Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

  1137 14.03.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       173     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PELO PERÍODO DE UM ANO.             150,0000          150,00
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1255 24.03.2014     4960 PRO-IP INFORMÁTICA LTDA                   6224909000100        Dispensada       275     1
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:           2.508,0000        2.508,00
                                          PROCESSADOR INTEL CORE I5-3330, 3.0GHZ, PLACA MÃE GIGABYTE
                                          ON BOARD, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, PLACA DE SOM
                                          INTEGRADA, 04 GB DE MEMÓRIA DDR3, DRIVE DVD, HD DE 1TB
                                          7200RPM, ESTABILIZDOR 300VA BIVOLT, MOUSE ÓPTICO, TECLADO
                                          ABNT-2, GABINETE ATX 4 BAIAS, MONITOR 19.5 LED, LICENÇA
                                          WINDOWS 8.1 OEM 64BITS, ORIGINAL, GARANTIA DE 01 ANO.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.508,00

  1272 25.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      94,4500           94,45
                                          NE N° 3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,45

  1341 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.503,9200        3.503,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,92

  1342 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     11.335,4100       11.335,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.335,41

  1465 31.03.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE 22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO        868,0000          868,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

  1480 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     817,9800          817,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,98

  1481 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   2.646,2300        2.646,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,23

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.923,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

  1042 07.03.2014     3850 LIBERAL COMUNICACAO LTDA                  3015518000197        Dispensada      1423     1
                    1       20,0000  UN   DIVULGAÇÃO DE 20 MENSAGENS NA                                     10,0000          200,00
                                          RADIO LIBERAL REFERENTE AO DIA
                                          DA MULHER NOS DIAS 07 E 08 DE
                                          MARÇO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1052 07.03.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALO DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A                                 161,7000          161,70
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS
                                          17 E 18/03/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA
                                          CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-
                                          PORTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70

  1058 10.03.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  53,9000           53,90
                                          CAXIAS O SUL-RS, NO DIA
                                          10/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1059 10.03.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  40,4300           40,43
                                          CAXIAS O SUL-RS, NO DIA
                                          10/03/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICI-
                                          PAR DE REUNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1086 11.03.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   94,3200           94,32
                                          NÃO-ME-TOQUE-RS, NO DIA
                                          12/03/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EM
                                          VISITA A EXPODIRETO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  1097 12.03.2014      670 SERVIÇO NACIONAL DE APREND.NO TRANSPORTE 73471963002867        Dispensada      1386     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANS-                                   120,0000          120,00
                                          PORTE COLETIVO PARA CONDUTORES,
                                          DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1130 13.03.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          14/03/2014, PARA TRANSPORTE DAS
                                          SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DA EDUCA-
                                          ÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PARA PARTI-
                                          CIPAR DE UM SEMINÁRIO DE CAPACI-
                                          TAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1212 18.03.2014     1304 MARIO MARTINI- ME                        89792782000152        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000  UN   CARTA DE LATÃO COM GRAVAÇÃO DE 14X20, EM HOMENAGEM AO BISPO      175,0000          175,00
                                          DOM IRINEU ROMAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  1251 21.03.2014     4961 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D 73471963013206        Dispensada      1386     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-       150,0000          150,00
                                          PORTE DE EMERGÊNCIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1260 24.03.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS           161,7000          161,70
                                          25 E 26/03/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO
                                          PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70

  1269 25.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-      81,2000           81,20
                                          NE N° 3478-1176 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,20

  1333 26.03.2014     4998 RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA                94995693000143        Dispensada       310     1
                    1        1,0000  UN   RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DE SEGUNDA A        623,0000          623,00
                                          SEXTA-FEIRA, PELO PERÍODO DE UM ANO.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,00

  1343 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      6.865,4900        6.865,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.865,49

  1344 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        336,2500          336,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,25

  1345 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.636,0100        2.636,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.636,01

  1346 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     11.896,9000       11.896,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.896,90

  1457 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 300,3500          300,35
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 300,11
                                          ANULADO: R$ 0,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,11

  1482 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   2.296,6100        2.296,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.296,61

  1483 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   2.777,3100        2.777,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,31
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       29.050,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

    35 02.01.2014      713 PIONEIRO-RBS-ZERO HORA EDITORA JOR. S.A  92821701002153        Pregao Eletro    370     1
                    1      264,0000  CM   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA                                        38,0000       10.032,00
                                          JORNALÍSTICA DE GRANDE CIRCULA-
                                          ÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
                                          SUL, PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS
                                          OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. A PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES
                                          DOS DIAS 20 E 27/02/2014.
                                          VALOR: R$ 456,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.664,00-

  1005 06.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada      1034     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94                                 250,0000          250,00
                                          REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO
                                          DE DESPESAS COM TÁXI, PASSAGENS
                                          DE ÔNIBUS E OUTROS, NA VIAGEM A
                                          PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A
                                          12/03/2014 PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM
                                          SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVI-
                                          DORES MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1006 06.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS COM TRÊS                                      878,5500          878,55
                                          PERNOITES, REF. VIAGEM A
                                          PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A
                                          12/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO REGI-
                                          ME JURÍDICO DOS SERVIDORES
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,55

  1007 06.03.2014     2114 MERI TERESINHA ZORTÉA DONIN                 53061705015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR TRÊS DIÁRIAS COM TRÊS                                      878,5500          878,55
                                          PERNOITES, REF. VIAGEM A
                                          PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A
                                          12/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO REGI-
                                          ME JURÍDICO DOS SERVIDORES
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,55

  1017 06.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    350     1
                    5       15,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE                                   5,9000           88,50
                    6       15,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           88,50
                    8       40,0000  UN   ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PAPELÃO,                                     1,5500           62,00
                                          DUAS CAPAS SEMI-KRAFT, ESPESSURA
                                          MINIMA DE 2MM.
                   15       20,0000  UN   CANETA VERMELHA ESCRITA GROSSA,                                    0,6500           13,00
                                          ESFEROGRÁFICA.
                   18       10,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDOS,                                            3,0000           30,00
                                          FABRICADOS EM ARAME DE AÇO
                                          GALVANIZADO E PINTURA EPOXI,
                                          CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.
                   19        5,0000  CX   CLIPS 6/0 NIQUELADOS, CX COM 50                                    2,2000           11,00
                                          UN CADA.
                   24        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE                                    2,2000           11,00
                                          45MM X 45M.
                   30        6,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6                                        3,3000           19,80
                                          COBREADOS COM 5.000UN CADA.
                   32        5,0000  UN   LAPISEIRA COM GRIP EMBORRACHADO,                                   6,0000           30,00
                                          PONTEIRA RETRATIL METÁLICA COM AMORTECEDOR, AVANÇO
                                          AUTOMÁTICO DO GRAFITE  QUE DISPENSE ACIONAMENTO
                                          MANUAL, FORMATO TRIANGULAR, ACABAMENTO METÁLICO
                                          ESCRITA 0.5
                   34       20,0000  UN   PAPEL CARTAZ EM CORES CLARAS: VERDE, LARANJA, ROSA,                0,9000           18,00
                                          AMARELO E AZUL.
                   11       20,0000  UN   PASTA MEIA CANALETA COM PRENDEDOR INTERNO DE PLÁSTICO              1,5000           30,00
                                          PARA ACONDICIONAR FOLHAS PERFURADAS.
                   60       24,0000  UN   CANETA SUPER GRIP  1.0, NA COR AZUL, ESFEROGRÁFICA,                4,0000           96,00
                                          GRIP EM BORRACHA MACIA.
                    9        4,0000  PC   FOLHA SULFITE 60 BRANCA, 210X297MM, 180G/M2, COM 50FLS             5,2000           20,80
                                          CADA PACOTE.
                   52       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM, 75G², ULTRA BRANCA, COM             12,0000          240,00
                                          CERTIFICAÇÃO CERFLOR PU FSC.
                   65       75,0000  UN   PASTA ARQUIVOS DE AÇO MARMORIZADA.                                 1,8000          135,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,60

  1018 06.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    351     1
                   51       10,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA PRETO 92 HP                                   55,0000          550,00
                                          1510 COM NO MINIMO 5ML CADA.
                   52        8,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA COLORIDO                                      72,0000          576,00
                                          93/HP 1510 COM NO MÍNIMO 5ML
                                          CADA.
                   92       20,0000  UN   CD-R NOVO VIRGEM 1X-52X80MIN,                                      2,2000           44,00
                                          700MB COM CAIXA PLÁSTICA
                                          INDIVIDUAL.
                   30        2,0000  UN   TONER IMPRESSORA ML 2850/2851                                    200,0000          400,00
                                          SANSUNG NOVO, ORIGINAL, PARA
                                          IMPRESSORA HP 1102W Nº CE 285 A,
                                          PRETO.
                   12        3,0000  UN   PEN DRIVE 8 GB.                                                   34,0000          102,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.672,00

  1019 06.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    354     1
                   74       12,0000  UN   PILHA ACALINA AAA 1,5V, FABRICAÇÃO NACIONAL.                       2,4000           28,80
                   77       10,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V, FABRICAÇÃO NACIONAL.                       2,4500           24,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,30

  1020 06.03.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    351     1
                   87        2,0000  UN   TONER TK 137/KYOCERA KM 2820 PARA NO MINIMO 7.000 CÓPIAS.        148,0000          296,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  1033 07.03.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1104     1
                    1        7,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E                                  38,0000          266,00
                                          PORTARIAS, MATERIAL CAPA DURA.
                    2        2,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DE BALANCETE.                                         6,0000           12,00
                    3        3,0000  UN   IMPRESSÃO DO PLANO DE SANEAMENTO                                 295,0000          885,00
                                          BÁSICO COM 230 PÁGINAS COLORIDAS
                                          E ENCADERNADOS COM ESPIRAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.163,00

  1034 07.03.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       350     1
                    1        1,0000  UN   ALMOFADA CARIMBO DO CNPJ DO                                       16,0000           16,00
                                          MUNICÍPIO.
                    2        1,0000  UN   CARIMBO COMUM.                                                    20,0000           20,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1053 10.03.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO                                   87,0200           87,02
                                          IPERGS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,02

  1131 13.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          14/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE
                                          GESTORES MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1146 14.03.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO                                        535,0000          535,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF.
                                          AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  1151 14.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 262,1900          262,19
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,19

  1154 14.03.2014      713 PIONEIRO-RBS-ZERO HORA EDITORA JOR. S.A  92821701002153        Pregao Eletro    370     1
                    1      300,0000  CM   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDE CIRCULAÇÃO      40,1100       12.033,00
                                          NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS
                                          OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2013.
                                          REF. A PUBICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA
                                          22/05/2014.
                                          VALOR: R$ 401,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.033,00

  1184 18.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       354     1
                    1        2,0000  UN   CABO DE REDE MONTADO.                                             10,0000           20,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  1185 18.03.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       351     1
                    1        1,0000  UN   KIT FUSÃO.                                                       860,0000          860,00
                    2        1,0000  KI   ROLETE PARA IMPRESSORA.                                          420,0000          420,00
                    3        1,0000  UN   ALIMENTADOR.                                                     480,0000          480,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA KYOCERA 2820 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.760,00

  1186 18.03.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       360     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA KYOCERA        120,0000          120,00
                                          2820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1205 18.03.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          19/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CICLO
                                          ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL DE 2014/
                                          2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1213 20.03.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        1,0000  UN   CURSO SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE: A                398,0000          398,00
                                          REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELSO GESTORES MUNICIPAIS,
                                          NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  1217 20.03.2014     4873 PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA DO TRABALHO    8530377000164        Dispensada       364     1
                    1        9,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TÉCNICO      600,0000        5.400,00
                                          DOS AGENTES NOCIVOS DE FORMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA PARA
                                          A COMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS, EMISSÃO DO PPP E LAUDOS TÉCNICOS
                                          ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DO USO CORRETO DOS EPIS COM
                                          VISITAS MENSAIS.
                    2       10,0000  DI   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TÉCNICO       20,0000          200,00
                                          DOS AGENTES NOCIVOS DE FORMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA PARA
                                          A COMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS, EMISSÃO DO PPP E LAUDOS TÉCNICOS
                                          ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DO USO CORRETO DOS EPIS COM
                                          VISITAS MENSAIS.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 052/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  1224 20.03.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO OS CHAMAMENTOS PÚBLI-     540,0000          540,00
                                          COS N° 002 E 003/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  1225 20.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          20/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
                                          TEMÁTICA RELATIVOS À APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS COM RECURSOS
                                          DO OGU.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1226 20.03.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          20/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
                                          TEMÁTICA RELATIVOS À APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS COM RECURSOS
                                          DO OGU.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1227 20.03.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          350,0000          350,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1262 24.03.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A PORTO       585,7000          585,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          TREINAMENTO SOBRE POLÍTICA NA ATENÇÃO BÁSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,70

  1270 25.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     615,4600          615,46
                                          NES N° 3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          615,46

  1332 26.03.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       354     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO.                                    35,0000           35,00
                                          PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1348 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     10.599,1500       10.599,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.599,15

  1349 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        238,3500          238,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,35

  1350 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       340     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        421,6300          421,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,63

  1351 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.582,3400        2.582,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,34

  1352 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.127,8400        1.127,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.127,84

  1353 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.795,7000        3.795,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,70

  1437 28.03.2014      501 JOSE ANTONIO BARBIERI                       93462224000        Dispensada       378     1
                    1        5,0000  UN   CONFECÇÃO DE CHAVES.                                               6,0000           30,00
                                          PARA A PORTA PRINCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1439 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO    1.427,9100        1.427,91
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.427,91

  1440 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO      287,1300          287,13
                                          POSTO DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,13

  1461 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              46,4900           46,49
                                          TELEFONE N° 9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,49

  1464 31.03.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011 REF. A MENSALIDADE        784,7200          784,72
                                          DO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

  1466 31.03.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF. A MENSALIDADE       472,0000          472,00
                                          DO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

  1470 31.03.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/2013, REF. PAGAMENTO DE          600,0000          600,00
                                          ALUGUEL EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1484 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   3.494,5400        3.494,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.494,54

  1485 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     886,1000          886,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,10
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       47.515,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

  1354 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      9.783,7400        9.783,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.783,74

  1355 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.419,0000        1.419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.202,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

  1065 10.03.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                              14.583,3300       14.583,33
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

  1066 10.03.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                 6.155,8000        6.155,80
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,80

  1067 10.03.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                               7.291,6600        7.291,66
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,66

  1068 10.03.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                   983,2100          983,21
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          983,21

  1178 18.03.2014      730 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO          87958674000181        Dispensada      1536     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. RESTITUIÇÃO RENDIMEN-                                  17,4900           17,49
                                          TOS DO CONVÊNIO 1737/2011.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,49

  1259 24.03.2014     1688 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA.             5024046000164        Dispensada       411     1
                    1     1000,0000  UN   CAUTELAS PARA A CAMPANHA NOTA VISTALEGRENSE 2014, CADA BLOCO       0,4950          495,00
                                          CONTENDO 50 CAUTELAS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

  1356 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      8.579,1500        8.579,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.579,15

  1357 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        493,6900          493,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,69

  1358 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  1359 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.795,7000        3.795,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,70

  1458 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              71,1700           71,17
                                          TELEFONE N° 9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,17

  1486 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   2.266,5000        2.266,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.266,50

  1487 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     886,1000          886,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,10

                           Total da Unidade.......:                                                                       46.254,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

   910 28.02.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       437     1
                    1       18,0000  UN   PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO                                  15,8500          285,30
                                          30,120ML.
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 284,40
                                          ANULADO: R$ 0,90
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,90-

   992 05.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   PARAFUSO 14 X 80.                                                  2,8000           11,20
                                          PARA O ROLETE DA ESTEIRA DA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,20

  1012 06.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR                                          230,2000          230,20
                                          PARAFUSOS E DENTES E SOLDAR
                                          PINOS DE FECHAMENTO DA LANÇA
                                          E CONCHA TRASEIRA DA RETROES-
                                          CAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,20

  1013 06.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   26,0000           52,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO AR.                                                        53,3000           53,30
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 105,00
                                          ANULADO: R$ 0,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  1014 06.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO                                       60,0000           60,00
                                          RADIADOR.
                    2        1,0000  UN   SOLDA NO  CANO FREIO DA                                           30,0000           30,00
                                          CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1036 07.03.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro    922     1
                    2       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 300MM, PS1                                    19,0000          570,00
                                          MF.
                    3       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 400MM, PS1                                    25,0000          750,00
                                          MF.
                    4       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 500MM, PS1                                    41,0000        1.230,00
                                          MF.
                    5       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 600MM, PS1                                    55,0000        1.650,00
                                          MF.
                                          PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  1037 07.03.2014      120 HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO               92613801000140        Pregao Eletro   1533     1
                    5       70,0000  UN   TUBO DE CONCRETO DE 600MM, PS1                                    55,0000        3.850,00
                                          MF.
                                          PARA A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

  1038 07.03.2014     4787 ZILLI BRITA LTDA                          1642919000141        Pregao Eletro    922     1
                    1      250,0000  MT   BRITA Nº 01.                                                      20,0000        5.000,00
                    2      250,0000  MT   PEDRISCO.                                                         17,0000        4.250,00
                                          PARA AS ESTARDAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 045/2014.
                                          VALOR: R$ 290,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.250,00

  1046 07.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA PARA O SISTEMA                                         245,0000          245,00
                                          HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRAÚLICA PC 160 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1047 07.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DO DIESEL 72/2.                                            24,0000           24,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  1049 07.03.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       853     1
                    1       25,0000  UN   FAIXA REFLETIVA DE CAÇAMBA LADO DIREITO.                           4,0000          100,00
                    2       25,0000  UN   FAIXA REFLETIVA DE CAÇAMBA LADO ESQUERDO.                          4,0000          100,00
                                          PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1054 10.03.2014     1360 J.J. ABASTECEDORA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 93964393000134        Dispensada       504     1
                    1     2000,0000  LT   DIESEL COMUM S10.                                                  2,5900        5.180,00
                                          PARA O CAMINHÃO DOADO PELO PAC II.
                                          VALOR: R$ 802,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.180,00

  1055 10.03.2014      190 BRESOLIN AUTO SERVIÇOS                     905667000133        Dispensada       504     1
                    1      100,0000  LT   ARLA 32.                                                           3,4000          340,00
                                          PARA O CAMINHÃO DOADO PELO PAC
                                          II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  1070 10.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   CONEXAO FÊMEA SEDE PLANA 1 X                                      45,0000           90,00
                                          3/4.
                    2        2,5000  MT   MANGUEIRA SAE 100 R12 4TA.                                       140,0000          350,00
                    3        4,0000  UN   CAPA CONEXÃO 3/4 4TR.                                              8,0000           32,00
                    4        2,0000  UN   CONEXÃO SEDE PLANA 4TA                                            30,0000           60,00
                                          1.3/16 X 3/4.
                                          PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,00

  1071 11.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO LB 156.                                                    48,0000           48,00
                                          PARA A VAN BOXER PLACAS IPV 1322
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  1072 11.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  BA   ÓLEO HIDRÁULICO 68.                                              180,0000          180,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO DIESEL.                                                 22,0000           22,00
                                          PARA A CARREGADEIRA 930R DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00

  1075 11.03.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       853     1
                    1        3,0000  UN   FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE DE CAMINHÃO.                     75,0000          225,00
                                          PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1080 11.03.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 32A, 220V.                                            179,0700          179,07
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,07

