Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

   323 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.342,3200        3.342,32
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,74-

   552 10.02.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1401     1
                    1        3,0000  UN   ENCADERNAÇÃO DE LEIS DO                                           38,0000          114,00
                                          MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO
                                          PRATA.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

   731 21.02.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1175     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO   DE    BEBEDOURO    DO                                 122,0000          122,00
                                          AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

   795 26.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  74,4500           74,45
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1260, DA CAMARA DE VEREADO-
                                          RES MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,45

   798 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.305,5800        3.305,58
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.305,58

   799 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       279     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   146,9000          146,90
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,90

   800 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                10.740,4200       10.740,42
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.740,42

   908 28.02.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE                                        868,0000          868,00
                                          22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS
                                          DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

   962 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.507,3300        2.507,33
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.507,33

   963 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   805,9800          805,98
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          805,98

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.647,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

    78 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       318     1
                    1      500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        1.545,00
                                          PARA O GABIENTE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 386,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.022,79-

   465 03.02.2014     4961 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D 73471963013206        Dispensada      1386     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANS-                                   150,0000          150,00
                                          PORTE ESCOLAR NOS DIAS 18 E 19
                                          DE FEVEREIRO EM LAJEADO PARA
                                          MOTORISTA DO GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   498 05.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          06/02/2014, PARA BUSCAR PREFEITO
                                          MUNICIPAL NO AEROPORTO SALGADO
                                          FILHO NA VOLTA DA VIAGEM A
                                          BRASÍLIA-DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   509 05.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       323     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 105,2500          105,25
                                          DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN
                                          ELEGANCE, PLACAS IPZ-5848.
                                          VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE
                                          DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

   546 10.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       310     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   644 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    318     1
                    1     3000,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        9.270,00
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 485,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.270,00

   694 19.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA LEVAR PREFEITO
                                          PARA RECEBER CAMINHÃO DO PAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   695 19.02.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   88,9800           88,98
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA RECEBER
                                          CAMINHÃO DO PAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,98

   721 20.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/02 /2014, PARA LEVAR SECETARI
                                          A DA ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO
                                          COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   723 21.02.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   88,9800           88,98
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA ASSINAR CONVÊNI
                                          O DO DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,98

   734 21.02.2014     4794 DALMORO CELL LTDA                        11965267000130        Dispensada      1126     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO CELULAR - 3G                               1.099,0000        1.099,00
                                          HSDPA/QUADRIBAND/TELA 4.7/
                                          PROCESSADOR QUADCORE 1.2 GHZ
                                          DUAL CHIP/BATERIA 2000 AH/
                                          BLUETOOTH/WI-FI CERTIFIELD/
                                          ANDROID 4.1.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,00

   752 24.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 168,0900          168,09
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1176 DO GABINETE DO PREFEI-
                                          TO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,09

   757 24.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA LEVAR PREFEITO
                                          E SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA
                                          ASSINAR CONVÊNIO DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   801 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 6.771,5900        6.771,59
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.771,59

   802 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   390,9000          390,90
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,90

   803 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.486,8200        2.486,82
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.486,82

   804 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                11.272,4100       11.272,41
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.272,41

   888 27.02.2014     1413 L.R. DE ALMEIDA E CIA LTDA                3073761000161        Dispensada       310     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO                                  456,0000          456,00
                                          POVO POR UM ANO.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,00

   942 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 696,1000          696,10
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          696,10

   964 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.252,6100        2.252,61
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.252,61

   965 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.631,5200        2.631,52
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.631,52
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       37.258,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

   469 03.02.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA ENTREGAR
                                          DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE
                                          OBRAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NA
                                          SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEA-
                                          MENTO E BUSCAR INFORMAÇÕES NA
                                          DPM SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS
                                          RECURSOS DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   476 03.02.2014     4963 GLOBAL INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍN 18321846000199        Dispensada       377     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO FUM~E TEMPERADO 10MM.                                    2.500,0000        2.500,00
                    2        2,0000  UN   MOLA PARA PORTA.                                                 600,0000        1.200,00
                    3        1,0000  UN   PERFIL DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.                                  800,0000          800,00
                                          PARA O HALL DE ENTRADA DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

   477 04.02.2014     2941 ALDORI CONSTRUCOES LTDA                   6887367000155        Dispensada       379     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR PEQUENAS CORREÇÕES NA PAREDE,          200,0000          200,00
                                          REFAZER 1,20MT DE CANTO DE PAREDE.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE PINTURA, INCLUINDO TINTA E        1.250,0000        1.250,00
                                          TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO ACABAMENTO
                                          DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO FRISO INFERIOR DA PORTA,            700,0000          700,00
                                          CONSERTO DO MARCO DIREITO DA PORTA, COLAGEM DE ACABAMENTO
                                          SUPERIOR, TROCA DE 02 TRINCOS INTERNOS, LIXAMENTO E
                                          PINTURA DA PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA DE 2 X 2,10MT.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.150,00

   512 05.02.2014     4966 GHN COMPONENTES E FERRAGENS LTDA - ME    10556810000182        Dispensada       377     1
                    1        2,0000  UN   FECHADURA DE CILINDRO DIVISÓRIA,                                  49,0000           98,00
                                          CROMADA.
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

   534 06.02.2014     4445 ADYL INFORMÁTICA LTDA                    93062776000117        Dispensada       351     1
                    1        1,0000  UN   TONER NOVO 285A, PARA IMPRESSORA                                 157,3300          157,33
                                          HP.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,33

   555 10.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       357     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JONRAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   579 11.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 222,9400          222,94
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9983-6474 DA RECEPÇÃO DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,94

   625 13.02.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Pregao Eletro   1058     1
                    1       50,0000  UN   CAMISETE FEMININA LISTRADA NA COR ROSA, MANGA LONGA,DETALHES      48,0000        2.400,00
                                          INTERNO DO COLARINHO, PUNHO E ABERTURA NA COR ROSA ESCURO,
                                          DOIS PENCES NA FRENTE E DOIS ATRÁS, EM TECIDO 57% ALGODÃO E
                                          43% POLIÉSTER, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO LADO ESQUERDO
                                          EM FIO SEDA NA COR CINZA.
                    2       50,0000  UN   CAMISETE FEMININA LISTRADA NA COR ROSA, MANGA CURTA,DETALHES      45,0000        2.250,00
                                          INTERNO DO COLARINHO E ABERTURA NA COR ROSA ESCURO, DOIS
                                          PENCES NA FRENTE E DOIS ATRÁS, EM TECIDO 57% ALGODÃO E 43%
                                          POLIÉSTER, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO LADO ESQUERDO,
                                          FRENTE, EM FIO SEDA NA COR CINZA.
                    3       50,0000  UN   CAMISA MASCULINA LISTRADA NA COR AZUL, MANGA LONGA, DETALHES      51,0000        2.550,00
                                          INTERNO DO COLARINHO E PUNHO EM AZUL MARINHO, TECIDO 57%
                                          ALGODÃO E 43% POLIÉSTER,BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO BOLSO
                                          LADO ESQUERDO EM FIO SEDA NA COR CINZA.
                    4       50,0000  UN   CAMISA MASCULINA LISTRADA NA COR AZUL, MANGA CURTA, DETALHES      49,0000        2.450,00
                                          INTERNOS DO COLARINHO EM AZUL MARINHO, TECIDO 57% ALGODÃO E
                                          43% POLIÉSTER, BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NO LADO ESQUERDO,
                                          FRENTE, EM FIO SEDA NA COR CINZA.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.
                                          VALOR: R$ 486,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.650,00

   641 17.02.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Convite          371     1
                    2     1500,0000  CM   VALOR CFE.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2012,REF.       6,8200       10.230,00
                                          A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA DIVULGAÇÃO DE
                                          BOLETINS INFORMATIVOS E INFORMAÇÕES DE CARÁCTER SÓCIO-EDUCA-
                                          TIVO-CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                                          REF. A PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO Nº 1.410 E 1.412.
                                          VALOR: R$ 1.242,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.230,00

   673 18.02.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO                                   86,8800           86,88
                                          IPERGS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,88

   682 19.02.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        2,0000  UN   INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE REGIME JURÍDICO       460,8000          921,60
                                          DOS SERVIDORES MUNCIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,60

   683 19.02.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO NO                                 540,0000          540,00
                                          DIÁRIO  OFICIAL  DO  ESTADO   DO
                                          RGSUL
                    2        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO NO                                 686,0000          686,00
                                          DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.226,00

   693 19.02.2014     3106 DE CARLI E GUARNIERI LTDA                 5346586000164        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/                                 350,0000          350,00
                                          2013, REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL
                                          EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

   699 20.02.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, REUNIÃO NA UCS
                                          SOBRE GESTÃO E PARTICIPAÇÃO
                                          CIDADÃ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   700 20.02.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, BUSCAR INFORMAÇÕES
                                          E INSTRUÇÕES NAS SECRETARIA DA
                                          CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIME
                                          NTO TECNOLÓGICO, DA HABITAÇÃO E
                                          SANEAMENTO E DO MEIO AMBIENTE PA
                                          RA ELABORAÇÃO PLANO DE TRABALHO
                                          SOBRE OS RECURSOS DA CONSULTA
                                          POPULAR 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   720 20.02.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO                                        535,0000          535,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF.
                                          AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

   739 21.02.2014     1983 REFRIGERACAO RENOSTO - RENATO RENOSTO ME  3250696000100        Dispensada      1117     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  PARA  CONSERTO    E                                  40,0000           40,00
                                          LIMPEZA DO  AR  CONDICIONADO  DA
                                          RECEPÇÃO        DO        CENTRO
                                          ADMINISYRATIVO MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   753 24.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 373,9100          373,91
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1210 E 3478-1200 DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,91

   755 24.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 247,7900          247,79
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1111 DO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,79

   774 25.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. TAXA DE DESLIGAMENTO                                   31,5800           31,58
                                          DOS TELEFONES Nº 3478-1220 E
                                          3478-1280.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,58

