JOELHO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA CONCHA TRASEIRA.           142,0000          142,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,00

  1858 24.04.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       507     1
                    1        1,0000  FR   DETERGENTE CONCENTRADO DE 20 LITROS.                             285,0000          285,00
                                          PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  1859 24.04.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       904     1
                    1        1,0000  UN   DESFORCÍMETRO 3.800DN.                                           385,0000          385,00
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  1861 24.04.2014     5033 SEGALIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA           3579747000134        Dispensada       448     1
                    1        6,0000  BL   TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA.                                215,0000        1.290,00
                    2        6,0000  UN   TINTA DEMARCATÓRIA NA COR AMARELA.                               234,0000        1.404,00
                    3        4,0000  UN   TINTA DEMACATÓRIA NA COR VERDE.                                  234,0000          936,00
                                          PARA AS FAIXAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.630,00

  1866 24.04.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Pregao Eletro   1406     1
                    1        1,0000  UN   TUBO PEAD PE 80, DE 50MM X 3.7 PN 10, CONFECCIONADO EM           794,3700          794,37
                                          MATERIAL VIRGEM.
                                          PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNCÍPIO.
                                          VALOR UNITÁRIO: R$ 6,95 AO METRO, CORRESPONDENTE A
                                          114,297 METROS.
                                          VALOR: R$ 794,32
                                          ANULADO: R$ 0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,37

  1867 24.04.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Pregao Eletro   1554  1071
                    1        1,0000  UN   TUBO PEAD PE 80, DE 50MM X 3.7 PN 10, CONFECCIONADO EM        11.800,0000       11.800,00
                                          MATERIAL VIRGEM.
                                          PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          VALOR UNITÁRIO: R$ 6,95 AO METRO, CORRESPONDENTE A
                                          1.697,841 METROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.800,00

  1877 25.04.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        4,0000  UN   BOBINA PARA CONTACTORA WEG 220V 9-25A.                            31,5000          126,00
                    2        4,0000  UN   BOBINA PARA CONTACTORA  WEG 220V 32A.                             33,0000          132,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  1878 25.04.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        3,2800  MT   MANGUEIRA 5/8 2TA.                                                33,0000          108,24
                    2        2,0000  UN   NIPEL FSP1010.                                                    17,0000           34,00
                    3        6,0000  UN   CAPA CP 210.                                                       4,5000           27,00
                    4        4,0000  UN   NIPEL HFSP 1010.                                                  20,0000           80,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,24

  1879 25.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       510     1
                    1       53,0000  UN   VARETA DE SODLA 4MM.                                               5,0000          265,00
                    2        1,0000  UN   DISCO DESBASTE.                                                   12,0000           12,00
                    3        2,0000  KG   CHAPA DE AÇO.                                                     11,0000           22,00
                                          PARA CONSERTO DA CONCHA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  1880 25.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR A CONCHA, TROCAR E SOLDAR OS OITOS       850,0000          850,00
                                          DENTES DA CONCHA, DESMONTAR E MONTAR PISTÃO DA ARTICULAÇÃO
                                          DA CONCHA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  1881 25.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAR PARA-BARRO DIANTEIRO E TRASEIRO E      230,0000          230,00
                                          ALONGAR TUBO DE SAÍDA DA ÁGUA DO CONDENSADOR E FAZER CHAPA
                                          PARA PLACA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS IHV-9674 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  1882 25.04.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 32A, 220V.                                            179,0700          179,07
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA RDE DE ÁGUA DO
                                          INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,07

  1888 25.04.2014     5019 JL. COM. DE BAT. LUB. ACESS. AUT. LTD ME 16694574000147        Pregao Eletro    504     1
                    8      100,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL, API CI-4/ SL, ACEA E 7-04,         8,7000          870,00
                                          MERCEDES BENS 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078, ATENDE
                                          A MAN 3275, CATERPILLER E ECF-1, GLOBAL DHD-1, EMBALAGENS DE
                                          20 LITROS.
                   17       25,0000  UN   FLUÍDO DE FREIO DOT 3, SAR J1703, FMVSS-116, EMBALAGEM DE          7,4000          185,00
                                          500ML.
                   24       60,0000  LT   ÓLEO SAE30 TO30, LUBRIFICANTE PARA TREM DE FORÇA, ANP 08406.       9,7000          582,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.637,00

  1889 25.04.2014     4786 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME         94064284000123        Pregao Eletro    504     1
                   11      120,0000  LT   ÓLEO HIDRÁULICO 46 ISSO HV, PARA SISTEMA HIDRÁULICOS DE            7,9000          948,00
                                          TRANSMISSÃO DE FORÇA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DENISON
                                          HIDRÁULICS HF-O, HF-1, HF-2, CINCINNATI MACHINE P-70, EATON
                                          VICKERS M-2950 S, EATON VICKERS I-286S, ISSO 11158,  DIN
                                          51524 PARTE 3, TIPO HVLP, GB 111181-1-94, AFNOR NF-E-48-603,
                                          EMBALAGENS DE 20 LITROS
                   12      100,0000  LT   ÓLEO SAE30, PARA SISTEMA DE TREM DE FORÇA E TRANSMISSÃO           17,0000        1.700,00
                                          POWERSHIFT E FREIOS ÚMIDOS RECOMENDADO PARA CATERPILLER,
                                          KOMATSU, E TRANSMISSÕES FABRICADAS PELA EATON, DANA, ZF
                                          APLICAÇÕES CATERPILLER TO-4, EMBALAGENS DE 20 LITROS.
                   14       40,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA, SEMI-SINTÉTICO API SN,          13,0000          520,00
                                          ACEA A3-A2, EMBALAGENS DE 1 LITRO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.168,00

  1897 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              80,0300           80,03
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,03

  1917 28.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS      866,5300          866,53
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          866,53

  1945 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.524,1600        2.524,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.524,16

  1946 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        38.122,9900       38.122,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.122,99

  1947 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.             3,6400            3,64
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,64

  1948 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.422,7400        1.422,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.422,74

  1949 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         6.928,0600        6.928,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.928,06

  1950 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           369,7800          369,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,78

  1951 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           879,1900          879,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,19

  1952 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.369,6700        1.369,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.369,67

  1953 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2008 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     139,2100          139,21
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,21

  2009 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   2.752,7700        2.752,77
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.752,77

  2013 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      457,6700          457,67
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,67

  2015 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       703     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.527,3500        2.527,35
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.527,35

  2016 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    1.126,5100        1.126,51
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.126,51

  2017 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    5.268,7800        5.268,78
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.268,78

  2038 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.  11.461,3800       11.461,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.461,38

  2039 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

  2040 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     589,2600          589,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          589,26

                           Total da Unidade.......:                                                                      185.974,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

     9 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       984     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.000,0000        1.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 63,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,20-

  1204 18.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE,                                   2,2000           22,00
                                          SEM MANCHAS COMPACTA E FIRME COM
                                          COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA                                         1,6900           20,28
                                          QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO
                                          UNIFORME.
                    3       32,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE                                     1,6000           51,20
                                          BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       32,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA                                           2,2500           72,00
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       32,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA                                   1,9900           63,68
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6        8,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE                                     2,1900           17,52
                                          BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       32,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA                                          2,9500           94,40
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    8        4,0000  UN   MELANCIA TAMANHO MÉDIO, SEM                                       12,6000           50,40
                                          MANCHA E DE BOA QUALIDADE,
                                          FRESCA SEM ESTAR GOLPEADA E
                                          DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES
                                          FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       32,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA                                   1,5900           50,88
                                          QUALIDADE, MADURA, VALIDADE
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS
                                          CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        6,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA                                        1,7900           10,74
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   12        4,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            7,16
                   14        4,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA                                     2,8000           11,20
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA                                         1,8900           22,68
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        4,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA                                        2,0000            8,00
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA OU
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       12,0000  DZ   OVOS TIPO COLONIAL TIPO EXTRA,                                     3,7900           45,48
                                          CLASSE A, SEM MANCHAS OU
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM
                                          1 DÚZIA.
                   21      360,0000  UN   PÃES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          140,40
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400                                   3,2900           32,90
                                          GRAMAS CADA.
                   28       30,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA,                                       1,8900           56,70
                                          PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E
                                          ROTULADA.
                   31       15,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM                                   5,3300           79,95
                                          ODOR E SEM APRESENTAR PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   33       10,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E                                  11,9900          119,90
                                          SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS
                                          OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA
                                          E ROTULADA.
                   34        6,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ                                     6,5000           39,00
                                          APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL, EMBALADA E  ROTULADA  E
                                          SEM SER APIMENTADA.
                   35       10,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE                                   4,6900           46,90
                                          VALIDADE COM NO MÍNIMO 180 DIAS,
                                          SEM ESTAR AMASSADA OU COM
                                          ASPECTO ENFERRUJADO.
                   36        5,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO                                   4,2900           21,45
                                          E ROTULADO, PACOTES DE NO
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   39        4,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO,                                     6,0000           24,00
                                          DE 860G CADA, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   40        2,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG                                     14,0000           28,00
                                          CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   45        3,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG                                    10,2300           30,69
                                          CADA PACOTE, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   52       20,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO , EMBALADO EM                                   2,4400           48,80
                                          PACOTES DE 5KG CADA.
                   53       20,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM                                    2,4900           49,80
                                          LITRO.
                   65        6,0000  KG   FEIJÃO PRETO, PACOTES DE 1KG                                       4,4500           26,70
                                          CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180
                                          DIAS.
                   67        4,0000  PC   LENTILHA PACOTES DE 500 GRAMAS                                     2,6500           10,60
                                          CADA.
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG                                      1,6800           25,20
                                          CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
                                          DE 12 MESES.
                   69        4,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA                                   5,3400           21,36
                                          3, EM POTES DE 500GR CADA,
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE                                         5,2900           31,74
                                          900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          12 MESES.
                   83        8,0000  PC   AVEIA EM FLOCOS, EM PACOTES DE                                     2,5500           20,40
                                          250 GRAMAS.
                   84       25,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E                                         1,9900           49,75
                                          ROTULADO, EM CAIXAS DE 200
                                          GRAMAS.
                   85       10,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO,                                     1,7900           17,90
                                          EMBALADA EM PACOTES DE 01KG, COM
                                          PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          60 DIAS A PARTIR DA DATA DE
                                          ENTREGA.
                   88        4,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A                                      8,0000           32,00
                                          VÁCUO, COM ETIQUETA DE
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO,
                                          DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        7,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA                  3,4500           24,15
                                          A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A
                                          PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   93        2,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE,                       1,5900            3,18
                                          VALIDADE SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE,
                                          COM ETIQUETA E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 1.519,16
                                          ANULADO: R$ 12,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,92-

  1520 01.04.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Chamamento Pu    533     1
                   10       10,5000  KG   BISCOITO DE AÇÚCAR MASCAVO.                                       12,0000          126,00
                                          PARA A METENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  1544 02.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       543     1
                    1        1,0000  RL   TNT LISO DE 1,40 DE ALTURA NA COR VERDE ESCURO.                   70,0000           70,00
                    2        1,0000  MT   TNT LISO DE 1,40 DE ALTURA NA COR AZUL CLARO.                     70,0000           70,00
                    3        1,0000  MT   TNT POÁ, DE 1,40 DE ALTURA, NAS CORES BRANCO E PRETO.            115,0000          115,00
                                          PARA A DECORAÇÃO DO 4° JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO A SER
                                          RELIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CFE. LEI MUNICIPAL
                                          Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  1547 02.04.2014     5005 J.B.M COM. DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA   5777854000100        Convite         1539  1073
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL.                          290,0000          290,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA - VINIL.                           217,0000          217,00
                    3        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL.                        249,0000          249,00
                    4        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL.                         249,0000          249,00
                    5        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL.                        249,0000          249,00
                    6        1,0000  UN   CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL.                         249,0000          249,00
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.503,00

  1548 02.04.2014     5006 EMETHODS DO BRASIL LTDA                   9077444000108        Convite         1539  1073
                    1        2,0000  UN   CASINHA DE BONECA - MADEIRA.                                   1.700,0000        3.400,00
                    2       10,0000  UN   CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA.                                     120,0000        1.200,00
                    3       10,0000  UN   CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES - PAPELÃO.         44,1500          441,50
                    4       10,0000  UN   CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO - PAPELÃO.                41,6700          416,70
                    5        2,0000  UN   CONJUNTO DE AVIÃO BI - PLANO - MADEIRA.                          218,0000          436,00
                    6        3,0000  UN   CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS - METAL.                          209,5000          628,50
                    7        3,0000  UN   CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL.                          238,5000          715,50
                    8        4,0000  UN   CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA.                         157,5000          630,00
                    9        5,0000  UN   FOGÃO MDF.                                                       110,0000          550,00
                   10        5,0000  UN   GELADEIRA MDF.                                                   110,0000          550,00
                   11        5,0000  UN   PIA DE COZINHA - MDF                                             154,0000          770,00
                   12        1,0000  UN   TEATRO DE FANTOCHE MADEIRA.                                       38,0000           38,00
                   13        1,0000  UN   TEATRO DE FANTOCHE TECIDO.                                        43,9000           43,90
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.820,10

  1549 02.04.2014     5007 EDULAB COM. PROD. EQUIP. LTDA - ME       11386332000172        Convite         1539  1073
                    1        4,0000  UN   BANDINHA RÍTIMICA.                                               161,0000          644,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA.                                 44,0000           44,00
                    3        1,0000  UN   CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA.                                  44,0000           44,00
                    4        2,0000  UN   CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF.                              520,0000        1.040,00
                    5        1,0000  UN   CONJUNTO FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS.                             31,0000           31,00
                    6        1,0000  UN   CONJUNTO FANTOCHE FOLCLORE.                                       40,0000           40,00
                    7        3,0000  UN   CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS - MDF.                                150,0000          450,00
                    8        3,0000  UN   CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA - MDF.                                97,0000          291,00
                    9        3,0000  UN   CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA - MDF.                      175,0000          525,00
                   10        2,0000  UN   CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES - MDF.                                  85,0000          170,00
                   11        3,0000  UN   CONJUNTO PASSA PEÇA - MDF.                                        97,0000          291,00
                   12        2,0000  UN   CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO.                    229,6100          459,22
                   13        2,0000  UN   CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, PLÁSTICO.                       199,1800          398,36
                   14        2,0000  UN   CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO.                                 141,4000          282,80
                   15        4,0000  UN   CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO.                         168,0000          672,00
                   16        2,0000  UN   CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA - PLÁSTICO.                    498,7400          997,48
                   17        2,0000  UN   CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLÁSTICO.      304,8500          609,70
                   18        2,0000  UN   CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO.                 269,2300          538,46
                   19        2,0000  UN   CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO.                   328,3800          656,76
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.184,78

  1553 02.04.2014     5009 CLOVIS BORDIGNON-ME                      89062285000107        Dispensada       543     1
                    1        2,0000  PC   SARRAFO DE MADEIRA DE PINUS ELIOTE, MEDINDO 0,80CM DE ALTURA      80,0000          160,00
                                          E 1X2,5CM, DE ESPESSURA, COM 100 UNIDADES CADA PCT.
                                          PARA A CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO EM VIRTUDE DA
                                          COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PLÍTICO ADMI-
                                          NISTARTIVA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1557 03.04.2014     5010 TRISHIRT BRINDES E GRAVAÇÕES              2810727000160        Dispensada       549     1
                    1      600,0000  UN   IMPRESSÕES EM TAÇA DE VIDRO, COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: 4°          1,3500          810,00
                                          JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO, VISTA ALEGRE DO PRATA-RS.
                                          PARA COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO
                                          ADMINISTRATIVA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                                          VALOR: R$ 801,90
                                          ANULADO: R$ 8,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          801,90

  1572 03.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          03/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1613 07.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          07/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1614 07.04.2014     4397 LOVERA CONSTRUÇÕES LTDA                   9554731000153        Convite         1537     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA COM    13.850,3100       13.850,31
                                          48,81M², DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 066/2014.
                                          VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 37.850,31
                                          VALOR COM RECURSO DO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ:
                                          R$ 24.000,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO MUNICÍPIO: R$ 13.850,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.850,31