  1081 11.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA PARA O SISTEMA                                         245,0000          245,00
                                          HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRAÚLICA PC 160 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1082 11.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO                                     100,0000          100,00
                                          BANCO LADO ESQUERDO DA STRADA
                                          PLACAS IRS-8634 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1092 12.03.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  65,1700           65,17
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          99609638, 99840459 E 99317369 DE
                                          USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,17

  1098 12.03.2014      670 SERVIÇO NACIONAL DE APREND.NO TRANSPORTE 73471963002867        Dispensada      1379     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANS-                                   120,0000          120,00
                                          PORTE COLETIVO PARA CONDUTORES,
                                          DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1117 12.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Pregao Eletro    976     1
                   10      150,0000  UN   LUVA DE PVC 32MM, SOLDÁVEL.                                        0,8500          127,50
                   11        5,0000  UN   LUVA DE PVC 50MM, COM ROSCA 1.1/2.                                 8,0700           40,35
                   12       10,0000  UN   LUVA DE PVC 40MM, COM ROSCA.                                       4,7500           47,50
                   14       10,0000  UN   LUVA 3/4 X 25 DE PVC.                                              0,7100            7,10
                   15       10,0000  UN   LUVA 50MM PVC, SOLDÁVEL.                                           1,5200           15,20
                   16      100,0000  UN   LUVA 40MM PVC, SOLDÁVEL.                                           1,3700          137,00
                   18       10,0000  UN   CURVA DE 50MM PCV, SOLDÁVEL.                                       6,6500           66,50
                   19       10,0000  UN   CURVA DE 32MM PVC, SOLDÁVEL.                                       3,3300           33,30
                   20        9,0000  PC   CURVA 40MM, SOLDÁVEL.                                              5,3000           47,70
                   24       45,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA 3/4 COM ROSCA MACHO.                           12,0000          540,00
                   25        7,0000  UN   FITA VEDAROSCA 18 X 50M.                                           4,7500           33,25
                   26       11,0000  TB   COLA PARA PVC, TUBO COM 175G.                                      8,5500           94,05
                   40      150,0000  UN   JOELHO DE 25MM PVC, SOLDÁVEL.                                      0,3300           49,50
                   41       50,0000  UN   JOELHO DE 25 X 3/4 COM BUCHA DE LATÃO.                             2,2500          112,50
                   43       10,0000  UN   TEE 40MM X 25 PVC, SOLDÁVEL.                                       4,1500           41,50
                   44       50,0000  UN   TEE 25MM PVC, SOLDÁVEL.                                            0,5000           25,00
                   85       20,0000  UN   FITA ISOLANTE 20MT, CLASSE B.                                      4,0000           80,00
                                          VALOR: R$ 115,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.497,95

  1118 12.03.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Pregao Eletro    976     1
                   63       10,0000  UN   HIDRÔMETRO HASTE LONGA 3/4, DE ACORDO COM AS NORMAS INMETRO       70,0000          700,00
                                          E ABNT.
                   64       15,0000  UN   HIDRÔMETRO HASTE CURTA 3/4, DE ACORDO COM AS NORMAS INMETRO       65,0000          975,00
                                          E ABNT.
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.675,00

  1126 13.03.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LÂMINA MOTONIVELADORA 13 FUROS CURVA 3/4.                        570,0000        1.140,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

  1127 13.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       447     1
                    1        1,0000  BL   TINTA AMARELA 18 LITROS.                                         280,0000          280,00
                                          PARA DEMARCAÇÃO DOS MEIO-FIOS
                                          DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1136 13.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        4,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 2".                                                0,7500            3,00
                    2        2,0000  UN   ISOLADOR AR11 COMPLETO.                                           12,0000           24,00
                    3        3,0000  UN   EMENDA 3/8.                                                        0,6000            1,80
                    4        6,0000  UN   ABRAÇADEIRA                                                        0,8000            4,80
                    5        2,0000  PC   CURVA 50MM.                                                        8,0000           16,00
                    6        2,0000  UN   REDUÇÃO 50 x 32.                                                   2,2000            4,40
                    7        1,0000  UN   SILICONE 50G.                                                      3,0000            3,00
                    8        5,0000  UN   LIXA.                                                              1,5000            7,50
                    9        1,0000  UN   BOIA ALTA VAZÃO.                                                  30,0000           30,00
                   10        2,0000  PC   CURVA 25MM.                                                        1,5000            3,00
                   11        1,0000  UN   TORNEIRA PRETA.                                                    2,0000            2,00
                   12        1,0000  UN   REGISTRO 1" METAL.                                                20,0000           20,00
                   13        1,0000  UN   NIPEL 1" BRANCO.                                                   1,2000            1,20
                   14        2,0000  UN   ADAPTADOR 100MM.                                                   3,0000            6,00
                   15        1,0000  UN   BARRA ROSCÁVEL 5/16.                                               4,5000            4,50
                   16        4,0000  UN   PORCA 5/16.                                                        0,1500            0,60
                   17        4,0000  UN   ARRUELAS 5/16.                                                     0,1000            0,40
                   18        1,0000  UN   JOELHO 1" BRANCO.                                                  3,0000            3,00
                   19        1,0000  UN   NIPEL 1".                                                          1,5000            1,50
                   20        2,0000  UN   ADESIVO PLÁSTICO 175G.                                             9,0000           18,00
                   21        1,0000  UN   LIXA FERRO.                                                        1,5000            1,50
                   22        2,0000  UN   EMENDA 1" MANGUEIRA.                                               0,8000            1,60
                   23        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA 19 X 39.                                               1,5000            6,00
                   24       40,0000  MT   CABO MULTIPLEX 2 X 10.                                             2,0000           80,00
                   25        4,0000  UN   CONECTOR ALUMÍNIO.                                                 2,5000           10,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS
                                          POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE
                                          ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,80

  1138 14.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   TE DE LUZ.                                                         6,0000            6,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  1139 14.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        2,0000  UN   PINCEL.                                                            3,5000            7,00
                    2         ,4000  KG   CORDA N° 3.                                                       38,0000           15,20
                    3        1,0000  UN   SERRA MANUAL.                                                      3,5000            3,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,70

  1140 14.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   SINALEIRA.                                                        40,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   LÂMPADA 24V.                                                       3,0000            6,00
                    3        2,0000  UN   LENTE DA LANTERNA TRASEIRA.                                       12,5000           25,00
                    4        1,0000  PÇ   SENSOR DE RÉ.                                                     22,0000           22,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 80,50
                                          ANULADO: R$ 12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  1141 14.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO           55,0000           55,00
                                          PLACAS INZ-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  1142 14.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       686     1
                    1        1,0000  UN   BOIA ALTA VAZÃO COM VARETA.                                      175,0000          175,00
                                          PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  1157 14.03.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       463     1
                    1        4,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W, EXTERNO.                              63,7200          254,88
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 400W E40.                          29,3400           29,34
                    3        5,0000  UN   RELE FOTOCÉLULA 1000W.                                            16,8200           84,10
                                          MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,32

  1162 17.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Pregao Eletro    976     1
                   28      120,0000  MT   TUBO DE ÁGUA SOLDÁVEL DE PVC                                       2,1500          258,00
                                          MARROM 25MM CLASSE 15.
                   49        1,0000  SC   CIMENTO SACOS DE 50KG.                                            24,0000           24,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

  1165 17.03.2014     3007 FABIANO DONIN                               65629264087        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALO DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A                                 107,8000          107,80
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS
                                          17 E 18/03/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA
                                          CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-
                                          PORTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1183 18.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       434     1
                    1        1,0000  KI   CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR.                                     30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   PLACA DE VÍDEO.                                                  160,0000          160,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1197 18.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CUÍCA DE FREIO TRASEIRA.                                         230,0000          230,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE FREIO.                                                  84,5000           84,50
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS INX-0499
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,50

  1198 18.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA CUÍCA                                  180,0000          180,00
                                          E LIMPEZA DA VÁLVULA DE FREIO DO
                                          CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1202 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA DO COMPRESSOR.                                            25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   CORREIA MICRO V ALTERNADOR.                                       70,0000           70,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  1232 21.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        3,0000  UN   ADESIVO PLÁSTICO 175G.                                             9,0000           27,00
                    2        2,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 50M.                                               5,0000           10,00
                    3       95,0000  UN   BORRACHAS PARA HIDROMETRO.                                         1,0000           95,00
                    4        2,0000  UN   LUVA 60M SOLDÁVEL.                                                 5,0000           10,00
                    5        1,0000  UN   COLAR TOMADA 60M.                                                 18,0000           18,00
                    6        2,0000  UN   FITA ISOLANTE 20MT.                                                6,0000           12,00
                    7        1,0000  UN   SUPORTE PARA RELE.                                                 8,0000            8,00
                    8        1,0000  UN   COLAR TOMADA 60MM.                                                18,0000           18,00
                    9        5,0000  UN   ADAPTADOR 25 X 1/2.                                                0,6000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,00

  1233 21.03.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   MANIPULO DE 19,5 X 500 27D35D.                                    53,0000           53,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,00

  1234 21.03.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1       26,0000  UN   PARAFUSO LÂMINA 5/8 X 2.1/4                                        2,9000           75,40
                    2       26,0000  UN   PORCA SEXTAVADA NC 5/8.                                            1,0000           26,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,40

  1235 21.03.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       494     1
                    1        2,0000  UN   CORREIA EM V B60.                                                 55,0000          110,00
                                          PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  1236 21.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1         ,7500  MT   MANGUEIRA SAE 100R 2TA.                                           30,0000           22,50
                    2        1,0000  UN   CONEXAO SEDE PLANA 4TA.                                           26,0000           26,00
                    3        1,0000  PC   SEDES PLANA 13/81, 6 X 12.                                        28,0000           28,00
                    4        2,0000  UN   CAPA 1/2 2T.                                                       3,5000            7,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,50

  1241 21.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1       18,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA NC 8.8                                   9,5000          171,00
                    2       18,0000  UN   PORCA SEXTAVADA NC.                                                2,4000           43,20
                                          PARA OS DENTES DA CONCHA DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,20

  1242 21.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       447     1
                    1        1,0000  BA   TINTA DEMARCATÓRIA.                                              280,0000          280,00
                                          PARA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1243 21.03.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA.                                      230,0000          230,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA.                                        15,0000           30,00
                    3        4,0000  UN   BUCHA DO TRAMBULADOR DA TAMPA DA CAIXA.                           17,0000           68,00
                    4        1,0000  UN   SERVO DE EMBREAGEM A AR.                                       1.840,0000        1.840,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIF-9010 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.168,00

  1244 21.03.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ADAPTAÇÃO DO SERVO DE EMBREAGEM, TROCA DO       800,0000          800,00
                                          MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA, AJUSTE DAS HASTES DO TRAMBULADOR
                                          E TROCA DE BUCHAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS
                                          IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINHAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  1252 21.03.2014     4961 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D 73471963013206        Dispensada      1379     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-       150,0000          150,00
                                          PORTE DE EMERGÊNCIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1256 24.03.2014     1048 MIOTTO E PESSATO COM. E DISTRIBICAO LTDA  1968127000161        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   PARAFUSO 5/8 X 3.                                                  5,5000           22,00
                    2        4,0000  UN   PORCA 5/8.                                                         1,8000            7,20
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,20

  1257 24.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL.                                                 10,0000           20,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO CÁRTER.                                                 24,0000           48,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  1258 24.03.2014     4193 MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRI.   94234275000133        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DECANTADOR DO DIESEL.                                     100,8900          201,78
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO HIDRÁULICO.                                            151,4500          302,90
                    3        2,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO.                                               120,0000          240,00
                    4        2,0000  UN   FILTRO DA TRANSMISSÃO                                             39,5000           79,00
                    5        1,0000  KI   FILTRO AR INTERNO.                                                69,6300           69,63
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,31

  1261 24.03.2014     3007 FABIANO DONIN                               65629264087        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS           107,8000          107,80
                                          25 E 26/03/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO
                                          PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1266 24.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO PALIO         100,0000          100,00
                                          PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1268 24.03.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1137     1
                    1        1,0000  UN   MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL.                                  210,0000          210,00
                    2        1,0000  UN   SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE.                                   75,0000           75,00
                                          PARA USO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  1273 25.03.2014      388 NOVALUZ COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA     91871913000139        Dispensada       463     1
                    1        5,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W.                                       63,7000          318,50
                                          PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,50

  1274 25.03.2014      967 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.            94331477000101        Dispensada       463     1
                    1       30,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W.                                         18,7000          561,00
                    2       30,0000  UN   REATOR VAPOR SÓDIO 150W.                                          48,5000        1.455,00
                    3        5,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W.                                         19,9000           99,50
                    4       30,0000  UN   RELE FOTOELÉTRICO 220V.                                           14,4500          433,50
                    5       20,0000  UN   SUPORTE PARA RELE FOTOELÉTRICO.                                    6,8500          137,00
                    6       20,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W.                                       13,2000          264,00
                    7        5,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W.                                      25,8000          129,00
                    8        5,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W, EXTERNO.                              78,0000          390,00
                                          MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.469,00

  1275 25.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   COXIM MOTOR LADO DIREITO.                                         60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   PASTILHA DE FREIO.                                                47,0000           47,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,00

  1276 25.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR COXIM E CONSERTO DA DIREÇÃO              200,0000          200,00
                                          HIDRÁULICA DO PALIO PLACAS IOJ-3216 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1286 25.03.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       502     1
                    1        1,0000  UN   ROÇADEIRA COSTAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2HP, COM NO MÍNIMO     1.850,0000        1.850,00
                                          41 CILINDRADA E ROTAÇÃO DE 12.000RPM, COM LÂMINA DE CORTE
                                          PARA CAPIM, CARETEL PARA CORTE DE GRAMA, CINTO E CHAVE, A
                                          GASOLINA.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  1288 25.03.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       508     1
                    1        3,0000  UN   PRATO GIRATÓRIO FS 160/220/280.                                   11,0000           33,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO DE AR DE ESPUMA.                                           18,5000           37,00
                    3        2,0000  UN   FILTRO AR POLIÉSTER FS 160/180/220/280.                            4,8000            9,60
                    4        2,0000  UN   PORCA ROSCA ESQUERDA 143R/235R.                                   11,2500           22,50
                    5        2,0000  UN   PORCA PARA LAMINAR ROSCA ESQUERDA FS 160/220/280 COM FLANGE.       3,0000            6,00
                    6        3,0000  UN   GRAXA PARA ROÇADEIRA MP/BSM2.                                      9,6000           28,80
                    7        2,0000  UN   FILTRO GASOLINA 143R/236R.                                         8,4500           16,90
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,80

  1291 25.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  MT   MANGUEIRA 2 LONAS PARA ÓLEO.                                      35,0000           70,00
                    2        2,0000  UN   CAPA 1/2 2T.                                                       3,5000            7,00
                                          PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  1320 26.03.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   KIT DE EMBREAGEM.                                              1.250,0000        1.250,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO.                                                10,0000           10,00
                    3        2,0000  LT   ÓLEO ATF.                                                         14,0000           28,00
                    4        1,0000  PÇ   SENSOR DA TURBINA.                                               580,0000          580,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS ISE-2956 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.868,00

  1321 26.03.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DO SETOR HIDRÁULICO.                                    680,0000          680,00
                    2        1,0000  UN   CONSERTO DA BOMBA INJETORA.                                    1.307,0000        1.307,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TIRAR E COLOCAR      400,0000          400,00
                                          BOMBA INJETORA, SETOR HIDRÁULICO E SENSOR DA TURBINA DO
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS ISE-2956 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.387,00

  1322 26.03.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada       454     1
                    1        2,0000  UN   CABO BALANCEANDO E BLINDADO PARA MICROFONE DE 18MT CADA, COM     100,0000          200,00
                                          CONECTORES XLR E P10 REFORÇADO.
                                          PARA USO NOS MICROFONES DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1326 26.03.2014     4712 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA ME             12427648000128        Pregao Eletro    976     1
                   71       50,0000  MT   TUBO PEAD PE80, 50 X 3,7 PN 10, CONFECCIONADO EM MATERIAL          7,0000          350,00
                                          VIRGEM.
                   82        9,0000  UN   UNIÃO DE COMPRESSÃO 50 X 50 PEAD.                                 27,0000          243,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,00

  1339 27.03.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada       433     1
                    1       50,0000  UN   TALÃO SERVIÇO DE MÁQUINAS OBRAS 50 X 2, 1 VIA BRANCA,              3,9400          197,00
                                          10.5 X 15CM 1 COR, PAPEL COPIATIVO, PICOTADO COLADO E
                                          GRAMPEADO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,00

  1360 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.645,0900        2.645,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.645,09

  1361 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     38.122,9900       38.122,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.122,99

  1362 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.         24,7600           24,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,76

  1363 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.422,7200        1.422,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.422,72

  1364 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      7.021,7100        7.021,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.021,71

  1365 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        578,0000          578,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          578,00

  1366 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        830,7000          830,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,70

  1367 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.333,5400        2.333,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.333,54

  1368 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      4.343,9100        4.343,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.343,91

  1434 28.03.2014     4050 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA             73390189000140        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   DEFLETOR DO RADIADOR 186433A1.                                   477,0000          477,00
                    2        2,0000  UN   ISOLADOR D52276.                                                   8,5000           17,00
                    3        2,0000  UN   ISOLADOR 117844A1.                                                25,0000           50,00
                    4        1,0000  UN   ISOLADOR 117846A1.                                                29,0000           29,00
                                          PEÇAS PARA CONSERO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L S3 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          573,00

  1435 28.03.2014     5002 NEWSUL S/A EMBALAGENS E COMPONENTES        386430000193        Dispensada       865     1
                    1       12,0000  UN   BOMBONA DE POLIETILENO 100 LITROS COM TAMPA REMOVÍVEL.           153,6900        1.844,28
                                          PARA SEREM USADAS NOS DOSADORES DE FLUOR DOS POÇOS
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                                          VALOR: R$ 1.844,23
                                          ANULADO: R$ 0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.844,28

  1441 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉ-     172,4500          172,45
                                          RIO MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,45

  1442 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE   2.825,4200        2.825,42
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.825,42

  1446 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRITA-      479,7000          479,70
                                          DOR MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          479,70

  1448 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       703     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    2.899,2600        2.899,26
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.899,26

  1449 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS      502,7000          502,70
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          502,70

  1450 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS    6.875,8900        6.875,89
                                          ARTESIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.875,89

  1451 31.03.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    452     1
                    2       10,0000  LT   ÁGUA SANITÁRIA ORIGINAL, EMBALAGEM DE 01 LITRO.                    1,7300           17,30
                    3       12,0000  LT   ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO 70° INPM.                             6,9000           82,80
                    9       12,0000  UN   BOLSAS NÃO ALVEJADAS PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X        2,0000           24,00
                                          65CM.
                   18        6,0000  UN   DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, 500ML                         3,4000           20,40
                   21        6,0000  FR   DETERGENTE LÍQUIDO ORIGINAL PARA LIMPEZA PESADA, MULTIUSO,         3,4000           20,40
                                          500ML.
                   37        6,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELAS, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM          2,9000           17,40
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   63       12,0000  FR   SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, 300GR, CONTENDO EM SUA             2,3000           27,60
                                          COMPOSIÇÃO ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCANIZANTE.
                   67        6,0000  UN   TOALHA DE ROSTO ATOALHADA COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO,            7,8000           46,80
                                          MÍNIMA 45 X 80CM.
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 211,70
                                          ANULADO: R$ 45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,70