   777 25.02.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA PARTICIPAR DA
                                          REUNIÃO DO COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   783 26.02.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       379     1
                    1        1,0000  UN   MÃO DE OBRA PARA CORTAR 30CM  DA                                  40,0000           40,00
                                          PARTE SUPERIOR DO TAPUME NO HALL
                                          DE    ENTRADA    DO       CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   792 26.02.2014     1111 SIMONE MIOTTO                               99619806034        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          VERANÓPOLIS-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARTICIPAR I CONFE-
                                          RÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTE-
                                          ÇÃO DE DEFESA CIVIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   796 26.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. TARIFA DESLIGAMENTO                                    49,3700           49,37
                                          LINHA TELEFONICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,37

   811 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.064,0200        1.064,02
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.064,02

   812 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   224,8600          224,86
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,86

   813 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.999,2300        9.999,23
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.999,23

   814 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.396,1100        2.396,11
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.396,11

   815 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       340     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.110,9500        1.110,95
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,95

   816 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   907 28.02.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº                                      784,7200          784,72
                                          2.053/2011 REF. A MENSALIDADE
                                          DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

   937 28.02.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       381     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL N°2.207/                                 600,0000          600,00
                                          2013, REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL
                                          EM FORMA DE RESSARCIMENTO.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

   946 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  47,9600           47,96
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,96

   950 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               1.405,8100        1.405,81
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,81

   951 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 231,6400          231,64
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO POSTO
                                          DE SAÚDE.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,64

   966 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.453,9100        3.453,91
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.453,91

   967 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   990 28.02.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº                                      472,0000          472,00
                                          2.053/2011, REF. A MENSALIDADE
                                          DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       57.669,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

   817 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.229,9300        9.229,93
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.229,93

   818 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.338,6700        1.338,67
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.338,67

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.568,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

   557 10.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada      1063     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   567 10.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    400     1
                    5       10,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE                                   5,9000           59,00
                    6       10,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           59,00
                    8       30,0000  UN   ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PAPELÃO,                                     1,5500           46,50
                                          DUAS CAPAS SEMI-KRAFT, ESPESSURA
                                          MINIMA DE 2MM.
                   28       60,0000  UN   BOBINA BRANCAS PARA CALCULADORA                                    1,0000           60,00
                                          ELETRICA 57X30MT.
                   55       20,0000  PC   FOLHAS SULFITE A4, ULTRA BRANCA,                                  12,0000          240,00
                                          75G²/M² 210X297MM, PACOTES COM
                                          500 FOLHAS CADA, COM
                                          CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,50

   568 10.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    401     1
                    1        1,0000  UN   TONER PRETO ORIGINAL DA IMP.HP                                   620,0000          620,00
                                          LASER 3800 Q 6470 A, PRETO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

   569 10.02.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    401     1
                   39        2,0000  UN   TONER PRETO ML 2850D/2851DN NOVO, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA      215,0000          430,00
                                          BROTHER DCP 8065, TN 580, PRETO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

   580 11.02.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                              14.583,3300       14.583,33
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

   581 11.02.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                 6.989,6700        6.989,67
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.989,67

   582 11.02.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                               7.291,6700        7.291,67
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,67

   583 11.02.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                 1.172,9400        1.172,94
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.172,94

   697 20.02.2014      730 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO          87958674000181        Dispensada      1439  1064
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. RESTITUIÇÃO RENDIMEN-                                 639,8100          639,81
                                          TOS DO CONVÊNIO 1737/2011.
                           Total do Empenho.......:                                                                          639,81

   710 20.02.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro    401     1
                   56        2,0000  UN   TONER IMPRESSORA MFC 9460 - TN                                   320,0000          640,00
                                          315C NA COR AZUL, NOVO, ORIGINAL.
                   57        2,0000  UN   TONER IMPRESSORA MFC 9460 - TN                                   320,0000          640,00
                                          315 M NA COR VERMELHA, NOVO, ORIGINAL.
                   58        2,0000  UN   TONER IMPRESSORA MFC 9460 - TN                                   320,0000          640,00
                                          315 Y NA COR AMARELO, NOVO, ORIGINAL.
                   59        2,0000  UN   TONER IMPRESSORA MFC 9460 - TN                                   290,0000          580,00
                                          315 BR NA COR PRETA, NOVO, ORIGINAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   819 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   465,7400          465,74
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,74

   820 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   260,0000          260,00
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

   821 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 8.125,5700        8.125,57
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.125,57

   822 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       394     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.136,3100        1.136,31
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.136,31

   823 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   943 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  57,7300           57,73
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,73

   968 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.331,5800        2.331,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.331,58

   969 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

                           Total da Unidade.......:                                                                       51.654,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

    76 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       504     1
                    1      900,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        2.781,00
                    2    18000,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900       43.020,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 16.083,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.545,79-

   193 17.01.2014     3852 COOPER. REGIONAL ELETRIFICAÇÃO TEUTONIA  89777692008509        Dispensada       968     1
                    1        2,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 220V, NA                                    129,0000          258,00
                                          COR PRETA, COM NO MÍNIMO 60CM DE
                                          DIÂMETRO.
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00-

   460 03.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR TRAVA                                 294,0000          294,00
                                          PINO JOELHO DA LANÇA E TROCA DE
                                          BASE E 02 DENTES DA CONCHA
                                          TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA
                                          RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

   461 03.02.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1       20,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME                                            2,9000           58,00
                                          ANTI-RISCO COM CA.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

   466 03.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   PINO DE ARTICULAÇÃO DA LANÇA DE                                  220,0000          220,00
                                          AÇO TEMPERADO 55 X 250MM.
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   467 03.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO PINO                                    80,0000           80,00
                                          DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA
                                          RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   470 03.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   COLUNA DE DIREÇÃO.                                               770,0000          770,00
                                          PARA O CAMINHÃO CARGO PLACAS
                                          IQX-0474 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,00

   471 03.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MãO-DE-OBRA PARA TROCA DA COLUNA                                 100,0000          100,00
                                          DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO CARGO
                                          PLACAS IQX-0474 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   472 03.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR RACHADU-                                 300,0000          300,00
                                          RAS E TROCAR OS DENTES DA CONCHA
                                          DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 16
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   479 04.02.2014     4786 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME         94064284000123        Pregao Eletro    504     1
                    1      200,0000  LT   ÓLEO HIDRÁULICO 68 AW, EXTREMA                                     6,8000        1.360,00
                                          PRESSÃO, DIN 51524 PARTE 2,
                                          CATEGORIA HLP, CINCINNATI
                                          MACHINE P-69, EMBALAGEM DE 20
                                          LITROS.
                    2      100,0000  LT   ÓLEO HIDRÁULICO 32 AW, EXTREMA                                     6,8000          680,00
                                          PRESSÃO, DIN 51524 PARTE 2
                                          CATEGORIA HLP, CINCINNATI
                                          MACHINE P-69, EMBALAGEM DE 20
                                          LITROS.
                    5      100,0000  LT   ÓLEO 90 GL5, MIL-L- 2105D, VOLVO                                   7,7000          770,00
                                          688439, MERCEDEZ BENZ 235.0,
                                          EMBALAGEM DE 20 LITROS.
                    6       40,0000  LT   ÓLEO 85W 140 ATENDE SCANIA STO                                     8,4500          338,00
                                          01, VOLVO 97310, MAN 341/342 E
                                          ZF TE-ML, EMBALAGEM DE 20
                                          LITROS.
                    7       60,0000  LT   ÓLEO LUB. 140 GL5, EMBALAGEM DE                                    8,2500          495,00
                                          20 LITROS.
                    8      200,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL,                                    8,5000        1.700,00
                                          API CI-4/SL ACEA E7-04, MERCEDES
                                          BENZ 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS
                                          CES 20078, ATENDE MAN 3275,
                                          CATERPILLAR E ECF=1, GLOBAL DHD,
                                          EMBALAGEM DE 20 LITROS.
                   10       40,0000  KG   GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE                                      13,0000          520,00
                                          SABÃO DE LÍTIO COM ADITIVAÇÃO
                                          EP, NLGI2, PARA TEMPERATURAS DE
                                          NO MÍNIMO 130C°, BANDE DE 20KG.
                   11      100,0000  LT   ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO                                     10,0000        1.000,00
                                          MULTIFUNCIONAL, TOU, SAE  10W30,
                                          COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:
                                          AGCO FLUID 821 XL, ALLISON  C-4,
                                          API GL-4, CASE MS-1207 EMS-1209,
                                          CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE
                                          J20C E JDM 21°, MASSEY FERGUOSON
                                          M-1135, M1141 E M114, EMBALAGEM
                                          DE 20 LITROS.
                   12      200,0000  LT   ÓLEO 10W TO, ALLISON  C-3, PARA                                    8,0000        1.600,00
                                          CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS
                                          HIDRÁULICOS DE ESCAVADEIRAS E
                                          MÁQUINAS FORA DE ESTRADA.
                   18       40,0000  LT   ÓLEO HIDRÁULICO ISO HV 46, PARA                                    6,8000          272,00
                                          SISTEMAS HIDRÁULICOS DE
                                          TRANSMISSÃO DE FORÇA, ATENDENDO
                                          AS ESPECIFICAÇÕES DENISON
                                          HIDRAULICS HF-O, HF-1, HF-2,
                                          CINCINNATI MACHINE P-70, EATON
                                          VICKERS M-2950 S, EATON VICKERS
                                          I-286 S, ISSO 11158, DIN 51524
                                          PARTE 3, TIPO HVLP,GB111181-1-94
                                          AFNOR  NF-E-48-603, EMBALAGEM DE
                                          20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.735,00

   481 04.02.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          IJUÍ-RS, NO DIA 04/02/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE RETORESCAVADEIRA
                                          QUE ESTAVA EM CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   482 04.02.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          IJUÍ-RS, NO DIA 04/02/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE RETORESCAVADEIRA
                                          QUE ESTAVA EM CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   489 04.02.2014     1239 TOLMEBER-COMERCIO REPRESENTACAO FERRAGEN 91939421000138        Dispensada       968     1
                    1        4,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE COM GRADE DE METAL DE 60CM.                 190,0000          760,00
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

   490 04.02.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO.                                               460,0000          460,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

   491 04.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR                                        290,0000          290,00
                                          MONTAGEM DE LINK E TELHAS DA
                                          ESTEIRA DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