  1615 07.04.2014     4397 LOVERA CONSTRUÇÕES LTDA                   9554731000153        Convite         1538  1072
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA COM    24.000,0000       24.000,00
                                          48,81M², DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 066/2014.
                                          VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 37.850,31
                                          VALOR COM RECURSO DO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ:
                                          R$ 24.000,00.
                                          VALOR COM RECURSO DO MUNICÍPIO: R$ 13.850,31
                                          REF. A CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-
                                          FINANCEIRO, CFE. LAUDO DE VISTORIA.
                                          VALOR: R$ 23.077,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.000,00

  1637 09.04.2014     3996 VANDERLEI DE OLIVEIRA SONORIZACOES       10860977000132        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL, PARA FAZER ANIMAÇÃO DO BAILE     2.300,0000        2.300,00
                                          DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2014, POR UM
                                          PERÍODO DE 04 HORAS, NO SALÃO PAROQUIAL, MAIS SONORIZAÇÃO DO
                                          EVENTO.
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SHOW HUMORÍSTICO COM DURAÇÃO DE 1H E 30 MIN,    3.000,0000        3.000,00
                                          A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE  2014,  COM INÍCIO ÀS
                                          20H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL, MAIS SONORIZAÇÃO PARA
                                          O EVENTO.
                                          EM OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO
                                          ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.321/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.300,00

  1658 10.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA                40,4300           40,43
                                          10/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1680 11.04.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     126,4200          126,42
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,42

  1681 11.04.2014     4643 FRANCIS BONATTO                              2417504073        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     171,5700          171,57
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,57

  1682 11.04.2014     4400 RAFAELA ROMAN                                3105739041        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      45,1500           45,15
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,15

  1683 11.04.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     157,8000          157,80
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,80

  1684 11.04.2014     3832 RODRIGO PONZONI                               917169000        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     117,6000          117,60
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,60

  1685 11.04.2014     4165 DANIELA KAZMIERSKI                            784763054        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      54,4000           54,40
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,40

  1686 11.04.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO      72,0000           72,00
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1687 11.04.2014     3880 ELIAS TURMENA ROMAN                         83659277053        Dispensada      1000     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.242/2013, REF. A RESSARCIMENTO     217,6000          217,60
                                          DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES, CFE.
                                          AUTORIZAÇÃO.
                                          REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,60

  1690 11.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       40,4300           40,43
                                          11/04/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA 16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1721 15.04.2014     5027 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA - E 90371204000121        Dispensada      1569     1
                    1     1000,0000  UN   FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 150G, MEDINDO 12 X 17CM,  (FECHADO),        0,1900          190,00
                                          COM IMPRESSÃO COLORIDA FREN E VERSO.
                                          PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 26° ANIVERSÁRIO DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA
                                          CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1722 15.04.2014     5027 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA - E 90371204000121        Dispensada      1569     1
                    1      600,0000  UN   IMPRESSÃO DE INGRESSOS EM PAPEL CARTOLINA, MEDINDO 8 X 5CM,        0,0667           40,00
                                          IMPRESSÃO EM UMA COR.
                                          PARA O IV JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO EM COMEMORAÇÃO AO 26º
                                          ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  1737 15.04.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          15/04/2014, PARA TRANSPORTE DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA
                                          FAZER PROVA E AJUSTES DE TRAJES TÍPICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1740 16.04.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          49,3100           49,31
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,31

  1741 16.04.2014     4433 FABIANO FAVRETTO                             1044671009        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          61,6300           61,63
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,63

  1742 16.04.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,9800           36,98
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,98

  1743 16.04.2014     3184 JONAS MENEGHINI                              1357060092        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          24,6500           24,65
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,65

  1744 16.04.2014     4810 PATRÍCIA MIOTTO                             83810650030        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          24,6500           24,65
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,65

  1745 16.04.2014     4811 RAFAEL WASKIEVICZ                            2586920066        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          49,3100           49,31
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,31

  1746 16.04.2014     3885 ROSANGELA KOAKOSKI                          83800468034        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          49,3100           49,31
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,31

  1747 16.04.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          61,6300           61,63
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,63

  1748 16.04.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          80,1200           80,12
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,12

  1749 16.04.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          30,8200           30,82
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,82

  1750 16.04.2014     3630 VINICIUS ZANOTTO MIOTTO                      2690337002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          18,4900           18,49
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,49

  1751 16.04.2014     3685 VIVIANE ROMAN                                1582971056        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          24,6500           24,65
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,65

  1752 16.04.2014     4994 BARBARA BIDESE                               2455359000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          61,6300           61,63
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,63

  1753 16.04.2014     4213 EDSON LUIS PAULETTO GIOMBELLI                2996011023        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          49,3100           49,31
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,31

  1754 16.04.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,9800           36,98
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,98

  1755 16.04.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          43,1400           43,14
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,14

  1756 16.04.2014     4428 JANAINE BALBINOT                             3373727057        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,9800           36,98
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,98

  1757 16.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          36,9800           36,98
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,98

  1758 16.04.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada       539     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93, E CONVÊNIO CELEBRADO         776,5700          776,57
                                          ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS
                                          DO SUL, QUE ESTABELECE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA DESENVOL-
                                          VIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          776,57

  1769 16.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS,NO DIA      80,8500           80,85
                                          17/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A SALA
                                          DE RECUROS E PARA O NÚCLEO UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1778 16.04.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   11        8,0000  KG   CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE BOVINA, EMBALADO EM PACOTES          8,9000           71,20
                                          ESPECÍFICOS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO CONTENDO 500 GRAMAS
                                          CADA PACOTE, A EMBALAGEM DEVE CONTER DATA, PESO E REGISTRO,
                                          PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 30 DIAS APÓS A DATA DE ENTREGA.
                   29       12,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA E       8,9900          107,88
                                          DE BOM ODOR.
                   30        6,0000  KG   CARNE TIPO PONTA DE PEITO DE GADO, EMBALADO A CADA KG, DE          8,8900           53,34
                                          BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   38        1,0000  KG   SAL MARINHO, REFINADO IODADO, PACOTES DE 1KG CADA.                 1,0500            1,05
                   50       60,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO DE 1 LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS         1,9900          119,40
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   78        8,0000  PC   SAGU EM PACOTES DE 500 GRAMAS.                                     2,7900           22,32
                   87        4,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE               6,9900           27,96
                                          VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   97        2,0000  KG   AÇÚCAR MASCAVO EMBALADO EM PACOTES DE 1KG, ROTULADO E              6,9900           13,98
                                          REGISTRADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O MESMO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,13

  1779 16.04.2014     4984 FABIO BAGGIO                                  116719044        Chamamento Pu    534  1022
                    1       90,0000  LT   SUCO DE LARANJA, EMBALADO E ROTULADO, TIPO INTEGRAL EM             8,9000          801,00
                                          EMBALAGEMS DE 1 LITRO CADA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          801,00

  1780 16.04.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Chamamento Pu    534  1022
                    5        4,0000  KG   BISCOITO DE MILHO.                                                12,0000           48,00
                    6        4,0000  KG   BISCOITO DE POLVILHO.                                             12,0000           48,00
                    7        7,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE ABACAXI.                                      10,0000           70,00
                    8        7,0000  KG   CUCA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                                10,0000           70,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  1781 16.04.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Chamamento Pu    534  1022
                   14       10,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          160,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1782 16.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    534  1022
                    1       12,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E            2,2000           26,40
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6900           20,28
                                          UNIFORME.
                    3       40,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           64,00
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       40,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR               2,2500           90,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    5       40,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900           79,60
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    6       12,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           26,28
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       40,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500          118,00
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    9       40,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           63,60
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        8,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM  ESTAR           1,7900           14,32
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   12        8,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900           14,32
                   13        4,0000  UN   COUVE BRÓCOLIS SEM MANCHA E DE  BOA QUALIDADE, FRESCA SEM          2,8000           11,20
                                          ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   14        4,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR         2,8000           11,20
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           22,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   16        2,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            4,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   19       12,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU             3,7900           45,48
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   20        4,0000  DZ   OVO DE CODORNA INTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES, CONTENDO NA           2,1000            8,40
                                          EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      480,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          187,20
                   26        8,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400 GRAMAS CADA.                      3,2900           26,32
                   31       20,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR             5,3300          106,60
                                          PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        8,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           95,92
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   39        4,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE.                                                 6,0000           24,00
                   40        2,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           28,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        2,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            5,98
                   45        4,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG CADA PACOTE, VALIDADE NO           10,2300           40,92
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   46        1,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG CADA, VALIDADE NO MÍNIMO          4,0000            4,00
                                          180 DIAS.
                   52       15,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG CADA.               2,4400           36,60
                   67       10,0000  PC   LENTILHA PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                               2,6500           26,50
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA 3, EM POTES DE 500GR CADA,        5,3400            5,34
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.207,14

  1783 16.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           25,20
                                          DE 12 MESES.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO        5,2900           31,74
                                          12 MESES.
                   73        4,0000  UN   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MATINAL, RECIPIENTES DE 200GR CADA.         9,7000           38,80
                   75        5,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS DE 100G CADA, VALIDADE NO         1,7900            8,95
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   82        1,0000  KG   LINHAÇA EM GRÃOS, EM PACOTES DE 500 GRAMAS CADA.                   4,2900            4,29
                   84       10,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E ROTULADO, EM CAIXAS DE 200              1,9900           19,90
                                          GRAMAS.
                   85        8,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO, EMBALADA EM PACOTES DE 01KG,        1,7900           14,32
                                          COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                   88        8,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           64,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        2,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500            6,90
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   91        6,0000  PC   FARINHA LÁCTEA, PACOTES DE 230GR, INGREDIENTES: FARINHA DE         4,9900           29,94
                                          TRIGO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, SAL VITAMINAS, SAIS MINERAIS,
                                          AROMATIZANTES, GLÚTEM, VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES.
                   92        5,0000  FR   VINAGRE FRASCOS DE 750ML, DE VINHO TINTO, VALIDADE MÍNIMA DE       2,1300           10,65
                                          8 MESES.
                   93        5,0000  KG   MORANGA HIBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE              1,5900            7,95
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE, COM ETIQUETA E PESO.
                   96        2,0000  KG   MEL DE ABELHA, ROTULADO E REGISTRADO EM RECIPIENTES DE 500        13,9900           27,98
                                          GRAMAS CADA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,62

  1785 16.04.2014     5027 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA - E 90371204000121        Dispensada      1569     1
                    1     1000,0000  UN   PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ 115G, MEDINDO 13 X 19CM, EM PAPEL         0,1400          140,00
                                          SIMPLES, SÓ FRENTE.
                                          PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 26° ANIVERSÁRIO DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA
                                          CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  1787 16.04.2014     3917 JÓIAS SENA                                 655355000119        Dispensada       543     1
                    1        1,0000  UN   COROA DE RAINHA CRAVEJADA E BANHADA.                             120,0000          120,00
                                          PARA A COROAÇÃO DA RAINHA DA 3° IDADE EM COMEMORAÇÃO AO 26º
                                          ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA, CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1807 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       984     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.710,2000        1.710,20
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 69,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.710,20

  1836 23.04.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA ARAÇA/NOVA BASSANO/          80,8500           80,85
                                          NOVA PRATA/VILA FLORES/COTIPORÃ/FAGUNDES VARELA-RS, NO DIA
                                          23/04/2014, PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA
                                          A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMI-
                                          NISTRATIVA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1854 24.04.2014     3788 IND. DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA        325400000177        Convite         1579  1073
                    1       37,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CJA-03.                                           116,0000        4.292,00
                    2       37,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CJA-04                                            130,0000        4.810,00
                    3       37,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CJA-06.                                           158,0000        5.846,00
                    4        8,0000  UN   CONJUNTO ALUNO/CPJ-01.                                           180,0000        1.440,00
                    5        1,0000  KI   MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01.                           105,0000          105,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.493,00

  1862 24.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          24/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1868 25.04.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1569     1
                    1        1,0000  UN   BANNER EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 0,75CM,       67,5000           67,50
                    2        1,0000  UN   BANNER EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,33MX1,80M,      215,0000          215,00
                                          PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 26° ANIVERSÁRIO DE EMAN-
                                          CIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,50

  1883 25.04.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          26/04/2014, PARA TRANSPORTE DO CORAL FLICITÁ DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1906 28.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               40,4300           40,43
                                          28/04/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1923 29.04.2014     3850 LIBERAL COMUNICACAO LTDA                  3015518000197        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 26° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO      400,0000          400,00
                                          POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA-RS, 50
                                          CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS CADA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1924 29.04.2014     4421 FABIO MILETTO TROITINHO                   8358537000130        Dispensada       543     1
                    1       30,0000  UN   VASO DE VIDRO, AQUÁRIO, TAMANHO MÉDIO.                             3,7500          112,50
                                          PARA A DECORAÇÃO DO IV JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO, POR
                                          OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINIS-
                                          TRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº
                                          2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  1925 29.04.2014      180 ADAIR ZECCA                                 69778051020        Dispensada       543     1
                    1      200,0000  UN   ROSA VERMELHA NATURAL.                                             2,0000          400,00
                    2        7,0000  UN   ASTROMÉLIAS DIVERSAS.                                             18,0000          126,00
                    3        2,0000  UN   RAMALHETE CONTENDO BOTÕES DE ROSAS VERMELHAS, ASTROMÉLIAS E       50,0000          100,00
                                          MOSQUITINHOS.
                    5       16,0000  MT   FLOR ERA.                                                          7,0000          112,00
                                          PARA A DECORAÇÃO DO IV JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO, POR
                                          OCASIÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINIS-
                                          TRATIVA DE VISTA ALEGRE DO PRATA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº
                                          2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,00

  1954 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  1955 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.            64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  2002 29.04.2014     5036 CINTIA ALVES GERHARD-ME                   7430690000168        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE UMA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA             230,0000          230,00
                                          DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 26° ANIVERSÁRIO DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  2041 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

  2059 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, III, TRAJETOS: A.1, A, B.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  2060 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014     933,1700          933,17
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: III, TRAJETO: B.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          933,17

  2061 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.707,2100        2.707,21
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, VI, TRAJETOS: D, E.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.707,21

  2062 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    531  1029
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.998,0600        1.998,06
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: XII, XV, TRAJETOS: J, M.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.998,06

  2063 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, XV, XVI, XVIII, TRAJETOS: E, M, N, K.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  2065 30.04.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.488,3200        2.488,32
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.488,32

  2067 30.04.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   1.596,0000        1.596,00
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: XI, TRAJETO: I.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.596,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      109.610,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

    10 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       985    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    9.500,0000        9.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 948,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.611,13-

  1538 01.04.2014     3308 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA          8371637000104        Dispensada       573    20
                    1       10,0000  UN   PULA CORDA 2 METROS COM CABO.                                      9,9000           99,00
                    2        1,0000  UN   KIT LEGO QUEBRA CUCA.                                            299,0000          299,00
                    3        1,0000  UN   CENTOPÉIA MEDINDO 40 MTS.                                        467,0000          467,00
                    4        1,0000  UN   RELÓGIO DIDÁTICO                                                  45,0000           45,00
                    5        1,0000  UN   MAPA MUNDI.                                                       48,0000           48,00
                    6        1,0000  UN   MAPA DO BRASIL.                                                   48,0000           48,00
                    7        1,0000  UN   MAPA DO RIO GRANDE DO SUL.                                        48,0000           48,00
                    8        6,0000  UN   CAMINHÃO PLÁSTICO COM 60CM.                                       67,0000          402,00
                    9        6,0000  UN   CARREGADEIRA DE PLASTICO GRANDE.                                  45,0000          270,00
                   10        6,0000  UN   BALDE DE PRAIA COM ACESSÓRIOS.                                    36,0000          216,00
                                          MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.942,00

  1539 01.04.2014     3308 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA          8371637000104        Dispensada       584    20
                    1        5,0000  UN   DICIONARIO EM INGLÊS.                                             12,9000           64,50
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  1558 03.04.2014     3302 J R BOMBARDELLI E CIA LTDA                3587280000174        Dispensada       898    20
                    1        1,0000  MT   TECIDO ATOALHADO.                                                 12,5000           12,50
                    2        1,0000  MT   TECIDO ESTAMPADO                                                   8,9000            8,90
                    3        5,8000  MT   TECIDO TRICOLINE ESTAMPADA.                                       19,8000          114,84
                                          PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,24