  1452 31.03.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro   1151     1
                    7        1,0000  UN   BACIA PLÁSTICA GRANDES, CAPACIDADE PARA 34 LITROS, 52CM DE        11,5000           11,50
                                          DIÂMETRO.
                   28        1,0000  PC   FÓSFOROS CONTENDO 10 CAIXAS COM 40 PALITOS.                        1,9000            1,90
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,40

  1453 31.03.2014     4277 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Eletro   1151     1
                    8        1,0000  UN   BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.                 3,8000            3,80
                   31        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM BOTÃO DE PRESSÃO.               70,0000          140,00
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,80

  1454 31.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro   1151     1
                   11        1,0000  UN   BULE EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3 LITROS.             45,0000           45,00
                   13        5,0000  CX   FÓSFOROS GRANDES, CONTENDO 240 FÓSFORO DE SEGURANÇA.               1,8100            9,05
                   16       10,0000  TI   COPO PLÁSTICO DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA TIRA,                 2,6200           26,20
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
                   47        3,0000  UN   POTE DE PLÁSTICO, POLIETILENO RESISTENTE, 550 MÉDIO,               7,7500           23,25
                                          REDONDO, COM CAPACIDADE PARA 1,58 LITROS.
                   54        1,0000  UN   RELÓGIO DE PAREDE, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM.                   23,4900           23,49
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,99

  1455 31.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    452     1
                   19       10,0000  FR   DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, AROMA EUCLAPTO.                1,3300           13,30
                   66        5,0000  UN   TOALHA BRANCA PANO DE PRATO, MÍNIMO 45 X 65CM.                     2,7600           13,80
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,10

  1456 31.03.2014     4991 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Eletro    452     1
                    9       12,0000  UN   BOLSA NÃO ALVEJADA PARA LIMPEZA, MEDINDO NO MÍNIMO 40CM X          2,0000           24,00
                                          65CM.
                   22       24,0000  FR   DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, 500ML, PARA REMOÇÃO DE           1,5000           36,00
                                          GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS.
                   37       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO M, FORRADA DE ALGODÃO COM           2,9000           87,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   38       20,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO EGG, FORRADA DE ALGODÃO COM         2,9000           58,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   39       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO G, FORRADA DE ALGODÃO, COM          2,9000           87,00
                                          PALMA ANTI DERRAPANTE, COM VIROLA.
                   40       30,0000  PR   LUVA DE LÁTEX.                                                     2,9000           87,00
                   64        5,0000  FR   SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, ORIGINAL, 300ML.                        2,9000           14,50
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 103,50
                                          ANULADO: R$ 290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,50

  1460 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              43,2300           43,23
                                          TELEFONE N° 9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,23

  1471 31.03.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             126,8400          126,84
                                          TELEFONES N° 99609638, 99840459, 99317369 E 99391358
                                          DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,84

  1472 31.03.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA MANGUEIRA PARA GRAXA 500GR.                                 69,0000           69,00
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRA D51EX DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  1473 31.03.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   BICO PARA ENCHER PENUS 825L CURTO.                                14,0000           14,00
                    2        1,0000  UN   ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO, ROSCA MACHO.                         4,0000            4,00
                                          PARA USO NA RAMPA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  1474 31.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO.                                   50,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   MAÇANETA VIDRO LADO ESQUERDO.                                     15,0000           15,00
                    3        2,0000  UN   KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO.                                       80,0000          160,00
                                          PEÇAS CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACAS IIF-9010 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1475 31.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO          80,0000           80,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1476 31.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA H5 24V.                                                   25,0000           25,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1477 31.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E CONSERTAR VARÃO       240,0000          240,00
                                          DE CÂMBIO DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1488 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.  11.750,4500       11.750,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.750,45

  1489 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   1.014,0800        1.014,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.014,08

  1490 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     617,4900          617,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          617,49

  1508 31.03.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1555     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA EM MDF 60 X 40 X 35.                                       200,0000          200,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHV-9674 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1509 31.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   GRAXETA DO CILINDRO HIDRÁULICO.                                  180,0000          180,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1510 31.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA              100,0000          100,00
                                          CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1511 31.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRANTE DO AR.                                        178,0000          178,00
                    2        1,0000  PC   ELEMENTO FILTRANTE DO AR SECUNDÁRIO.                              82,0000           82,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD555 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      138.651,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

   997 05.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1        5,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE, SEM MANCHAS COMPACTA E            2,2000           11,00
                                          FIRME COM COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO         1,6900           20,28
                                          UNIFORME.
                    3       32,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM           1,6000           51,20
                                          ESTAR GOPEADA E DANIFICADA POR QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       32,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE,FRESCA SEM ESTAR GOLPEADA       2,2500           72,00
                                          DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,MECÂNICA OU BIOLÓGICA
                    5       32,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR       1,9900           63,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA
                    6        8,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM           2,1900           17,52
                                          ESTAR GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA
                    7       32,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR              2,9500           94,40
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                    8        4,0000  UN   MELÂNCIA TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE,FRESCA      12,6000           50,40
                                          SEM ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       32,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, MADURA, VALIDADE       1,5900           50,88
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        6,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR            1,7900           10,74
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   12        6,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900           10,74
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR             1,8900           22,68
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   16        1,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR            2,0000            2,00
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR QUAISQUER LESÕES FÍSICA, MECÂNICA
                                          OU BIOLÓGICA.
                   19       13,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL, TIPO EXTRA, CLASSE A, SEM MANCHAS OU            3,4984           45,48
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM 1 DÚZIA.
                   21      300,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          117,00
                   25        6,0000  KG   BISCOITO TIPO MARIA, PACOTES DE 400 GRAMAS CADA.                   3,2900           19,74
                   31        6,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA,DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES       5,3300           31,98
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL.
                   33        5,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES            11,9900           59,95
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA E ROTULADA.
                   36       25,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO E ROTULADO, PACOTES DE NO         4,2900          107,25
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   39        2,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, DE 860G CADA, VALIDADE NO           6,0000           12,00
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   40        3,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE      14,0000           42,00
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   45        2,0000  PC   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG CADA PACOTE, VALIDADE NO           10,2300           20,46
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   52       10,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG CADA.               2,4400           24,40
                   53       20,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM LITRO.                             2,4900           49,80
                   68       10,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO       1,6800           16,80
                                          DE 12 MESES.
                   77       15,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR, ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM PACOTES        8,1900          122,85
                                          DE 320 GRAMAS.
                   85        6,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO, EMBALADA EM PACOTES DE 01KG,        1,7900           10,74
                                          COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA DATA
                                          DE ENTREGA.
                   88        3,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A VÁCUO, COM ETIQUETA DE               8,0000           24,00
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        7,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA A VÁCUO,         3,4500           24,15
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.209,11

   998 05.03.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   29        6,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM                                   8,9900           53,94
                                          APRESENTAR COR ESVERDEADA E DE
                                          BOM ODOR.
                   50       40,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO DE 01                                       1,9900           79,60
                                          LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   87        4,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, EM EMBALAGEM DE 500                                    6,9900           27,96
                                          GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE
                                          NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

   999 05.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    532     1
                   79        8,0000  UN   CARGA DE GÁS CONTENDO 13KG CADA.                                  45,0000          360,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1004 05.03.2014     3569 PARÓQUIA SÃO JOSÉ                        88667217005321        Dispensada      1111     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 002/2014                                6.822,7600        6.822,76
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA
                                          CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA-
                                          ÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO
                                          JOSÉ QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS
                                          15 A 19 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.822,76

  1064 10.03.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 10/03/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O
                                          NÚCLEO UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1100 12.03.2014     4981 ARA PRODUÇÕES LTDA-ME                    10803650000129        Dispensada       525     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTAR PARA OS PAIS DOS     2.000,0000        2.000,00
                                          ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS,DENTRO DA PROPOSTA
                                          POLÍTICO PEDAGÓGICA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 051/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1132 13.03.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          14/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE
                                          GESTORES MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1134 13.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                   31       15,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM                                   5,3300           79,95
                                          ODOR E SEM APRESENTAR PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA ANORMAL
                   33        8,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E                                  11,9900           95,92
                                          SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS
                                          OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA
                                          E ROTULADA.
                   35        6,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE                                   4,6900           28,14
                                          VALIDADE COM NO MÍNIMO 180 DIAS,
                                          SEM ESTAR AMASSADA OU COM
                                          ASPECTO ENFERRUJADO.
                   65        8,0000  KG   FEIJÃO PRETO,PACOTES DE 1KG CADA                                   4,4500           35,60
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,61

  1135 13.03.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   29       10,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM APRESENTAR COR ESVERDEADA         8,9900           89,90
                                          E DE BOM ODOR.
                    3        4,0000  KG   CARNE TIPO PONTA DE PEITO DE GADO, EMBALADO A CADA KG, DE          8,8900           35,56
                                          BOM ODOR E SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,46

  1204 18.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1       10,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE,                                   2,2000           22,00
                                          SEM MANCHAS COMPACTA E FIRME COM
                                          COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2       12,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA                                         1,6900           20,28
                                          QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO
                                          UNIFORME.
                    3       32,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE                                     1,6000           51,20
                                          BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4       32,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA                                           2,2500           72,00
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5       32,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA                                   1,9900           63,68
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6        8,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE                                     2,1900           17,52
                                          BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    7       32,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA                                          2,9500           94,40
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    8        4,0000  UN   MELANCIA TAMANHO MÉDIO, SEM                                       12,6000           50,40
                                          MANCHA E DE BOA QUALIDADE,
                                          FRESCA SEM ESTAR GOLPEADA E
                                          DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES
                                          FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9       32,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA                                   1,5900           50,88
                                          QUALIDADE, MADURA, VALIDADE
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS
                                          CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        6,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA                                        1,7900           10,74
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   12        4,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            7,16
                   14        4,0000  UN   COUVE FLOR SEM MANCHA E DE BOA                                     2,8000           11,20
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   15       12,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA                                         1,8900           22,68
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        4,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA                                        2,0000            8,00
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA OU
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19       12,0000  DZ   OVOS TIPO COLONIAL TIPO EXTRA,                                     3,7900           45,48
                                          CLASSE A, SEM MANCHAS OU
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM
                                          1 DÚZIA.
                   21      360,0000  UN   PÃES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900          140,40
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400                                   3,2900           32,90
                                          GRAMAS CADA.
                   28       30,0000  UN   MASSA PARA PIZZA PRÉ-COZIDA,                                       1,8900           56,70
                                          PRONTA PARA PREPARO, EMBALADA E
                                          ROTULADA.
                   31       15,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM                                   5,3300           79,95
                                          ODOR E SEM APRESENTAR PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   33       10,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E                                  11,9900          119,90
                                          SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS
                                          OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA
                                          E ROTULADA.
                   34        6,0000  KG   SALSICHA DE FRANGO, NÃO DEVERÁ                                     6,5000           39,00
                                          APRESENTAR SUPERFÍCIO ÚMIDA,
                                          PEGAJOSA, LÍQUIDO, PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL, EMBALADA E  ROTULADA  E
                                          SEM SER APIMENTADA.
                   35       10,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE                                   4,6900           46,90
                                          VALIDADE COM NO MÍNIMO 180 DIAS,
                                          SEM ESTAR AMASSADA OU COM
                                          ASPECTO ENFERRUJADO.
                   36        5,0000  PC   PRESUNTO MAGRO FATIADO, EMBALADO                                   4,2900           21,45
                                          E ROTULADO, PACOTES DE NO
                                          MÍNIMO 180GR CADA.
                   39        4,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO,                                     6,0000           24,00
                                          DE 860G CADA, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   40        2,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG                                     14,0000           28,00
                                          CADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   45        3,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG                                    10,2300           30,69
                                          CADA PACOTE, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   52       20,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO , EMBALADO EM                                   2,4400           48,80
                                          PACOTES DE 5KG CADA.
                   53       20,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM                                    2,4900           49,80
                                          LITRO.
                   65        6,0000  KG   FEIJÃO PRETO, PACOTES DE 1KG                                       4,4500           26,70
                                          CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180
                                          DIAS.
                   67        4,0000  PC   LENTILHA PACOTES DE 500 GRAMAS                                     2,6500           10,60
                                          CADA.
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG                                      1,6800           25,20
                                          CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
                                          DE 12 MESES.
                   69        4,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA                                   5,3400           21,36
                                          3, EM POTES DE 500GR CADA,
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE                                         5,2900           31,74
                                          900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          12 MESES.
                   83        8,0000  PC   AVEIA EM FLOCOS, EM PACOTES DE                                     2,5500           20,40
                                          250 GRAMAS.
                   84       25,0000  PC   CHOCOLATE EM PÓ EMBALADO E                                         1,9900           49,75
                                          ROTULADO, EM CAIXAS DE 200
                                          GRAMAS.
                   85       10,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO,                                     1,7900           17,90
                                          EMBALADA EM PACOTES DE 01KG, COM
                                          PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          60 DIAS A PARTIR DA DATA DE
                                          ENTREGA.
                   88        4,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A                                      8,0000           32,00
                                          VÁCUO, COM ETIQUETA DE
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO,
                                          DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        7,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM 300GR, CONGELADA E EMBALADA                  3,4500           24,15
                                          A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A
                                          PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   93        2,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA, PRIMEIRA QUALIDADE,                       1,5900            3,18
                                          VALIDADE SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE,
                                          COM ETIQUETA E PESO.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 1.519,16
                                          ANULADO: R$ 12,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.532,08

  1267 24.03.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          24/03/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1277 25.03.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada       533     1
                    1       10,0000  KG   CARNE PARA BIFE, TIPO ALCATRA, SEM OSSO, EM FATIAS DE 120GR       21,9000          219,00
                                          APROXIMADAMENTE, EMBALADOS EM  PACOTES CONTENDO 2KG CADA,
                                          ROUTULADOS COM PESO E DATA DE VALIDADE.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  1289 25.03.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A GUAPORÉ-RS, NO DIA               26,9400           26,94
                                          25/03/2014, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1295 26.03.2014     4993 DALICE FIORIO                                1916083005        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         138,1800          138,18
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,18

  1296 26.03.2014     4433 FABIANO FAVRETTO                             1044671009        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         172,7400          172,74
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,74

  1297 26.03.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         103,6400          103,64
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,64

  1298 26.03.2014     3184 JONAS MENEGHINI                              1357060092        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          69,0900           69,09
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,09

  1299 26.03.2014     4810 PATRÍCIA MIOTTO                             83810650030        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          69,0900           69,09
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,09

  1300 26.03.2014     4811 RAFAEL WASKIEVICZ                            2586920066        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         138,1800          138,18
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,18

  1301 26.03.2014     3885 ROSANGELA KOAKOSKI                          83800468034        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         138,1800          138,18
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,18

  1302 26.03.2014     4663 SAMIR PETRYKOSKI                             2862445002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         172,7400          172,74
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,74

  1303 26.03.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         224,5500          224,55
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,55

  1304 26.03.2014     3371 SABRINA TOMAZONI                             1984932071        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          86,3700           86,37
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,37

  1305 26.03.2014     3630 VINICIUS ZANOTTO MIOTTO                      2690337002        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          51,8200           51,82
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,82

  1306 26.03.2014     3685 VIVIANE ROMAN                                1582971056        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE          69,0900           69,09
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,09

  1307 26.03.2014     4994 BARBARA BIDESE                               2455359000        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         172,7400          172,74
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,74

  1308 26.03.2014     4213 EDSON LUIS PAULETTO GIOMBELLI                2996011023        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         138,1800          138,18
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,18

  1309 26.03.2014     3698 MAIKON KAZMIERSKI                           83728678015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         103,6400          103,64
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,64

  1310 26.03.2014     3258 MOARA GALANTE                               83951075015        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         120,9200          120,92
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,92

  1311 26.03.2014     4428 JANAINE BALBINOT                             3373727057        Dispensada       540     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93 QUE AUTORIZA AJUDA DE         103,6400          103,64
                                          CUSTO AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DE BOLSA DE ESTUDOS.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,64

  1312 26.03.2014      530 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada       539     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº 364/93, E CONVÊNIO CELEBRADO       2.072,7900        2.072,79
                                          ENTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS
                                          DO SUL, QUE ESTABELECE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO PARA DESENVOL-
                                          VIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.072,79

  1313 26.03.2014     3302 J R BOMBARDELLI E CIA LTDA                3587280000174        Dispensada       543     1
                    1       10,0000  MT   TECIDO DIOLEN 100% POLIÉSTER, DE 1,40CM DE  ALTURA, NA COR         7,5000           75,00
                                          AZUL.
                    2       20,0000  MT   TECIDO SIMBOLO, 100% POLIÉSTER, DE 1,40CM  DE  ALTURA, NAS         9,9800          199,60
                                          CORES VERDE E VERMELHO.
                                          PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS, EM VIRTUDE DO 26° ANIVERSÁRIO
                                          DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,60

  1334 27.03.2014     4983 LUIZ CARLOS TREVISO                         17931770072        Chamamento Pu    533     1
                   14       10,0000  KG   FILÉ DE PEIXE DE TILÁPIA, EMBALADO EM PACOTES DE 1KG.             16,0000          160,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1335 27.03.2014     4982 JOACIR CRISTÓFOLI                           57927979000        Chamamento Pu    533     1
                    3        6,0000  KG   BISCOITO COMUM.                                                   12,0000           72,00
                    4        6,0000  KG   BISCOITO DE COCO.                                                 12,0000           72,00
                    7       10,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE ABACAXI.                                     10,0000          100,00
                    8       10,0000  KG   CUCAS COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE.                               10,0000          100,00
                   12       12,0000  KG   ROSCA AMANTEIGADA.                                                12,0000          144,00
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,00

  1336 27.03.2014     4984 FABIO BAGGIO                                  116719044        Chamamento Pu    533     1
                    1       60,0000  LT   SUCO DE LARANJA, EMBALADO E ROTULADO, TIPO INTEGRAL EM             8,9000          534,00
                                          EMBALAGEMS DE 1 LITRO CADA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,00

  1369 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.207,2100        3.207,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.207,21

  1370 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.         64,1400           64,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,14

  1438 28.03.2014     4826 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTI  2997871000157        Dispensada       545     1
                    1       50,0000  CX   TAÇA DE VIDRO, PARA VINHO TINTO, 250ML, CAIXAS COM 12 UNIDA-      42,0500        2.102,50
                                          DES CADA.
                                          PARA O 4° JANTAR DO FRANGO E DO LEITÃO A SER REALIZADO NO
                                          DIA 10 DE MAIO DE 2014, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.321/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.102,50

  1491 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     763,6900          763,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          763,69

  1512 31.03.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    537  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   1.793,6800        1.793,68
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: I, II, III, TRAJETOS: A.1, A, B.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,68

  1513 31.03.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.176,1900        2.176,19
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: II, XVII, TRAJETOS: B, O
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.176,19

  1514 31.03.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.930,2700        4.930,27
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: V, XII, XV, XVI, TRAJETOS: D, J, M, N.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.930,27

  1515 31.03.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    529  1012
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   4.239,6100        4.239,61
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VI, VII, XVI, XVIII, TRAJETOS: E, F, N, K.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,61

  1517 31.03.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    541     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 019/2014   2.239,4900        2.239,49
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITEM: IV, TRAJETO: C.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.239,49

  1519 31.03.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 004/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.236/14,   3.000,0000        3.000,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
                                          REALIZAÇÃO DA II ETAPA DO CAMPEONATO DE VELOTERRA NOS DIAS
                                          17 E 18 DE MAIO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       42.950,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