   495 05.02.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   LUVA DE 2° E 3° MARCHA.                                          260,0000          260,00
                    2        1,0000  UN   ENGRENAGEM DA 2° MARCHA.                                         480,0000          480,00
                    3        1,0000  UN   ENGRENAGEM 3° MARCHA.                                            462,0000          462,00
                    4        1,0000  KI   REPARO DE SINCRONIZADO.                                           42,0000           42,00
                    5        2,0000  UN   ANEL DE SINCRONIZADO.                                             90,0000          180,00
                    6        1,0000  UN   GARFO 2° E 3° MARCHA.                                            190,0000          190,00
                    7        1,0000  UN   PORCA DO EIXO ENTALHADO.                                          28,0000           28,00
                    8        1,0000  JG   JUNTA DE CAIXA.                                                   18,0000           18,00
                    9        1,0000  UN   BUCHA DA ALVANCA.                                                 27,0000           27,00
                   10        5,0000  LT   ÓLEO.                                                             11,0000           55,00
                   11        1,0000  TB   COLA SILICONE.                                                    12,0000           12,00
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS
                                          IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.754,00

   496 05.02.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS                                1.100,0000        1.100,00
                                          E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHAS
                                          DO CAMINHÃO PLACAS IIF-9010 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

   497 05.02.2014     3915 PROJECONSULT SERRA ENGENHARIA LTDA        9177439000169        Dispensada      1153     1
                    1       12,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO      100,0000        1.200,00
                                          DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CASCALHEIRA JUNTO A FEPAM,
                                          ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO DA EXTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE,
                                          TÉCNICA JUNTO AO CREA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 009/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

   508 05.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       517     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 105,2500          105,25
                                          DO VEÍCULO FIAT/PALIO ELX FLEX,
                                          PLACAS IOJ-3216.
                    2        9,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 109,9600          989,64
                                          DOS VEÍCULOS FIAT/STRADA FIRE
                                          PLACAS IRS-8634;FIAT/STRADA FIRE
                                          PLACAS ILV-3417; FORD/CARGO 2428
                                          PLACAS IQX-0474; AGRALE/1600
                                          PLACAS IHT-2053; M.BENZ/L 1620,
                                          PLACAS INX-0499; FORD/CARGO 1622
                                          PLACAS IHM-7444; M.BENZ/L 1618,
                                          PLACAS IIF-9010; FORD/CARGO 815N
                                          PLACAS ISE-2956; FORD/CARGO 2628
                                          PLACAS IRN-2027.
                    3        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 246,4800          246,48
                                          DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER M330M
                                          HDI, PLACAS IPV-1322.
                                          VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.341,37

   515 06.02.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   BOBINA 200V 25A.                                                  31,5000           63,00
                    2        1,0000  UN   BOBINA PARA CONTACTORA 220V 32A.                                  35,0000           35,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

   516 06.02.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       514     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   517 06.02.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                                          PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   518 06.02.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.000,0000        1.000,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.000,0000        1.000,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 325,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   527 06.02.2014     4943 AE TELECOM                               17725251000136        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  67,5500           67,55
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          99609638, 99840459 E 99317369 DE
                                          USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,55

   529 06.02.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   BOBINA 220V 50A.                                                  49,0000           98,00
                    2        1,0000  UN   CONTACTORA 25A, COM CONTATO                                      125,0000          125,00
                                          AUXILIAR 220V.
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,00

   530 06.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        4,0000  UN   CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO.                                   2,0000            8,00
                    2        8,0000  UN   LUVA 20MM SOLDÁVEL                                                 0,5000            4,00
                    3        1,0000  UN   LUVA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL.                                    1,0000            1,00
                    4        2,0000  PC   CURVA 20MM SOLDÁVEL.                                               1,5000            3,00
                    5        2,0000  UN   EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2.                                         0,5000            1,00
                    6       10,0000  UN   LUVA 25X 3/4 LATÃO.                                                2,9000           29,00
                    7        1,0000  UN   COLAR DE TOMADA 32MM.                                             15,0000           15,00
                                          PARA MNUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTRIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,00

   535 06.02.2014     4769 BARBIERO AUTOMAÇÃO  E MOTORES LTDA ME    15199933000127        Dispensada       684     1
                    1       10,0000  UN   BOBINA PARA CONTACTORA WEG 32A.                                   27,0000          270,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

   547 10.02.2014     4569 ELÉTRICA BJB LTDA                        92037449000142        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA 6204.                                  13,4600           13,46
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA                                        11,5400           11,54
                                          6203.C3.
                                          PARA CONSERTO DO MOTOR DO COM-
                                          PRESSOR DE AR DA RAMPA DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

   548 10.02.2014     4569 ELÉTRICA BJB LTDA                        92037449000142        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REBOBINAGEM DE                                  190,0000          190,00
                                          UM MOTOR 2CV 2P.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA.                                         30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO                                      20,0000           20,00
                                          MOTOR DO COMPRESSOR DE AR DA
                                          RAMPA DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 213,73
                                          ANULADO: R$ 26,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,73

   549 10.02.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       437     1
                    1       10,0000  UN   CREME PARA MÃOS 3X1 COM CA.                                        6,4000           64,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

   571 10.02.2014     4569 ELÉTRICA BJB LTDA                        92037449000142        Dispensada       508     1
                    1        1,3000  MT   FIO ESMALTADO 180 GR BT 20AWG.                                    20,2077           26,27
                                          PARA CONSERTO DO MOTOR DO
                                          COMPRESSOR DE AR DA RAMPA DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,27

   572 11.02.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       438     1
                    1       25,0000  UN   CABO DE AÇO 19,0MM 3/4 6X25F.                                     38,0000          950,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

   573 11.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       439     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PELO PERÍODO DE UM ANO.             150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   589 11.02.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Pregao Eletro    436     1
                   11       30,0000  UN   JALECO DE BRIM SARJA, COR CINZA, MANGA LONGA, COM BRASÃO DO       36,0000        1.080,00
                                          MUNICÍPIO, EMBORRACHADO NA COR BRANCO, COLOCADO NO LADO ES-
                                          QUERDO E NAS COSTAS, CONTENDO A INSCRIÇÃO,PREFEITURA MUNICI-
                                          PAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA, NOS TAMANHOS P, M, G, GG E EGG
                   12       44,0000  UN   CALÇA EM BRIM SARJA, COR CINZA, COM BOLSOS NA FRENTE, ELÁS-       30,9000        1.359,60
                                          TICO NA CINTURA E INSCRIÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA EM BRANCO NA PERNA ESQUERDA, NOS TAMANHOS P,
                                          M, G, GG, E EGG.
                   15       30,0000  UN   CAMISETA DE POLISCOSE NA COR CINZA, DECOTE V, COM ACABAMENTO      19,9000          597,00
                                          EM VERMELHO NA MANGA E NO DECOTE, BRASÃO DO MUNICÍPIO,NA COR
                                          BRANCA, NO LADO ESQUERDO E INSCRIÇÃO NAS COSTAS, PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA, TAMANHOS P,M,G,GG E EGG.
                   16       12,0000  UN   CAMISETA DE POLIVISCOSE NA COR CINZA, DECOTE V,COM ACABAMEN-      19,9000          238,80
                                          TO EM VERDE NA MANGA E NO DECOTE, BRASÃO DO MUNICÍPIO,NA COR
                                          BRANCO, NO LADO ESQUERDO E INSCRÇÃO NAS COSTAS, PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA,NOS TAMANHOS P,M,G,GG,EGG
                   17       28,0000  UN   CAMISETA DE POLIVISCOSE NA COR CINZA, DECOTE V,COM ACABAMEN-      19,9000          557,20
                                          TO EM AZUL NA MANGA E NO DECOTE, BRASÃO DO MUNICÍPIO, NA COR
                                          BRANCA, NO LADO ESQUERDO E INSCRIÇÃO NAS COSTAS, PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA, NOS TAMANHOS P, M, G, GG
                                          E EGG.
                   22       70,0000  UN   BONÉ EM BRIM SARJA, NA COR CINZA, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO       18,0000        1.260,00
                                          EMBORRACHADO.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.092,60

   599 12.02.2014     4970 ALVES PIPE DO BRASIL LTDA - EPP           3230308000111        Dispensada       976     1
                    1       15,0000  UN   ADAPTADOR 20MM (MANGUEIRA PARA                                     7,0200          105,30
                                          CANO).
                    2       15,0000  UN   ADAPTADOR 25MM (MANGUEIRA PARA                                     8,0000          120,00
                                          CANO).
                    3       15,0000  UN   ADAPTADOR 32MM (MANGUEIRA PARA                                    10,3200          154,80
                                          CANO).
                    4       30,0000  UN   EMENDA 20MM.                                                      11,6300          348,90
                    5       30,0000  UN   EMENDA 25MM.                                                      14,6400          439,20
                    6       30,0000  UN   EMENDA 32MM.                                                      18,8100          564,30
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.732,50

   605 12.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   FACÃO.                                                             9,5000            9,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,50

   606 12.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1       10,0000  UN   LUVAS 25 X 3/4 AZUL.                                               2,8000           28,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

   607 12.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        2,0000  UN   SERRA MANUAL.                                                      3,5000            7,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

   608 12.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE SELETORA 3P C/ RETENÇÃO.                                    11,5400           11,54
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,54

   611 12.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       686     1
                    1        1,0000  UN   FLEXÍVEL 40CM.                                                     3,5000            3,50
                    2        2,0000  UN   REGISTRO 20M.                                                      8,0000           16,00
                    3        3,0000  UN   PARAFUSO 5/16.                                                     0,7500            2,25
                    4        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA COM HASTE TERRA.                                      14,0000           14,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,75

   626 14.02.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  CJ   RODA GUIA.                                                     4.340,7500        4.340,75
                    2        1,0000  UN   GRAXETA DE BORRACHA.                                              62,5600           62,56
                                          PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.403,31

   627 14.02.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       515     1
                    1        3,0000  HS   SERVIÇO REMOÇÃO CORRENTE.                                        175,0000          525,00
                    2        3,0000  HS   SERVIÇO INSTALAÇÃO CORRENTE                                      175,0000          525,00
                    3        2,0000  HS   SERVIÇO REMOÇÃO RODA GUIA.                                       175,0000          350,00
                    4      210,0000  KM   DESLOCAMENTO.                                                      2,4300          510,30
                                          PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.910,30