  1559 03.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    576    20
                   10        2,0000  UN   BOMBA PARA CHIMARRÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BICO         7,5000           15,00
                                          DUPLO, DE BOA QUALIDADE.
                   26       18,0000  UN   FACA DE SERRINHA DE INOX, COM CABO DE PLÁSTICO MEDINDO             2,3900           43,02
                                          APROXIMADAMENTE 22CM.
                   27       10,0000  UN   FOLHA DE ALUMÍNIO PARA USO DOMÉSTICO COM COMPRIMENTO DE            3,4500           34,50
                                          7,5MT.
                   47        5,0000  UN   POTE DE PLÁSTICO, POLIETILENO RESISTENTE, 550 MÉDIO,               7,7500           38,75
                                          REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 1,58 LITROS.
                   48        5,0000  UN   POTE PLÁSTICO POLIETILENO RESISTENTE, EXTRA GRANDE, 560,          11,8800           59,40
                                          REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 5,24 LITROS.
                   50       15,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL 15CM DE DIÃMETRO, LINHA BRANCA.                  0,9000           13,50
                   51       15,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL 21CM DE DIÂMETRO, LINHA BRANCA                   1,6100           24,15
                   52       15,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL 26CM DE DIÂMETRO, LINHA BRANCA.                  3,1000           46,50
                   53        5,0000  DZ   PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA.                                   0,6800            3,40
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 38,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,22

  1560 03.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    572    20
                   15       10,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000           25,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1561 03.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    577    20
                   19       30,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO.                1,3300           39,90
                   45       20,0000  PC   PAPEL TOALHA DE BOA QUALIDADE, CONTENDO 02 ROLOS COM 50            2,1900           43,80
                                          TOALHAS CADA, MEDINDO 20CM X 22CM, FOLHA DUPLA.
                   68       20,0000  UN   TOALHA PEQUENA, ATOALHADAS MEDINDO NO MÍNIMO 30 X 50.              4,4900           89,80
                   70        8,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000          112,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 195,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,50

  1562 03.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    577    20
                    5       15,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000          108,00
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                   32       20,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UNIDADES CADA, TAMANHO             1,7300           34,60
                                          33 X 30CM.
                   44        5,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000          137,50
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,10

  1563 03.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    577    20
                    2       30,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           51,90
                    3       30,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM                              6,9000          207,00
                   18       25,0000  UN   DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500ML.                        3,4000           85,00
                   21       25,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           85,00
                                          500ML.
                   22       12,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           18,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   24       30,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           30,00
                   34        2,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS.        5,0000           10,00
                   55        4,0000  UN   RODO COM BORRACHA DE NO MÍNIMO 42CM.                               5,2000           20,80
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,70

  1564 03.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    579    20
                   25       12,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V PACOTES COM 02 UNIDADES.                    3,5900           43,08
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,08

  1565 03.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro    576    20
                   31        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM BOTÃO DE PRESSÃO.               70,0000          140,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  1568 03.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       898    20
                    1        1,0000  RL   TNT LISO, DE 1,4MT DE ALTURA, NA COR VERMELHA.                    70,0000           70,00
                                          PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1649 10.04.2014     2245 IDEAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA         7952845000126        Dispensada       619    20
                    1       20,0000  UN   OLHO PARA COELHO.                                                  0,1500            3,00
                    2       20,0000  UN   FOCINHO DE COELHO.                                                 0,3000            6,00
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  1703 11.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1568    20
                    1        1,0000  UN   SERRA MARMORE.                                                   280,0000          280,00
                                          PARA SER UTILIZADA NAS OFICINAS DE MARÇENARIA PARA OS ALUNOS
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1705 14.04.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada       555    20
                    1        1,0000  UN   ESPELHO DE 0,80CM DE LARGURA POR 1,10 DE ALTURA, COM MOLDURA     160,0000          160,00
                                          SIMPLES DE 0,04CM.
                                          PARA A SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1707 14.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       575    20
                    1        2,0000  UN   CARTUCHO LC 103M, VERMELHO.                                       89,0000          178,00
                    2        2,0000  UN   CARTUCHO LC 103C, AZUL.                                           89,0000          178,00
                    3        2,0000  UN   CARTUCHO LC 103Y, AMARELO.                                        89,0000          178,00
                    4        2,0000  UN   CARTUCHO LC 103BK.                                               110,0000          220,00
                    5        2,0000  UN   CARTUCHO TK 592Y.                                                395,0000          790,00
                    6        2,0000  UN   CARTUCHO TK 592C. AZUL.                                          395,0000          790,00
                    7        2,0000  UN   CARTUCHO TK 592M, VERMELHO.                                      395,0000          790,00
                    8        2,0000  UN   CARTUCHO TK 592K PRETO.                                          390,0000          780,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.904,00

  1767 16.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1       10,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000           15,00
                    2       18,0000  UN   PINCEL 1.1/2.                                                      2,8000           50,40
                    3        2,0000  LT   SOLVENTE.                                                          9,0000           18,00
                    4        1,0000  UN   FECHADURA.                                                         8,6000            8,60
                    5        3,0000  LT   TINTA VERNIZ COPAL.                                               18,0000           54,00
                    6        5,0000  LT   TINTA ESMALTE.                                                    19,0000           95,00
                    7        1,0000  FR   TINTA ESMALTE 225ML.                                               8,0000            8,00
                    8        1,0000  UN   DISCO PARA SERRA CIRCULAR.                                        13,0000           13,00
                    9        5,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE 40W.                                          7,2000           36,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  1768 16.04.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       589    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS AGUDOS, FALANTES, CAPACITOES E     476,0000          476,00
                                          CONECTORES DE DUAS CAIXAS DE SOM DE 12", ATIVA E PASSIVA, DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,00

  1770 16.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,
                                          CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE
                                          SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  1808 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       985    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   14.111,1300       14.111,13
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.037,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.111,13

  1835 23.04.2014      305 STUDIO BASTIAN, ADALBERTO J. BASTIAN       825279000142        Dispensada       553    20
                    1        1,0000  UN   CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS    2.100,0000        2.100,00
                                          MÍNIMAS: FILMAGEM EM FULL HD, LENTE REMOVÍVEL DE 18-55MM,
                                          SENCOR CMOS DE 24 MP, MONITOR DE LCD DE 3 POLEGADAS, ESCALA
                                          DE EV -5 A +5, ESCALA DE ISO DE 100-6400, COM BATERIA
                                          RECARREGÁVEL, COM FLASH EMBUTIDO E POSSIBILIDADE DE FLASH
                                          EXTERNO, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 16GB E BOLSA PARA
                                          TRANSPORTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  1899 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              76,2300           76,23
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,23

  1908 28.04.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    574    20
                   10       25,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 48 FLS. PEQUENO 140 X 202 MM CAPA MOLE.            0,7500           18,75
                   12       10,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO PONTA CHATA, CORES SUAVES E DIVERSAS.         0,7400            7,40
                   20       15,0000  CX   CLIPS 6/0 NIQUELADOS, CAIXA COM 50UN CADA.                         1,6100           24,15
                   27       25,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 48MM X 50M.                       2,0600           51,50
                   54        5,0000  UN   CANETA MARCAR CD E DVD.                                            1,1000            5,50
                   73        3,0000  CX   PAPEL CREPON 40UN CADA CAIXA, TAMANHO 0,48 X 2M, CORES            20,4000           61,20
                                          DIVERSAS.
                    4       12,0000  UN   CANETA CORRETIVA 7ML CADA.                                         2,7000           32,40
                   24       10,0000  CX   PERCEVEJO DOURADO, EM CHAPA DE AÇO ANTIFERRUGEM, 100UN CADA.       1,1100           11,10
                   25       10,0000  CX   PERCEVEJO DOURADO, FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE  AÇO, COM        1,1100           11,10
                                          TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, COM 100UN CADA.
                   28       10,0000  CX   COLA GLITER COM 6 ALEGRES CORES TRANSPARENTES, 25GR CADA           5,7500           57,50
                                          TUBO, NAO TOXICO, GEL COM BRILHO INTENSO, PODE SER APLICADO
                                          EM PAPEL, MADEIRA, ISOPOR, VIDRO CERÂMICA, ETC...
                   50       10,0000  CX   LÁPIS DE COR 12UN CADA, PRODUZIDO COM MADEIRA 100%                13,1300          131,30
                                          REFLORESTADA, COM CERTIFICAÇAO FSC, CORES VIVAS, GARANTIA DE
                                          QUALIDADE, AOMPANHADO DE 1 BORRACHA, 1 APONTADOR E 2 LÁPIS
                                          DE ESCREVER.
                   52       14,0000  CX   LÁPIS DE COR COM 12UN CADA, PRODUZIDO COM MADEIRA 100%            13,1300          183,82
                                          REFLORESTADA, COM CERTIFICAÇÃO FSC, GARANTIA DE QUALIDADE,
                                          CORES VIVAS, ACOMPANHADOS DE UMA BORRACHA E DOIS LÁPIS DE
                                          ESCREVER.
                   76       30,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE FINO DE SILICONE PARA MINI PISTOLA          0,2200            6,60
                                          QUENTE.
                   77       30,0000  UN   BASTÕES DE COLA QUENTE GROSSOS PARA PISTOLA GRANDE.                0,5300           15,90
                   87       20,0000  UN   PASTAS PLASTICAS COM ELÁSTICO FUMÊ.                                1,2000           24,00
                   31        2,0000  RL   PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, COM 25MX45CM, 100% PVC, PARA       27,6800           55,36
                                          PROTEGER E DOCORAR.
                   32        1,0000  RL   PLÁSTICO ADESIVO COM MOTIVOS INFANTIS, COM 10M X 45CM,            35,9900           35,99
                                          100%PVC, PARA PROTEGER E DECORAR.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,57

  1909 28.04.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    575    20
                    7        4,0000  UN   PEN DRIVE 4GB.                                                    23,6100           94,44
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,44

  1910 28.04.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    574    20
                   19        5,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COM 100UN CADA CAIXA.                                 1,0300            5,15
                   21        1,0000  CX   CLIPS 6/0 CONTENDO 212UN CADA CAIXA.                               6,0500            6,05
                   67      350,0000  FL   FOLHAS DE DESENHO A4 210 X 297MM, 180G/M², CORES DIVERSAS.         0,1500           52,50
                   74       20,0000  FL   PAPEL DUPLA FACE TAMANHO 50 X 66CM, CORES DIVERSAS.                0,4000            8,00
                   84       22,0000  UN   COLA 90 GRAMAS NÃO TOXICA, NÃO INFLAMAVEL E SAI COM ÁGUA.          0,9000           19,80
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,50

  1911 28.04.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    579    20
                   80       20,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V FABRICAÇÃO NACIONAL.                        1,2000           24,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  1912 28.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   53        5,0000  UN   COLA DE TECIDO, TUBO DE 37GR CADA, UTILIZADA EM TECIDO 100%        2,5000           12,50
                                          ALGODAO, SOLÚVEL EM ÁGUA, NÃO RESISTENTE A SUCESSIVAS
                                          LAVAGENS.
                   58       10,0000  UN   TESOURA COM CABO PLASTICO REFORÇADO E LÂMINA EM AÇO INOX,          2,0000           20,00
                                          FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E ALTA QUALIDADE.
                   60       20,0000  UN   TESOURA PEQUENA COM CABO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO E LÂMINA        2,0000           40,00
                                          DE AÇO INOX.
                   63        3,0000  UN   PINTURA FACIAL GEL, COM GLITTER, CONTENDO 12 POTES CADA, UM       42,0000          126,00
                                          DE CADA COR, 15GR CADA.
                   64        1,0000  UN   PAPEL BOBINA DE 60CM DE ALTURA, 50M,  BRANCO.                     52,0000           52,00
                   79        8,0000  RL   FITA CREPE 50MM X 50M.                                             6,4000           51,20
                   93       10,0000  FL   ISOPOR FOLHAS DE 1,5 X 100 X 50CM.                                 4,0000           40,00
                   94       10,0000  FL   ISOPOR FOLHAS DE 2 X 100 X 50CM.                                   4,5000           45,00
                   17       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4, 210X297MM, 75G/M², 500 FOLHAS CADA PACOTE.      12,7000          127,00
                   18        4,0000  UN   IMÃ DE 1CM PARA GELADEIRA.                                        13,0000           52,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,70

  1913 28.04.2014     5012 PATRICIA MARQUES MULLER- ME              17766803000154        Pregao Eletro    574    20
                    9       10,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 48 FLS. PEQUENO 140 X 202 MM CAPA DURA.            2,4100           24,10
                   18        8,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO       2,1100           16,88
                                          E PINTURA EPOXI, CAIXA COM 100UN CADA.
                   55       33,0000  UN   PINCEL ARTÍSTICO PARA PINTURA EM TECIDO, ARTESANATO EM             1,7500           57,75
                                          GERAL, TAMANHOS DIVERSOS DO 0 AO 20.
                   59        2,0000  UN   TESOURA GRANDE, COM CABO DE PLÁSTICO PRETO REFORÇADO E             2,4500            4,90
                                          LÂMINA DE AÇO INOX.
                   66        1,0000  UN   PAPEL PARDO BOBINA DE 60CM DE ALTURA, 10KG.                       47,6900           47,69
                   68       10,0000  UN   BOLA VINIL-PRAIA-PARQUE, DE 40CM DE DIAMETRO.                      6,0000           60,00
                   69       10,0000  UN   BOLA DE VOLEIBOL DE PRAIA, EM EVA, Nº 8, 20CM DE DIAMETRO.        14,0000          140,00
                   77       13,0000  UN   NOVELO DE LÃ DE 40 GR 100% ACRILICO, CORES DIVERSAS.               4,4900           58,37
                   90       10,0000  UN   AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ, Nº 22.                              4,7900           47,90
                   91       10,0000  UN   AGULHA DE CROCHE, Nº 4-1-00MM.                                     2,8100           28,10
                   44       80,0000  FL   EVA FOLHAS DE 60X40CM, CORES DIVERSAS, LISA.                       1,0400           83,20
                   28        4,0000  RL   FITA MIMOSA, 50M CORES DIVERSAS.                                   9,1600           36,64
                   44       12,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 200FLS, 200 X 275MM.                               4,9300           59,16
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,69

  1914 28.04.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    574    20
                   11       30,0000  UN   CANETA AZUL ESCRITA GROSSA ESFEROGRÁFICA.                          0,2700            8,10
                   14       20,0000  UN   CANETA PRETA ESCRITA GROSSA ESFEROGRÁFICA.                         0,2700            5,40
                   15       20,0000  UN   CANETA VERMELHA ESCRITA GROSSA ESFEROGRÁFICA.                      0,2700            5,40
                   16       20,0000  UN   CARTOLINA TAMANHO 50 X 66CM, 150GR, CORES DIVERSAS.                0,3500            7,00
                   36       50,0000  UN   PAPEL CARTAZ CORES CLARAS E DIVERSAS.                              0,6100           30,50
                   40       28,0000  UN   RÉGUA 30CM, TRANSPARENTE.                                          0,3500            9,80
                   42        5,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CADA, A BASE DE ÁGUA, LAVAVEL E NÃO         0,8100            4,05
                                          TÓXICO.
                   44       30,0000  UN   BORRACHA BRANCA Nº 20, NATURAL, NÃO TÓXICA.                        0,2700            8,10
                   57       10,0000  RL   FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M.                              0,8100            8,10
                   62        3,0000  PC   ATILHOS DE BORRACHA, Nº 18, DE 1.8MM DE ESPESSURA, 100UN           2,0300            6,09
                                          CADA PACOTE.
                   82       15,0000  JG   CANETINHAS 12 CORES HIDROCORES, COM 12UN, A  BASE DE ÁGUA,         7,4300          111,45
                                          PONTA FIRME, SINTÉTICA, CORES VIVAS, NÃO TÓXICA.
                   83       15,0000  JG   CANETINHAS 12 CORES HIDROCORES, PONTA GROSSA, 12UN CADA, A         9,4500          141,75
                                          BASE DE AGUA, NÃO TÓXICA.
                   87       20,0000  UN   CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS 148 X 210MM.                   2,4300           48,60
                   88       20,0000  UN   CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS 148 X 210MM.                   2,4300           48,60
                   89       36,0000  CX   MASSA PARA MODELAR COM 12UN CADA, ATÓXICA, 160GR.                  1,7600           63,36
                   13      100,0000  UN   BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ESPESSURA MEDIA, COM QUATRO        0,0900            9,00
                                          FUROS, PLÁSTICO RESISTENTE.
                   14      100,0000  UN   BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ESPESSURA MEDIA, SEM FUROS,        0,0900            9,00
                                          PLÁSTICO RESISTENTE.
                   29        2,0000  CX   CANETA SUPER GRIP 0.7 FINA PRETA, BPGP-10R-F, RETRATIL, COM       54,0000          108,00
                                          12UN CADA CAIXA.
                   30        2,0000  CX   CANETA SUPER GRIP 0.7 FINA VERMELHA, BPGP-10R-F, RETRATIL,        54,0000          108,00
                                          COM 12UN CADA CAIXA.
                   31        3,0000  CX   CANETA SUPER GRIP 0.7 FINA AZUL, BPGP-10R-F, RETRATIL, COM        54,0000          162,00
                                          12UN CADA CAIXA.
                   32        1,0000  CX   LÁPIS Nº 2 DE ESCREVER, PRETO, COM NO MINIMO 144UN CADA.          22,9500           22,95
                   51        7,0000  CX   LÁPIS DE COR COM 12 CORES AQUARELAVEIS, SUPER VIVAS, DESENHO      10,1300           70,91
                                          MACIO, FACIL DE APONTAR, NÃO PERECIVEL.
                   62       10,0000  UN   ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, CONTENDO 5GR, FRASCO RIGIDO E       6,0800           60,80
                                          BICO COM APLICAÇAO PRECISA.
                   79        4,0000  CX   BORRACHA COM 20UN CADA CAIXA, NATURAL NÃO TÓXICA.                  6,0800           24,32
                   42       13,0000  UN   LINHAS DE CROCHE, TAMANHO 626X417, COM 125M, CORES DIVERSAS.       3,1700           41,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.122,49