   493 04.02.2014     1711 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS           33054883000171        Dispensada       611    20
                    1        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA A VAN PLACAS                                    695,2100          695,21
                                          ISU-9712, 16 LUGARES MAIS
                                          TRIPULANTE, COM AS SEGUINTES
                                          COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU
                                          MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS
                                          R$ 450.000,00, MORTE ACIDENTAL
                                          PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          TRIPULANTE R$ 30.000,00, DMHO
                                          R$ 8.500,00, MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00, DMHO
                                          R$ 9.000,00.
                    2        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA O MICROONIBUS                                   790,1200          790,12
                                          PLACAS ILY-5094, 32 LUGARES
                                          MAIS TRIPULANTE, COM AS
                                          SEGUINTES COBERTURAS: DANOS
                                          CORPORAIS E/OU MATERIAIS
                                          CAUSADOS A PASSAGEIROS R$
                                          450.000,00, MORTE ACIDENTAL
                                          PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          TRIPULANTE R$ 30.000,00, DMHO
                                          R$ 8.500,00, MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00, DMHO
                                          R$ 9.000,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.485,33-

  1015 06.03.2014     4672 QUIRON ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME         10565290000174        Dispensada      1069    20
                    1        9,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE TENHA EM SEU QUADRO DE            250,0000        2.250,00
                                          FUNCIONÁRIOS, UM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR
                                          AULAS DE LÍNGUA ITALIANA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 037/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  1016 06.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    574    20
                   18        5,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDOS,                                            3,0000           15,00
                                          FABRICADOS EM ARAME DE AÇO
                                          GALVANIZADO E PINTURA EPOXI,
                                          CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.
                   40        2,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CADA, A                                     1,3000            2,60
                                          BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO
                                          TÓXICO.
                   44        5,0000  UN   FITA CREPE 18MM 50M 18MM X 50M.                                    2,5000           12,50
                   98        1,0000  CX   CANETA AZUL SUPER GRIP 0.7 FINA                                   48,0000           48,00
                                          ESFEROGRÁFICA, RETRÉTIL, ESCRITA
                                          SUAVE E MACIA, TINTA A BASE DE
                                          ÓLEO GRIP EM BORRACHA MACIA, 12
                                          UNIDADES CADA CAIXA.
                   11       10,0000  UN   PASTA MEIA CANALETA COM                                            1,5000           15,00
                                          PRENDEDOR INTERNO DE PLÁSTICO
                                          PARA ACONDICIONAR FOLHAS
                                          PERFURADAS.
                   13        5,0000  UN   PASTA MEIA CANALETA ESCOLAR 30MM                                   3,3000           16,50
                                          NA COR AZUL, COM ELÁSTICO, COM
                                          NO MÍNIMO 3,5CM DE ALTURA,
                                          LARGURA DE 24,5CM E COMPRIMENTO
                                          DE 33,5CM.
                   43       30,0000  FL   EVA DE 60CM DE COMPRIMENTO X                                       1,7000           51,00
                                          40CM DE LARGURA NAS SEGUINTES
                                          CORES: LARANJA, AZUL ESCURO,
                                          AZUL CLARO, VERDE ESCURO, BEGE,
                                          MARROM, LILÁS, ROSA, VERMELHO
                                          CLARO, PRETO.
                   54        5,0000  PC   FOLHA SULFITE AP 60 1 X 50,                                        5,2000           26,00
                                          FORMATO 210X297, EMBALAGEM COM
                                          50 FOLHAS NA COR BRANCA.
                   56        8,0000  PC   FOLHA SULFITE AP 60 1 X 50,                                       13,7000          109,60
                                          FORMATO 210 X 297, EMBALAGEM COM
                                          50 FOLHAS, NAS CORES: AMARELO,
                                          AZUL, LILÁS, ROSA.
                   38        9,0000  MT   TECIDO FELTRO SENDO 01 METRO DE                                   17,5000          157,50
                                          CADA COR NAS SEGUINTES CORES:
                                          AZUL, AMARELO, LARANJA, VERMELHO
                                          ROSA, LILÁS, VERDE, BRANCO,PRETO
                   50        5,0000  UN   LIVRO ATA 50 FLS.                                                  6,0000           30,00
                   52       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210X297MM,75G²,                                  12,0000          120,00
                                          ULTRA BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO
                                          CERFLOR PU FSC.
                   60       50,0000  UN   FOLHA AUTOADESIVA, TAMANHO                                         0,3900           19,50
                                          210MM X 297MM.
                   61        5,0000  UN   RÉGUA 30CM.                                                        0,4500            2,25
                   62        2,0000  CX   GRAMPO TRANÇADO PARA PAPEL.                                        5,7000           11,40
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,85

  1021 06.03.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    554    20
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA COPIADORA, SCANNER E FAX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO    7.400,0000        7.400,00
                                          (A4): 26 PPM RESOLUÇÃO: 600X600 DPI MEMÓRIA (PADRÃO/MÁXIMA):
                                          768 MB DE RAM/1792 MB DE RAM DUPLEX PADRÃO CICLO MÁXIMO DE
                                          TRABALHO MENSAL: 65.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE PAPEL: PADRÃO
                                          300 FOLHAS;MÁXIMO 1.300 FOLHAS (BANDEJA DE PAPEL PADRÃO PARA
                                          250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS) TAMANHO DO
                                          PAPEL: CARTA, OFÍCIO, A4 PDLS/EMULAÇÕES: PRESCRIBE, PCL6
                                          (5C, XL), KPDL3 (PS3), XPS COMPATIBILIDADE COM: WINDOWS 2000
                                          XP/2003/VISTA/2008 /7, MAC SO 10.X, INTERFACES: 10/100BASETX
                                          HI-SPEED USB 2.0, INTERFACE USB,CONECTOR DE EXPANSÃO,SCANNER
                                          EM CORES E PRETO E BRANCO, PARA TRABALHAR EM 220V, GARANTIA
                                          MÍNIMA DE 01 ANO.
                    2        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, VELOCIDADE DE           950,0000          950,00
                                          IMPRESSÃO PRETO (MODO RÁPIDO): ATÉ 33 PPM E COLORIDO (MODO
                                          RÁPIDO): ATÉ 25 PPM, PRETO (ISO/IEC 24734): ATÉ 18 PPM E
                                          COLORIDO (ISO/IEC 24734): ATÉ 16 PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO
                                          (MÁXIMA): ATÉ 6000 X 1200 DPI, IMPRESSÃO DUPLEX: SIM (ATÉ
                                          TAMANHO CARTA), CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA): ATÉ
                                          150 FOLHAS, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 1200 DPI
                                          TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO): BANDEJA DE PAPEL ATÉ TAMANHO A4
                                          E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL ATÉ TAMANHO A3, OPÇÕES DE
                                          CÓPIA: EMPILHADAS, ORDENADAS, N EM 1, CÓPIA DE DOCUMENTOS DE
                                          IDENTIDADE (RG), AJUSTAR À PÁGINA, LIVROS, ALINHAMENTO
                                          AUTOMÁTICO, MARCA D'ÁGUA, REMOÇÃO DE COR DE FUNDO, PÔSTER,
                                          RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) ÓPTICA: ATÉ 2400 X 2400
                                          DPI, INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI VOLUME MENSAL
                                          RECOMENDADO 4 ATÉ 250, 1.000 PÁGINAS/MÊS, PARA TRABALHAR EM
                                          220V, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.350,00

  1028 06.03.2014      832 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA    43648971002603        Dispensada      1141    20
                    1        2,0000  UN   ADESIVO INSTANTANEO DE 50GR.                                      31,0000           62,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  1083 11.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1        2,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           11,80
                    2        7,0000  RL   PAPEL CREPON CORES DIVERSAS.                                       0,7000            4,90
                    3        3,0000  UN   COLA GLITER DOURADA.                                               2,5000            7,50
                    4        3,0000  UN   COLA GLITER PRATA.                                                 2,5000            7,50
                    5        4,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO.                                     2,5500           10,20
                    6        5,0000  UN   LIVRO ATA 50FLS, SEM MARGEM,                                       6,0000           30,00
                                          CAPA DURA, COR PRETA, COSTURADO,
                                          DIMENSÕES 210 X 300MM.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,90

  1084 11.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       575    20
                    1        2,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL HP 901,                                         80,0000          160,00
                                          COLORIDO.
                    2       20,0000  UN   CD-R NOVO.                                                         2,2000           44,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  1085 11.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       579    20
                    1       10,0000  UN   PILHA ALCALINA AAA, 1,5V,                                          2,4000           24,00
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  1089 11.03.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          12/03/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          VEÍCULO PLACAS ISU-9712 PARA
                                          VISTORIA NA INSPESUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1101 12.03.2014     4807 MARLON GAUSMANN - MÚSICA - ME            16835107000190        Pregao Eletro    852    20
                    1       12,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL HABILI-    1.692,1600       20.305,92
                                          TADO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E CORAL,OFICINA DE MÚSICA
                                          E REGENTE DE BANDA, NO TURNO EXTRA CLASSE, PARA OS ALUNOS DA
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          TONUS.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.692,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.305,92

  1102 12.03.2014     4530 INSPESUL- BENTO                           8518416000108        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEICULAR, TRANSPORTE DE                                 150,0000          150,00
                                          PASSAGEIROS, PARA O VEÍCULO
                                          PLACAS ISU-9712.
                    2        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEICULAR, TRANSPORTE DE                                 150,0000          150,00
                                          PASSAGEIROS, PARA O VEICULO
                                          PLACA ILY-5094.
                    3        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEICULAR, TRANSPORTE                                    110,0000          110,00
                                          ESCOLAR, PARA O VEICULO PLACAS
                                          ISU-9712.
                    4        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEICULAR, TRANSPORTE                                    110,0000          110,00
                                          ESCOLAR, PARA O VEÍCULO PLACAS
                                          ILY-5094.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  1103 12.03.2014     1413 L.R. DE ALMEIDA E CIA LTDA                3073761000161        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA A ESCOLA         458,0000          458,00
                                          MUNCIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          VALOR: R$ 456,00
                                          ANULADO: R$ 2,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,00

  1104 12.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   MOUSE.                                                            30,0000           30,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1116 12.03.2014     1085 MARIO ANTONIO TREWICZENSKI                  31267815000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          13/03/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          VEÍCULO PLACAS ILY-5094 PARA
                                          VISTORIA NA INSPESUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1128 13.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        2,0000  KG   PARAFINA.                                                         13,0000           26,00
                    2        1,0000  UN   SIFÃO 80CM.                                                        6,0000            6,00
                    3       10,0000  UN   PARAFUSOS 4,2 X 1,5.                                               0,1000            1,00
                    4        8,0000  UN   BUCHA 6MM.                                                         0,2000            1,60
                    5        6,0000  UN   BUCHA 8MM.                                                         0,1000            0,60
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,20

  1166 17.03.2014      998 SILVIA BIDESE                               94984930063        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1167 17.03.2014     4422 EDUARDO ALBERTON                            99959020010        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1168 17.03.2014      195 JOELMA GRAZIEBELUKAS GIROTTO                88546918015        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1169 17.03.2014     3109 SILVANA DONIN                               38990636000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1170 17.03.2014      714 IVANIR ENDRES GIOMBELLI                     19626231068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1171 17.03.2014     1119 EDNA MAGOGA DONIN                           95573445049        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1172 17.03.2014      153 MARINES CORTELINI TOMAZONI                  54088151020        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1173 17.03.2014     1200 RITA GIOMBELLI MORESCHI                     75870860059        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1174 17.03.2014      821 LENICE FABRIS TREVISO                       65629795015        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1176 17.03.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1177 17.03.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          PASSO FUNDO-RS,NO DIA 18/03/2014
                                          PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CARAVANA
                                          RGE-EDUCANDO PARA A EFICIÊNCIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1179 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   PORTA ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA.                                15,0000           15,00
                    2        1,0000  UN   BUCHA.                                                             6,0000            6,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO PALIO PLACAS
                                          IMS-5022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  1180 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DE PARTIDA DO         85,0000           85,00
                                          PALIO PLACAS IMS-5022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1181 18.03.2014     4368 FAGANELLO AUTO PEÇAS LTDA                98674708000122        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE TAMPAS RELÓGIO 1D MTCO 1390.                          72,0000           72,00
                    2        1,0000  UN   KIT ENGRENAGEM, COM TAMPA RELOGIO 7D MTCO 1390.                   50,8500           50,85
                    3        1,0000  UN   ENGRENAGEM AJUSTE HORAS MTCO 1390.                                 5,0000            5,00
                    4        1,0000  UN   IMÃ DO RELÓGIO MTCO 1390.                                         29,5800           29,58
                    5        1,0000  UN   MOLDURA FRONTAL 1D BOTÃO PTO MTC01390.                           152,1500          152,15
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS PLACAS
                                          ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,58

  1182 18.03.2014     4368 FAGANELLO AUTO PEÇAS LTDA                98674708000122        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO TACÓGRAFO DO MICRO ONIBUS PLACA     100,0000          100,00
                                          ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1187 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA DO FAROL.                                                 15,0000           15,00
                                          PARA O MICRO ONIBUS PLACAS ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  1188 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ONIBUS       25,0000           25,00
                                          PLACAS ILY-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1190 18.03.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ARTE E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS DE FAIXA           300,0000          300,00
                                          ESCOLAR NA VAN, SENDO: LETREIRO (ESCOLAR) EM PRETO, MEDINDO
                                          0,28CM DE ALTURA POR 1,50CM DE LATERAL E 0,50CM NA TRASEIRA
                                          E A FAIXA AMARELA DE 0,40CM DE ALTURA POR 5,20CM DE LATERAL
                                          E 1,63CM DE TRASEIRA NA VAN PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1193 18.03.2014     4279 PRAG SUL LTDA                             4878503000115        Dispensada      1128    20
                    1        1,0000  UN   LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA        160,0000          160,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1194 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA H7.                                                       30,0000           30,00
                    2        1,0000  PC   PALHETA LIMPADOR TRASEIRO.                                        20,0000           20,00
                    3        1,0000  UN   BIELETA ESTABILIZADORA.                                           30,0000           30,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA MERIVA PLACAS IRG-8835 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1195 18.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA MERIVA PLACAS IRG-8835 DA            30,0000           30,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1196 18.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       575    20
                    1        1,0000  UN   FONTE ATX.                                                        80,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   PENTE DE MEMÓRIA 2GB DDR2.                                       150,0000          150,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  1218 20.03.2014     1253 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       61198164000160        Dispensada       611    20
                    1        1,0000  UN   SEGURO PARA A VAN FORD TRANSIT 350L BUS, 16 PASSAGEIROS, 02    1.782,7000        1.782,70
                                          CONDUTORES, PLACAS ISU-9712, RENAVAM 453207723, COBERTURAS:
                                          ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E TERCEIROS; VEÍCULO 100% TABELA
                                          FIPE, DANOS CORPORAIS E TERCEIROS R$ 50.000,00; DANOS
                                          MATERAIS A TERCEIROS R$ 50.000,00; APP MORTE R$ 10.000,00;
                                          APP INVALIDEZ R$ 10.000,00; APP INVALIDEZ R$ 10.000,00;
                                          ASSITÊNCIA 24HS, GUINCHO,PANE ELÉTRICA, COBERURA PARA VIDROS
                                          FARÓIS LANTERNAS DE RETROVISORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.782,70

  1223 20.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       554    20
                    1        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELLESS.                                              150,0000          150,00
                                          PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1228 20.03.2014     4669 INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA         76621853000102        Dispensada       611    20
                    1        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA O MICRO-ONIBUS, PLACAS ILY-5094, 32 LUGARES     725,0100          725,01
                                          + TRIPULANTE, COM AS SEGUINTES COBERTURAS: DANOS CORPORAIS
                                          E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R$ 450.000,00; MORTE
                                          ACIDENTAL PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE
                                          A TRIPULANTE R$ 30.000,00; DMHO 8.500,00; MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE A PASSAGEIRO
                                          R$ 40.000,00; DMHO R$ 9.000,00.
                    2        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA A VAN PLACAS ISU-9712, 16 LUGARES + TRIPU-      647,0600          647,06
                                          LANTE, COM AS SEGUINTES COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU
                                          MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS R$ 450.000,00; MORTE
                                          ACIDENTAL PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE
                                          A TRIPULANTE R$ 30.000,00; DMHO 8.500,00; MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE A PASSAGEIRO
                                          R$ 40.000,00; DMHO R$ 9.000,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,07

  1245 21.03.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL
                                          ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1246 21.03.2014      791 VALDETE GUSBERTI CORTELLINI                 93654898068        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL
                                          ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1247 21.03.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           80,8500           80,85
                                          24/03/2014, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO E DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO
                                          SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1271 25.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFO-     143,6500          143,65
                                          NE N° 3478-1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,65

  1278 25.03.2014     3420 DOLCEMONTE IND. E COM. DE CHOCOLATE LTDA  3912327000128        Dispensada       895    20
                    1      120,0000  UN   OVOS DE CHOCOLATE DE 250GR, DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE         12,0600        1.447,20
                                          EMBALADO.
                                          PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.447,20

  1287 25.03.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ARTE E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS DE FAIXA           200,0000          200,00
                                          ESCOLAR NO MICRO ONIBUS SENDO, LETREIRO (ESCOLAR) EM PRETO
                                          MEDINDO 0,28CM DE ALTURA POR 1,80CM DE LATERAL E 1,40CM NA
                                          TRASEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1318 26.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       575    20
                    1        5,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL HP 901, PRETO.                                  49,9000          249,50
                    2        5,0000  UN   CARTUCHO ORIGINAL HP 901, COLORIDO.                               84,9000          424,50
                                          PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,00

  1319 26.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1        1,0000  RL   PAPEL PARDO DE 1 METRO DE ALTURA.                                134,9000          134,90
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,90

  1325 26.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 22,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  1371 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     13.350,6900       13.350,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.350,69

  1372 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       559    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.         22,7400           22,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,74

  1373 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        828,0400          828,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,04

  1374 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        698,5500          698,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,55

  1375 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       562    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.669,5000        1.669,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.669,50

  1376 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        118,6500          118,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,65

  1377 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        749,7000          749,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          749,70

  1378 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        797,4100          797,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          797,41

  1379 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.795,7000        3.795,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,70

  1429 28.03.2014     4907 MARIA CRISTINA PICKRODT                     45284253000        Pregao Eletro    586    20
                    2      112,0000  HS   SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA.                                       87,0000        9.744,00
                                          PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº130/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.392,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.744,00

  1430 28.03.2014     5001 MATILDE MALHEIROS DE CASTRO-ME           19076414000122        Dispensada      1348    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA ORGANIZAR E PREPAR O EVENTO    6.700,0000        6.700,00
                                          "FEIRA DO LIVRO COM AUTOR PRESENTE", ONDE A MESMA DEVERÁ
                                          PROVIDENCIAR A DIVULGAÇÃO, (COM INTERVEÇÕES NOS ESPAÇOS
                                          PÚBLICOS E ATIVIDADES LITERÁRIAS), E A PREPARAÇÃO DA FEIRA,
                                          BEM COMO, OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS,
                                          ANIMAÇÃO CULTURAL, DINÂMICAS LÚDICAS E JOGOS LITERÁRIOS
                                          (REALIZADO NO DIA 06/05/2014, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E
                                          NOITE) E OFICINA LITERÁRIA/LÚDICA PARA PROFESSORES,
                                          (REALIZADA NO MÊS DE MARÇO NO VESPERTINO) TAMBÉM DEVERÁ
                                          CONTAR COM ESCRITORES PRESENTES NA FEIRA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 063/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.700,00