   628 14.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR                                        180,0000          180,00
                                          REPAROS EM MOTOR, LIMPAR E
                                          LUBRIFICAR O CORTADOR DE GRAMA
                                          CCM 50 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   639 17.02.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          LAJEADO-RS, NO DIA 18/02/2014,
                                          PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                          PARA USO DE CAMINHÃO BASCULANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   640 17.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          LAJEADO-RS, NO DIA 18/02/2014,
                                          PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                          PARA USO DE CAMINHÃO BASCULANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   645 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    504     1
                    1     8500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       26.265,00
                    2   150000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500      367.500,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 23.024,01
                           Total do Empenho.......:                                                                      393.765,00

   654 18.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        3,0000  UN   ELETRODUTO 1" ´PT.                                                11,3500           34,05
                    2        2,0000  UN   CURVA ELETRODUTO 1" 180º PT.                                       5,0200           10,04
                    3        2,0000  UN   CURVA ELETRODUTO 1" 90º PT.                                        2,1200            4,24
                    4        1,0000  UN   BARRA DE NEUTRO/TERRA 11 FUROS                                    15,3800           15,38
                    5        2,0000  UN   CP-2.                                                             13,5100           27,02
                    6        2,0000  UN   CURVA ELETRODUTO 1" 90º PT CURTA.                                  2,0400            4,08
                    7        1,0000  UN   BALDE ATERRAMENTO.                                                 6,0900            6,09
                    8        1,0000  UN   HASTE TERRA IH-712 1/2 X 2M.                                      17,6900           17,69
                    9        1,0000  UN   CONECTOR DE ATERRAMENTO TH-12-58.                                  4,0200            4,02
                   10        5,0000  UN   PARAFUSO FENDIDO PF-10.                                            2,9200           14,60
                   11       10,0000  UN   PF.                                                                0,0900            0,90
                   12        5,0000  UN   PF 4,5 X 35MM.                                                     0,1200            0,60
                   13       70,0000  MT   CABO RIGIDO 750V 10MM.                                             4,8600          340,20
                   14        6,0000  UN   BUCHA ALUMÍNIO 1".                                                 0,4300            2,58
                   15        6,0000  UN   ARRUELAS AKUMÍNIO 1".                                              0,4600            2,76
                   16        4,0000  UN   FITA AÇO PERFURADA.                                                1,8900            7,56
                   17        4,0000  UN   PF SX 1/4 X 1MM.                                                   0,2300            0,92
                   18        4,0000  UN   PORCA 1/4.                                                         0,0900            0,36
                   19        2,0000  UN   DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN. C 32A.                                   55,7000          111,40
                   20        2,0000  UN   PARAFUSO GALVANIZADO 1/2 X 25.                                     4,2700            8,54
                   21        2,0000  UN   ISOLADOR ROLDANA PORCELANA.                                        4,7200            9,44
                   22        4,0000  UN   ARRUELAS QUADRADA GALVANIZADA.                                     0,3900            1,56
                   23        2,0000  UN   AR 11 PESADO.                                                     11,0800           22,16
                   24        7,0000  UN   LUVA ELETRODUTO 1" PT.                                             1,3100            9,17
                   25        1,0000  UN   ELETRODUTO 3/4 PT.                                                 7,7300            7,73
                   26        1,0000  UN   CURVA ELETRODUTO 3/4" 90º PT.                                      1,4300            1,43
                   27        2,0000  UN   BUCHA ALUMÍNIO 3/4".                                               0,3900            0,78
                   28        2,0000  UN   ARRUELAS ALUMÍNIO 3/4".                                            0,2300            0,46
                   29        1,0000  UN   LUVA ELETRODUTO 3/4" PT.                                           0,9900            0,99
                   30         ,1500  MT   TRILHO PARA DISJUNTOR 35MM.                                       10,1333            1,52
                   31       12,0000  UN   ADESIVOS.                                                          0,7500            9,00
                   32        1,0000  UN   CAIXA SOB 80 X 60 X 26.                                          248,7900          248,79
                   33        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA PARA CX DE MEDIÇÃO GRANDE.                            23,5900           23,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,65

   655 18.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       687     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA         300,3500          300,35
                                          POÇO ARTESIANO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,35

   656 18.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MOLA MESTRE                                                      700,0000          700,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA DE MOLA                                                     20,0000           40,00
                    3        4,0000  UN   BUCHA AMORTECEDOR                                                 12,0000           48,00
                    4        1,0000  UN   BALÃO TRUCK                                                      350,0000          350,00
                    5        1,0000  PC   PINO DE CENTRO                                                    12,0000           12,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

   657 18.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA CONSERTO CAMINHÃO                                    240,0000          240,00
                                          IQX 0474
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   658 18.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA                                     35,0000          140,00
                    2        2,0000  UN   AMORTECEDOR DIANTEIRO                                            188,5000          377,00
                    3        4,0000  UN   CATRACA FREIO TRASEIRO                                           100,0000          400,00
                    4        2,0000  JG   LONA DE FREIO TRASEIRO                                           150,0000          300,00
                    5      128,0000  UN   REBITE DE LONA DE FREIOS                                           0,1500           19,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.236,20

   659 18.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  RETIFICAR    CUBOS,                                 470,0000          470,00
                                          TROCAR LONAS E CATRACAS DE FREIO
                    2        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  TROCAR  BUCHAS   DE                                 200,0000          200,00
                                          ESTABILIZADOR    DIANTEIRO     E
                                          AMORTECEDORES DIANTEIROS
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

   668 18.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA.                                                        20,0000           20,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GB 555 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

   675 19.02.2014     4795 F. VACHILESKI & CIA. LTDA                93388031000142        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25                                     200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   676 19.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       435     1
                    1        1,0000  UN   VASSOURA PARA GRAMA                                                8,9000            8,90
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,90

   677 19.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       437     1
                    1        1,0000  PA   LUVAS VAQUETA                                                     15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

   678 19.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  SC   CIMENTO                                                           24,0000           24,00
                    2        6,0000  LT   AREIA                                                              3,0000           18,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

   679 19.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   RELE FOTO CELULA 220V                                             45,0000           45,00
                    2        1,0000  UN   PARAFUSO 5/16X2"                                                   0,7500            0,75
                    3        1,0000  UN   REATOR 2X40                                                       22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,75

   681 19.02.2014     4459 FRANARIN & CIA LTDA                      93277291000140        Dispensada      1170     1
                    1        1,0000  UN   SOFTWARE  VERSÃO  QTUALIZADA  DO                                 712,0000          712,00
                                          SOFTWARE    PLEO       (PLANILHA
                                          ELETRônica de orçamentos) VERSÃO
                                          3.1  COM  BANCO  DE  DADOS    DE
                                          EDIFICAÇÕES E  SANEAMENTO,  MAIS
                                          BANCO  DE  DADOS  DO  SINAPI   E
                                          RENOVAÇÃO  DE  ASSINATURA   PARA
                                          FORNECIMENTO    MENSAL       DAS
                                          ATUALIZAÇÕES  DE   PREÇOS    DOS
                                          INSUMOS  PARA  O   PERÍODO    DE
                                          JANEIRO/2014 A JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          712,00

   685 19.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO MOTOR                                                      40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO                                                 80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO AR INTERNO                                                 66,0000           66,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

   686 19.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1       10,0000  UN   LUVAS 20M                                                          0,5000            5,00
                    2        4,0000  TB   COLA 175G                                                          9,0000           36,00
                    3        1,0000  UN   ESTICADOR DE ARAME                                                 9,5000            9,50
                    4        1,0000  KG   ARAME 18                                                          10,0000           10,00
                    5        2,0000  UN   LUVA 40X1 1/2 SOLDÁVEL                                             7,5000           15,00
                    6        4,0000  MT   FIO 6M                                                             3,2000           12,80
                    7        6,0000  MT   FIO 1,5M                                                           0,7500            4,50
                    8        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 20 MT                                                7,0000            7,00
                    9        1,0000  UN   ADAPTADOR 1"                                                       1,0000            1,00
                   10        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 1"                                                     1,0000            2,00
                   11        5,0000  MT   MANGUEIRA 1"                                                       1,2500            6,25
                   12        2,0000  UN   EMENDA MANGUEIRA 1"                                                0,8000            1,60
                   13        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA 19X27                                                  1,0000            1,00
                                          PARA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,65

   689 19.02.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   VALVULA SOPRAR AR                                                 20,0000           20,00
                                          PARA RAMPA DE LAVAGEM
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

   698 20.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada      1527     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA                                     350,0000          350,00
                                          PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA
                                          ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMB
                                          A RECEBIDO DO PAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

   702 20.02.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Pregao Eletro    919     1
                    1         ,1000  UN   TRATOR DE ESTEIRA NOVO, COM AS                               575.000,0000       57.500,00
                                          SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
                                          MÍNIMAS: MOTOR A DIESEL, COM
                                          PÔTENCIA MÍNIMA LÍQUIDA DE
                                          130HP, INJEÇÃO DIRETA, SEIS
                                          CILINDROS, CERTIFICADO QUANTO A
                                          EMISSÃO DE POLUENTES EPA TIER 3,
                                          TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA DOTADO
                                          DE INVERSÃO DE SENTIDO PARA
                                          LIMPEZA DOS RADIADORES,
                                          INSTALADO NA TRASEIRA DO
                                          EQUIPAMENTO, SAPATA MÍNIMA DE
                                          510MM, PESO OPERACIONAL MÍNIMO
                                          DE 14.000KG, LÂMINA TOTALMENTE
                                          HIDRÁULICA ACIONADA POR UMA
                                          ÚNICA ALAVANCA TIPO JOY-STICK,
                                          ANGULAÇÃO DA LÂMINA DE NO MÍNIMO
                                          28,5 GRAUS, EQUIPADO COM CABINE
                                          FECHADA ROPSFOPS INCORPORADA A
                                          CABINE, AR CONDICIONADO,
                                          MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO
                                          VIA SATÉLITE STANDART DO
                                          FABRICANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.500,00