  1915 28.04.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    575    20
                   68        8,0000  UN   CARTUCHO HP, OFFICEJET 901, COLORIDO.                             82,3500          658,80
                   72        8,0000  UN   CARTUCHO HP, OFFICEJET 901 PRETO.                                 46,8700          374,96
                   19        2,0000  UN   PEN DRIVE 8 GB.                                                   24,3000           48,60
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.082,36

  1916 28.04.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    575    20
                   20        2,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 BK NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA MFC      317,0000          634,00
                                          9460.
                   22        2,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 C NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA MFC       338,0000          676,00
                                          9460.
                   24        2,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 M NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA MFC       338,0000          676,00
                                          9460.
                   26        2,0000  UN   TONER BROTHER TN 315 Y NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA MFC       338,0000          676,00
                                          9460.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.662,00

  1927 29.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        5,0000  UN   LÂMPADA 30WTS.                                                    15,0000           75,00
                    2        4,0000  UN   REATOR 2 X 40W.                                                   22,0000           88,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,00

  1956 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       556    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.244,8200        1.244,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,82

  1957 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        13.350,6900       13.350,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.350,69

  1958 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.            19,6200           19,62
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,62

  1959 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           779,6300          779,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          779,63

  1960 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           828,0300          828,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,03

  1961 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  1962 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           521,2100          521,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          521,21

  1963 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2003 29.04.2014      501 JOSE ANTONIO BARBIERI                       93462224000        Dispensada      1236    20
                    1        3,0000  UN   CÓPIA DE CHAVES.                                                   6,0000           18,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  2004 29.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     171,7800          171,78
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,78

  2010 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      504,2700          504,27
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,27

  2042 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   3.781,2900        3.781,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.781,29

  2043 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

  2044 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       557    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     290,6000          290,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,60

  2045 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     278,4000          278,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  2064 30.04.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 018/2014   6.181,8500        6.181,85
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII, TRAJETOS: F, F.1,
                                          L, L.1, O, K.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.181,85

  2066 30.04.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002/2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.850,7600        2.850,76
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, TRAJETOS: G, H.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,76

                           Total da Unidade.......:                                                                       64.471,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

    11 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       986    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.000,0000        5.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 684,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.159,12-

    12 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       987    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.750,0000        1.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 203,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,02-

  1809 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       986    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    7.159,1200        7.159,12
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 876,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.159,12

  1810 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       987    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.519,0200        2.519,02
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 229,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.519,02

  1964 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        12.791,0500       12.791,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.791,05

  1965 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.348,0900        2.348,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.348,09

  1966 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  1967 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  2046 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   3.931,7300        3.931,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.931,73

  2047 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     813,8200          813,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,82

                           Total da Unidade.......:                                                                       30.120,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  1968 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  2050 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

    13 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       988     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.750,0000        1.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 200,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,82-

    14 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1520  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO                                 850,0000          850,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS,
                                          CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E
                                          SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 138,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          478,30-

  1536 01.04.2014      180 ADAIR ZECCA                                 69778051020        Dispensada       654     1
                    1        4,0000  UN   RAMALHETE DE ROSAS, ASTROMÉLIAS, MOSQUITINHOS E VERDES.           40,0000          160,00
                                          PARA SEREM OFERECIDOS AOS REIS E RAINHAS NA TROCA DE FAIXAS
                                          DO GRUPO DA 3ª IDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1543 02.04.2014      835 SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA               323326000150        Dispensada      1329  1061
                    1        1,0000  UN   FACA PARA PÃO, LÂMINA INOX, CABO POLIETILENO.                      7,5000            7,50
                    2        1,0000  UN   FACA AÇOUGUE, LÂMINA INOX, CABO EM POLIETILENO.                   22,5000           22,50
                    3        1,0000  UN   PERNEIRA PLÁSTICA, 16CM.                                          10,5000           10,50
                    4        1,0000  UN   GARFOS INOX, CABO LONGO, POLIETILENO.                             10,8000           10,80
                    5        1,0000  UN   CONCHA EM INOX, CABO LONGO DE POLIETILENO.                         9,9800            9,98
                    6        1,0000  UN   ESCUMADEIRAS EM INOX, CABO LONGO DE POLIETILENO.                   9,9800            9,98
                    7        2,0000  UN   COLHERES DE MADEIRA EUCALIPTO CABO LONGO.                          3,2500            6,50
                    8        2,0000  UN   JARRA PLÁSTICA DE DOIS LITROS CADA.                               10,5000           21,00
                    9        1,0000  UN   FERVEDOR EM TEFLOM, CABO POLIETILENO, DE UM LITRO.                43,9000           43,90
                   10        2,0000  UN   COLHERES DE ARROZ, CABO LONGO EM INOX E POLIETILENO.              10,2000           20,40
                   11        1,0000  UN   TÁBUA DE CORTAR, MADEIRA EUCALIPTO 20 X 25CM.                     12,5000           12,50
                   12        2,0000  UN   CAFETEIRA EM ALUMINIO MODELO BULE, DE TRÊS LITROS CADA.           37,5000           75,00
                                          MATERIAL PARA USO DO CRAS NAS OFICINAS REALIZADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,56

  1570 03.04.2014      414 IRENI RENOSTRO-ME                        14135519000191        Dispensada       650     1
                    1        5,0000  KG   BOLO RECHEADO COM COCO, ABACAXI, PESSEGO E CHANTILLY.             18,0000           90,00
                    2       45,0000  UN   PASTÉL FRITO DE 100GR CADA, SENDO 20 DE CARNE E 25 DE              1,5000           67,50
                                          FRANGO A MILANESA.
                                          PARA O ENCONTRO MENSAL DA 3ª IDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50

  1571 03.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       650     1
                    1        3,0000  UN   REFRIGERANTE DIET SORTIDOS CONTENDO 2 LITROS CADA FRASCOS.         3,7900           11,37
                                          PARA O ENCONTRO MENSAL DA 3ª IDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,37

  1592 04.04.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada       654     1
                    1        5,0000  UN   TOALHA DE ROSTO.                                                  12,0000           60,00
                                          PARA OS REIS E RAINHAS DO GRUPO DA 3ª IDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1610 07.04.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1       12,0000  LT   SUCO NATURAL SORTIDO.                                              3,5500           42,60
                    2        6,0000  PC   BISCOITO DOCE.                                                     4,3500           26,10
                                          PARA O PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO, NOS
                                          ENCONTROS NAS QUINTAS FEIRAS DE CADA MÊS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,70

  1638 09.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1524     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA        7.540,9000        7.540,90
                                          FUNCIONÁRIA LUCIANE CANCI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.540,90

  1667 10.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1564     1
                   10        1,0000  UN   BOMBA PARA CHIMARRÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BICO         7,5000            7,50
                                          DUPLO, DE BOA QUALIDADE.
                   13        6,0000  CX   FÓSFOROS GRANDES, CONTENDO 240 FÓSFORO DE SEGURANÇA.               1,8100           10,86
                   53        3,0000  DZ   PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA.                                   0,6800            2,04
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,40

  1668 10.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    671     1
                   12        6,0000  FR   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, VIDRO DE 200G CADA SABOR FORTE, 100%      10,9000           65,40
                                          CAFÉ PURO.
                   15        6,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000           15,00
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,40

  1669 10.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1565     1
                   19        6,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO.                1,3300            7,98
                   41        3,0000  FR   MULTI INSETICIDA MATA MOSCAS, BARRATAS E MOSQUITOS.                4,6900           14,07
                   66        6,0000  UN   TOALHA BRANCA PANO DE PRATO, MÍNIMO 45 X 65CM.                     2,7600           16,56
                   70        3,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000           42,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,61

  1670 10.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1565     1
                    5        6,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000           43,20
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                   36        3,0000  CX   LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCARTÁVEL, PRODUZIDA       15,0000           45,00
                                          COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, LEVEMENTE PULVERIZADA
                                          COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL,  NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO
                                          PEQUENO 6-61/2, CAIXAS COM 100 UNIDADES.
                   44        2,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000           55,00
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                   46        5,0000  CX   PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 6.000 FOLHAS DE 22,5 X 203,5CM,         75,6000          378,00
                                          LUXO, COM 27 DE GRAMATURA MÍNIMA.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          521,20

  1671 10.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1564     1
                   65       12,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES E                   2,9000           34,80
                                          CERTIFICAÇÃO.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,80

  1672 10.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1565     1
                    2       10,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           17,30
                    3        6,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM                              6,9000           41,40
                    9       10,0000  UN   BOLSAS NÃO ALVEJADAS PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X        2,0000           20,00
                                          65CM.
                   21        6,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           20,40
                                          500ML.
                   22       10,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           15,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   24       10,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           10,00
                   33        4,0000  FR   LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL, EMBALAGEM DE 500ML.                       2,6500           10,60
                   55        1,0000  UN   RODO COM BORRACHA DE NO MÍNIMO 42CM.                               5,2000            5,20
                   62       20,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM         1,8900           37,80
                                          COM 10 UNIDADES.
                   64        6,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           17,40
                   67        6,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           46,80
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,90

  1692 11.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     142,9100          142,91
                                          N° 3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,91

  1764 16.04.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1378  1061
                    1       11,0000  UN   PINCEL REDONDO N° 00, CABO DE MADEIRA MARROM.                      3,9500           43,45
                    2        4,0000  UN   PINCEL N° 2, CABO DE MADEIRA AMARELO.                              2,5000           10,00
                    3        1,0000  UN   PINCEL CHATO N° 4 CABO DE MADEIRA AMARELO.                         2,2500            2,25
                    4        7,0000  UN   PINCEL BRICHA, N° 12 CABO DE MADEIRA AMARELO.                      3,5000           24,50
                    5        3,0000  UN   COLA PERMANENTE 37ML                                               2,9500            8,85
                    6        3,0000  PT   TINTA PARA TECIDO 35 ML BRANCA.                                    3,3000            9,90
                    7        8,6500  MT   TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO.                                    22,8000          197,22
                                          MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,17

  1771 16.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro   1098     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO,
                                          CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE
                                          SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA O CRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 11,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1786 16.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1577  1061
                    1        1,0000  UN   ALICATE DE CORTE 8".                                              15,0000           15,00
                    2        2,0000  UN   CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" 6MM X 150MM.                               8,0000           16,00
                    3        1,0000  UN   CHAVE PHILIPS 1/4 X 6".                                            6,0000            6,00
                    4        1,0000  UN   MARTELO 25MM COM FIBRA.                                           19,0000           19,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  1811 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       988     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.780,8200        2.780,82
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 326,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.780,82

  1812 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1520  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.328,3000        1.328,30
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,30

  1823 22.04.2014     5031 PRATA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA        6015995000140        Dispensada      1549  1058
                    1       20,0000  UN   CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO COM ALTURA 0,58CM ENCOSTO            28,0000          560,00
                                          0,32CM ALTURA DO ASSENTO 0,27CM X 0,25CM, SENDO QUE DEZ (10)
                                          CADEIRAS EM COR AZUL E DEZ (10) CADEIRAS NA COR ROSA.
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  1824 22.04.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1549  1058
                    1        1,0000  UN   MESA EM MDF BRANCO, LISO, MEDINDO 2,70CM COMPRIMENTO X           510,0000          510,00
                                          0,85CM DE LARGURA X 0,60CM DE ALTURA, COM CHAPA INTEIRA DE
                                          18MM, CANTOS ARREDONDADOS, COM SEIS PERNAS DOBRÁVEIS DE
                                          EMBUTIR.
                                          PARA USO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  1833 22.04.2014     3861 MONICA LOCK                                 41420837087        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SÃO MARCOS-RS, NO DIA             53,9000           53,90
                                          23/04/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1860 24.04.2014     5029 DIRCE CAGLIONI DURANTE-ME                 1614223000101        Dispensada      1378  1061
                    1        8,7000  MT   FITA MIMOSA.                                                       0,7506            6,53
                    2       11,6500  MT   TECIDO 100% ALGODÃO.                                              22,9004          266,79
                                          PARA USO NAS OFICINAS NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,32

  1901 28.04.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM UM PERNOITE, REF. VIAGEM A PORTO          319,8000          319,80
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 E 30/04/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,80

  1902 28.04.2014      787 ELIANE MAGOGA                               75683261015        Dispensada      1060     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 454/94, REF. ADIANTAMENTO PARA       100,0000          100,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, PASSAGENS DE ÔNIBUS E OUTROS
                                          NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 E 30/04/2014, PARA
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO
                                          VERSÃO 7.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1907 28.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          29/04/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR
                                          DE CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1922 29.04.2014     3679 C & T LIVRARIA E BAZAR LTDA               8017488000171        Dispensada      1378  1061
                    1        2,0000  FL   EVA 40CM X 60CM.                                                   7,9000           15,80
                    2        8,0000  FL   EVA DIVERSOS 40CM X 60CM.                                          4,9000           39,20
                    3        3,0000  FL   EVA LISO GRANDE 40CM X 60CM.                                       2,0000            6,00
                    4        4,0000  FL   EVA LISO MÉDIO 40CM X 60CM.                                        1,7500            7,00
                    5        2,0000  UN   ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 25GR CADA.                            8,5000           17,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1969 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         6.621,5500        6.621,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.621,55

  1970 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           104,8200          104,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,82

  2048 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   1.570,2500        1.570,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.570,25

  2049 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1525     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     586,2100          586,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,21

                           Total da Unidade.......:                                                                       23.414,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    15 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       989    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   22.500,0000       22.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 2.662,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.838,28-