  1443 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA      430,3500          430,35
                                          E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,35

  1462 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,              74,4000           74,40
                                          TELEFONE N° 9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,40

  1492 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   4.256,9800        4.256,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.256,98

  1493 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     886,1000          886,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,10

  1516 31.03.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 018/2014   2.846,4900        2.846,49
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: VII, VIII, XIII, XIV, TRAJETOS: F, F.1, L, L.1.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.846,49

  1518 31.03.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002 2014 E CONTRATO N° 019/2014   4.002,0800        4.002,08
                                          REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE. ANEXO I DO EDITAL,
                                          ITENS: IX, X, XI, TRAJETOS: G, H, I.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.002,08
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       91.085,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

  1380 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     12.791,0500       12.791,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.791,05

  1381 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.311,5600        2.311,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.311,56

  1382 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  1383 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        197,3300          197,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,33

  1384 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       633    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.288,7800        3.288,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,78

  1494 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   3.923,2000        3.923,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.923,20

  1495 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   1.581,5700        1.581,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.581,57

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.382,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

  1389 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.787,8500        1.787,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.787,85

  1498 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     357,5500          357,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,55

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.145,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

  1022 06.03.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        4,0000  KG   MAÇÃ.                                                              3,6000           14,40
                    2        5,0000  KG   MAMÃO.                                                             3,0000           15,00
                    3       11,0000  LT   IOGURTE.                                                           2,6000           28,60
                    4       12,0000  PC   BISCOITO SALGADOS.                                                 3,5000           42,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA
                                          DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1023 06.03.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1378  1061
                    1       24,0000  UN   PANO DE PRATO.                                                     2,5000           60,00
                                          PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE
                                          PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1024 06.03.2014     1590 CAROLINE DE CARLI -ME                     8932594000180        Dispensada      1378  1061
                    1        8,0000  UN   ESTILETE.                                                          0,8000            6,40
                    2        1,0000  CX   ALFINETE.                                                          3,2000            3,20
                    3        3,0000  FL   FOLHA DE ISOPOR.                                                   5,8000           17,40
                                          PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE
                                          PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  1076 11.03.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        2,0000  KG   MAÇÃ.                                                              3,6000            7,20
                    2        3,0000  KG   BANANA.                                                            2,0000            6,00
                    3        3,0000  KG   MAMÃO.                                                             3,0000            9,00
                    4        5,0000  LT   IOGURTE.                                                           2,6000           13,00
                    6        3,0000  PC   BISCOITO SALGADOS.                                                 3,5000           10,50
                                          PARA OS ENCONTRO DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,70

  1129 13.03.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       70,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE                                     1,5000          105,00
                                          50GR CADA, RECHEADO COM
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE
                                          E MAIONESE.
                    2       20,0000  LT   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           80,00
                                          ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES
                                          DA OFICINA DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  1147 14.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 169,7500          169,75
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,75

  1191 18.03.2014      835 SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA               323326000150        Dispensada      1329  1061
                    1       12,0000  UN   COPO DE VIDRO, MODELO ITALIANO.                                    2,8900           34,68
                    2       12,0000  UN   GARFO LÂMINA, INOX COM CABO                                        1,6900           20,28
                                          PLÁSTICO.
                    3       12,0000  UN   FACA INOX COM CABO PLÁSTICO.                                       1,6900           20,28
                    4       12,0000  UN   COLHERE INOX COM CABO PLÁSTICO.                                    1,6900           20,28
                    5       12,0000  UN   COLHERE DE CHÁ INOX COM CABO                                       0,9000           10,80
                                          PLÁSTICO.
                    6        1,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA DE 30LT.                                         39,9000           39,90
                    7        2,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 15L                                   37,5000           75,00
                                          CADA.
                    8       12,0000  UN   PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPAREN-                                   3,9900           47,88
                                          TE 20CM DE DIÂMETRO.
                                          PARA SEREM UTILIZADOS NAS
                                          OFICINAS DE INLCUSÃO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,10

  1201 18.03.2014      880 MIL-TONS VISUAL TONS LINGUAGEM LTDA      92591270000132        Dispensada      1540  1061
                    1        4,0000  UN   BOTON COM BASE EM ALUMÍNIO, ADESIVO TRANSPARENTE DE PROTEÇÃO      12,0000           48,00
                                          IMPRESSÃO EM ADESIVO BRANCO, MEDINDO 4,5CM DE DIÂMETRO.
                                          PARA A COROAÇÃO DAS SOBERANAS DO GRUPO DA 3ª IDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  1219 20.03.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       10,0000  PC   BISCOITO COLONIAL 400GR CADA.                                      3,8500           38,50
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO DO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

  1220 20.03.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1329  1061
                    1        3,0000  TI   COPO 30ML COM 100 UNIDADES CADA.                                   6,6000           19,80
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OICINAS DE PINTURA EM TECIDO DO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  1221 20.03.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1        9,0000  LT   REFRIGERANTE SORTIDOS CONTENDO 1 LITRO CADA.                       3,9500           35,55
                    2        8,0000  PC   PIPOCA DE SABORES SORTIDOS DE 100GR CADA.                          1,3000           10,40
                    3        8,0000  UN   WAFFER DE SABORES SORTIDOS 120GR CADA.                             1,9900           15,92
                    4        4,0000  PC   BOLACHA DOCE SORTIDAS 400GR CADA.                                  3,5000           14,00
                    5        4,0000  PC   BISCOITO SALGADOS DE 740GR CADA.                                   6,9900           27,96
                    6        4,0000  PC   BOLACHA MARIA 740GR CADA.                                          6,4600           25,84
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,67

  1222 20.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1548  1061
                    1        3,0000  KG   PARAFINA.                                                         13,0000           39,00
                                          PARA USO NA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  1237 21.03.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       650     1
                    1        3,0000  KG   BISCOITO COM GOIABA.                                              14,0000           42,00
                                          PARA O ENCONTRO DA 3° IDADE NO DIA 24 DE MARÇO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  1238 21.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1119     1
                    1       12,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES.                        1,4000           16,80
                                          PARA O ENCONTRO DA 3° IDADE NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,80

  1239 21.03.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       650     1
                    1       17,0000  FR   MOLHO PARA CACHORRO QUENTE DE 300GR CADA.                          1,8000           30,60
                    2       75,0000  UN   PÃO SOVADO DE 50GR CADA.                                           0,3900           29,25
                    3        3,0000  KG   SALSICHA MISTA GRANEL.                                             6,3900           19,17
                    4        6,0000  UN   REFRIGERANTE DIET SORTIDOS, CONTENDO 1 LITRO CADA.                 4,1700           25,02
                                          PARA O ENCONTRO DA 3° IDADE, NO DIA 24 DE MARÇO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,04

  1290 25.03.2014     4995 FÁBRICA DE CADEIRAS POLETTO LTDA         87871703000173        Dispensada      1549  1058
                    1       20,0000  UN   CADEIRA DE MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO, ALTURA 1,87CM,           117,0000        2.340,00
                                          PERNAS FRONTAL CURVADAS PARA FRENTE, TRÊS TÁBUAS DE ENCOSTO
                                          PARA COSTAS CURVADAS (SUPERIOR 0,9CM LARGURA, DEMAIS 0,6CM
                                          LARGURA) ASSENTO PALHADO COM PAPELÃO BEM  CHEIO, MEDIDA DO
                                          ASSENTO 35X30CM, COM UM DEGRAU DE MADEIRA NA FRENTE E COSTAS
                                          E DOIS DEGRAUS NAS LATERAIS, CADEIRA PINTADA EM TINTA
                                          ESMALTE ALTO BRILHO, NA COR PINK.
                                          PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.340,00

  1314 26.03.2014     4997 MIGUEL ANOTNIO ZANOLLA-ME                93875508000114        Dispensada      1329  1061
                    1       60,0000  UN   PANO DE PRATO EM METRO, 100% ALGODÃO, 070CM DE LARGURA.            4,5600          273,60
                                          PARA AS OFICINA DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,60

  1324 26.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro   1098     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA O CRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1327 26.03.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERRAFINA CORRÊA-RS, NO DIA       80,8500           80,85
                                          27/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA POLÍTI-
                                          CA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1328 26.03.2014     4883 LUCIANE CANCI                                1423419081        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERRAFINA CORRÊA-RS, NO DIA       53,9000           53,90
                                          27/03/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA POLÍTI-
                                          CA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1385 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1524     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      5.083,8400        5.083,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.083,84

  1386 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       665     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      5.398,7100        5.398,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.398,71

  1387 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       666     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.         80,3600           80,36
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,36

  1388 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1552     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      5.240,7500        5.240,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.240,75

  1428 28.03.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1551  1061
                    1        1,0000  UN   PLACA EM TUBO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM CHAPA ACM, COM   2.220,0000        2.220,00
                                          LETREIRO EM ADESIVO TAMANHO 1,75X3,25MT, INSTALADA NO PRÉDIO
                                          DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.220,00

  1496 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   2.502,5100        2.502,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.502,51

  1497 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1525     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   1.186,8100        1.186,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.186,81
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       25.980,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

  1000 05.03.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          FAGUNDES VARELA/NOVA PRATA-RS,NO
                                          DIA 05/03/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1001 05.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          05/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1002 05.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          05/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1003 05.03.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          05/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1026 06.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        3,0000  UN   TORNEIRA AUTOMÁTICA                                               65,0000          195,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1030 06.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          06/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1031 06.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          GUAPORÉ/VERANÓPOLIS/BENTO
                                          GONÇALVES-RS, NO DIA 06/03/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1032 07.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 523,4100          523,41
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1152 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          523,41

  1050 07.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 07/03/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1051 07.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          07/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1060 10.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 10/03/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1061 10.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          10/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1062 10.03.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          10/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1074 11.03.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       746    40
                    1        1,0000  UN   CURSO SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE: A                398,0000          398,00
                                          REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELOS GESTORES MUNICIPAIS,
                                          NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  1090 11.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          11/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1091 11.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          BENTO GONÇALVES/LAJEADO-RS, NO
                                          DIA 11/03/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1093 12.03.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               100,0000          100,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1094 12.03.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       757    40
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 96,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1095 12.03.2014      670 SERVIÇO NACIONAL DE APREND.NO TRANSPORTE 73471963002867        Dispensada       746    40
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANS-                                   120,0000          120,00
                                          PORTE COLETIVO PARA CONDUTORES,
                                          DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1113 12.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 12/03/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1114 12.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          12/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1115 12.03.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  26,9400           26,94
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 12/03/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1119 13.03.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro    761    40
                    1       40,0000  FR   ACEBROFILINA 25MG/ML.                                              2,9380          117,52
                    7       30,0000  BI   ACICLOVIR CREME 5%, CREME                                          1,5990           47,97
                                          DERMATOLÓGICO 10G.
                   51      200,0000  CP   BROMOPRIDA 10MG.                                                   0,0940           18,80
                   52       15,0000  FR   BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS.                                           0,8453           12,68
                   56     1500,0000  CP   BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA                                       0,1420          213,00
                                          10MG/DIPIRONA 250MG.
                   59       50,0000  FR   BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA                                       2,1450          107,25
                                          6,67MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 333,
                                          4MG/ML, FRASCO COM 20ML.
                   81      900,0000  CP   CIBROFIBRATO 100MG.                                                0,3790          341,10
                   88     3000,0000  CP   CLONAZEPAN 0,5MG.                                                  0,0890          267,00
                   90     3000,0000  CP   CLONAZEPAM 2MG.                                                    0,0770          231,00
                   94     2000,0000  CP   CLOR. DE AMILORIDA 2,5MG/                                          0,1150          230,00
                                          HIDRO. 25MG.
                   95     2000,0000  CP   CLORIDRATO DE AMILORIDA 5MG/                                       0,0600          120,00
                                          HIDROCLOROTIAZIDA 50MG.
                    3        4,0000  FR   CLOR. DE CLORPROMAZINA 4%,                                         5,7750           23,10
                                          FRASCOS COM 10ML.
                   24     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG.                                       0,1190          178,50
                   30      600,0000  CP   CLORTALIDONA 12,5MG.                                               0,0750           45,00
                   46      300,0000  CP   DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG.                                    0,3990          119,70
                   47     3000,0000  CP   DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG.                                        0,0290           87,00
                   57      600,0000  CP   DIMETICONA 40MG.                                                   0,0550           33,00
                   58       50,0000  FR   DIMETICONA 75MG/ML.                                                0,5720           28,60
                   64      200,0000  FR   DIPIRONA 500MG/ML FR. DE 15ML.                                     0,9200          184,00
                   68      200,0000  CP   DOXICICLINA 100MG.                                                 0,0960           19,20
                   71     2000,0000  CP   ENALAPRIL 5MG.                                                     0,0460           92,00
                   74     3000,0000  CP   ESCITALOPRAM 10MG.                                                 0,5370        1.611,00
                   94     1200,0000  CP   FINASTERIDA 5MG.                                                   0,2600          312,00
                   95      200,0000  CP   FLUCONAZOL 150MG.                                                  0,1810           36,20
                   96     2600,0000  CP   FLUNITRAZEPAM 1MG.                                                 0,5490        1.427,40
                   99       25,0000  FR   FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA                                     2,3000           57,50
                                          3MG/ML, FRASCOS COM 60ML.
                    4       10,0000  BI   FUROATO DE MOMETASONA 1MG/G.                                       7,0800           70,80
                   12      300,0000  CP   GINKO BILOBA 80MG.                                                 0,1690           50,70
                   13     2000,0000  CP   GLIBENCLAMIDA 5MG.                                                 0,0230           46,00
                   14     2000,0000  CP   GLIMEPIRIDA 2MG.                                                   0,0660          132,00
                   18        2,0000  BI   HIDRATO DE CALCIOTRIOL 50MCG/G/                                   92,4750          184,95
                                          DIPROPIONATO DE BETAMETASONA
                                          0,5MG/G, (DAIVOBET).
                   21       30,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML,                                     1,1050           33,15
                                          SUSPENSÃO.
                   31      600,0000  CP   LEVODOPA 100MG/BENSERAZIDA                                         1,3300          798,00
                                          25MG.
                   47     2000,0000  CP   LORATADINA 10MG.                                                   0,0490           98,00
                   48       70,0000  FR   LORATADINA 1MG/ML.                                                 1,3650           95,55
                   49      800,0000  CP   LORAZEPAM 2MG.                                                     0,0360           28,80
                   50     1500,0000  CP   LOSARTANA POTÁSSICA 25MG.                                          0,0580           87,00
                   58      300,0000  UN   MALEATO DE INDACATEROL 150MG,                                      3,2290          968,70
                                          COM INALADOR.
                   68       20,0000  BI   MICONAZOL CREME 2%.                                                1,3650           27,30
                   70       15,0000  FR   MOMETASONA FOROATO 50MCG,                                         39,5000          592,50
                                          ATOMINAZAÇÃO SPRAY,
                   80     6000,0000  CP   NIMESULIDA 100MG.                                                  0,0410          246,00
                   81       10,0000  BI   NISTATINA 10000UI/G + ÓXIDO DE                                     5,0830           50,83
                                          ZINCO 200MG/G POMADA COM 60G.
                   82       30,0000  FR   NISTATINA SUSPENSÃO ORAL                                           1,3000           39,00
                                          100.000UI/ML.
                   83       20,0000  BI   NISTATINA CREME VAGINAL.                                           2,5350           50,70
                   84      180,0000  CP   NITRENDIPINO 20MG.                                                 0,5870          105,66
                    3     7000,0000  CP   PARACETAMOL 750MG.                                                 0,0520          364,00
                    4      300,0000  CP   PARACETAMOL 500MG/BUTILBROMETO                                     0,1490           44,70
                                          DE ESCOPOLAMINA 10MG.
                    9      900,0000  CP   PRAVASTATINA SÓDICA 20MG.                                          0,3250          292,50
                   11     2000,0000  CP   PREDNISONA 5MG.                                                    0,0530          106,00
                   18      390,0000  CP   RAMIPRIL 10MG.                                                     1,4370          560,43
                   19      600,0000  CP   RAMIPRIL 2,5MG.                                                    0,6100          366,00
                   21      690,0000  CP   RAMIPRIL 5MG/ANLODIPINO 5MG.                                       1,2800          883,20
                   22      600,0000  CP   RAMIPRIL 5MG/HIDROCLOROTIAZIDA                                     1,1500          690,00
                                          12,5MG.
                   32       80,0000  SA   SACCHAROMYCES BOULARDII-17                                         5,5960          447,68
                                          LIOFILIZA 200MG.
                   34       40,0000  CP   SECNIDAZOL 1G.                                                     0,4810           19,24
                   46     9000,0000  CP   SULFATO DE GLICOSAMINA                                             2,2670       20.403,00
                                          500MG/SULFATO DE CONDROITINA
                                          400MG.
                   56      120,0000  CP   TELMISARTANA 80MG.                                                 0,6580           78,96
                   60      140,0000  CP   TIBOLONA 2,5MG.                                                    0,3030           42,42
                   62       10,0000  FR   TORBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA                                   9,2550           92,55
                                          0,1%.
                   65       20,0000  BI   VALERATO BETAMETASONA/SULFATO DE                                   6,9900          139,80
                                          GENTAMICINA/TOLNAFTATO/IODOCLO-
                                          RIDROXIQUINA, CREME, BISNAGA COM 20G.
                   66      280,0000  CP   VALERATO DE ESTRADIOL 1MG.                                         0,8500          238,00
                   81       10,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 25MCG/PROPIONATO DE FLUTICONAZONA        125,9000        1.259,00
                                          250MCG, SPRAY.
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 3.944,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.693,64