   703 20.02.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Pregao Eletro    940  1067
                    1         ,9000  UN   TRATOR DE ESTEIRA NOVO, COM AS                               575.000,0000      517.500,00
                                          SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
                                          MÍNIMAS: MOTOR A DIESEL, COM
                                          PÔTENCIA MÍNIMA LÍQUIDA DE
                                          130HP, INJEÇÃO DIRETA, SEIS
                                          CILINDROS, CERTIFICADO QUANTO A
                                          EMISSÃO DE POLUENTES EPA TIER 3,
                                          TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA DOTADO
                                          DE INVERSÃO DE SENTIDO PARA
                                          LIMPEZA DOS RADIADORES,
                                          INSTALADO NA TRASEIRA DO
                                          EQUIPAMENTO, SAPATA MÍNIMA DE
                                          510MM, PESO OPERACIONAL MÍNIMO
                                          DE 14.000KG, LÂMINA TOTALMENTE
                                          HIDRÁULICA ACIONADA POR UMA
                                          ÚNICA ALAVANCA TIPO JOY-STICK,
                                          ANGULAÇÃO DA LÂMINA DE NO MÍNIMO
                                          28,5 GRAUS, EQUIPADO COM CABINE
                                          FECHADA ROPSFOPS INCORPORADA A
                                          CABINE, AR CONDICIONADO,
                                          MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO
                                          VIA SATÉLITE STANDART DO
                                          FABRICANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      517.500,00

   704 20.02.2014     4877 FORNARI IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA           4813084000133        Dispensada       853     1
                    1       60,0000  UN   ADESIVO TAMANHO 30X20CM                                            4,7000          282,00
                                          PARA OS VEÍCULOS SECRETARIA DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

   705 20.02.2014      880 MIL-TONS VISUAL TONS LINGUAGEM LTDA      92591270000132        Dispensada      1203     1
                    1        2,0000  UN   PLACAS INDICATIVAS DE DIVISAS DO                                 115,0000          230,00
                                          MUNICÍPIO, MEDINDO 40X90CM
                    2        2,0000  UN   ESTACAS DE  1,70M  DE  ALTURA  ,                                  40,0000           80,00
                                          ESPESSURA 5,5
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

   728 21.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, PARA BUSCAR CAMI-
                                          NHÃO MERCEDES DOADO PELO PAC II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   733 21.02.2014     4703 JOSE PAULO GIOMBELLI-ME                  13073685000148        Dispensada       919     1
                    1        1,0000  UN   CORTADOR  DE  GRAMA  J55SL,  COM                               1.606,0000        1.606,00
                                          TRAÇÃO, LARGURA DE  CORTE  55CM,
                                          MOTOR  6,5CVS   -    PARA    SER
                                          UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.606,00

   738 21.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   CALÇO.                                                           140,0000          560,00
                    2        1,0000  UN   CALÇO.                                                           145,0000          145,00
                                          PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
                                          GD 555 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

   756 24.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               7.497,4900        7.497,49
                                          ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JANEIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.497,49

   761 25.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   MINI CONTACTORA 7A 220V.                                          38,0000           38,00
                                          PARA POÇO ARTESIANO DA REDE
                                          DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

   763 25.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       454     1
                    1        1,0000  UN   LAMPADA 45W.                                                      28,0000           28,00
                    2        1,0000  UN   SENSOR DE PRESENÇA.                                               33,0000           33,00
                                          PARA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,00

   765 25.02.2014     4795 F. VACHILESKI & CIA. LTDA                93388031000142        Pregao Eletro    516     1
                    6       16,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 1000R20 BORRACHUDO PARA USO MISTO, COM         275,0000        4.400,00
                                          NO MÍNIMO 20MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO - 16 LONAS.
                   12        4,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 205/70 R15, LISO.                              154,0000          616,00
                   27        8,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 X 20, LISO/BORRACHUDO - 16 LONAS.       84,0000          672,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.688,00

   766 25.02.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    516     1
                    8        8,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5, BORRACHUDO, PARA USO MISTO,      280,0000        2.240,00
                                          COM NO MÍNIMO 19MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO, 16 LONAS.
                   28        6,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R22.5 LISO/BORRACHUDO, 16 LONAS.      70,0000          420,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 1.260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.660,00

   767 25.02.2014     4973 GRANDO PNEUS LTDA                         3562696000138        Pregao Eletro    515     1
                    1        8,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25, 16 A 20 LONAS.                      600,0000        4.800,00
                   23       16,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 X 25, 16 A 20 LONAS.                   100,0000        1.600,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

   768 25.02.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Pregao Eletro    516     1
                   10        6,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 215/75  R17.5,                                 170,0000        1.020,00
                                          BORRACHUDO- 10 A 12 LONAS.
                   29        4,0000  UN   VULCANIZAÇÃO  DE  PNEU    215/75                                  49,0000          196,00
                                          R17.5 LISO/ BORRACHUDO 10  A  12
                                          LONAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.216,00

   769 25.02.2014     1137 BRENO JOSE MORELLO- ME                   91195743000110        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   ADAPTADOR DE COMPRESSÃO R/M  50X                                  50,0000          100,00
                                          1.1/2.
                                          PARA REDE DE AGUA RURAL DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   770 25.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,3500  MT   MANGUEIRA SAE100R 2TA.                                            33,0000           44,55
                    2        2,0000  UN   CONEXAO SEDE PLANA 1X5/8.                                         17,0000           34,00
                    3        2,0000  UN   CAPA 5/8 2T.                                                       6,0000           12,00
                                          PARA RETROESCAVADEIRA RK 406.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,55

   771 25.02.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       440     1
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA  PARA  CONFECÇÃO  DE                                  90,0000           90,00
                                          UMA  CAIXA  DE  ARQUIVO  COM  15
                                          DIVISÓRIAS MEDINDO 76X24CM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   772 25.02.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA  CONFECÇÃOP  DE                                 100,0000          100,00
                                          UMA CAIXA DE FERRAMENTAS DE MDF,
                                          MEDINDO 25X35X12CM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   781 25.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       455     1
                    1        1,0000  MT   FORRO PANUS.                                                       8,9000            8,90
                                          MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,90

   782 26.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  TB   COLA 175G.                                                         9,0000            9,00
                    2        1,0000  UN   LIXA FERRO.                                                        1,5000            1,50
                    3        5,0000  UN   LUVA 25X20 SOLDÁVEL.                                               1,5000            7,50
                    4        2,0000  PC   CURVA 25MM SOLDÁVEL.                                               1,5000            3,00
                    5        1,0000  UN   ADAPTADOR 25X3/4 SOLDÁVEL.                                         3,0000            3,00
                    6        1,0000  UN   ADAPTADOR MANGUEIRA 2".                                            0,5000            0,50
                    7        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 52X64.                                    5,8000           11,60
                    8        1,0000  UN   PLUG MACHO.                                                        2,5000            2,50
                    9        5,0000  UN   ADESIVO GRANDE 175G.                                               9,0000           45,00
                   10        1,0000  UN   BOIA 3/4.                                                          6,0000            6,00
                   11        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA                                                        1,5000            6,00
                   12        2,0000  UN   EMENDA MANGUEIRA 1".                                               0,8000            1,60
                   13        5,0000  MT   MANGUEIRA 1" X 2,5.                                                1,5000            7,50
                   14        1,0000  UN   TEE 1/2 BRANCO.                                                    1,5000            1,50
                   15        1,0000  UN   ADAPTADOR 1/2 MANGUEIRA.                                           0,5000            0,50
                   16        1,0000  UN   NIPEL 1/2                                                          0,5000            0,50
                   17        1,0000  UN   TORNEIRA PRETA.                                                    2,0000            2,00
                   18        1,0000  UN   JOELHO MANGUEIRA 1/2.                                              3,0000            3,00
                   19       18,0000  MT   MANGUEIRA 1/2 X 2,5MM.                                             0,6700           12,06
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
                                          AGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,26

   785 26.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1     1000,0000  MT   FIO FE 100.                                                        0,4000          400,00
                                          PARA ISTALAÇÃO DO RETORNO DE
                                          BÓIA EM POÇO ARTESIANO DA REDE
                                          DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
                                          VALOR: R$ 328,40
                                          ANULADO: R$ 71,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,40

   788 26.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       941     1
                    1        1,0000  KG   ARAME GALVANIZADO 16.                                             10,0000           10,00
                    2        4,0000  UN   PARAFUSOS 3/8  X3  COM  PORCA  E                                   0,7500            3,00
                                          ARRUELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

   789 26.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       891     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 13MM.                                              7,0000            7,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 17MM.                                              9,0000            9,00
                    3        1,0000  UN   CHAVE     COMBINADA        19MM.                                  10,5000           10,50
                                          FERRAMENTAS    PARA    USO    DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,50

   793 26.02.2014     3000 DORVALINO BOSCHI                            53085086072        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   38,1400           38,14
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          ALUNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   824 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.483,8700        2.483,87
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.483,87

   825 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                35.966,1500       35.966,15
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.966,15

   826 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.342,1700        1.342,17
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,17

   827 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 6.613,2100        6.613,21
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.613,21

   828 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   388,1200          388,12
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,12

   829 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.151,9100        2.151,91
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.151,91

   830 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.024,3700        1.024,37
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.024,37

   831 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.275,7200        4.275,72
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.275,72

   860 27.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada      1527     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA                                     393,2200          393,22
                                          PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA
                                          ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO
                                          CAÇAMBA RECEBIDO DO PAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,22

   889 27.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR CONCHA                                   224,3000          224,30
                                          TRASEIRA, REAPERTAR TAMPAS DO
                                          CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROES-
                                          CAVADEIRA RD 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,30

   891 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    434     1
                   90        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO ORIGINAL DA                                        72,0000          432,00
                                          IMP.HP (D 1360) Nº 21 XL, DE  NO
                                          MINIMO 12ML.
                   91        4,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA COLORIDO 122                                  87,0000          348,00
                                          Nº 22XL, DE NO MINIMO 11ML CADA.
                   25        3,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA NOVO, ORIGINAL                                  87,0000          261,00
                                          HP, PARA IMPRESSORA HP  1360  N°
                                          22XL.
                   26        4,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA NOVO, ORIGINAL                                  72,0000          288,00
                                          HP, PARA IMPRESSORA HP 1360 N°21
                                          XL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,00