    64 02.01.2014     4806 MR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 12028642000340        Chamamento Pu    764    40
                    1       10,0000  UN   EXAME 17-ALFA-HIDROXIPROGE-                                        9,2700           92,70
                                          SERONA.
                    2        2,0000  UN   EXAME 25-OH VITAMINA D.                                           15,2400           30,48
                    3        4,0000  UN   EXAME ÁCIDO FÓLICO.                                               15,6500           62,60
                    4        6,0000  UN   ACIDO URICO.                                                       1,8500           11,10
                    5        5,0000  UN   ÁCIDO VALPRÓICO.                                                  15,6500           78,25
                    6        4,0000  UN   ALFA FETOPROTEINA.                                                15,0600           60,24
                    7        7,0000  UN   AMILASE.                                                           2,2500           15,75
                    8        2,0000  UN   ANTI HBC TOTAL.                                                   18,5500           37,10
                    9       12,0000  UN   ANTI HBE.                                                         18,5500          222,60
                   10                UN   ANTI HBS-AG.
                   11        9,0000  UN   ANTI HCV.                                                         18,5500          166,95
                   12        3,0000  UN   ANTI HVA IGG.                                                     18,5500           55,65
                   13        5,0000  UN   ANTI HVA IGM.                                                     18,5500           92,75
                   14       17,0000  UN   ANTI TPO.                                                         11,5000          195,50
                   15                UN   ANTIBIOGRAMA.
                   16        5,0000  UN   ANTI HBC IGG.                                                     18,5500           92,75
                   17        4,0000  UN   ANTI HBC IGM.                                                     18,5500           74,20
                   18       16,0000  UN   ANTI HBS.                                                         18,5500          296,80
                   19        5,0000  UN   ASLO.                                                              2,8300           14,15
                   20       18,0000  UN   BAAR (TUBERCULOSE).                                                4,2000           75,60
                   21       12,0000  UN   BETA HCG.                                                          7,8500           94,20
                   22       29,0000  UN   BILLIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.                                     2,0100           58,29
                   23                UN   CÁLCIO.
                   24        7,0000  UN   CÁLCIO IONIZÁVEL.                                                  3,5100           24,57
                   25        5,0000  UN   CAPACIDADE DE FERRETINA SÉRRICA.                                  15,5900           77,95
                   26        9,0000  UN   CEA.                                                              13,3500          120,15
                   27        4,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS.                                                  10,9800           43,92
                   28        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS IGM.                                              11,6100           58,05
                   29        8,0000  UN   CLAMIDIA IGG.                                                      9,4000           75,20
                   30        8,0000  UN   CLAMIDIA IGM.                                                      9,3500           74,80
                   31       29,0000  UN   COLESTEROL HDL.                                                    3,5100          101,79
                   32       22,0000  UN   COLESTEROL LDL.                                                    3,5100           77,22
                   33        1,0000  UN   COLESTEROL TOTAL.                                                  1,8500            1,85
                   34        8,0000  UN   COOMBS DIRETO.                                                     5,2000           41,60
                   35        6,0000  UN   COOMBS INDIRETO.                                                   5,1000           30,60
                   36       10,0000  UN   COPROCULTURA.                                                      3,0400           30,40
                   37        7,0000  UN   CORTISOL.                                                          8,5700           59,99
                   38       17,0000  UN   CPK.                                                               3,6800           62,56
                   39       16,0000  UN   CREATININA.                                                        1,8500           29,60
                   40        1,0000  UN   CULTURA PARA FUNGOS.                                               4,1900            4,19
                   41       18,0000  UN   D-DÍMEROS.                                                        28,3300          509,94
                   42        5,0000  UN   DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA.                                         17,5300           87,65
                   43        5,0000  UN   DOSAGEM DE FENOBARBITAL.                                          11,1600           55,80
                   44        8,0000  UN   DOSAGEM DE LÍTIO.                                                  2,2500           18,00
                   45       24,0000  UN   E.Q.U.                                                             3,7000           88,80
                   46                UN   EPF.
                   47        7,0000  UN   ESTRADIOL.                                                        10,0400           70,28
                   48        4,0000  UN   FATOR ANTI NÚCLEO.                                                17,1600           68,64
                   49       15,0000  UN   FATOR REUMATÓIDE.                                                  1,8900           28,35
                   50        8,0000  UN   FATOR RH.                                                         10,6500           85,20
                   51       12,0000  UN   FERRETINA SÉRICA.                                                 15,5900          187,08
                   52        8,0000  UN   FERRO SÉRICO.                                                      3,5100           28,08
                   53       16,0000  UN   FOSFATASE ALCALINA.                                                2,0100           32,16
                   54       10,0000  UN   FÓSFORO.                                                           1,8500           18,50
                   55        4,0000  UN   FÓSFORO NA URINA.                                                  3,1500           12,60
                   56        4,0000  UN   FÓSFORO SÉRICO.                                                    3,6500           14,60
                   57        7,0000  UN   FSH.                                                               6,8600           48,02
                   58        9,0000  UN   GAMA GT.                                                           3,5100           31,59
                   59       28,0000  UN   GLICEMIA DE JEJUM.                                                 1,8500           51,80
                   60        8,0000  UN   GRUPO SANGUÍNEO.                                                   1,3700           10,96
                   61        1,0000  UN   ANTI HBE AG.                                                      18,5500           18,55
                   62        1,0000  UN   HEMOGLOBINA GLICOSADA.                                             7,8600            7,86
                   63       62,0000  UN   HEMOGRAMA COMPLETO.                                                4,1100          254,82
                   64       11,0000  UN   HIV.                                                              10,0000          110,00
                   65       28,0000  UN   KTTP.                                                              5,7700          161,56
                   66       11,0000  UN   LDH.                                                               3,6800           40,48
                   67        5,0000  UN   EXAME LH.                                                          8,0600           40,30
                   68        7,0000  UN   LIPASE.                                                            2,2500           15,75
                   69       30,0000  UN   MAGNÉSIO.                                                          2,0100           60,30
                   70       17,0000  UN   MICROALBUMINURIA NA URINA.                                         8,1200          138,04
                   71       37,0000  UN   POTASSIO.                                                          1,8500           68,45
                   72       10,0000  UN   PROGESTERONA.                                                      8,8900           88,90
                   73        6,0000  UN   PROLACTINA.                                                        8,8300           52,98
                   74       16,0000  UN   PROTEÍNA C REATIVA.                                                2,8300           45,28
                   75       15,0000  UN   PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA                                    9,2500          138,75
                   76       10,0000  UN   PROTEINURA 24 HORAS.                                               2,0400           20,40
                   77        4,0000  UN   PSA LIVRE.                                                         7,8000           31,20
                   78        5,0000  UN   PSA TOTAL.                                                        16,4200           82,10
                   79        6,0000  UN   RUBEULA IGG.                                                      17,1600          102,96
                   80       10,0000  UN   RUBEULA IGM.                                                      17,1600          171,60
                   81       16,0000  UN   SANGUE OCULTO DE FESES.                                            1,6500           26,40
                   82        6,0000  UN   SATURAÇÃO DE TRANSFERINA.                                          4,1200           24,72
                   83       31,0000  UN   SÓDIO.                                                             1,8500           57,35
                   84       18,0000  UN   T3.                                                                7,8000          140,40
                   85      127,0000  UN   T4.                                                                7,7800          988,06
                   86       55,0000  UN   T4 LIVRE.                                                         10,0900          554,95
                   87        4,0000  UN   TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE.                                     8,1500           32,60
                   88        7,0000  UN   TESTOSTERONA.                                                      9,2285           64,60
                   89        9,0000  UN   TESTOSTERONA LIVRE.                                               11,4033          102,63
                   90       37,0000  UN   TGO.                                                               2,0100           74,37
                   91       35,0000  UN   TGP.                                                               2,0100           70,35
                   92       10,0000  UN   TIREOGLOBULINA.                                                   13,3500          133,50
                   93        5,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGG.                                                 16,9700           84,85
                   94        5,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGM.                                                 18,5500           92,75
                   95       92,0000  UN   TP.                                                                2,8500          262,20
                   96       16,0000  UN   TRIGLICERIDEOS.                                                    3,5100           56,16
                   97        6,0000  UN   TSH ULTRA.                                                         7,9000           47,40
                   98       66,0000  UN   URÉIA.                                                             1,8500          122,10
                   99       31,0000  UN   URUCULTURA.                                                        5,6200          174,22
                            21,0000  UN   VDRL.                                                              2,8300           59,43
                    1        7,0000  UN   VITAMINA B12.                                                     15,2400          106,68
                    2       44,0000  UN   VSG.                                                               2,7300          120,12
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 073/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 1.685,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.030,66-

   125 10.01.2014     4806 MR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 12028642000340        Chamamento Pu    764    40
                    2        5,0000  UN   EXAME 25-OH VITAMINA D.                                           15,2400           76,20
                    3        3,0000  UN   EXAME ÁCIDO FÓLICO.                                               15,6500           46,95
                    4       20,0000  UN   ACIDO ÚRICO.                                                       1,8500           37,00
                    5        2,0000  UN   ÁCIDO VALPRÓICO.                                                  15,6500           31,30
                    6        3,0000  UN   ALFA FETOPROTEINA.                                                15,0600           45,18
                    7        3,0000  UN   AMILASE.                                                           2,2500            6,75
                    8        5,0000  UN   ANTI HBC TOTAL.                                                   18,5500           92,75
                   11       10,0000  UN   ANTI HCV.                                                         18,5500          185,50
                   12        2,0000  UN   ANTI-HVA IGG.                                                     18,5500           37,10
                   13        3,0000  UN   ANTI-HVA IGM.                                                     18,5500           55,65
                   14        5,0000  UN   ANTI-TPO.                                                         11,5000           57,50
                   16        5,0000  UN   ANTI HBC IGG.                                                     18,5500           92,75
                   17        5,0000  UN   ANTI HBC IGM.                                                     18,5500           92,75
                   18       15,0000  UN   ANTI HBS.                                                         18,5500          278,25
                   19        5,0000  UN   ASLO.                                                              2,8300           14,15
                   20       15,0000  UN   BAAR (TUBERCULOSE).                                                4,2000           63,00
                   21       10,0000  UN   BETA HCG.                                                          7,8500           78,50
                   22       20,0000  UN   BILLIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.                                     2,0100           40,20
                   23       10,0000  UN   CÁLCIO.                                                            1,8500           18,50
                   24        5,0000  UN   CÁLCIO IONIZÁVEL.                                                  3,5100           17,55
                   25        5,0000  UN   CAPACIDADE DE FERRETINA SÉRRICA.                                  15,5900           77,95
                   26        8,0000  UN   CEA.                                                              13,3500          106,80
                   27        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS.                                                  10,9800           54,90
                   28        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS IGM.                                              11,6100           58,05
                   29        7,0000  UN   CLAMIDIA IGG.                                                      9,4000           65,80
                   30        7,0000  UN   CLAMIDIA IGM.                                                      9,3500           65,45
                   31      150,0000  UN   COLESTEROL HDL.                                                    3,5100          526,50
                   32      100,0000  UN   COLESTEROL LDL.                                                    3,5100          351,00
                   33      100,0000  UN   COLESTEROL TOTAL.                                                  1,8500          185,00
                   34        5,0000  UN   COOMBS DIRETO.                                                     5,2000           26,00
                   35        5,0000  UN   COOMBS INDIRETO.                                                   5,1000           25,50
                   36        5,0000  UN   COPROCULTURA.                                                      3,0400           15,20
                   37        5,0000  UN   CORTISOL.                                                          8,5700           42,85
                   38       20,0000  UN   CPK.                                                               3,6800           73,60
                   40        3,0000  UN   CULTURA PARA FUNGOS.                                               4,1900           12,57
                   41        5,0000  UN   D-DÍMEROS.                                                        28,3300          141,65
                   42        3,0000  UN   DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA.                                         17,5300           52,59
                   43        3,0000  UN   DOSAGEM DE FENOBARBITAL.                                          11,1600           33,48
                   44        5,0000  UN   DOSAGEM DE LITIO.                                                  2,2500           11,25
                   45       50,0000  UN   E.Q.U.                                                             3,7000          185,00
                   47        5,0000  UN   ESTRADIOL.                                                        10,0400           50,20
                   48        5,0000  UN   FATOR ANTI NÚCLEO.                                                17,1600           85,80
                   49       20,0000  UN   FATOR REUMATÓIDE.                                                  1,8900           37,80
                   50       10,0000  UN   FATOR RH.                                                         10,6500          106,50
                   52        7,0000  UN   FERRO SÉRICO.                                                      3,5100           24,57
                   53       30,0000  UN   FOSFATASE ALCALINA.                                                2,0100           60,30
                   54        5,0000  UN   FÓSFORO.                                                           1,8500            9,25
                   55        3,0000  UN   FÓSFORO NA URINA.                                                  3,1500            9,45
                   56        5,0000  UN   FÓSFORO SÉRICO.                                                    3,6500           18,25
                   57        5,0000  UN   FSH.                                                               6,8600           34,30
                   58       35,0000  UN   GAMA GT.                                                           3,5100          122,85
                   60       10,0000  UN   GRUPO SANGUINEO.                                                   1,3700           13,70
                   63       50,0000  UN   HEMOGRAMA COMPLETO.                                                4,1100          205,50
                   64       15,0000  UN   HIV.                                                              10,0000          150,00
                   65       20,0000  UN   KTTP.                                                              5,7700          115,40
                   66       15,0000  UN   LDH.                                                               3,6800           55,20
                   67        7,0000  UN   EXAME LH.                                                          8,0600           56,42
                   68       10,0000  UN   LIPASE.                                                            2,2500           22,50
                   69       20,0000  UN   MAGNÉSIO.                                                          2,0100           40,20
                   72       10,0000  UN   PROGESTERONA.                                                      8,8900           88,90
                   73        5,0000  UN   PROLACTINA.                                                        8,8300           44,15
                   74       15,0000  UN   PROTEINA C REATIVA.                                                2,8300           42,45
                   76        5,0000  UN   PROTEINURA 24 HORAS.                                               2,0400           10,20
                   77       63,0000  UN   PSA LIVRE.                                                         7,8000          491,40
                   78       65,0000  UN   PSA TOTAL.                                                        16,4200        1.067,30
                   79       10,0000  UN   RUBEULA IGG.                                                      17,1600          171,60
                   80       10,0000  UN   RUBEULA IGM.                                                      17,1600          171,60
                   81       10,0000  UN   SANGUE OCULTO DE FESES.                                            1,6500           16,50
                   82        5,0000  UN   SATURAÇÃO DE TRANSFERINA.                                          4,1200           20,60
                   83       20,0000  UN   SODIO.                                                             1,8500           37,00
                   84       10,0000  UN   T3.                                                                7,8000           78,00
                   85       30,0000  UN   T4.                                                                7,7800          233,40
                   86       60,0000  UN   T4 LIVRE.                                                         10,0900          605,40
                   87        6,0000  UN   TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE.                                     8,1500           48,90
                   88        5,0000  UN   TESTOSTERONA.                                                      9,2000           46,00
                   89        5,0000  UN   TESTOSTERONA LIVRE.                                               11,4000           57,00
                   90       20,0000  UN   TGO.                                                               2,0100           40,20
                   91       20,0000  UN   TGP.                                                               2,0100           40,20
                   92       10,0000  UN   TIREOGLOBULINA.                                                   13,3500          133,50
                   93       20,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGG.                                                 16,9700          339,40
                   94       20,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGM.                                                 18,5500          371,00
                   95       50,0000  UN   TP.                                                                2,8500          142,50
                   96      100,0000  UN   TRIGLICERIDEOS.                                                    3,5100          351,00
                   97       80,0000  UN   TSH ULTRA.                                                         7,9000          632,00
                   98       30,0000  UN   URÉIA.                                                             1,8500           55,50
                   99       50,0000  UN   URUCULTURA.                                                        5,6200          281,00
                            20,0000  UN   VDRL.                                                              2,8300           56,60
                    1       15,0000  UN   VITAMINA B12..                                                    15,2400          228,60
                    2       30,0000  UN   VSG.                                                               2,7300           81,90
                    7        2,0000  UN   EXAME 17-ALFA HIDROXIPROGESERONA                                   9,2700           18,54
                    8        2,0000  UN   ANTI HBE.                                                         18,5500           37,10
                    9       10,0000  UN   ANTI HBS AG.                                                      18,5500          185,50
                   10       10,0000  UN   ANTIBIOGRAMA.                                                      4,9800           49,80
                   11       80,0000  UN   CREATININA.                                                        1,8500          148,00
                   12       20,0000  UN   EPF.                                                               3,3000           66,00
                   13      150,0000  UN   GLICEMIA DE JEJUM.                                                 1,8500          277,50
                   14        2,0000  UN   ANTI HBE AG.                                                      18,5500           37,10
                   15        2,0000  UN   HEMOGLOBINA GLICOSADA.                                             7,8600           15,72
                   16        8,0000  UN   MICROALBUMINURIA NA URINA.                                         8,1200           64,96
                   17       10,0000  UN   POTÁSSIO.                                                          1,8500           18,50
                   18        5,0000  UN   PROTEINA CREATIVA.                                                 9,2500           46,25
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 073/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 1.445,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.909,25-