  1120 13.03.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro    761    40
                    2       50,0000  FR   ACEBROFILINA 50MG/ML.                                              3,9600          198,00
                    3      480,0000  CP   ACECLOFENACO 100MG.                                                0,2820          135,36
                    6      200,0000  CP   ACICLOVIR 200MG.                                                   0,1040           20,80
                   20     1500,0000  CP   ALPRAZOLAN 0,5MG.                                                  0,1200          180,00
                   21     2000,0000  CP   ALPRAZOLAN 1MG.                                                    0,1360          272,00
                   25       20,0000  FR   AMOXILINA 400MG/5ML/CLAVUNATO DE                                   6,8500          137,00
                                          POTÁSSICO.
                   32      300,0000  CP   ATENOLOL 100MG/CLORTALIDONA 25MG                                   0,1580           47,40
                   36     1200,0000  CP   ATENOLOL 50MG/CLORTALIDONA                                         0,1000          120,00
                                          12,5MG.
                   37      600,0000  CP   ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG.                                        0,4400          264,00
                   42       80,0000  FR   BETAMETASONA 0,25 + MALEATO DE                                     2,6700          213,60
                                          DEXCLORFENIRAMINA 2MG, FRASCOS
                                          COM 120ML.
                   50     6000,0000  CP   BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG.                                     0,1300          780,00
                   63      600,0000  CP   CANDERSATANA CILEXETILA 16MG/                                      2,8200        1.692,00
                                          HIDRO 12,5MG.
                   64      150,0000  CP   CANDESARTANA CILEXETILA 8MG.                                       0,3780           56,70
                   78       50,0000  BI   CETOCONAZOL 20MG/G  +                                              4,2800          214,00
                                          DIPROPIONATO BETAMETASONA
                                          0,5MG/G, BISNAGA COM 30G.
                   83      900,0000  CP   CILOSTAZOL 50 MG.                                                  0,2380          214,20
                   86      900,0000  CP   CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG.                                   0,5600          504,00
                           900,0000  CP   CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA                                      0,1900          171,00
                                          5MG.
                   10      600,0000  CP   CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG.                                      0,8600          516,00
                   16      240,0000  CP   CLOR. DE OXIBUTININA 10MG.                                         1,9200          460,80
                   17     6000,0000  CP   CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG.                                     0,1400          840,00
                   22      300,0000  CP   CLORIDRATO DE SELEGINA 5MG.                                        1,0000          300,00
                   25      300,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.                                     2,4000          720,00
                   26      600,0000  CP   CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG.                                      0,8800          528,00
                   37     7000,0000  CP   CUMARINA 15MG/TROXERRUTINA 90                                      0,1680        1.176,00
                                          MG.
                   41     7000,0000  CP   DESOGESTREL 75MG.                                                  0,4100        2.870,00
                   43       20,0000  FR   DEXAMETASONA 0,1% SULF.NEOMICINA                                   9,1500          183,00
                                          5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA
                                          B6.000 UI/ML, SUSPENSÃO
                                          OFTÁLMICA, FRASCOS COM 5ML.
                   45     2000,0000  AM   DIAZEPAM 10MG.                                                     0,0420           84,00
                   48       20,0000  FR   DICLOFENACO RESINATO 44,94MG/ML.                                   1,6860           33,72
                                          FRASCOS COM 20ML.
                   49      900,0000  CP   DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG.                                   0,2760          248,40
                   50      600,0000  CP   DICLORIDRATO BETAISTINA 24MG.                                      0,3180          190,80
                   51      300,0000  CP   DICLORIDRATO BETAISTINA 8MG.                                       0,2240           67,20
                   60     3000,0000  CP   DIOSMINA 450MG/HESPERIDINA                                         0,2700          810,00
                                          50MG.
                   67     1200,0000  CP   DOMPERIDONA 10MG.                                                  0,1060          127,20
                   70    10000,0000  CP   ENALAPRIL 20MG.                                                    0,0500          500,00
                   73      600,0000  SA   PLANTAGO OVATA 3,5G, SACHE                                         0,7800          468,00
                                          (REGULADOR INTESTINAL).
                   76      300,0000  CP   ESOMEPRASOL MAGNÉSIO 20MG.                                         1,3600          408,00
                   81       50,0000  BI   ESTRIOL 1MG/G.                                                     5,8000          290,00
                   87     2000,0000  CP   FENITOINA 100MG.                                                   0,0470           94,00
                    2      600,0000  CP   FUMARATO DE QUETIAPINA 0,25MG.                                     0,3180          190,80
                    5       90,0000  CP   FUROATO DE MOMETASONA 400MCG, PÓ                                   1,5000          135,00
                                          INALANTE, COM REFIL.
                   33       40,0000  FR   LEVODROPROPIZINA 6MG/ML, XAROPE,                                  19,4000          776,00
                                          FRASCOS COM 120ML.
                   34      140,0000  CP   LEVOFLOXACINO 500MG.                                               1,3000          182,00
                   46      900,0000  CP   LISINOPRIL 10MG.                                                   0,0800           72,00
                   54     1950,0000  CP   LOSARTANA POTÁSICA 50MG/HIDRO.                                     0,1200          234,00
                                          12,5MG.
                   55       20,0000  FR   LACTULONA 667MG/40MG.                                              6,8000          136,00
                   56       20,0000  FR   MALEATO DE TIMOLOL 0,5%.                                           1,0600           21,20
                   65     2000,0000  CP   CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA                                      0,0460           92,00
                                          10MG.
                   66      480,0000  CP   METOTREXATO 2,5MG.                                                 0,6960          334,08
                   67      300,0000  UN   METRODINAZOL 400MG.                                                0,3240           97,20
                   78      210,0000  CP   NIFEDIPINO 10MG.                                                   0,0420            8,82
                   79       30,0000  FR   NIMESULIDA 50MG/ML, GOTAS/FRS                                      0,6840           20,52
                                          C/15ML.
                   88     4000,0000  CP   CLOR.DE NORTRIPTILINA 25MG.                                        0,2370          948,00
                   92      240,0000  CP   OLANZAPINA 10MG.                                                   0,6600          158,40
                   93      450,0000  CP   OLANZAPINA 5MG.                                                    0,5200          234,00
                   94    15000,0000  CP   OMEPRAZOL 20MG.                                                    0,0420          630,00
                   98     6000,0000  CP   PANTOPRAZOL 20MG.                                                  0,1950        1.170,00
                   99     4000,0000  CP   PANTOPRAZOL 40MG.                                                  0,2490          996,00
                    8      900,0000  CP   PIROXICAN 20MG.                                                    0,0800           72,00
                   10     2000,0000  CP   PREDNISONA 20MG.                                                   0,0970          194,00
                   14      600,0000  CP   PROMETAZINA 25MG.                                                  0,0950           57,00
                   20      900,0000  CP   RAMIPRIL 5MG.                                                      0,7280          655,20
                   24       20,0000  CP   RISEDRONATO DE SÓDIO 35MG.                                         8,8600          177,20
                   25      200,0000  CP   RISPERIDONA 1MG.                                                   0,1700           34,00
                   28      120,0000  AD   RIVASTIGNINA 18MG/24HS, 10CM²,                                    14,6800        1.761,60
                                          ADESIVOS.
                   29      120,0000  AD   RIVASTIGNINA 9MG,/24HS, 5CM²                                      12,5900        1.510,80
                                          ADESIVOS.
                   33       50,0000  SA   SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL.                                          0,4100           20,50
                   52      200,0000  CP   SULPIRIDA 200MG.                                                   0,8500          170,00
                   68      210,0000  CP   VALSARTANA 160MG.                                                  0,4100           86,10
                   72      150,0000  CP   VALSARTANA 320MG.                                                  0,4600           69,00
                   73      150,0000  CP   VALSARTANA 80MG/HIDROCLOROTIAZI-                                   0,6600           99,00
                                          DA 12,5MG.
                   75      210,0000  CP   VALSARTANA 160MG/HIDROCLOROTIA-                                    0,6600          138,60
                                          ZIDA 12,5MG.
                   76     1400,0000  CP   VENLAFAXINA SÓDICA 75MG,                                           0,9000        1.260,00
                                          LIBERAÇÃO PROLONGADA.
                   77      896,0000  CP   VENLAFAXINA 150MG, LIBERAÇÃO                                       1,4200        1.272,32
                                          PROLONGADA.
                   78       20,0000  FR   VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML.                                        2,0600           41,20
                   83      600,0000  CP   ZOLDIPEM HERMITARTARATO 10MG.                                      0,5690          341,40
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 450,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.531,12

  1121 13.03.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro    761    40
                   13      360,0000  CP   ÁCIDO GAMA-AMINOBUTÍRICO 250MG.                                    0,7670          276,12
                   14      240,0000  CP   ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG.                                            0,1850           44,40
                   49       10,0000  FR   BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG/                                     214,9000        2.149,00
                                          DOSE, SOLUÇÃO INALANTE
                                          POR VIA ORAL, FRASCO COM 4ML +
                                          INALADOR.
                   77       50,0000  BI   CETOCONAZOL 20MG, CREME BISNAGA                                    1,1570           57,85
                                          COM 30G.
                   91      300,0000  CP   CLORDIAZEPÓXIDO 5MG/CLORIDRATO                                     0,3730          111,90
                                          DE AMITRIPTILINA 12,5MG.
                    8      168,0000  CP   CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG.                                     2,9790          500,47
                   14     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG.                                       1,0490        1.573,50
                   18      240,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPAFENONA300MG.                                    2,2790          546,96
                   27      600,0000  CP   CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG.                                     1,5250          915,00
                   34      500,0000  CP   CLOZAPINA 100MG.                                                   3,4190        1.709,50
                   54      120,0000  CP   DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL ER 0,75MG.                              5,3610          643,32
                   65      210,0000  CP   DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG ER.                                     1,9000          399,00
                   26      180,0000  CP   CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 75MG.                                     1,3620          245,16
                   38      300,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 112MG.                                         0,2620           78,60
                   40      600,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 150MG.                                         0,2100          126,00
                   43     3000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG.                                          0,1490          447,00
                   44      900,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 88MG.                                          0,2050          184,50
                   60        4,0000  FR   MALEATO DE TIMOLOL 0,04% + TRAVOPROSTA 5MG (COLÍRIO).             51,9225          207,69
                   87      600,0000  CP   CLOR.DE NORTRIPTILINA 10MG.                                        0,1740          104,40
                   97     1200,0000  CP   OXCARBAMAZEPINA 300MG.                                             0,3330          399,60
                   12      280,0000  CP   PREGABALINA 75MG.                                                  2,0980          587,44
                   13      400,0000  CP   PRIMIDONA 100MG.                                                   0,4070          162,80
                   23        5,0000  CP   RISEDRONATO DE SÓDIO 150MG.                                      113,6860          568,43
                   40      600,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG.                                     1,7900        1.074,00
                   41     1800,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG.                                      0,5490          988,20
                   42     6000,0000  CP   SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.                                      1,0990        6.594,00
                   53      120,0000  CP   SULPIRIDA 50MG.                                                    0,4510           54,12
                   69      240,0000  CP   VALSARTANA 160MG/ANLODIPINO 5MG FIX.                               2,9990          719,76
                   70      420,0000  CP   VALSARTANA 320MG/ANLODIPINO 5MG FIX.                               3,1920        1.340,64
                                          VALOR: R$ 1.994,49
                                          ANULADO: R$ 53,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.809,36

  1122 13.03.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro    761    40
                   24       10,0000  FR   AMOXILINA SUSP. 250MG/5ML/                                         4,5800           45,80
                                          CLAVUNATO DE POTÁSSICO.
                   34     1500,0000  CP   ATENOLOL 25MG/CLORTALIDONA                                         0,2950          442,50
                                          12,5MG.
                   35     3000,0000  CP   ATENOLOL 50MG.                                                     0,0250           75,00
                   66     4000,0000  CP   CAPTOPRIL 50MG.                                                    0,0270          108,00
                   69     7000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO 600MG/                                         0,0640          448,00
                                          VITAMINA D.
                   79     1500,0000  CP   CETOPROFENO 100MG.                                                 0,5100          765,00
                   82      600,0000  CP   CILOSTAZOL 100MG.                                                  0,3940          236,40
                   92      100,0000  FR   CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1MG/                                      0,6490           64,90
                                          CLORETO DE SÓDIO 9,0MG
                                          (SORINE INFANTIL).
                   11      300,0000  CP   CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25MG.                                    1,4300          429,00
                   29     1000,0000  CP   CLORPROPAMIDA 250MG.                                               0,3580          358,00
                   31      600,0000  CP   CLORTALIDONA 25MG.                                                 0,0640           38,40
                   33     1600,0000  CP   CLOXAZOLAN 2MG.                                                    0,2650          424,00
                   35     3000,0000  CP   COMPLEXO B.                                                        0,0360          108,00
                   38       20,0000  FR   DELTAMETRINA 20MG/100ML SAMPOO.                                    1,1400           22,80
                   62     1000,0000  CP   DIPIRONA 500MG.                                                    0,0590           59,00
                   89      420,0000  CP   FENOFIBRATO 250MG.                                                 0,8500          357,00
                    6     5000,0000  CP   FUROSEMIDA 40MG.                                                   0,0270          135,00
                    7      300,0000  CP   GABAPENTINA 300MG.                                                 0,3900          117,00
                   17     1000,0000  CP   HALOPERIDOL 5MG.                                                   0,0840           84,00
                   28      360,0000  CP   LAMOTRIGINA 100MG.                                                 0,5100          183,60
                   32      600,0000  CP   LEVODOPA 200MG/CLOR. DE                                            1,4800          888,00
                                          BENSERAZIDA 50MG.
                   35      500,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA 25MG.                                              0,2280          114,00
                   37     1200,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG.                                         0,1140          136,80
                   41     1500,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG.                                          0,1190          178,50
                   42     3000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG.                                          0,1280          384,00
                   51     2500,0000  CP   LOSARTANA POTÁSSICA 100MG.                                         0,1990          497,50
                   52     2000,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 100MG/                                         0,2680          536,00
                                          HIDRO. 25MG.
                   53     6000,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 50MG.                                          0,0560          336,00
                   59     1000,0000  CP   MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG                                   0,5350          535,00
                   61      500,0000  CP   MELOXICAM 15MG.                                                    0,0920           46,00
                   64    12000,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG.                                    0,0520          624,00
                   72      450,0000  CP   MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG.                                   0,1230           55,35
                   77      150,0000  BI   SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA                                   0,8800          132,00
                                          ZINCICA BISNAGA COM 15G.
                   86      500,0000  CP   NORFLOXACINO 400MG.                                                0,1390           69,50
                    1      500,0000  CP   PARACETAMOL 500MG.                                                 0,0380           19,00
                    2      360,0000  CP   PARACETAMOL 500MG/FOSFATO DE                                       0,6390          230,04
                                          CODEINA 30MG.
                   15     1000,0000  CP   PROPATILNITRATO 10MG.                                              0,3200          320,00
                   44      500,0000  CP   SULFAMETAXAZOL 400MG/TRIMETOPRI-                                   0,0510           25,50
                                          NA 80MG.
                   49       50,0000  FR   SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/ML,                                      0,7100           35,50
                                          XAROPE.
                   74      500,0000  CP   VARFARINA SÓDICA 5 MG.                                             0,0940           47,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 444,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.711,09

  1123 13.03.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro    761    40
                   44        4,0000  FR   BINZOLAMIDA 10MG/ML.                                              45,5000          182,00
                   47      180,0000  CP   BROMETO DE OTILÔNIO 40MG.                                          0,9900          178,20
                   48      240,0000  CP   BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG.                                    0,4300          103,20
                   53       30,0000  FR   BUDESONIDA 100MCG.                                                 5,3000          159,00
                   57      150,0000  CP   BESILATO DE ANLODIPINO 2,5MG/                                      1,2150          182,25
                                          CLORIDRATO DE BENAZEPRIL.
                   61     2000,0000  CP   CAFEINA 30MCG/CARISOPRODOL                                         0,2200          440,00
                                          125MCG/DICLOFENACO SÓDICO
                                          50MG/PARACETAMOL 300MG.
                   85       40,0000  FR   CLEMASTINA 0,5MG/ML, FRASCO COM                                    9,4700          378,80
                                          120ML.
                    1     1200,0000  CP   CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG.                                   0,1890          226,80
                    6      200,0000  CP   CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60MG/                                   2,9200          584,00
                                          CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA
                                          120MG.
                   12     1800,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 1MG.                                      0,2300          414,00
                   32      120,0000  CP   CLORTALIDONA 25MG/CLORIDRATO                                       0,6900           82,80
                                          DE AMILORIDA 5MG.
                   56      750,0000  CP   DIMENIDRINATO 50MG/CLORIDRATO                                      0,2900          217,50
                                          DE PIRIDOXINA 10MG.
                   83      300,0000  CP   ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG.                                    3,3000          990,00
                   84      480,0000  CP   ETEXILATO DE DABIGRATANA 150MG.                                    3,3000        1.584,00
                   91       10,0000  FR   FERRIPOLIMALTOSE 50MG, POR ML                                     22,5000          225,00
                                          FRASCOS COM 30ML.
                   92      150,0000  CP   FERRO QUELATO GLICINATO 300MG.                                     0,9900          148,50
                   93      360,0000  CP   FINASTERIDA 1MG.                                                   0,5000          180,00
                           448,0000  CP   FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG+                                      3,1500        1.411,20
                                          METFORMINA 850MG.
                    1     3000,0000  CP   FUMARATO DE FORMOTEROL                                             1,5600        4.680,00
                                          DIIDRATADO 12MG/BUDESONIDA
                                          400MCG, COM BOMBINHA.
                    3       15,0000  FR   FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG,                                   34,1100          511,65
                                          FRASCOS COM 120 DOSES.
                   30        4,0000  FR   LATANAPROSTA 0,5MG/ML/FRASCOS                                    106,2000          424,80
                                          COM 2,5ML.
                   36     2100,0000  CP   LEVONOGESTREL 0,10MG/ETINILES-                                     0,2700          567,00
                                          TRADIOL 0,02MG.
                   57     1200,0000  CP   MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG +                                    0,2000          240,00
                                          BETAMETASONA 0,25MG.
                   73      150,0000  CP   MONONITRATO DE ISSOSRBIDA R 50MG                                   1,4100          211,50
                   75      600,0000  CP   NAPROXENO 250MG.                                                   0,2550          153,00
                   76     1500,0000  CP   NAPROXENO 500MG.                                                   0,4500          675,00
                   91        4,0000  FR   OFTANE LUBRI. OFTALMICO 15ML.                                     34,5000          138,00
                   16        5,0000  FR   PROPIONATO DE FLUTICONASONA                                       24,8600          124,30
                                          50MCG SPRAY NASAL AQUOSO.
                   57      600,0000  CP   TIAMAZOL 10MG.                                                     0,3800          228,00
                   58      500,0000  CP   TIAMAZOL 5MG.                                                      0,1900           95,00
                   64       30,0000  FR   TRIEATANOLAMINA, BORATO DE                                         9,0100          270,30
                                          8-HIDROXIQUINOLINA (CERUMIN).
                   82       20,0000  FR   XINOFOATO DE SALMOTEROL 50MG/                                     42,6900          853,80
                                          PROPIONATO DE FLUTICONASONA
                                          250MCG, PÓ INALANTE.
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 308,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.859,60

  1124 13.03.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro    761    40
                   58      600,0000  CP   CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG.                                    0,5600          336,00
                   87      180,0000  CP   CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG.                                   1,1800          212,40
                   97      450,0000  CP   CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG                                   0,3400          153,00
                    2     1000,0000  FR   CLOR. DE CLORPROMAZINA 100MG.                                      0,1890          189,00
                   23     6000,0000  CP   CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.                                     0,1230          738,00
                   28      500,0000  CP   CLORPROMAZINA 25MG.                                                0,1980           99,00
                   55     1500,0000  CP   DIGOXINA 0,25MG.                                                   0,0390           58,50
                   78     3000,0000  CP   ESPIROLACTONA 25MG.                                                0,0950          285,00
                   23      100,0000  FR   IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS.                                          0,7800           78,00
                   62     3000,0000  CP   MESILATO DE DOXASOSINA 2MG.                                        0,1260          378,00
                   26     1200,0000  CP   RISPERIDONA 2MG.                                                   0,2200          264,00
                   37     3000,0000  CP   SINVASTATINA 40MG.                                                 0,0900          270,00
                   48       20,0000  FR   SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY.                                       3,9800           79,60
                   54     3000,0000  CP   TARTARATO DE METOPROLOL 100MG.                                     0,1350          405,00
                   67     1200,0000  CP   VALPROATO DE SÓDIO 500MG.                                          0,6100          732,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 189,00
                                          ANULADO: R$ 19,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.277,50