   892 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    433     1
                    5        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE                                   5,9000           29,50
                    6        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           29,50
                    8       20,0000  UN   ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PAPELÃO,                                     1,5500           31,00
                                          DUAS CAPAS SEMI-KRAFT, ESPESSURA
                                          MINIMA DE 2MM.
                   11       30,0000  UN   CANETA AZUL ESCRITA GROSSA                                         0,6500           19,50
                                          ESFEROGRÁFICA.
                   18        5,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDOS,                                            3,0000           15,00
                                          FABRICADOS EM ARAME DE AÇO
                                          GALVANIZADO E PINTURA EPOXI, CX
                                          COM 100UN CADA.
                   11       10,0000  UN   PASTA MEIA CANALETA COM                                            1,5000           15,00
                                          PRENDEDOR INTERNO DE PLÁSTICO
                                          PARA ACONDICIONAR FOLHAS
                                          PERFURADAS.
                   60       12,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR                                      4,0000           48,00
                                          AZUL, ESFEROGRÁFICA, GRIP EM
                                          BORRACHA MACIA.
                   52       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM,                                     12,0000          120,00
                                          75G², ULTRA BRANCA, COM
                                          CERTIFICAÇÃO CERFLOR PU FSC.
                   65       20,0000  UN   PASTA ARQUIVOS DE AÇO                                              1,8000           36,00
                                          MARMORIZADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,50

   895 27.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DO SISTEMA DE                                           24,4000           24,40
                                          CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
                                          VEÍCULAR DO CAMINHÃO MERCEDES
                                          ATRON 2729.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,40

   896 27.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Convite          510     1
                    1        2,0000  UN   JUNTA.                                                            69,5000          139,00
                    2        1,0000  JG   PASTILHA DE PASTILHAS DE FREIO                                   190,0000          190,00
                                          ESTACIONÁRIO COMPLETO.
                    3        1,0000  UN   SUPORTE SEDIMENTAR COMPLETO.                                     950,0000          950,00
                    4        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DE FREIO                                  98,0000           98,00
                    5        1,0000  PÇ   BUZINA.                                                           76,8000           76,80
                    6        1,0000  UN   REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR                                 220,0000          220,00
                    7       82,0000  UN   BUCHA.                                                            81,5000        6.683,00
                    8       28,0000  UN   VEDADOR.                                                          14,1000          394,80
                    9        1,0000  UN   EIXO.                                                            210,1500          210,15
                   10        2,0000  UN   RETENTOR.                                                         56,4500          112,90
                   11        1,0000  UN   LAMINA CAÇAMBA DIANTEIRA.                                      1.150,0000        1.150,00
                   12        1,0000  UN   LAMINA CAÇAMBA TRASEIRA.                                         430,0000          430,00
                   13       13,0000  UN   DENTES.                                                           70,5000          916,50
                   14       30,0000  UN   PARAFUSO LÂMINA.                                                   2,7500           82,50
                   15       30,0000  UN   PORCA.                                                             1,5000           45,00
                   16        4,0000  UN   PARAFUSO.                                                          1,3000            5,20
                   17        4,0000  UN   PORCA AUTO TRAVA.                                                  1,2000            4,80
                   18        8,0000  UN   ARRUELA LISA.                                                      0,5000            4,00
                   19       50,0000  KG   CHAPA.                                                             6,0000          300,00
                   20      100,0000  LB   OXIGÊNIO.                                                          1,5000          150,00
                   21      150,0000  UN   ELETRODO.                                                          3,0000          450,00
                   22        3,0000  UN   DISCO DESBASTE.                                                   15,0000           45,00
                   23       39,0000  UN   PINO.                                                            110,5000        4.309,50
                   24       45,0000  UN   CALÇO.                                                             7,6500          344,25
                   25       14,0000  UN   ANEL.                                                             19,1500          268,10
                   26        8,0000  UN   VEDADOR.                                                          14,0900          112,72
                   27        2,0000  UN   ESPAÇADOR.                                                        14,6500           29,30
                   28        4,0000  UN   ARRUELAS.                                                         10,7400           42,96
                   29        2,0000  UN   ARRUELAS.                                                         85,7400          171,48
                                          PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.935,96

   897 27.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Convite          515     1
                   30        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO E REFORMA DO TURBO, TROCA DO REPARO   8.600,0000        8.600,00
                                          ESTABILIZADOR, DAS PASTILHAS DE FREIO ESTAC. DO EMBUCHAMENTO
                                          DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO CENTRAL, EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO,
                                          RECUPERAR ALOJAMENTOS E MANCAIS, TROCA DE LÂMINA E DENTES DA
                                          CAÇAMBA DIANTEIRA E TRASEIRA, SOLDAS E REFORÇOS NA LANÇA,
                                          CONFECCIONAR CAIXA DE FERRAMENTAS PARA A RETROESCAVADEIRA
                                          JCB 3C DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.600,00

   899 27.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARA BUSCAR CAMINHÃO
                                          MERCEDES DOADO PELO PAC II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   900 27.02.2014     1854 LENILSE TURCATEL                            71526323087        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          VERANÓPOLIS-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARA PARTICIPAR DA
                                          CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE
                                          PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   909 28.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER BRAÇA-                                    186,9000          186,90
                                          DEIRA PARA PRENDER DESGARGA
                                          E PRENDER SINALEIRA PARA O
                                          CAMINHÃO PLACAS IQX-0474 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,90

   910 28.02.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       437     1
                    1       18,0000  UN   PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO                                  15,8500          285,30
                                          30,120ML.
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          VALOR: R$ 284,40
                                          ANULADO: R$ 0,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,30

   911 28.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DIESEL 6732716112.                                         22,0000           44,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO DE AR 600153100.                                          268,0000          536,00
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

   912 28.02.2014     3065 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA   79879318000497        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE                                       80,7300          161,46
                                          6733515142.
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                        493,0600          493,06
                                          22B9791730.
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD 555 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,52

   913 28.02.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       511     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE FIXA 25 X 28.                                               22,0000           22,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 28MM.                                             27,0000           27,00
                    3        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 30MM.                                             30,0000           30,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

   914 28.02.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       508     1
                    1       15,5000  MT   MANGUEIRA LAVA AUTO, 3/4 1000PSI PRETA.                           13,0000          201,50
                    2        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA DE LATÃO, 3/4 ALTA PRESSÃO.                           28,0000           28,00
                    3        1,0000  UN   ESPIGÃO FIXO MACHO NTP 3/4 X 3/4.                                  9,8000            9,80
                    4        1,0000  UN   LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 GALVANIZADA.                             4,6000            4,60
                    5        1,0000  UN   NÍPEL DUPLO GALVANIZADO 1/2.                                       3,0000            3,00
                    6        1,0000  UN   ESGUICHO 4.6 JATO LEQUE, INOX.                                    16,0000           16,00
                    7        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA SF 9MM- 12-16.                                         1,0000            2,00
                    8        1,0000  UN   ADAPTADOR PARA ENGATE RÁPIDO 5/16.                                 5,5000            5,50
                    9        1,0000  UN   FUNIL PARA ÓLEO PLÁSTICO COM PENEIRA.                             12,0000           12,00
                                          PARA A RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,40

   915 28.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MAÇANETA DA PORTA COM CHAVE.                                      48,0000           48,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

   916 28.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR MAÇANETA                                 100,0000          100,00
                                          E COLOCAR VIDRO DA PORTA DA
                                          RETROESCAVADEIRA RD 406 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   919 28.02.2014     4530 INSPESUL- BENTO                           8518416000108        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   INSPEÇÃO VEICULAR DO CHASSI NO                                   540,0000          540,00
                                          VEÍCULO MB ATRON 2729K RECEBIDO
                                          DO PAC II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

   920 28.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA AUXILIAR DO DIESEL.                                        328,0000          328,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IHM-7444
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

   921 28.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BOMBA                                  100,0000          100,00
                                          AUXILIAR DO DIESEL DO CAMINHÃO
                                          PLACAS IHM-7444 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   927 28.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       494     1
                    1        3,0000  UN   PARAFUSO 3/4 X 8".                                                61,8000          185,40
                                          PARA USO NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,40

   928 28.02.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       434     1
                    1        1,0000  UN   PENTE DE MEMÓRIA 2GB DDR-2.                                      160,0000          160,00
                                          PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   929 28.02.2014     3933 TOP´PLACAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 10557294000100        Dispensada       853     1
                    1        1,0000  PA   PLACAS IVH-9674.                                                 100,0000          100,00
                                          PARA O CAMINHÃO DO PAC II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   931 28.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       517     1
                    1        1,0000  UN   SEGURO OBRIGATÓRIO  PARA O                                       101,1400          101,14
                                          CAMINHÃO PLACAS IVH-9674 DO PAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,14

   933 28.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1         ,9000  MT   MANGUEIRA SAE 100 R12 4TA                                         90,0000           81,00
                    2        2,0000  UN   CAPA CONEXÃO 3/4 2 TRAMAS.                                         5,0000           10,00
                    3        2,0000  UN   CONEXÃO FÊMEA 30MMX3/4.                                           36,0000           72,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC
                                          160 DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,00

   945 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 209,3700          209,37
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,37

   949 28.02.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          28/02/2014, PARA TRANSPORTE DO
                                          CAMINHÃO DOADO PELO PAC II PARA
                                          VISTORIA DO INMETRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   952 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       456     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 209,9900          209,99
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO
                                          MUNICIPAL E SALA DA EMATER.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,99

   953 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               2.606,9100        2.606,91
                                          ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:FEVEREIRO/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.606,91

   957 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 255,3600          255,36
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:FEVEREIRO/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,36

   959 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1450  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               3.726,1800        3.726,18
                                          ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA URBANA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.726,18

   960 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1449  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               2.392,2100        2.392,21
                                          ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:FEVEREIRO/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.392,21

   961 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               3.835,4500        3.835,45
                                          ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:FEVEREIRO/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.835,45

   970 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                11.085,4700       11.085,47
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.085,47

   971 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   998,1500          998,15
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,15

   972 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   579,8500          579,85
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          579,85

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.149.389,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

   475 03.02.2014     4936 ETS ENERGIA E SONORIZAÇÕES LTDA-ME       11452649000160        Dispensada       549     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE                                      1.800,0000        1.800,00
                                          ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O
                                          ENCONTRO PAROQUIAL DO DIA
                                          INTERNACIONAL DA MULHER A SER
                                          COMEMORADO NO DIA 09 DE MARÇO DE
                                          2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO
                                          PAROQUIAL DE VISTA ALEGRE DO
                                          PRATA-RS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 007/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