  1124 13.03.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro    761    40
                   58      600,0000  CP   CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG.                                    0,5600          336,00
                   87      180,0000  CP   CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG.                                   1,1800          212,40
                   97      450,0000  CP   CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG                                   0,3400          153,00
                    2     1000,0000  FR   CLOR. DE CLORPROMAZINA 100MG.                                      0,1890          189,00
                   23     6000,0000  CP   CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.                                     0,1230          738,00
                   28      500,0000  CP   CLORPROMAZINA 25MG.                                                0,1980           99,00
                   55     1500,0000  CP   DIGOXINA 0,25MG.                                                   0,0390           58,50
                   78     3000,0000  CP   ESPIROLACTONA 25MG.                                                0,0950          285,00
                   23      100,0000  FR   IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS.                                          0,7800           78,00
                   62     3000,0000  CP   MESILATO DE DOXASOSINA 2MG.                                        0,1260          378,00
                   26     1200,0000  CP   RISPERIDONA 2MG.                                                   0,2200          264,00
                   37     3000,0000  CP   SINVASTATINA 40MG.                                                 0,0900          270,00
                   48       20,0000  FR   SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY.                                       3,9800           79,60
                   54     3000,0000  CP   TARTARATO DE METOPROLOL 100MG.                                     0,1350          405,00
                   67     1200,0000  CP   VALPROATO DE SÓDIO 500MG.                                          0,6100          732,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 189,00
                                          ANULADO: R$ 19,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80-

  1541 01.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 01/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1546 02.04.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Dispensada       761    40
                    1       30,0000  CP   OLANZAPINA 10MG.                                                  10,0000          300,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1550 02.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     515,2400          515,24
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          515,24

  1551 02.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          02/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1552 02.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 02/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1566 03.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 03/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1567 03.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 03/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1595 04.04.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       755    40
                    1        4,0000  LT   ÓLEO SINTÉTICO                                                    32,0000          128,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   24,0000           24,00
                    3        1,0000  UN   ANEL RETENTOR.                                                     8,0000            8,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO CONJUNTO.                                                  29,0000           29,00
                    5        1,0000  UN   KIT LUBRIFICANTE GENUÍNO.                                         39,5000           39,50
                    6        1,0000  UN   ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL.                                         14,0000           14,00
                    7        1,0000  PC   ELEMENTO DO FILTRO.                                               45,0000           45,00
                    8        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        89,5400           89,54
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DA SPIM, PLACAS IVB-1665
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          377,04

  1596 04.04.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    10,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DA SPIM PLACAS              60,0000           60,00
                                          IVB-1665 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1600 04.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA,REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONES     283,1000          283,10
                                          Nº 9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,10

  1605 04.04.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/          26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA 04/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1606 04.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          04/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1607 04.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          04/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1624 07.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          07/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1625 07.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 07/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1626 07.04.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          07/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1628 08.04.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,NO      53,9000           53,90
                                          DIA 08/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1629 08.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          08/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1630 08.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 08/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1631 09.04.2014     3420 DOLCEMONTE IND. E COM. DE CHOCOLATE LTDA  3912327000128        Dispensada      1562    40
                    1       40,0000  UN   OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE, 250GRS, DE BOA QUALIDADE,             12,0600          482,40
                                          DEVIDAMENTE EMBALADOS.
                                          PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          482,40

  1634 09.04.2014     5018 RONALDO EUGÊNIO LAZARETTI-MEI            18741933000103        Dispensada      1240    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UM PRESSURIZADOR NA UNIDADE       150,0000          150,00
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1642 09.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/VERANÓPOLIS-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 09/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1643 09.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 09/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1651 10.04.2014      748 BOTTON, CHRESTANI & POPLAWSKI LTDA        3746578000180        Dispensada       761    40
                    1      100,0000  FR   ENOXOPARINA SÓDICA 40MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL.                       25,0000        2.500,00
                                          EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITRAÇÃO N/ 058/1.14.0000723-5.
                                          VALOR: R$ 750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  1652 10.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  UN   REGISTRO 25MM SOLDÁVEL.                                            8,0000           16,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  1653 10.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA 25W COMPACTA.                                             10,0000           10,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  1659 10.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          10/04/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA REUNIÃO
                                          DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1660 10.04.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          10/04/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE
                                          VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1661 10.04.2014     4931 SUELI BERNART                               65072340015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          10/04/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE
                                          VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1662 10.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES/          53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 10/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1693 11.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     219,3700          219,37
                                          N° 3478-1303 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,37

  1696 11.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 11/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1697 11.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 11/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1704 11.04.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          12/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1715 14.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 14/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1716 14.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          14/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DOADORES DE
                                          SANGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1720 15.04.2014     4864 MR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12028642000773        Pregao Eletro    764    40
                    1       80,0000  UN   ÁCIDO ÚRICO.                                                       1,5500          124,00
                    2        5,0000  UN   ÁCIDO VALPRÓICO.                                                  13,1400           65,70
                    3        8,0000  UN   ALFA FETOPROTEINA.                                                12,1000           96,80
                    4       25,0000  UN   AMILASE.                                                           1,7000           42,50
                    5       15,0000  UN   ANTI HBC IGG.                                                     13,2000          198,00
                    6       15,0000  UN   ANTI HBC IGM.                                                     13,2000          198,00
                    7       10,0000  UN   ANTI HBE.                                                         13,2000          132,00
                    8       10,0000  UN   ANTI HBE AG.                                                      13,2000          132,00
                    9       50,0000  UN   ANTI HBS.                                                         13,2000          660,00
                   10       40,0000  UN   ANTI HCV.                                                         13,2000          528,00
                   11        8,0000  UN   ANTI - HVA IGG.                                                   13,2000          105,60
                   12       25,0000  UN   ANTI - TPO.                                                        9,3600          234,00
                   13      100,0000  UN   ANTIBIOGRAMA.                                                      4,1800          418,00
                   14        8,0000  UN   ANTI-HVA IGM.                                                     13,4400          107,52
                   15        8,0000  UN   ASLO.                                                              2,3700           18,96
                   16       25,0000  UN   BAAR (TUBERCULOSE).                                                3,5200           88,00
                   17       30,0000  UN   BETA HCG.                                                          5,4000          162,00
                   18       60,0000  UN   BILLIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.                                     1,6800          100,80
                   19       40,0000  UN   CÁLCIO.                                                            1,5500           62,00
                   20        5,0000  UN   CÁLCIO IONIZÁVEL.                                                  2,9000           14,50
                   21        8,0000  UN   CAPACIDADE DE FERRETINA SÉRRICA.                                  13,0000          104,00
                   22       25,0000  UN   CEA.                                                              10,1000          252,50
                   23        8,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS.                                                   9,0000           72,00
                   24        8,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS IGM.                                               9,5000           76,00
                   25       15,0000  UN   CLAMIDIA IGG.                                                      7,7000          115,50
                   26       15,0000  UN   CLAMIDIA IGM.                                                      7,8500          117,75
                   27      530,0000  UN   COLESTEROL HDL.                                                    2,7000        1.431,00
                   28      120,0000  UN   COLESTEROL LDL.                                                    1,5000          180,00
                   29      630,0000  UN   COLESTEROL TOTAL.                                                  1,2000          756,00
                   30        8,0000  UN   COOMBS DIRETO.                                                     4,2000           33,60
                   31        8,0000  UN   COOMBS INDIRETO.                                                   4,2800           34,24
                   32        8,0000  UN   COPROCULTURA.                                                      2,5500           20,40
                   33        8,0000  UN   CORTISOL.                                                          7,0000           56,00
                   34       30,0000  UN   CPK.                                                               3,0000           90,00
                   35      630,0000  UN   CREATININA.                                                        1,4000          882,00
                   36       15,0000  UN   CULTURA PARA FUNGOS.                                               3,5000           52,50
                   37        8,0000  UN   D-DÍMEROS.                                                        22,0000          176,00
                   38        5,0000  UN   DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA.                                         14,7000           73,50
                   39        5,0000  UN   DOSAGEM DE FENOBARBITAL.                                           9,3000           46,50
                   40        5,0000  UN   DOSAGEM DE LÍTIO.                                                  1,8000            9,00
                   41      480,0000  UN   E.Q.U.                                                             2,9000        1.392,00
                   42      100,0000  UN   EPF.                                                               2,5000          250,00
                   43        8,0000  UN   ESTRADIOL.                                                         8,4000           67,20
                   44        8,0000  UN   EXAME 17-ALFA-HIDROXIPROGESERONA.                                  7,7700           62,16
                   45       20,0000  UN   EXAME 25-OH VITAMINA D.                                           12,7500          255,00
                   46       12,0000       EXAME ÁCIDO FÓLICO                                                13,0000          156,00
                   47       18,0000  UN   EXAME LH.                                                          6,7000          120,60
                   48       12,0000  UN   FATOR ANTI NÚCLEO.                                                14,2800          171,36
                   49       30,0000  UN   FATOR REUMATÓIDE.                                                  1,5800           47,40
                   50       25,0000  UN   FATOR RH.                                                          8,9000          222,50
                   51       45,0000  UN   FERRETINA SÉRICA.                                                 13,0900          589,05
                   52        5,0000  UN   FERRO SÉRICO.                                                     11,3000           56,50
                   53       68,0000  UN   FOSFATASE ALCALINA.                                                1,6800          114,24
                   54       18,0000  UN   FÓSFORO.                                                           1,5000           27,00
                   55       10,0000  UN   FÓSFORO NA URINA.                                                  2,6000           26,00
                   56       10,0000  UN   FÓSFORO SÉRICO.                                                    3,0500           30,50
                   57       30,0000  UN   FSH.                                                               5,7500          172,50
                   58      120,0000  UN   GAMA GT.                                                           2,9000          348,00
                   59      750,0000  UN   GLICEMIA DE JEJUM.                                                 1,3000          975,00
                   60       25,0000  UN   GRUPO SANGUINEO.                                                   1,1000           27,50
                   61       10,0000  UN   HBE AG.                                                           14,0000          140,00
                   62       80,0000  UN   HBS AG.                                                           14,0000        1.120,00
                   63      100,0000  UN   HEMOGLOBINA GLICOSADA.                                             6,3000          630,00
                   64     1000,0000  UN   HEMOGRAMA COMPLETO.                                                3,0000        3.000,00
                   65       70,0000  UN   HIV.                                                               8,4000          588,00
                   66       70,0000  UN   KTTP.                                                              4,8000          336,00
                   67       20,0000  UN   LDH.                                                               3,0000           60,00
                   68       10,0000  UN   LIPASE.                                                            1,8000           18,00
                   69       30,0000  UN   MAGNÉSIO.                                                          1,6800           50,40
                   70       50,0000  UN   MICROALBUMINURIA NA URINA.                                         6,8000          340,00
                   71      100,0000  UN   POTÁSSIO.                                                          1,5500          155,00
                   72       20,0000  UN   PROGESTERONA.                                                      7,4000          148,00
                   73       20,0000  UN   PROLACTINA.                                                        7,4000          148,00
                   74       15,0000  UN   PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA.                                   7,7100          115,65
                   75       60,0000  UN   PROTEINA C REATIVA.                                                2,3000          138,00
                   76       10,0000  UN   PROTEINURA 24 HORAS.                                               1,7000           17,00
                   77      300,0000  UN   PSA LIVRE.                                                         6,3000        1.890,00
                   78      300,0000  UN   PSA TOTAL.                                                        13,2000        3.960,00
                   79       10,0000  UN   RUBEULA IGG.                                                      14,4000          144,00
                   80       10,0000  UN   RUBEULA IGM.                                                      14,4000          144,00
                   81       25,0000  UN   SANGUE OCULTO DE FESES.                                            1,3000           32,50
                   82        8,0000  UN   SATURAÇÃO DE TRANSFERINA.                                          3,4000           27,20
                   83      100,0000  UN   SÓDIO.                                                             1,5000          150,00
                   84       40,0000  UN   T3.                                                                6,3000          252,00
                   85       40,0000  UN   T4.                                                                6,4000          256,00
                   86      180,0000  UN   T4 LIVRE.                                                          8,0000        1.440,00
                   87       18,0000  UN   TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE.                                     6,8000          122,40
                   88       15,0000  UN   TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE.                                     8,0000          120,00
                   89       10,0000  UN   TESTOSTERONA.                                                      7,7000           77,00
                   90        8,0000  UN   TESTOSTERONA LIVRE.                                                9,3000           74,40
                   91      300,0000  UN   TGO.                                                               1,6000          480,00
                   92      300,0000  UN   TGP.                                                               1,6000          480,00
                   93       20,0000  UN   TIREOGLOBULINA.                                                   11,2000          224,00
                   94       50,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGG.                                                 14,0000          700,00
                   95       50,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGM.                                                 15,0000          750,00
                   96      150,0000  UN   TP.                                                                2,3000          345,00
                   97      630,0000  UN   TRIGLICERIDEOS.                                                    2,9000        1.827,00
                   98      350,0000  UN   TSH.                                                               6,6000        2.310,00
                   99      200,0000  UN   URÉIA.                                                             1,3000          260,00
                           180,0000  UN   URUCULTURA.                                                        4,7000          846,00
                    1       80,0000  UN   VDRL.                                                              2,3500          188,00
                    2       40,0000  UN   VITAMINA B12..                                                    12,8000          512,00
                    3       90,0000  UN   VSG.                                                               2,2500          202,50
                                          CFE. CONTRATO Nº 070/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.677,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.995,43

  1729 15.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    726    40
                   43       15,0000  FL   EVA, FOLHAS DE 40 X 60CM, FELPUDO, CORES DIVERSAS.                 4,9900           74,85
                   45       10,0000  FL   EVA, FOLHAS DE 40 X 60CM, DECORADAS, CORES SORTIDAS.               4,9900           49,90
                   48       10,0000  FL   EVA COM GLITER, CORES DIVERSAS.                                    4,5000           45,00
                   13       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G/M², 20LB PARA USO               12,7000          127,00
                                          PROFISSIONAL COM CERTIFICAÇAO DO INMETRO E CERFLOR, 500FLS
                                          CADA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,75

  1730 15.04.2014     5012 PATRICIA MARQUES MULLER- ME              17766803000154        Pregao Eletro    726    40
                    9        2,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 48 FLS. PEQUENO 140 X 202 MM CAPA DURA.            2,4100            4,82
                   18        2,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDO, FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO       2,1100            4,22
                                          E PINTURA EPOXI, CAIXA COM 100UN CADA.
                   98        5,0000  RL   FITA DUPLA-FACE FEITA COM PELÍCULA INTERNA DE PAPEL COM            3,0500           15,25
                                          0.25MM DE ESPESSURA, ADESIVADA EM SUAS DUAS FACES, COM
                                          ADESIVO ACRILICO DE AUTO PODER DE ADERENCIA, PARA COLAGEM EM
                                          METAIS, PAPEL, TECIDO E PLASTICOS.
                   16        8,0000  UN   TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35ML, PARA SER APLICADA DIRETAMENTO       2,3500           18,80
                                          COM O BICO OU PINCEL, PODENDO SER UTILIZADA EM MADEIRA,
                                          TECIDO, ISOPOR, CERAMICA, CORTIÇA, GESSO E PAPEL, CORES
                                          DIVERSAS.
                   17        3,0000  UN   TINTA RELEVO DIMENSIONAL GLITTER, TUBO DE 35ML, VERSÁTIL,          3,7800           11,34
                                          EXCELENTE ADERENCIA, PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O
                                          BICO OU PINCEL SOBRE TECIDOS NÃO SINTETICOS, MADEIRA,
                                          ISOPOR, CERAMICA, CORTIÇA, GESSO E PAPEL, CORES DIVERSAS.
                   53        5,0000  PC   LANTEJOULAS 6MM, COM 1.000UN CADA, CORES DIVERSAS.                11,3700           56,85
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,28

  1731 15.04.2014     5014 DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRIT. LTDA- ME   7245458000150        Pregao Eletro    726    40
                   13        3,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO NA COR AMARELA, DTZF-GANCHEIRA.               0,7400            2,22
                   54        1,0000  UN   CANETA MARCAR CD E DVD.                                            1,1000            1,10
                   23        1,0000  PC   FOLHA CASCA DE OVO 180G/M²/BRANCO/50FOLHAS/A4, 210 X 297MM.       10,4700           10,47
                   38        2,0000  UN   MOLHADOR DEDO CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE DINHEIRO E           1,3400            2,68
                                          PAPEL, ESTOJO COM 12GR, NÃO TÓXICO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,47

  1732 15.04.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    726    40
                   74        5,0000  FL   PAPEL DUPLA FACE TAMANHO 50 X 66CM, CORES DIVERSAS.                0,4000            2,00
                   84        8,0000  UN   COLA 90 GRAMAS NÃO TOXICA, NÃO INFLAMÁVEL E SAI COM ÁGUA.          0,9000            7,20
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,20