  1125 13.03.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro    761    40
                   46     2000,0000  CP   BROMAZEPAM 3MG.                                                    0,0450           90,00
                   69    15000,0000  CP   ENALAPRIL 10MG.                                                    0,0420          630,00
                   72       20,0000  AM   ENANTATO DE NORESTITERONA                                          5,8500          117,00
                                          50MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL
                                          5MG/ML, COM SERINGA.
                   88     2000,0000  CP   FENOBARBITAL 100MG.                                                0,0500          100,00
                   16       30,0000  FR   HEDERA HELIX, FRASCOS 100ML.                                       8,9000          267,00
                   19    15000,0000  CP   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.                                            0,0180          270,00
                   24     2000,0000  CP   IBUPROFENO 600MG.                                                  0,0660          132,00
                   25     1000,0000  CP   CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG.                                     0,1350          135,00
                   63     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG.                                    0,0450           67,50
                   85      840,0000  CP   NITROFURANTOÍNA 100MG.                                             0,1000           84,00
                           250,0000  FR   PARACETAMOL 200MG/ML, COM 15ML.                                    0,5000          125,00
                   35     1200,0000  CP   SINVASTATINA 10MG.                                                 0,0370           44,40
                   36    15000,0000  CP   SINVASTATINA 20MG.                                                 0,0480          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.781,90

  1133 13.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PASSO FUNDO/NOVA PRATA-RS,NO DIA
                                          13/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1143 14.03.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       727    40
                    1        2,0000  UN   TONER 278 PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1606DN.                    80,0000          160,00
                                          PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1144 14.03.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       727    40
                    1        1,0000  UN   MOUSE ÓPTICO.                                                     30,0000           30,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SALA DO PIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1145 14.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA DE 1/4 DE VOLTA.                                         75,0000           75,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1148 14.03.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 207,2800          207,28
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1303 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,28

  1150 14.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 418,5800          418,58
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE
                                          SANITÁRIA MUNICIPAL E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE
                                          SANITÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,58

  1152 14.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1153 14.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS, NO
                                          DIA 14/03/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1158 14.03.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       726    40
                    1        2,0000  UN   BLOCO DE RECEITUÁRIO B2, CADA BLOCO CONTENDO 20 FOLHAS COM        67,5000          135,00
                                          01 VIA, PAPEL AZUL, IMPRESSÃO EM PRETO, COLADO NA LATERAL
                                          ESQUERDA, NUMERADO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  1163 17.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,NO DIA
                                          17/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1164 17.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALO DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A                                 107,8000          107,80
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS
                                          17 E 18/03/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA
                                          CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-
                                          PORTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1208 18.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          19/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1210 18.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          18/03/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1211 18.03.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          BENTO GONÇALVES/LAJEADO-RS, NO
                                          DIA 18/03/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1214 20.03.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       736    40
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE POR UM ANO.                   120,0000          120,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1215 20.03.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       736    40
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1229 20.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA          53,9000           53,90
                                          20/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1230 20.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          20/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1231 20.03.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS COM DOIS PERNOITES, REF. VIAGEM A PORTO       585,7000          585,70
                                          ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          TREINAMENTO SOBRE POLÍTICA NA ATENÇÃO BÁSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,70

  1248 21.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 21/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1249 21.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES       26,9400           26,94
                                          -RS, NO DIA 21/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1250 21.03.2014     4961 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D 73471963013206        Dispensada       746    40
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANS-       150,0000          150,00
                                          PORTE DE EMERGÊNCIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1263 24.03.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada      1278    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94 REF. AO ADIANTAMENTO PARA       120,0000          120,00
                                          PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI, PASSAGENS DE ÔNIBUS E OUTROS
                                          NA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 28/03/2014 PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM SOBRE POLÍTICA DE
                                          ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1264 24.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS NO DIA      53,9000           53,90
                                          24/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                                          VALOR: R$ 26,94
                                          ANULADO: R$ 26,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1265 24.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA        53,9000           53,90
                                          24/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1283 25.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          25/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1284 25.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A LAJEADO/NOVA PRATA-RS, NO        26,9400           26,94
                                          DIA 25/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,94

  1285 25.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR DUAS DIÁRIAS, REF. VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS           107,8000          107,80
                                          25 E 26/03/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO
                                          PARA MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  1292 26.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA ELÉTRICA.                                                85,0000           85,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1293 26.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  UN   FITA DULPA FACE.                                                   3,5000            3,50
                    2        1,0000  UN   FLEXÍVEL 40CM.                                                     4,5000            4,50
                    3        3,0000  UN   TAMPÃO COM ROSCA 1/2.                                              0,3000            0,90
                    4        3,0000  UN   PARAFUSO COM BUCHA.                                                0,8000            2,40
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,30

  1294 26.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        4,5000  LT   ÓLEO 5W30.                                                        33,0000          148,50
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   15,0000           15,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,50

  1315 26.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO.                                                   23,0000           23,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR.                                                     25,0000           25,00
                    3        1,0000  UN   VELA DE IGNIÇÃO.                                                  68,0000           68,00
                                          PARA A DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  1316 26.03.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE VELAS E CONSERTO DO FREIO DE MÃO        80,0000           80,00
                                          DA DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1329 26.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SUL-RS, NO DIA 26/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1330 26.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS, NO         53,9000           53,90
                                          DIA 26/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1337 27.03.2014      264 CIOTTA COM. VAREJISTA DE VIDROS LTDA     93118800000192        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   ESPELHO RETROVISOR DE 3MM.                                        35,0000           35,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1404 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       709    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        448,6100          448,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,61

  1405 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     46.903,3500       46.903,35
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.903,35

  1406 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.931,7800        1.931,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.931,78

  1407 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      7.330,6200        7.330,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.330,62

  1408 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        818,4400          818,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          818,44

  1410 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.972,5400        2.972,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.972,54

  1411 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.795,7000        3.795,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,70

  1422 27.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          27/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1423 27.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,        53,9000           53,90
                                          NO DIA 27/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1426 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.559,1700        1.559,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.559,17

  1431 28.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO         53,9000           53,90
                                          SU-RS, 28/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1432 28.03.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO         53,9000           53,90
                                          DIA 28/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1433 28.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          28/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1447 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE   1.086,1000        1.086,10
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO PSF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.086,10

  1463 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             122,1700          122,17
                                          TELEFONE N° 9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,17

  1467 31.03.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA,REF. VIAGEM A NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS      53,9000           53,90
                                          NO DIA 31/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1468 31.03.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA            53,9000           53,90
                                          31/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1469 31.03.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA           53,9000           53,90
                                          31/03/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1478 31.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   SAPATAS DE FREIO TRASEIRA.                                       124,5000          124,50
                    2        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA.                                     120,0000          120,00
                    3        2,0000  UN   DISCO DE FREIO DIANTEIRO.                                         67,8000          135,60
                    4        2,0000  LT   FLUIDO DE FREIO DOT 4.                                            14,0000           28,00
                    5        2,0000  UN   CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.                                       56,0000          112,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DA DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,10

  1479 31.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        2,0000  UN   BALANCEAMENTO DE RODA.                                            10,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS E CONSERTO DA TRAVA DA      250,0000          250,00
                                          PORTA TRASEIRA, DA  DOBLO PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  1499 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.  19.672,2700       19.672,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.672,27

  1500 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     886,1000          886,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,10

  1502 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     498,1800          498,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,18
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      218.367,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

   747 24.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1497  4521
                    1        3,0000  UN   SUCO CLIGHT EM SACHÊ, SABOR                                        0,9900            2,97
                                          LIMÃO.
                    2        5,0000  UN   PÃO INTEGRAL.                                                      3,7000           18,50
                    3        6,0000  LT   ATUM SEM ÓLEO (LIGHT).                                             4,8000           28,80
                    4        8,0000  UN   REQUEIJÃO.                                                         3,3500           26,80
                    5        2,0000  KG   TOMATE.                                                            1,9900            3,98
                    6        1,0000  KG   MAÇÃ.                                                              2,1500            2,15
                    7        2,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL.                                                    1,6950            3,39
                                          PARA O LANCHE AOS PARTICIPANTES
                                          DO HIPERDIA.
                                          VALOR: R$ 86,58
                                          ANULADO: R$ 0,01
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

   993 05.03.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1396  4040
                    7        4,0000  UN   MICROCOMPUTADOR CORE INTEL I5 3.0 GHZ PLACA MÃE GIGABYTE, ON   2.309,0000        9.236,00
                                          BOARD, 4 GB MEMÓRIA RAM - DDR3 1333 MHZ HD SATA 500GB - 7200
                                          RPM, GRAVADOR E LEITOR CD E DVD PLACA DE SOM 16 BITS - ON
                                          BOARD, PLACA DE VÍDEO 1024 MB COMPARTILHADA)ON BOARD PLACA
                                          DE REDE 10/100/1000 MBITS - ON BOARD, MONITOR LED 18.5 POLE-
                                          GADAS 06 SAÍDA USB - 02 SAÍDAS PS2 MOUSE ÓPTICO COM SCROOL
                                          TECLADO 110 TECLAS MULTIMÍDIA CAIXAS DE SOM, ESTABILIZADOR
                                          300VA, PAD-MOUSE, CONJUNTO DE CAPAS, GARANTIA DE 01 ANO.
                    9        1,0000  UN   TELA DE PROJEÇÃO BRANCA, PORTÁTIL, COM TRIPÉ, RETRÁTIL,          618,0000          618,00
                                          CONFECCIONADA EM MATTE WITE, TRIPÉ EM ALUMÍNIO, COM PINTURA
                                          EPÓXI, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS,
                                          ALÇA PARA TRANSPORTE, TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 1,60X2,30
                                          MT.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.854,00

   994 05.03.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1407  4040
                    1        4,0000  UN   CLIMATIZADOR DE AR SPLIT, SIS-                                 1.700,0000        6.800,00
                                          TEMA REVERSO, CONTROLE REMOTO,
                                          QUENTE E FRIO, FILTRO DE CARVÃO
                                          ATIVADO, DE NO MÍNIMO 7.000 BTU,
                                          220V 60HZ, INSTALADO EM LOCAL A
                                          SER DEFINIDO,COM CERTIFICAÇÃO DO
                                          INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO
                    2        1,0000  UN   CLIMATIZADOR DE AR SPLIT,                                      1.800,0000        1.800,00
                                          SISTEMA REVERSO, CONTROLE
                                          REMOTO, QUENTE E FRIO, FILTRO
                                          DE CARVÃO ATIVADO, DE NO MÍNIMO
                                          9.000 BTU, 220V 60HZ, INSTALADO
                                          EM LOCAL A SER  DEFINIDO, COM
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO,
                                          GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.600,00

   995 05.03.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1408  4040
                   11        6,0000  UN   MESA DE ATENDIMENTO EM MDF-BP, 120X73X60 CM COM TAMPO DE         500,0000        3.000,00
                                          2,5CM, BASE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI LATERAIS COM
                                          PASSA CABO, SAPATA NIVELADORA DE ALTURA COM PAINEL DE APOIO
                                          PARA TAMPO, COM GAVETEIRO FIXO COM TRÊS GAVETAS, EM MDF-BP,
                                          DE NO MÍNIMO 15MM, COM CHAVEAMENTO TOTAL, DE 350X390X465MM
                                          CORREDIÇAS METÁLICAS, E SUPORTE PARA CPU EM MDF,COM RODÍZIOS
                                          DE SILICONE COM TRAVA, NA COR CINZA CLARO.
                   12        2,0000  UN   MESA DE TRABALHO EM MDF-BP, 100X73X60 CM COM TAMPO DE 2,5CM,     375,0000          750,00
                                          BASE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI LATERAIS PASSA CABO,
                                          SAPATA NIVELADORA DE ALTURA COM PAINEL DE APOIO PARA TAMPO,
                                          NA COR CINZA CLARO.
                   13        1,0000  UN   GAVETEIROS FIXO COM 04 GAVETAS, EM MDF BP, DE NO MÍNIMO 15MM     230,0000          230,00
                                          TAMANHO DE 450X730X430M, CHAVEAMENTO TOTAL DAS GAVETAS, BASE
                                          METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PRETA, SAPATA NIVELADORA DE
                                          ALTURA, NA COR CINZA CLARO.
                   15        1,0000  UN   MESA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM MDF_BP,COM DOBRADIÇAS   2.500,0000        2.500,00
                                          METÁLICAS E CORREDIÇAS TELESCOPIAS, CONTENDO OS SEGUINTES
                                          ITENS: BANCADA PARA PIA DE 1,60MT DE LARGURA,COM DUAS PORTAS
                                          E TRÊS GAVETAS, ESTA SENDO DUAS BAIXAS E UMA ALTA; MÓVEL
                                          TODO BRANCO DOM ESPESSURA DE CAIXA, PORTAS E FRENTE DE 15MM,
                                          CORREDIÇAS TELESCOPIAS E PUXADORES DE ALUMÍNIO EMBUTIDOS
                                          NAS PORTAS E NAS GAVETAS, ALTURA 67CM E PROFUNDIDADE DE 50CM
                                          MÓDULO GAVETEIRO AUXILIAR COM QUATRO GAVETAS, RODÍZIOS DE
                                          SILICONE E TRAVA DE SEGURANÇA, CORREDIÇAS TELESCOPIAS, TAMPO
                                          BRANCO DE 60X52CM, ALTURA DE 67CM E PROFUNDIDADE DE 50CM;
                                          BANCADA DE GRANITO NA COR CINZA, PARTE DA PIA E COMPUTADOR
                                          COM ESPESSURA DE 4CM DE ALTURA;GAVETEIRO AUXILIAR COMPLEMEN-
                                          TAR PARA GUARDAR DOCUMENTOS, LARGURA 40CM, ALTURA 67CM E
                                          PROFUNDIDADE 50CM, CAIXA BRANCA, ESPESSURA 15MM, COM FRENTE
                                          BRANCA, PUXADOR EMBUTIDO DE ALUMÍNIO; TODOS OS MÓDULOS SUS-
                                          PENSOS A 15CM DO PISO, EXCETO GAVETEIRO COM RODÍZIO; ARMÁRIO
                                          ALTO DE 1,5MT DE LARGURA, 67CM DE ALTURA E 30CM DE PROFUNDI-
                                          DADE; CAIXA E PORTA COM ESPESSURA DE 15MM,NAS PORTAS,PUXADOR
                                          DE ALUMÍNIO EMBUTIDO, MÓDULO COM UMA PRATELEIRA INTERNA, AS
                                          MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
                   16        1,0000  UN   BALCÃO PARA A SALA DO AMBULATÓRIO COM AS SEGUINTES DESCRI-     7.650,0000        7.650,00
                                          ÇÕES MÍNIMAS: TODOS OS MÓDULOS POSSUEM MATERIAL EM MDF E
                                          REVESTIMENTO EM BP BRANCO, TODAS AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
                                          SÃO METÁLICAS, ESPESSURA DE CAIXAS E PORTAS DE 15MM COM
                                          PUXADORES EMBUTIDOS DE ALUMÍNIO; MÓDULO GAVETEIRO COM 60CM
                                          DE LARGURA, 67CM DE ALTURA E 50CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI 04
                                          GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, MÓDULO COM RODÍZIOS DE
                                          SILICONE QUE SERVEM DE APOIO PARA MACA COM 62,5CM DE LARGURA
                                          50CM DE PROFUNDIDADE E 82CM DE ALTURA, PAINÉIS DO MÓDULO COM
                                          5CM DE ESPESSURA,GRANITO CINZA SOBRE ESTES MÓDULOS,COM 1,30M
                                          DE LARGURA, 52CM DE PROFUNDIDADE E 4CM ALTURA, NICHO AÉREO
                                          COM DIVISÕES IGUAIS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS,
                                          TAMANHO 1.00M DE LARGURA, 1.20M DE ALTURA E 20CM DE PROFUN-
                                          DIDADE, MÓDULO 1,90M DE LARGURA COM 04 PORTAS E 04 DIVISÕES
                                          INTERNAS COM PRATELEIRAS, ALTURA 67CM E 50CM DE PROFUNDIDADE
                                          ARMÁRIO ALTO DE 1,80M DE LARGURA, 1,04M DE ALTURA E 30CM DE
                                          PROFUNDIDADE COM 04 DIVISÕES INTERNAS COM PRATELEIRAS, MÓDU-
                                          LO GAVETEIRO DE 40CM DE LARGURA COM 04 GAVETAS BAIXAS COM-
                                          PONDO A BANCADA DO COMPUTADOR, GRANITO NA COR CINZA DE 4CM
                                          DE ALTURA, 2,70M X 1,80M FORMANDO UM CANTO RETO PARA COMPOR
                                          A BANCADA DO COMPUTADOR, MÓDULO PARA BALANÇA DE 90CM DE
                                          LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E 97CM DE ALTURA COM RODÍZIOS
                                          DE SILICONE, MÓDULO PARA PIA 80CM DE LARGURA,58CM DE PROFUN-
                                          DIDADE E 67CM DE ALTURA, SUSPENSO DO PISO 15CM, AS MEDIDAS
                                          DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.130,00

   996 05.03.2014     4978 ANDRÉIA LORENZI-ME                       17189700000179        Pregao Eletro   1425  4040
                    6        1,0000  UN   ESCADA PARA MACA EM METAL COM DOIS DEGRAUS.                      100,0000          100,00
                                          PARA A UNIDADE BÁICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1035 07.03.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1457  4521
                    1     1000,0000  UN   FOLHAS DE FORMULÁRIO, PARA O RELATÓRIO DE VISITAS DOMICILIA-       0,2000          200,00
                                          RES, TAMANHO 21 X 29,7CM, IMPRESSÃO DE UMA COR, DE UM DOS
                                          LADOS, PAPEL SULFITE 75G, SENDO ENTREGUES ENCADERNADOS DA
                                          SEGUINTES FORMA: 02 CADERNOS COM 145 FOLHAS, 04 CADERNOS COM
                                          115 FOLHAS, 02 CADERNOS COM 125 FOLHAS, SENDO CAPA MAIS
                                          CONTRA-CAPA DE MATERIAL DE PVC MAIS VIRE-O METÁLICO NA LATE-
                                          RAL ESQUERDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1105 12.03.2014     4791 WAM-MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS LTDA      8725154000152        Pregao Eletro   1505  4050
                   12      600,0000  CP   ACIDO FÓLICO 5MG.                                                  0,0140            8,40
                   23     6000,0000  CP   AMITRIPTILINA 25MG.                                                0,0500          300,00
                   45     1960,0000  CP   BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.                                     0,3800          744,80
                   70     1200,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO 300MG.                                          0,1000          120,00
                   84      500,0000  CP   CIPROFLOXACINO 500MG.                                              0,1200           60,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.233,20

  1106 12.03.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1505  4050
                   96     1500,0000  CP   CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.                                    0,2890          433,50
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,50

  1107 12.03.2014     4792 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregao Eletro   1532  4770
                    9     6000,0000  CP   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.                                      0,0120           72,00
                   15      300,0000  CP   ALBENDAZOL 400MG.                                                  0,3310           99,30
                   28     1000,0000  CP   AMOXILINA 500MG.                                                   0,0810           81,00
                   55       10,0000  FR   BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA                                       2,1450           21,45
                                          10MG/ML, FRASCOS COM 20ML.
                   75       30,0000  FR   CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP.                                         2,8200           84,60
                   76     2000,0000  CP   CEFALEXINA 500MG.                                                  0,1450          290,00
                    7    10000,0000  CP   CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG.                                     0,0470          470,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 866,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.118,35

  1108 12.03.2014      652 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  2520829000140        Pregao Eletro   1532  4770
                   16      120,0000  CP   ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO,                                     0,7900           94,80
                                          FRASCO COM 10ML.
                   17      500,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG.                                         0,3500          175,00
                   27      100,0000  FR   AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO                                   1,2800          128,00
                                          COM 60ML.
                   67     6000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200MG.                                               0,0790          474,00
                   72      600,0000  CP   CARVEDILOL 25MG.                                                   0,1800          108,00
                   73     1000,0000  CP   CARVEDILOL 3,125MG.                                                0,1300          130,00
                   74     1500,0000  CP   CARVEDILOL 6,25MG.                                                 0,1300          195,00
                   89       80,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5MG.                                                  1,7700          141,60
                   99     3000,0000  CP   CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG.                                      0,1580          474,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 195,00
                                          ANULADO: R$ 1,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,40