   562 10.02.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Pregao Eletro    533     1
                   29        6,0000  KG   CARNE DE GADO MOÍDA, TIPO 1, SEM                                   8,9900           53,94
                                          APRESENTAR COR ESVERDEADA E DE
                                          BOM ODOR.
                   38        5,0000  KG   SAL MARINHO, REFINADO IODADO,                                      1,0500            5,25
                                          PACOTES DE 1KG CADA.
                   50       40,0000  LT   LEITE INTEGRAL LÍQUIDO DE 1                                        1,9900           79,60
                                          LITRO CADA, CONTENDO 12 LITROS
                                          POR CAIXA FECHADA, VALIDADE NO
                                          MÍNIMO 180 DIAS.
                   78       12,0000  PC   SAGU EM PACOTES DE 500 GRAMAS.                                     2,7900           33,48
                   87        4,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, EM EMBALAGEM DE 500                                    6,9900           27,96
                                          GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE
                                          NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA
                                          DATA DE ENTREGA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,23

   563 10.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Pregao Eletro    533     1
                    1        5,0000  KG   BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE,                                   2,2000           11,00
                                          SEM MANCHAS COMPACTA E FIRME COM
                                          COLORAÇÃO UNIFORME.
                    2        3,0000  KG   CEBOLA CASCA FINA E DE BOA                                         1,6900            5,07
                                          QUALIDADE, FIRME E DE COLORAÇÃO
                                          UNIFORME.
                    3        8,0000  KG   BANANA CATURRA SEM MANCHA E DE                                     1,6000           12,80
                                          BOA QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISUQER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    4        8,0000  KG   MAÇÃ SEM MANCHA E DE BOA                                           2,2500           18,00
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    5        8,0000  KG   MAMÃO MADURO SEM MANCHA E DE BOA                                   1,9900           15,92
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    6        3,0000  UN   ABACAXI MADURO SEM MANCHA E DE                                     2,1900            6,57
                                          BOA QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA
                    7        8,0000  KG   MANGA SEM MANCHA E DE BOA                                          2,9500           23,60
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    8        1,0000  UN   MELÂNCIA TAMANHO MÉDIO, SEM                                       12,6000           12,60
                                          MANCHA E DE BOA QUALIDADE,
                                          FRESCA SEM ESTAR GOLPEADA E
                                          DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES
                                          FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                    9        8,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA, NOVA, PRIMEIRA                                   1,5900           12,72
                                          QUALIDADE, MADURA, VALIDADE
                                          SEMANAL, EMBALAGEM DE PLÁSTICOS
                                          CONTENDO ETIQUETAS E PESO.
                   10        3,0000  KG   CENOURA SEM MANCHA E DE BOA                                        1,7900            5,37
                                          QUALIDADE, FRESCA SEM ESTAR
                                          GOLPEADA E DANIFICADA POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   12        3,0000  KG   BETERRABA DE BOA QUALIDADE.                                        1,7900            5,37
                   15        3,0000  KG   TOMATE SEM MANCHA E DE BOA                                         1,8900            5,67
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   16        1,0000  UN   REPOLHO SEM MANCHA E DE BOA                                        2,0000            2,00
                                          QUALIDADE, FRESCO SEM ESTAR
                                          GOLPEADO E DANIFICADO POR
                                          QUAISQUER LESÕES FÍSICA,
                                          MECÂNICA OU BIOLÓGICA.
                   19        3,0000  DZ   OVO TIPO COLONIAL TIPO EXTRA,                                      3,7900           11,37
                                          CLASSE A, SEM MANCHAS OU
                                          SUJIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEM
                                          1 DÚZIA.
                   21      150,0000  UN   PAES SOVADOS DE 50G.                                               0,3900           58,50
                   26       10,0000  KG   BISCOITO TIPO CREAN CRACKER, 400                                   3,2900           32,90
                                          GRAMAS CADA.
                   31        6,0000  KG   FRANGO COXA E SOBRE COXA, DE BOM                                   5,3300           31,98
                                          ODOR E SEM APRESENTAR PARTES
                                          FLÁCIDAS OU CONSISTÊNCIA
                                          ANORMAL.
                   33        5,0000  KG   LINGUIÇA CAMPEIRA, DE BOM ODOR E                                  11,9900           59,95
                                          SEM APRESENTAR PARTES FLÁCIDAS
                                          OU CONSISTÊNCIA ANORMAL EMBALADA
                                          E ROTULADA.
                   35        2,0000  LT   ATUM EM LATA, LIGHT, COM DATA DE                                   4,6900            9,38
                                          VALIDADE COM NO MÍNIMO 180 DIAS,
                                          SEM ESTAR AMASSADA OU COM
                                          ASPECTO ENFERRUJADO.
                   39        3,0000  UN   EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO,                                     6,0000           18,00
                                          DE 860G CADA, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   40        3,0000  UN   REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 1KG                                     14,0000           42,00
                                          CADA, COM PRAZO DE  VALIDADE DE
                                          NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   44        1,0000  PC   ALHO PACOTES DE 5 CABEÇAS CADA.                                    2,9900            2,99
                   45        3,0000  PC   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5KG                                    10,2300           30,69
                                          CADA PACOTE, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   46        2,0000  KG   AMIDO DE MILHO EM PACOTES DE 1KG                                   4,0000            8,00
                                          CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180
                                          DIAS.
                   51       20,0000  PC   LEITE EM PÓ PACOTES DE 400GR                                       7,9900          159,80
                                          CADA, VALIDADE NO MÍNIMO 180
                                          DIAS.
                   52       10,0000  KG   ARROZ PARBORLIZADO , EMBALADO EM                                   2,4400           24,40
                                          PACOTES DE 5KG CADA.
                   53       10,0000  LT   BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, EM                                    2,4900           24,90
                                          LITRO.
                   61        2,0000  KG   GELATINA SABOR MORANGO, EM                                         7,5000           15,00
                                          PACOTES DE 1 KG.
                   67        6,0000  PC   LENTILHA PACOTES DE 500 GRAMAS                                     2,6500           15,90
                                          CADA.
                   68       15,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL PACOTES DE 5KG                                      1,6800           25,20
                                          CADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
                                          DE 12 MESES.
                   69        1,0000  PT   MARGARINA SOM SAL, RICA EM ÔMEGA                                   5,3400            5,34
                                          3, EM POTES DE 500GR CADA,
                                          VALIDADE NO MÍNIMO 180 DIAS.
                   70        6,0000  UN   ÓLEO DE MILHO EMBALAGEM DE                                         5,2900           31,74
                                          900ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          12 MESES.
                   71        6,0000  CX   CHÁ CAIXAS COM 10 SACHES CADA,                                     2,7300           16,38
                                          SABOR FRUTAS VERMELHAS/PRETO/
                                          MAÇA/ERVA DOCE/MALVA/MARCELA/
                                          CIDREIRA/FUNCHO/CAMOMILA/
                                          SENE.
                   75        3,0000  UN   FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EM LATAS                                   1,7900            5,37
                                          DE 100G CADA, VALIDADE NO MÍNIMO
                                          180 DIAS.
                   77        5,0000  PC   SUCRILHOS COM AÇÚCAR,                                              8,1900           40,95
                                          ENREQUECIDO COM VITAMINAS, EM
                                          PACOTES DE 320 GRAMAS.
                   80        1,0000  UN   AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM,                                     13,7000           13,70
                                          COM ACIDEZ 0,5% EM EMBALAGEM DE
                                          VIDRO DE 500ML, COM DATA DE
                                          VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.
                   83        8,0000  PC   AVEIA EM FLOCOS, EM PACOTES DE                                     2,5500           20,40
                                          250 GRAMAS.
                   85        4,0000  KG   FARINHA DE MILHO, FARELO FINO,                                     1,7900            7,16
                                          EMBALADA EM PACOTES DE 01KG, COM
                                          PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
                                          60 DIAS A PARTIR DA DATA DE
                                          ENTREGA.
                   88        3,0000  KG   AIPIM DESCASCADO E EMBALADO A                                      8,0000           24,00
                                          VÁCUO, COM ETIQUETA DE
                                          APRESENTAÇÃO CONTENDO: PESO,
                                          DATA DE VALIDADE DO PRODUTO
                                          CONFORME LEGISLAÇÃO.
                   90        1,0000  UN   ERVILHA EMBALAGEM COM  300GR,                                      3,4500            3,45
                                          CONGELADA E  EMBALADA A VÁCUO,
                                          COM VALIDADE MÍNIMA DE 06  MESES
                                          A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
                   92        3,0000  FR   VINAGRE FRASCOS DE 750ML, DE                                       2,1300            6,39
                                          VINHO TINTO, VALIDADE MÍNIMA DE
                                          8 MESES.
                   93        2,0000  KG   MORANGA HÍBRIDA, MADURA,                                           1,5900            3,18
                                          PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE
                                          SEMANAL, EMBALAGEM TIPO DE REDE,
                                          COM ETIQUETA E PESO.
                   96        1,0000  KG   MEL DE ABELHA, ROTULADO E                                         13,9900           13,99
                                          REGISTRADO EM RECIPIENTES DE 500
                                          GRAMAS CADA.
                                          PARA A MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          899,70

   596 11.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 11/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   618 13.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 13/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   623 13.02.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 001/2014                               13.000,0000       13.000,00
                                          E LEI MUNICIPAL Nº 2.318/2014,
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA
                                          CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA-
                                          ÇÃO DA XV FESTA CAMPEIRA REGIO-
                                          NAL (RODEIO CRIOULO) QUE SE
                                          REALIZARÁ NOS DIAS 21, 22 E 23
                                          DE FEVEREIRO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

   832 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.877,6400        2.877,64
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.877,64

   833 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    57,5600           57,56
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,56

   834 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       521     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   489,1500          489,15
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,15

   881 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1531     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.877,6400        2.877,64
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.877,64

   938 28.02.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    535     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002                               1.029,5900        1.029,59
                                          2014 E CONTRATO N° 018/2014, REF
                                          SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE. ANEXO I DO EDITAL, ITEM I,
                                          II, III, TRAJETOS A.1, A, B.
                                          REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,59

   939 28.02.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    530  1027
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002                               4.474,4700        4.474,47
                                          2014 E CONTRATO N° 018/2014, REF
                                          SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE. ANEXO I DO EDITAL, ITEM V,
                                          VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV,
                                          XV, XVI, TRAJETOS D, E, F, F.1,
                                          J, L, L.1, M, N.
                                          REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.474,47