  1733 15.04.2014     5011 EDUARDO RITA BEM- EPP                    18539470000193        Pregao Eletro    731    40
                   80        6,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V FABRICAÇÃO NACIONAL.                        1,2000            7,20
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,20

  1734 15.04.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    726    40
                    3        2,0000  UN   APONTADOR COM CORPO PLASTICO, LAMINA EM AÇO.                       0,1400            0,28
                   16       10,0000  UN   CARTOLINA TAMANHO 50 X 66CM, 150GR, CORES DIVERSAS.                0,3500            3,50
                   31        1,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADOS, COM 5.000 UN CADA.         2,4300            2,43
                   36        5,0000  UN   PAPEL CARTAZ CORES CLARAS E DIVERSAS.                              0,6100            3,05
                   40        2,0000  UN   RÉGUA 30CM TRANSPARENTE.                                           0,3500            0,70
                   41        1,0000  UN   TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA 40ML CADA.                       1,3500            1,35
                   42        2,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CADA, A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO         0,8100            1,62
                                          TÓXICO.
                   48        1,0000  UN   ALMOFADA CARIMBO NA COR PRETA.                                     2,0300            2,03
                   57        2,0000  RL   FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M.                              0,8100            1,62
                   82        2,0000  JG   CANETINHAS 12 CORES HIDROCORES, COM 12UN, A BASE DE ÁGUA,          7,4300           14,86
                                          PONTA FIRME, SINTETICA, CORES VIVAS, NAO TÓXICA.
                   83        1,0000  JG   CANETINHAS 12 CORES HIDROCORES, PONTA GROSSA, 12UN  CADA,  A       9,4500            9,45
                                          BASE DE AGUA, NAO TÓXICA.
                   89        4,0000  CX   MASSA PARA MODELAR COM 12UN CADA, ATÓXICA, 160GR.                  1,7600            7,04
                   26        6,0000  FL   PAPEL CARTÃO FOSCO, TAMANHO 50X66CM, 250GR, CORES DIVERSAS.        0,6100            3,66
                   47       34,0000  FL   EVA CORES DIVERSAS.                                                0,9500           32,30
                   51        2,0000  CX   LÁPIS DE COR COM 12 CORES AQUARELAVEIS, SUPER VIVAS, DESENHO      10,1300           20,26
                                          MACIO, FACIL DE APONTAR, NÃO PERECÍVEL.
                   81        5,0000  UN   TEMPERA POTE COM 250ML, CORES DIVERSAS.                            2,1600           10,80
                   15        2,0000  PC   FOLHA SULFITE 60, BRANCA, 210X297MM, 180G/M², COM 50UN  CADA       4,0500            8,10
                                          PACOTE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,05

  1735 15.04.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    727    40
                   66       19,0000  UN   CARTUCHO NOVO, ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 2050, Nº 122 XL,       73,0000        1.387,00
                                          COLORIDO COM NO MINIMO 8 ML CADA.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.387,00

  1736 15.04.2014     5013 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Eletro    727    40
                   19        2,0000  UN   PEN DRIVE 8 GB.                                                   24,3000           48,60
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,60

  1738 15.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 15/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1739 15.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES-RS,      26,9400           26,94
                                          NO DIA 15/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1773 16.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 16/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1774 16.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 16/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1775 16.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA           26,9400           26,94
                                          16/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1776 16.04.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          80,8500           80,85
                                          16/04/2014, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR
                                          DE SEMINÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1777 16.04.2014     2915 ROSANE VICARI                               83889094015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          16/04/2014, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA SAÚDE PÚBLICA E
                                          CAPACITAÇÃO SOBRE O VIGIAGUA/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1788 17.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       729    40
                    1       25,0000  KG   SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE.                                         4,9900          124,75
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,75

  1790 17.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 17/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1791 17.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/PASSO FUNDO-      53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 17/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1792 17.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE-       53,9000           53,90
                                          RS, NO DIA 17/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1793 17.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA-RS, NO DIA            26,9400           26,94
                                          18/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1813 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       989    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   33.338,2800       33.338,28
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 2.818,97
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.338,28

  1828 22.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    739    40
                    1       40,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          900,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 202,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  1830 22.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          22/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1831 22.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA,REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES-      26,9400           26,94
                                          RS, NO DIA 22/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1832 22.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA         26,9400           26,94
                                          22/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1839 23.04.2014     2915 ROSANE VICARI                               83889094015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NOS DIAS       161,7000          161,70
                                          23, 24 E 25/04/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DAS DOENÇAS TRANS-
                                          MITIDAS POR ALIMENTOS.
                                          VALOR: R$ 107,80
                                          ANULADO: R$ 53,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1840 23.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A VERANÓPOLIS/GUAPORÉ-RS, NO        53,9000           53,90
                                          DIA 23/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1841 23.04.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NOS DIAS       161,7000          161,70
                                          23, 24 E 25/04/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DAS DOENÇAS TRANS-
                                          MITIDAS POR ALIMENTOS.
                                          VALOR: R$ 107,80
                                          ANULADO: R$ 53,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1842 23.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA/PORTO ALEGRE-RS       53,9000           53,90
                                          NO DIA 23/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E DE FUNCIO-
                                          NÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1843 23.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 23/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1863 24.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA       26,9400           26,94
                                          24/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1864 24.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 24/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1865 24.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA/BENTO GONÇALVES/      53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES E DE FUNCIONÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1869 25.04.2014     5027 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA - E 90371204000121        Dispensada       726    40
                    1       50,0000  UN   TALÃO CARBONADO COM 50 FOLHAS CADA, NAS DIMENSÕES 16CM X           2,8000          140,00
                                          9CM, COM IMPRESSÃO EM 1 COR.
                                          PARA SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA UBS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  1873 25.04.2014     4770 D' FIORI DOCES - PRATA COM. DOCES LTDA    9346684000152        Dispensada       972    40
                    1       14,0000  PC   BALAS DE JUJUBA, COLORIDAS, PACOTES COM 500 GRAMAS.                5,9500           83,30
                                          PARA AS CRIANÇAS QUE SÃO ASSISTIDAS PELO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,30

  1875 25.04.2014     4442 BELLENZIER PNEUS LTDA.                   73730129000633        Pregao Eletro    755    40
                    3        4,0000  UN   PNEU 175/70 R 13 82T.                                            121,0000          484,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          484,00

  1876 25.04.2014     4987 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  93894954000508        Pregao Eletro    755    40
                    6        6,0000  UN   PNEU 195/65 R15 91V.                                             202,0000        1.212,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.212,00

  1890 25.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          25/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1891 25.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 25/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1892 25.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO/NOVA PRATA-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 25/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1900 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             196,0200          196,02
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,02

  1903 28.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada      1068    40
                    1        1,0000  UN   CONVERSOR BALUN XPB 401.                                          60,0000           60,00
                    2       42,0000  MT   CABO COAXIAL RG 59 BIPOLAR 2 X 22 67%.                             1,4000           58,80
                    3       12,0000  UN   CONECTOR F/RG-59.                                                  0,5000            6,00
                    4        2,0000  UN   CÂMERA INFRA VERMELHO, LENTE VERTICAL.                           350,0000          700,00
                    5       13,0000  UN   CONECTOR BNC F. FEMEA.                                             5,0000           65,00
                    6      111,0000  MT   CABO LAN CAT 5E.                                                   1,5000          166,50
                    7        1,0000  UN   HD DE DISCO RÍGIDO 1TB 300MB/S.                                  420,0000          420,00
                    8        6,0000  UN   PLUG DE ALIMENTAÇÃO DC 12A.                                        3,5000           21,00
                    9        1,0000  UN   FONTE CHAVEADA CFTV 12V.                                         120,0000          120,00
                   10        5,0000  UN   ORGANIZADOR DE CABOS 1/3.                                          3,0000           15,00
                                          MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE
                                          SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.632,30

  1904 28.04.2014     4172 VISION NET SISTEMAS LTDA                  9053477000100        Dispensada      1054    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MANUTENÇÃO NA           500,0000          500,00
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1905 28.04.2014     3979 ELETROTÉCNICA GUAPORENSE LTDA             5810851000113        Dispensada       738    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PLACA BASE, INSTALAÇÃO E            350,0000          350,00
                                          CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORP 16.000, DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1918 28.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 28/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1919 28.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          28/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1920 28.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ/BENTO          53,9000           53,90
                                          GONÇALVES-RS, NO DIA 28/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1921 28.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       972    40
                    1        1,0000  KG   BOMBOM PACOTE COM 50 UNIDADES.                                    27,0000           27,00
                                          PARA USO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  1926 29.04.2014     4040 GRÁFICA REUNA LTDA (FILIAL)              89471957000200        Dispensada       726    40
                    1        9,0000  PT   TINTA VERNIZ VITRAL, VIDROS DE 37ML CADA NAS CORES VERMELHA        4,0000           36,00
                                          E VERDE FOLHA.
                    2        4,0000  UN   PINCEL CABO AMARELO DE CERDAS N° 6.                                2,3000            9,20
                    3        2,0000  UN   PINCEL CABO AMARELO DE CERDAS N° 14.                               2,2000            4,40
                                          PARA USO DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,60

  1983 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       709    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.133,9800        1.133,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,98

  1984 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        46.692,1900       46.692,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.692,19

  1985 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         7.291,1300        7.291,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,13

  1986 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.220,0000        1.220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.220,00

  1987 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           522,3900          522,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,39

  1988 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.926,2500        1.926,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.926,25

  1989 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.426,1400        2.426,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.426,14

  1990 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2001 29.04.2014      591 SERESA SERVICOS DE RESID. DA SAUDE LTDA.  2670535000103        Dispensada       742    40
                    1      120,0000  LT   COLETA DE MEDICAÇÃO VENCIDA DA FARMÁCIA DA UBS.                    2,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2014 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE     549,1000          549,10
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO PSF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,10

  2018 29.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 29/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2019 29.04.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A FARROUPILHA-RS, NO DIA           40,4300           40,43
                                          29/04/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR BASALTO E
                                          VINHEDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  2024 30.04.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE     450,9600          450,96
                                          N° 3478-1152 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,96

  2026 30.04.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 30/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2027 30.04.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/       53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 30/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2028 30.04.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          30/04/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  2051 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.  19.213,7000       19.213,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.213,70

  2052 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

  2053 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     747,2700          747,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,27

                           Total da Unidade.......:                                                                      149.327,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

  1108 12.03.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1532  4770
                   16      120,0000  CP   ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO,                                     0,7900           94,80
                                          FRASCO COM 10ML.
                   17      500,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG.                                         0,3500          175,00
                   27      100,0000  FR   AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO                                   1,2800          128,00
                                          COM 60ML.
                   67     6000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200MG.                                               0,0790          474,00
                   72      600,0000  CP   CARVEDILOL 25MG.                                                   0,1800          108,00
                   73     1000,0000  CP   CARVEDILOL 3,125MG.                                                0,1300          130,00
                   74     1500,0000  CP   CARVEDILOL 6,25MG.                                                 0,1300          195,00
                   89       80,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5MG.                                                  1,7700          141,60
                   99     3000,0000  CP   CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.                                      0,1580          474,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 195,00
                                          ANULADO: R$ 1,30
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,30-

  1577 04.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1448  4011
                    1       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL (ENTREGAR EM EMBALAGEM DE 02KG).                    1,6200           48,60
                   12        5,0000  FR   CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, VIDRO DE 200G CADA SABOR FORTE, 100%      10,9000           54,50
                                          CAFÉ PURO.
                   15        2,0000  CX   CHÁ SABOR CAMOMILA, CX CONTENDO 12 SACHÊS.                         2,5000            5,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,10

  1578 04.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1316  4011
                    2       20,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           34,60
                    3       30,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM                              6,9000          207,00
                    9       15,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           30,00
                                          65CM.
                   21       20,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           68,00
                                          500ML.
                   22       20,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           30,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   23        4,0000  PC   ESPONJA DE AÇO EM PACOTES DE 60 GRAMAS, COM 08 UNIDADES            1,7000            6,80
                                          CADA.
                   24       15,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA, DE 110MM X 70MM X 23MM.             1,0000           15,00
                   35        3,0000  FR   LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE, AROMA LAVANDA, COM 500ML.              4,0000           12,00
                   37       10,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM           2,9000           29,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   55        2,0000  UN   RODO COM BORRACHA DE NO MÍNIMO 42CM.                               5,2000           10,40
                   61       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 100L COM NO MÍNIMO 0,7 MICRAS, EMBALAGEM         2,9000           87,00
                                          COM 05 UNIDADES.
                   62       30,0000  PC   SACO PARA LIXO DE 50LT COM NO MÍNIMO 0,5 MICRAS, EMBALAGEM         1,8900           56,70
                                          COM 10 UNIDADES.
                   64        8,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           23,20
                   67        8,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           62,40
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                   69        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LIMPAR CHÃO, DE BOA             4,8000            9,60
                                          QUALIDADE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 652,70
                                          ANULADO: R$ 29,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          681,70

  1579 04.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1316  4011
                    5       20,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, BRANQUEADOR, REMOVE MANCHAS DIFÍCEIS E        7,2000          144,00
                                          TEM MAIS PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 02 LITROS.
                    6        5,0000  FR   AMACIANTE DE ROUPA COM HIDROCERAMIDAS, EMBALAGEM DE 02             3,9000           19,50
                                          LITROS.
                   32       15,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL CONTENDO 50 UNIDADES CADA, TAMANHO             1,7300           25,95
                                          33 X 30CM.
                   44        5,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO CONTENDO 16 PACOTES DE 04 ROLOS DE 30             27,5000          137,50
                                          METROS, PICOTADO, BRANCO DE BOA QUALIDADE.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,95

  1580 04.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1447  4011
                   16       20,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA TIRA,                 2,6200           52,40
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,40

  1581 04.04.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1447  4011
                   17        4,0000  CX   COPO PLÁSTICO DE 80ML, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, EM CAIXAS         89,7000          358,80
                                          CONTENDO 2.500 COPOS.
                   31        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM BOTÃO DE PRESSÃO.               70,0000           70,00
                   65       15,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES E                   2,9000           43,50
                                          CERTIFICAÇÃO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,30

  1582 04.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1316  4011
                   19       20,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO                 1,3300           26,60
                   66        5,0000  UN   TOALHA BRANCA PANO DE PRATO, MÍNIMO 45 X 65CM.                     2,7600           13,80
                   70        3,0000  UN   VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE, ESPESSA, COM CERDAS           14,0000           42,00
                                          FIRMES, TIPO COLONIAL, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE NO
                                          MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,40

  1583 04.04.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1451  4011
                   25        3,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V PACOTES COM 02 UNIDADES.                    3,5900           10,77
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,77

  1584 04.04.2014     5016 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME               733566000122        Dispensada      1561  4850
                    1        1,0000  UN   KIT FANTOCHE NATUREZA ENSINA.                                    270,0000          270,00
                    2        1,0000  UN   KIT FANTOCHE HIGIENE E SAÚDE.                                    280,0000          280,00
                    3        1,0000  UN   KIT MÁSCARAS ALIMENTOS.                                          270,0000          270,00
                    4        1,0000  UN   KITFANTOCHE TUTI-FRUTTI.                                         160,0000          160,00
                                          PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ANDI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  1647 10.04.2014      880 MIL-TONS VISUAL TONS LINGUAGEM LTDA      92591270000132        Dispensada      1566  4521
                    1        4,0000  UN   IMPRESSÃO DA ESCALA DE SNELLEN, EM BANER DE 45 X 64CM.            35,0000          140,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  1648 10.04.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Dispensada      1316  4011
                    1        2,0000  CX   PAPEL TOALHA BOBINA, 100% SOFT, 6X 20 X 600, 36GR, CAIXA COM     119,0000          238,00
                                          06 ROLOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00