  1109 12.03.2014      232 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME      94894169000186        Pregao Eletro   1532  4770
                   18      400,0000  CP   ALOPURINOL 100MG.                                                  0,0330           13,20
                   22      200,0000  CP   AMINOFILINA 100MG.                                                 0,0340            6,80
                   30     2000,0000  CP   BESILATO DE ANLODIPINO 5MG.                                        0,0280           56,00
                   65     3000,0000  CP   CAPTOPRIL 25MG.                                                    0,0170           51,00
                   71      240,0000  CP   CARVEDILOL 12,5MG.                                                 0,2360           56,64
                   19     4000,0000  CP   CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG.                                     0,0120           48,00
                                          PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,64

  1110 12.03.2014      746 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.  3652030000170        Pregao Eletro   1532  4770
                   19     1200,0000  CP   ALOPURINOL 300MG.                                                  0,1050          126,00
                   33     3000,0000  CP   ATENOLOL 25MG.                                                     0,0250           75,00
                   39      300,0000  CP   AZITROMICINA 500MG.                                                0,3480          104,40
                   41       40,0000  AM   BENZILPENICILINA BENZATINA 1200                                    0,6840           27,36
                                          MUI INJETÁVEL.
                   68     3000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO 500MG.                                         0,0330           99,00
                   42      150,0000  BI   DEXAMETASONA 1%, POMADA.                                           0,5700           85,50
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 104,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,26

  1111 12.03.2014     4969 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        Pregao Eletro   1532  4770
                   43        4,0000  FR   BIMATOPROSTA 0,03% COLÍRIO.                                       32,8250          131,30
                   13       80,0000  FR   CLORIDRATO DE METROCLOPRAMIDA 4MG/ML.                              0,5010           40,08
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,38

  1112 12.03.2014     4968 RAQUEL CRISTINA ORTOLAN                   7946140000104        Pregao Eletro   1532  4770
                   54       40,0000  FR   BUDESONIDA 50MCG.                                                  5,3000          212,00
                   15       50,0000  CP   CLOR. DE ONDANSETRONA 8MG.                                         2,2600          113,00
                                          PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  1390 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        308,1600          308,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,16

  1391 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.694,6200        1.694,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,62

  1392 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      4.290,5100        4.290,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.290,51

  1393 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        589,5500          589,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          589,55

  1394 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1427  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        683,6300          683,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          683,63

  1395 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        320,1100          320,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,11

  1396 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      6.062,9700        6.062,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.062,97

  1397 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1530  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        415,4500          415,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,45

  1400 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1401 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        746,9200          746,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,92

  1402 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.640,5500        3.640,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.640,55

  1403 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.685,3700        1.685,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.685,37

  1424 27.03.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Pregao Eletro    777  4510
                    1        5,0000  PC   ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES.                       2,8800           14,40
                    2       50,0000  UN   ABOCATH N° 24.                                                     0,5800           29,00
                    3       20,0000  UN   ABOCATH N° 18.                                                     0,5800           11,60
                    4       50,0000  UN   ABOCATH N° 20.                                                     0,5800           29,00
                    5       50,0000  UN   ABOCATH N° 22.                                                     0,5800           29,00
                    6        2,0000  FR   ÁGUA OXIGÊNADA, FRASCOS CONTENDO 1L.                               2,7800            5,56
                    7       50,0000  UN   ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML.                                            0,0900            4,50
                    8      300,0000  UN   AGULHA 40 X 12, CAIXAS COM 100 UNIDADES.                           0,0450           13,50
                   10      500,0000  UN   AGULHA 13 X 4,5, DE INSULINA, CAIXA COM 100 UNIDADES.              0,0450           22,50
                   18       10,0000  AM   DICLOFENACO DE SÓDICO 25MG/ML.                                     0,3500            3,50
                   21      100,0000  UN   ATADURA DE CREPE 10CM, 13 FIOS/CM³, 100% ALGODÃO, MEDINDO          0,4800           48,00
                                          4,5MTS
                   22      100,0000  UN   ATADURA DE CREPE 15CM, 13 FIOS/CM³, 100% ALGODÃO, MEDINDO          0,6900           69,00
                                          4,5MTS.
                   23      100,0000  UN   ATADURA DE CREPE 20CM, 13 FIOS/CM³, 100% ALGODÃO, MEDINDO          0,9300           93,00
                                          4,5MTS.
                   24      100,0000  UN   ATADURA DE CREPE 06CM, 13 FIOS/CM³, 100% ALGODÃO, MEDINDO          0,2800           28,00
                                          4,5MTS.
                   29       30,0000  AM   BUSCOPAM COMPOSTO.                                                 0,8500           25,50
                   43       50,0000  UN   EQUIPO MULTIVIAS/02 VIAS, COM CLAMP.                               0,5500           27,50
                   55       60,0000  RL   FITA HIPOALERGICA 2,5CM X 10 MT.                                   1,5500           93,00
                   56        5,0000  FR   GLICOSE 50% FRASCOS COM 10ML.                                      0,1700            0,85
                   58        5,0000  AM   HIDROCORTISONA 500 MG IV/IM.                                       5,7000           28,50
                   59        2,0000  FR   IODOPOVINA DEGERMANTE 1L.                                         13,0000           26,00
                   62       30,0000  CX   LUVA DE LÁTEX, COM LÁTEX NATURAL M (9 7-7 1/2), CAIXA COM         15,3000          459,00
                                          100 UNIDADES.
                   64        5,0000  PA   LUVA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N° 6,5.                                   1,2000            6,00
                   67        5,0000  AM   OMEPRAZOL 40MG/ML, EV.                                             6,4300           32,15
                   73       50,0000  UN   SCALP N° 23.                                                       0,1000            5,00
                   74      400,0000  UN   SERINGA 1ML COM AGULHA 13X 0,45.                                   0,1600           64,00
                   77      100,0000  UN   SERINGA DE 3ML COM AGULHA 25/7.                                    0,1500           15,00
                   78      100,0000  UN   SERINGA 5 ML COM AGULHA 25 X 7 ESTÉRIL.                            0,1500           15,00
                   79      600,0000  UN   SONDA URETRAL Nº 12 ESTÉRIL.                                       0,5900          354,00
                   81       30,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS COM 1000ML.                              3,1900           95,70
                   83      250,0000  FR   SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRS C/250ML.                                 1,5500          387,50
                   85       15,0000  FR   SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250ML.                                    1,5500           23,25
                   86        5,0000  UN   SORO RINGUER LACTATO, 1.000ML.                                     3,3000           16,50
                   91        2,0000  UN   TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, FLEXIVEL.                            11,0000           22,00
                   97        2,0000  PC   TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES.                    3,3000            6,60
                                          PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          VALOR: R$ 25,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.103,61

  1425 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1553  4080
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.912,8800        2.912,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.912,88

  1501 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1547  4080
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       68.969,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

   118 10.01.2014     4199 MARCIANO LARINI-ML INSEMINAÇÕES          10580087000177        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), SENDO
                                          QUE O ENSEMINADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR ATÉ R$ 20,00
                                          (VINTE REAIS) POR PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 052/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00-

   666 18.02.2014     4830 LAVORO MÁQUINAS AGRIC. LTDA              13851374000677        Dispensada       811     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO CARTER T 19044.                                         23,6000           47,20
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL RE 62419.                                        66,3800          132,76
                    3        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL SEDIMENTADOR DQ 24057.                           43,9100           87,82
                                          PARA O TRATOR JONH DEERE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 223,87
                                          ANUALDO: R$ 43,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,91-

  1009 06.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO 6307.                                                   37,0000           37,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 6308.                                                   50,0000           50,00
                                          PARA A ENSILADEIRA JF 2367 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  1010 06.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PREENCHER O                                     213,0000          213,00
                                          EIXO, USINAR E TROCAR OS
                                          ROLAMENTOS DA ENSILADEIRA JF
                                          2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00

  1025 06.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER CHAVETA,                                  295,0000          295,00
                                          ARRUELA E ENCHIMENTO DA POLIA
                                          MAIOR E RETIFICAR DA ENSILADEIRA
                                          JF 3506 DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  1029 06.03.2014      832 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA    43648971002603        Dispensada       893     1
                    1        6,0000  UN   ADESIVO INSTÂNRTANEO TUBO DE 50GR.                                31,0000          186,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  1039 07.03.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   CONEXÃO FJ 90-88- 3/4 X 1/2.                                      26,0000           52,00
                    2        2,0000  UN   CAPA 1/2 2T.                                                       3,5000            7,00
                                          PARA A ROÇADEIRA LAVRALE DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  1040 07.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO 6308.                                                   50,0000           50,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 6307.                                                   37,0000           37,00
                    3        1,0000  UN   REBOLO AFIADOR.                                                  300,0000          300,00
                    4        1,0000  UN   CORREIA CONJUGADA 5CB152.                                        400,0000          400,00
                    5        1,0000  UN   PINO DE SEGURANÇA.                                                 1,2000            1,20
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF
                                          2738 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          788,20

  1041 07.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   SOLDA PARA FAZER REMENDOS NO                                      75,0000           75,00
                                          CANO DE SAÍDA E ROLETE DA
                                          ESTEIRA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETIFICAR POLIA                                 150,0000          150,00
                                          MENOR.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE REBOLO                                 592,0000          592,00
                                          AFIADOR, CORREIA, ROLAMENTO DE
                                          POLIA MAIOR, PINO DE SEGURANÇA
                                          INTERNO, SERRAS DO ROLO
                                          INFERIOR, AFIAR CONTRA-FACA DA
                                          ENSILADEIRA JF 2738 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,00

  1043 07.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR ORELHA                                   193,4000          193,40
                                          DE ENGATE E ENDIREITAR DO
                                          CARRETÃO AGRÍCOLA TRITON.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,40

  1044 07.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA 5CB152.                                                  400,0000          400,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 6308Z.                                                  50,0000           50,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR 65 X 50.                                                 20,0000           20,00
                    4        4,0000  UN   PARAFUSO 16 X 50.                                                  5,0000           20,00
                    5        4,0000  UN   PARAFUSO 8 X 30.                                                   2,5000           10,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA
                                          PECUS 9004 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1045 07.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE                                        370,0000          370,00
                                          ROLAMENTOS DO ROTOR, TROCAR DE
                                          RETENTOR, CORREIA E PARAFUSOS DA
                                          ENSILADEIRA NOGUEIRA PECUS 9004
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  1048 07.03.2014     4855 EDENEI JOSÉ MENEGHINI EIRELI             17354881000141        Dispensada       805     1
                    1        1,0000  UN   CARRETA AGRÍCOLA DE MADEIRAM, CAPACIDADE DE 4.000KG, RODADO    5.470,0000        5.470,00
                                          SIMPLES, SEM FREIO, DIMENSÕES 3,20X1,90X0,60, NA COR AZUL,
                                          COM SOBRE TAMPA DE 30CM DE ALTURA, DOIS PNEUS RECAPADOS ARO
                                          16-14 LONAS, COM CÂMARAS DE AR NOVAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.470,00

  1073 11.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA CONJUGADA 5CB 152.                                       300,0000          300,00
                                          PARA A ENSILADEIRA NOGUEIRA DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1079 11.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PREENCHER,                                      300,0000          300,00
                                          AJUSTAR VARETAS E ALAVANCA DE
                                          CÂMBIO, DO TRATOR VALMET 885
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1087 11.03.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          NÃO-ME-TOQUE-RS, NO DIA
                                          12/03/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EM
                                          VISITA A EXPODIRETO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1088 11.03.2014     1793 FERRARI  TURISMO E VIAGENS LTDA.          1406163000131        Dispensada       828     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM AR                                1.250,0000        1.250,00
                                          CONDICIONADO, BANHEIRO, CONFORME
                                          LEI Nº 2.322/2014, PARA TRANS-
                                          PORTAR OS AGRICULTORES DESTE
                                          MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA
                                          FEIRA DE AGRONEGÓCIOS-
                                          EXPODIRETO/2014, NA CIDADE DE
                                          NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 12/03/2014,
                                          COM SAÍDA PREVISTA ÀS 06 HORAS E
                                          RETORNO ÀS 20 HORAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 047/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  1099 12.03.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO PINO                                   214,6000          214,60
                                          DE SEGURANÇA INTERNO DA ENSILA-
                                          DEIRA JF 1981 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,60

  1192 18.03.2014      350 MAZZAROLLO AGRO MÁQUINAS                 98670235000195        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   AÇO 1020 REDONDO.                                                 68,0000           68,00
                    2        1,0000  UN   VIDRO DA PORTA DIREITA.                                          995,0000          995,00
                    3        1,0000  UN   GUARNIÇÃO DO VIDRO DA PORTA.                                      80,0000           80,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR BM 110 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.143,00

  1206 18.03.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   80,8500           80,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          19/03/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CICLO
                                          ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL DE 2014/
                                          2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1207 18.03.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   53,9000           53,90
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          19/03/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICUL-
                                          TURA E FUNCIONÁRIA PARA PARTICI-
                                          PAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
                                          CICLO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL DE
                                          2014/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1279 25.03.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO PARDO-RS, NO DIA              80,8500           80,85
                                          26/03/2014, PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES NA 14ª EXPOAGRO
                                          AFUBRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,85

  1280 25.03.2014     1125 ADRIANE MARTINI STRAPASSON                  91862574049        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO PARDO-RS, NO DIA              53,9000           53,90
                                          26/03/2014, PARA PARTICIPAR DA 14ª EXPOAGRO AFUBRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1281 25.03.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A RIO PARDO-RS, NO DIA              53,9000           53,90
                                          26/03/2014, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR
                                          DA 14ª EXPOAGRO AFUBRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  1282 25.03.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE 03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A     4.397,2000        4.397,20
                                          MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

  1338 27.03.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COOCAR O VIDRO LATERAL LADO DIREITO NO          100,0000          100,00
                                          TRATOR VALTRA BM 110 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1340 27.03.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada       796     1
                    1       30,0000  UN   TALÃO SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRICULTURA 50 X 2, 1 VIA BRANCA,        3,9400          118,20
                                          10.5 X 15CM 1 COR, PAPEL COPIATIVO, PICOTADO COLADO E
                                          GRAMPEADO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,20

  1412 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.     10.387,3300       10.387,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,33

  1413 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        647,0900          647,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,09

  1414 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.320,3800        2.320,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,38

  1415 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        337,4900          337,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,49

  1416 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.        878,6700          878,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,67

  1417 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.588,1600        1.588,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.588,16

  1418 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      3.795,7000        3.795,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,70

  1459 31.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,             120,8700          120,87
                                          TELEFONE N° 9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,87

  1503 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.   3.772,3200        3.772,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.772,32

  1504 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     886,1000          886,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,10
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       38.646,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

   991 05.03.2014     4803 MENDES CAMARGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME   16684927000128        Dispensada       869     1
                    1       25,0000  JG   CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO     246,0000        6.150,00
                                          CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 036/2014.
                                          REF. A ARBITRAGEM DA 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª E 10ª RODADAS.
                                          VALOR: R$ 3.198,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.150,00

  1008 06.03.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       842     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1011 06.03.2014     1865 BACCHI TINTAS LTDA.                       1764021000146        Dispensada      1176     1
                    1        1,0000  GL   TINTA VERNIZ COM FILTRO SOLAR                                     75,0000           75,00
                                          NATURAL.
                    2        1,0000  BA   TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, NA                                   220,0000          220,00
                                          COR BRANCA.
                    3        1,0000  LT   SOLVENTE.                                                         12,0000           12,00
                    4        1,0000  UN   PINCEL 2".                                                         4,0000            4,00
                                          PARA PINTURA DOS BANCOS E PAINEL
                                          DA PRAÇA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,00

  1027 06.03.2014     1345 LOJAS ANDREOLIO JADIR L. BOCCHI E CIA LT 93484970000190        Dispensada       863     1
                    1        2,0000  UN   BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO.                                        135,0000          270,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  1063 10.03.2014     1523 ANTONIO DALLA COSTA SOBRINHO                49298488068        Dispensada       839     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  40,4300           40,43
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          10/03/2014, PARA BUSCAR INFORMA-
                                          ÇÕES JUNTO A ATUASERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,43

  1149 14.03.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  80,2000           80,20
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,20

  1155 14.03.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LAMINADO,          85,0000           85,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014,
                                          TAMANHO 068 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1189 18.03.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1176     1
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA PRETA.                                                    2,0000            2,00
                    2        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 19 X 22MM.                                             0,8000            1,60
                    3        1,0000  LT   TINTA ESMALTE.                                                    19,0000           19,00
                    4        2,0000  UN   PINCEL 21/24.                                                      4,5000            9,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,60

  1203 18.03.2014      853 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO CRISTÓVÃO   1417573000188        Dispensada      1052     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 003/2014                                5.000,0000        5.000,00
                                          E LEI MUNICIPAL Nº 2.329/2014,
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA
                                          CUSTEAR DESPESAS COM A REFORMA
                                          DO SALÃO COMUNITÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  1216 20.03.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada      1541     1
                    1        3,0000  UN   REFLETOR DE LED 10W PRETO.                                       115,0000          345,00
                                          PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  1240 21.03.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TRANSPARENTE COM LAMINADO,          90,0000           90,00
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE MÊS DE ABRIL 2014,
                                          TAMANHO 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1253 21.03.2014     3561 CONSTRUTORA JODEAL LTDA                   6372083000126        Tomada Precos   1522     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE       16.006,6100       16.006,61
                                          ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO LIBERAL, COM ÁREA DE 749,30M2,
                                          CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO
                                          FINANCEIRO.
                                          VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 259.756,61
                                          VALOR COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002681-15/2012
                                          MESPORTES/CAIXA: R$ 243.750,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 16.006,61
                                          CFE. CONTRATO Nº 058/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.006,61

  1254 21.03.2014     3561 CONSTRUTORA JODEAL LTDA                   6372083000126        Tomada Precos   1523  1075
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE      243.750,0000      243.750,00
                                          ESPORTES NA COMUNIDADE DE SÃO LIBERAL, COM ÁREA DE 749,30M2,
                                          CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO
                                          FINANCEIRO.
                                          VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 259.756,61
                                          VALOR COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002681-15/2012
                                          MESPORTES/CAIXA: R$ 243.750,00
                                          VALOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO: R$ 16.006,61
                                          CFE. CONTRATO Nº 058/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  1323 26.03.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       16,0000  CX   FLORES COM 40 MUDAS CADA.                                         16,0000          256,00
                                          PARA O EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

  1419 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      1.330,5700        1.330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,57

  1420 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      2.761,6000        2.761,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.761,60

  1421 27.03.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.      4.006,5500        4.006,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.006,55

  1427 28.03.2014     4869 REGBOL IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS  5092293000106        Dispensada       863     1
                    1        4,0000  UN   BOLA OFICIAL DE FUTSAL.                                           45,0000          180,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1444 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO     211,4900          211,49
                                          E CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,49

  1445 31.03.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA        38,9000           38,90
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,90

  1505 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     644,6800          644,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,68

  1506 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     935,3200          935,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,32

  1507 31.03.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014.     310,6100          310,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,61

                           Total da Unidade.......:                                                                      282.985,56

                           Total Geral............:                                                                    1.093.111,55

Vista Alegre do Prata                   ,02/07/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6