  1718 14.04.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1408  4040
                    3        3,0000  UN   ARMÁRIO GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA EM MDF, DE 450 X 162 X     800,0000        2.400,00
                                          430, COM 01 NICHO DE L: 420MM X A: 220MM, 04 GAVETAS PARA
                                          PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCÓPIO, CHAVEAMENTO NAS 04
                                          GAVETAS, BASE METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PRETA, SAPATA
                                          NIVELADORA DE ALTURA, NA COR CINZA CLARO.
                                          PARA A UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  1727 15.04.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada       777  4510
                    1       10,0000  AM   FUROSEMIDA 20ML/2ML.                                               0,9800            9,80
                    2       15,0000  AM   PROMETAZINA 02ML.                                                  2,4000           36,00
                    3       10,0000  AM   AMIODARONA 50MG/ML.                                                2,9800           29,80
                    4       10,0000  AM   HIDROCORTISONA 500 COM DILUENTE IM/IV.                             7,2000           72,00
                    5       10,0000  AM   BUSCOPAM SIMPLES.                                                  0,9800            9,80
                    6       40,0000  AM   ÁGUA DESTILADA FRASCOS DE 10ML.                                    0,1300            5,20
                    7        2,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR AJUSTÁVEL, COM ANTI-EMBAÇANTE.          7,8000           15,60
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,20

  1851 24.04.2014     2160 OLGA FURLAN PONZONI  (BAR)                3464186000128        Dispensada      1578  4760
                    1        6,0000  UN   CAFÉ DA MANHÃ.                                                     7,0000           42,00
                    2        4,0000  UN   ALMOÇO COM REFRIGERANTE.                                          19,0000           76,00
                    3        6,0000  UN   JANTA.                                                            19,0000          114,00
                                          PARA A EQUIPE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 2° BATALHÃO,
                                          QUE REALIZARÁ O TRABALHO EDUCATIVO REF. A ESCOLINHA ABC DO
                                          TRANSITO.
                                          VALOR: R$ 180,00
                                          ANULADO: R$ 52,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1852 24.04.2014     2160 OLGA FURLAN PONZONI  (BAR)                3464186000128        Dispensada      1578  4760
                    1       15,0000  UN   ÁGUA MINERAL 500ML.                                                2,0000           30,00
                                          PARA A EQUIPE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 2° BATALHÃO,
                                          QUE REALIZARÁ O TRABALHO EDUCATIVO REF. A ESCOLINHA ABC DO
                                          TRANSITO.
                                          VALOR: R$ 20,00
                                          ANULADO: R$ 10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  1853 24.04.2014      711 MARI DALLA COSTA                          5682450000125        Dispensada      1580  4760
                    1        5,0000  UN   ALMOÇO COM REFRIGERANTE.                                          15,0000           75,00
                                          PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA O DIA 26 NA CAMPANHA DE
                                          VACINAÇÃO DA GRIPE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1855 24.04.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Dispensada      1316  4011
                    1        3,0000  CX   PAPEL TOALHA BOBINA 100% SOFT 6X20X200, 36G, CAIXAS COM 06       100,0000          300,00
                                          ROLOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1870 25.04.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1581  4760
                    1        2,0000  PC   BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES CADA N° 6.5                           6,9500           13,90
                    2        3,0000  PC   BALA PACOTE COM 250G.                                              2,5000            7,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,40

  1971 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         4.236,5300        4.236,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.236,53

  1972 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           308,1700          308,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,17

  1973 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.694,6100        1.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,61

  1974 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           800,7800          800,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,78

  1975 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           317,6600          317,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,66

  1976 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         6.014,2800        6.014,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.014,28

  1977 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1553  4080
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           167,9200          167,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,92

  1978 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1979 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         4.056,0000        4.056,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,00

  1980 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           798,0600          798,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          798,06

  1981 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1582  4760
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.066,9900        1.066,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,99

  1982 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       30.726,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

    16 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       990     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    6.500,0000        6.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 648,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.251,86-

   561 10.02.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       800     1
                    1       10,0000  UN   CREME PARA MÃOS COM CA 3 X 1.                                      6,4000           64,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00-

  1569 03.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  JG   FACA.                                                            150,0000          300,00
                                          PARA A ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1573 03.04.2014     4199 MARCIANO LARINI-ML INSEMINAÇÕES          10580087000177        Chamamento Pu    827     1
                    1      600,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        6.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS).
                                          CFE. CONTRATO Nº 065/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  1597 04.04.2014     4445 ADYL INFORMÁTICA LTDA                    93062776000117        Dispensada       781     1
                    1        1,0000  UN   CADEIRA COM ESPUMA INJETADA, PISTÃO A GÁS, BRAÇO COM             275,0000          275,00
                                          REGULAGEM DE ALTURA E ACABAMENTO EM TECIDO AZUL, TRANÇADO DE
                                          POLIPROPILENO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  1602 04.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        3,0000  UN   PINO 30 X 100 X 50MM, DE AÇO TEMPERADO.                           40,0000          120,00
                                          PARA A ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1603 04.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER EM HASTE DE CILINDRO E MONTAGEM E         176,0000          176,00
                                          CONFECCIONAR PINOS DA ROÇADEIRA LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  1604 04.04.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       798     1
                    1        1,0000  UN   KIT LIMPEZA DE TELA, PARA COMPUTADOR                              25,0000           25,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1622 07.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   PARAFUSO 20 X 180MM.                                              15,0000           30,00
                                          PARA CONSERTO DOS GRAMPOS BECKER DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1623 07.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR OS PARAFUSOS E VERIFICAR O            60,0000           60,00
                                          RESTANTE DOS GRAMPOS BECKER DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1640 09.04.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       800     1
                    1       10,0000  UN   CREME PARA MÃOS COM CA, POTE DE 200 GRAMAS.                        7,2000           72,00
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1641 09.04.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       811     1
                    1        3,0000  UN   PINO 22 X 130.                                                    15,8000           47,40
                    2        3,0000  UN   CHAVE QUEBRA DEDO.                                                 2,5000            7,50
                    3        4,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 23/4.                                              0,7500            3,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,90

  1644 10.04.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   MOTOR DE PARTIDA COMPLETO.                                     2.234,0000        2.234,00
                    2        2,0000  UN   ROLAMENTO DO ALTERNADOR.                                          18,0000           36,00
                    3        1,0000  UN   RETIFICADOR DO ALTERNADOR.                                        92,0000           92,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,00

  1645 10.04.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DO      60,0000           60,00
                                          ALTERNADOR DO TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1650 10.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR, SOLDAR CHASSI E TIMÃO DO            216,7000          216,70
                                          CARROÇÃO AGRÍCOLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,70

  1673 10.04.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada      1567     1
                    1        1,0000  UN   BOTIJÃO COM CAPACIDADE PARA VINTE LITROS.                      2.012,0000        2.012,00
                                          PARA ARMAZENAMENTO DE SEMEM, COM CINCO ANOS DE GARANTIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.012,00

  1674 10.04.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Dispensada       824     1
                    1       20,0000  LT   NITROGÊNIO LÍQUIDO.                                                4,2000           84,00
                                          PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  1675 10.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ENGATE RÁPIDO 4" MEPEL.                                          120,0000          120,00
                                          PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO DA FROTA AGRÍCO-
                                          LA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1700 11.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   MANCAL P 307.                                                     60,0000          120,00
                    2        2,0000  UN   ROLAMENTO SNR 307.                                                30,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   CRUZETA DO CARDÃ.                                                 45,0000           45,00
                    4        1,0000  UN   TERMINAL FURO TRANSVERSAL TC 24.                                  60,0000           60,00
                    5        1,0000  UN   TERMINAL FURO TRANSVERSAL TC 21.                                  55,0000           55,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N° 08
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  1701 11.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA CONSERTAR VARÃO E ACOPLAMENTO DA CAIXA DE       225,0000          225,00
                                          DISCO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 08 DA FROTA AGRÍ-
                                          COLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1706 14.04.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA CONJUGADA 5C B152.                                       440,0000          440,00
                                          PARA A ENSILADEIRA JF 90 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  1708 14.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR, AFIAR NAVALHAS E TROCA DE PENTE, E     265,0000          265,00
                                          FECHAS A CAIXA, DA ENSILADEIRA 1981 DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  1717 14.04.2014     5025 IRMÃOS THONNIGS LTDA                     88454582000127        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE 5 RODAS DE FERRO ARTICULADAS COM REGULÂGEM DE      2.200,0000        2.200,00
                                          ÂNGULO, PNEUS DE BORRACHA LARGO 160MM.
                    2        1,0000  UN   PASSARELA COMPLETA.                                              800,0000          800,00
                                          PARA A PLANTADEIRA MAX 5 LINHAS DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1723 15.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1       10,0000  UN   PINO DE SEGURANÇA.                                                 2,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   CONTRA FACA.                                                      60,0000           60,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF 3500 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1724 15.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ABRIR A CAIXA E TROCAR PINOS DE SEGURANÇA,      220,0000          220,00
                                          CONTRA FACA, RECUAR 02 FACAS E FAZER REMENDO NO TUBO DE
                                          SAÍDA, DA ENSILADEIRA JF 3500 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  1725 15.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        4,0000  MT   CABO DE AÇO.                                                       2,0000            8,00
                    2        2,0000  UN   CONTRA FACA.                                                      60,0000          120,00
                    3        6,0000  UN   PARAFUSO DAS FACAS.                                               10,0000           60,00
                    4        1,0000  UN   JOGO DE NAVALHAS.                                                550,0000          550,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,00

  1726 15.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS ENGATES DE CAIXA DE TRANSMIS-      258,4000          258,40
                                          SÃO, SOLDAR CABO DE GIRO, TROCAR FACAS E PARAFUSOS E O CABO
                                          DE AÇO DA ENSILADEIRA JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,40

  1762 16.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA CONJUGADA 152 5VB.                                       300,0000          300,00
                                          PARA A ENSILADEIRA NOGUEIRA 3005 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1814 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       990     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    9.751,8600        9.751,86
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 680,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.751,86

  1819 22.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   FACA DE CORTE.                                                    40,0000           40,00
                    2       10,0000  UN   PINO DE SEGURANÇA.                                                 2,0000           20,00
                    3        2,0000  UN   FACA DE SERRA DENTADA.                                             5,0000           10,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1820 22.04.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR PINOS DE SEGURANÇA, FACA DE CORTE        210,0000          210,00
                                          DAS SERRAS, SERRAS E PARAFUSOS DA ENSILADEIRA NOGUEIRA 2738
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1829 22.04.2014     1376 DE PAULA E CIA LTDA                       3128888000130        Pregao Eletro    822     1
                    1       45,0000  HS   CONTRATACAO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO           218,5000        9.832,50
                                          MÍNIMO DE 21.900KG, E CAPACIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO
                                          1,40M³.
                                          CFE. CONTRATO Nº 078/2014.
                                          VALOR: R$ 6.445,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.832,50

  1838 23.04.2014     4849 FERNANDO SOSTER ME                       17938249000145        Chamamento Pu    827     1
                    1      600,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        6.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS).
                                          CFE. CONTRATO Nº 079/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  1849 24.04.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  1871 25.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   KIT DE EMBREAGEM COMPLETO.                                     2.890,0000        2.890,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO DA EMBREAGEM 6009NZ.                                   132,0000          132,00
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO DA EMBREAGEM DA TOMADA DE FORÇA 6013NZ.                193,0000          193,00
                    4        1,0000  GL   THINER PARA LIMPEZA.                                              45,0000           45,00
                    5        1,0000  UN   DUTO DO CILINDRO DE FREIO.                                        60,0000           60,00
                    6        1,0000  UN   SILICONE ALTA TEMPERATURA.                                        16,0000           16,00
                    7        1,0000  UN   JUNTA DO CÁRTER DO MOTOR.                                         60,0000           60,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA EMBREAGEM E LIMPEZA DO CARTER DO
                                          TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.396,00

  1872 25.04.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAR E MONTAR A EMBREAGEM, DESMONTAR E   1.130,0000        1.130,00
                                          MONTAR O CÁRTER DO MOTOR E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO FREIO
                                          DO TRATOR JHON DEERE 5600 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.130,00

  1887 25.04.2014     5019 JL. COM. DE BAT. LUB. ACESS. AUT. LTD ME 16694574000147        Pregao Eletro    806     1
                    8       60,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL, API CI-4/ SL, ACEA E 7-04,         8,7000          522,00
                                          MERCEDES BENS 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078, ATENDE
                                          A MAN 3275, CATERPILLER E ECF-1, GLOBAL DHD-1, EMBALAGENS DE
                                          20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,00

  1896 28.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             129,8400          129,84
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,84

  1991 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.        10.387,3300       10.387,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,33

  1992 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           674,7100          674,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,71

  1993 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.307,1800        2.307,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.307,18

  1994 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           878,6700          878,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,67

  1995 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.           122,7300          122,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,73

  1996 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.265,6000        2.265,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.265,60

  1997 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2020 30.04.2014     5038 SEC. DESEN. RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO 13106183000176        Dispensada       820     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO SITEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES DE MILHO         20.487,6000       20.487,60
                                          SAFRA 2013/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.487,60

  2054 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.   3.883,7000        3.883,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.883,70

  2055 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

                           Total da Unidade.......:                                                                       95.690,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

    17 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       991     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.500,0000        2.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 264,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.455,60-

  1574 03.04.2014     4881 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/RS   14840270000115        Dispensada      1064     1
                    1        1,0000  UN   RRT Nº 0000002155866 DE VISTORIA DE INÍCIO DA OBRA DO             70,8300           70,83
                                          GINÁSIO DA COMUNIDADE DE SÃO LIBERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  1593 04.04.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       10,0000  CX   CAIXAS DE FLORES COM 40 MUDAS CADA.                               16,0000          160,00
                                          PARA O EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1594 04.04.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1441     1
                    1        6,0000  SC   CALCÁRIO DE CONCHA                                                28,0000          168,00
                    2        2,0000  SC   ADUBO 5-20-10.                                                    55,0000          110,00
                                          PARA ADUBAÇÃO DAS FLORES DOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00

  1599 04.04.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,TELEFONE      46,7200           46,72
                                          N° 9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,72

  1608 07.04.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LÂMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE MAIO/2014 NO
                                          TAMANHO 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1702 11.04.2014     5024 ANITA CENCI-ME                            9060870000120        Dispensada      1377     1
                    1        3,0000  UN   VESTIDO CONFECCIONADO NOS SEGUINTES TECIDOS: CETIM PATU,         600,0000        1.800,00
                                          RENDA FILÓ E DRAPEADA, COM DETALHES EM TECIDO MARROM NA
                                          CINTURA E RENDA APLICADA NA SAIA.
                                          PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  1709 14.04.2014     2303 ASSOC. COMUN. SAG. CORACAO DE MARIA      88676937000122        Dispensada      1052     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 05/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.338/2014   5.000,0000        5.000,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
                                          REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  1763 16.04.2014     5028 REMA ARTE E ESPORTE  LTDA- EPP           93280592000123        Dispensada      1157     1
                    1        1,0000  UN   TROFÉU PARA O 1° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO 60CM.                 168,0000          168,00
                    2        1,0000  UN   TROFÉU PARA O 2° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO 50CM.                 150,0000          150,00
                    3        1,0000  UN   TROFÉU PARA O 3° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO 40CM.                 132,0000          132,00
                    4       14,0000  UN   MEDALHA PARA O 1° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO.                       4,2500           59,50
                    5       14,0000  UN   MEDALHA PARA O 2° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO.                       3,6900           51,66
                    6       14,0000  UN   MEDALHA PARA O 3° LUGAR FUTEBOL SETE ADULTO.                       3,1700           44,38
                    7        1,0000  UN   TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO.                                      42,0000           42,00
                    8        1,0000  UN   TROFÉU GOLEADOR.                                                  42,0000           42,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO XIV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
                                          SETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,54

  1815 17.04.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       991     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.955,6000        3.955,60
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SÉTIMO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 276,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.955,60

  1874 25.04.2014     5034 DALL PIZZOL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO   90392341000142        Dispensada       847     1
                    1        5,0000  UN   REATOR VAPOR METÁLICO 400WTS.                                     73,0000          365,00
                    2        6,0000  UN   LÂMPADA 100 WATTS, VAPOR METÁLICO OVÓIDE 400WTS.                  38,0000          228,00
                                          PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,00

  1998 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  1999 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         2.347,3600        2.347,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.347,36

  2000 29.04.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2014.         3.828,8000        3.828,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.828,80

  2011 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     245,3000          245,30
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,30

  2012 29.04.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        46,7900           46,79
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,79

  2056 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     644,6800          644,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,68

  2057 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     893,8300          893,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,83

  2058 30.04.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2014.     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.876,03

                           Total Geral............:                                                                      867.759,31

Vista Alegre do Prata                   ,02/07/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6