   973 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.471,1900        1.471,19
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.471,19

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.228,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

    77 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       603    20
                    1      600,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        1.854,00
                    2      500,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900        1.195,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 674,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.463,95-

   353 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.199,9200        2.199,92
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,78-

   468 03.02.2014     4509 L DALLA COSTA ME                         89054704000150        Dispensada       585    20
                    1        3,0000  UN   TÁBUA DE EUCALIPTO DE                                             30,0000           90,00
                                          0,30 X 02,5 X 5,5.
                    2        4,0000  UN   GUIA DE EUCALIPTO 0,15 X 02,5 X                                   17,0000           68,00
                                          5,5MT.
                    3       10,0000  UN   CEPO DE EUCALIPTO 0,80 X 0,40 X                                   15,0000          150,00
                                          0,40CM.
                                          PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,00

   478 04.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1        4,0000  CX   ETIQUETA.                                                         60,0000          240,00
                                          PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   487 04.02.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  38,1400           38,14
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO DO EDUCASENSO E PROTOCO-
                                          LAR E AUTENTICAR DOCUMENTOS DA
                                          PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/13
                                          NA 16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   488 04.02.2014     3226 LUCIANE FÁTIMA GRACZIK                      97082260091        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  38,1400           38,14
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO DO EDUCASENSO E PROTOCO-
                                          LAR E AUTENTICAR DOCUMENTOS DA
                                          PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/13
                                          NA 16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   493 04.02.2014     1711 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS           33054883000171        Dispensada       611    20
                    1        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA A VAN PLACAS                                    695,2100          695,21
                                          ISU-9712, 16 LUGARES MAIS
                                          TRIPULANTE, COM AS SEGUINTES
                                          COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU
                                          MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS
                                          R$ 450.000,00, MORTE ACIDENTAL
                                          PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          TRIPULANTE R$ 30.000,00, DMHO
                                          R$ 8.500,00, MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00, DMHO
                                          R$ 9.000,00.
                    2        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA O MICROONIBUS                                   790,1200          790,12
                                          PLACAS ILY-5094, 32 LUGARES
                                          MAIS TRIPULANTE, COM AS
                                          SEGUINTES COBERTURAS: DANOS
                                          CORPORAIS E/OU MATERIAIS
                                          CAUSADOS A PASSAGEIROS R$
                                          450.000,00, MORTE ACIDENTAL
                                          PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          TRIPULANTE R$ 30.000,00, DMHO
                                          R$ 8.500,00, MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00, DMHO
                                          R$ 9.000,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.485,33

   499 05.02.2014     4170 NEW SOL INDUSTRIA DE BOLSAS E CONFECÇÕES  8863897000199        Pregao Eletro    613    20
                    4       36,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON IMPERMEÁVEL,                                   39,5000        1.422,00
                                          COM QUATRO BOLSOS (1 INTERNO E 3
                                          EXTERNOS) E LOGOMARCA (BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO) NO BOLSO EXTERNO,  NA
                                          SEGUINTE  DIMENSÃO:35X28X10.  NA
                                          COR VERDE  BANDEIRA  COM  PRETO,
                                          BOLSO  COM  TELA  PARA   COLOCAR
                                          GARRAFA  DE  ÁGUA  E  UMA  TARJA
                                          BRANCA  NA  PARTE  INFERIOR   DO
                                          BOLSO PARA  COLOCAR  O  NOME  DO
                                          ALUNO,  PARA  ALUNOS  DO  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                    5        6,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON  IMPERMEÁVEL,                                  30,5000          183,00
                                          COM  DOIS  BOLSOS  E   LOGOMARCA
                                          (BRASÃO DO MUNICÍPIO)  NO  BOLSO
                                          MENOR.  NA  SEGUINTE   DIMENSÃO:
                                          25X30X10,  NA  COR  ROSA  ESCURO
                                          (ENVELHECIDO),  BOLSO  COM  TELA
                                          PARA COLOCAR GARRAFA DE  ÁGUA  E
                                          UMA  TARJA  BRANCA   NA    PARTE
                                          INFERIOR DO BOLSO PARA COLOCAR O
                                          NOME DO ALUNO,  PARA  ALUNOS  DO
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                    6       34,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON  IMPERMEÁVEL,                                  39,5000        1.343,00
                                          COM QUATRO BOLSOS (1 INTERNO E 3
                                          EXTERNOS) E LOGOMARCA (BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO) NO BOLSO EXTERNO,  NA
                                          SEGUINTE DIMENSÃO: 35X28X10.  NA
                                          COR ROSA COM  PRETO,  BOLSO  COM
                                          TELA  PARA  COLOCAR  GARRAFA  DE
                                          ÁGUA E UMA TARJA BRANCA NA PARTE
                                          INFERIOR DO BOLSO PARA COLOCAR O
                                          NOME DO ALUNO,  PARA  ALUNOS  DO
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                    7       10,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON  IMPERMEÁVEL,                                  30,5000          305,00
                                          COM  DOIS  BOLSOS  E   LOGOMARCA
                                          (BRASÃO DO MUNICÍPIO)  NO  BOLSO
                                          MENOR.  NA  SEGUINTE   DIMENSÃO:
                                          25X30X10, NA COR VERDE  BANDEIRA
                                          COM PRETO, BOLSO COM  TELA  PARA
                                          COLOCAR GARRAFA DE  ÁGUA  E  UMA
                                          TARJA BRANCA NA  PARTE  INFERIOR
                                          DO BOLSO PARA COLOCAR O NOME  DO
                                          ALUNO,  PARA  ALUNOS  DO  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.253,00

   500 05.02.2014     4170 NEW SOL INDUSTRIA DE BOLSAS E CONFECÇÕES  8863897000199        Pregao Eletro    621    20
                    8       20,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON  IMPERMEÁVEL,                                  30,5000          610,00
                                          COM  DOIS  BOLSOS  E   LOGOMARCA
                                          (BRASÃO DO MUNICÍPIO)  NO  BOLSO
                                          MENOR.        NA        SEGUINTE
                                          DIMENSÃO:25X30X10, NA  COR  ROSA
                                          ESCURO (ENVELHECIDO), BOLSO  COM
                                          TELA  PARA  COLOCAR  GARRAFA  DE
                                          ÁGUA E UMA TARJA BRANCA NA PARTE
                                          INFERIOR DO BOLSO PARA COLOCAR O
                                          NOME DO ALUNO,  PARA  ALUNOS  DA
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                    9       19,0000  UN   MOCHILAS EM  NYLON  IMPERMEÁVEL,                                  30,5000          579,50
                                          COM  DOIS  BOLSOS  E   LOGOMARCA
                                          (BRASÃO DO MUNICÍPIO)  NO  BOLSO
                                          MENOR.  NA  SEGUINTE   DIMENSÃO:
                                          25X30X10, NA COR VERDE  BANDEIRA
                                          COM PRETO, BOLSO COM  TELA  PARA
                                          COLOCAR GARRAFA DE  ÁGUA  E  UMA
                                          TARJA BRANCA NA  PARTE  INFERIOR
                                          DO BOLSO PARA COLOCAR O NOME  DO
                                          ALUNO, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.189,50

   501 05.02.2014      594 INES ZORZI MARTINELLI ME                 95018883000173        Pregao Eletro    613    20
                    2       50,0000  PR   TÊNIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                   35,3000        1.765,00
                                          COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
                                          CABEDAL LAMINADO EM PU,
                                          FORRO NYLON PARAQUEDA
                                          E DUBLADO COM COLARINHO
                                          DE ESPUMA, SOLADO
                                          GRIP-RUBBER  COM  BIQUEIRA
                                          COSTURADA E CADARÇO EM  ALGODÃO,
                                          DE BOA QUALIDADE.  AS  CORES  DE
                                          TÊNIS E  DOS  CADARÇOS  PARA  AS
                                          MENINAS SERÃO DIFERENTES DA  DOS
                                          MENINOS, SENDO DEFINIDAS  COM  O
                                          FORNECEDOR  APÓS  LICITAÇÃO,  DO
                                          NÚMERO 33 AO 36.
                    3       38,0000  PR   TÊNIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                                   37,9000        1.440,20
                                          COM  AS SEGUINTES
                                          CARACTERÍSTICAS: CABEDAL
                                          LAMINADO  EM  PU.  FORRO   NYLON
                                          PARAQUEDA    E    DUBLADO    COM
                                          COLARINHO  DE  ESPUMA.    SOLADO
                                          GRIP-RUBBER  COM  BIQUEIRA    DE
                                          BORRACHA E CADARÇO  EM  ALGODÃO,
                                          DE BOA QUALIDADE.  AS  CORES  DE
                                          TÊNIS E  DOS  CADARÇOS  PARA  AS
                                          MENINAS SERÃO DIFERENTES DA  DOS
                                          MENINOS, SENDO DEFINIDAS  COM  O
                                          FORNECEDOR  APÓS  LICITAÇÃO.  DO
                                          NÚMERO 37 AO 40.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.205,20

   502 05.02.2014      594 INES ZORZI MARTINELLI ME                 95018883000173        Pregao Eletro    621    20
                    1       40,0000  PR   TÊNIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL                                    34,1000        1.364,00
                                          COM AS SEGUINTES
                                          CARACTERÍSTICAS: CABEDAL
                                          LAMINADO EM PU, FORRO NYLON
                                          PARAQUEDA E DUBLADO COM
                                          COLARINHO DE ESPUMA, SOLADO
                                          GRIP-RUBBER COM BIQUEIRA
                                          COSTURADA E CADARÇO EM ALGODÃO,
                                          DE BOA QUALIDADE, AS CORES DE
                                          TÊNIS E DOS CADARÇOS PARA AS
                                          MENINAS SERÃO DIFERENTES DA DOS
                                          MENINOS, SENDO DEFINIDAS COM O
                                          FORNECEDOR APÓS LICITAÇÃO, DO
                                          NÚMERO 25 AO 32.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.364,00

   510 05.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       611    20
                    1        4,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 105,2500          421,00
                                          DOS VEÍCULOS VW/SANTANA 2.0
                                          COMFORT, PLACAS IMT-5803;
                                          GM/MERIVA MAXX, PLACAS IRG-8835;
                                          FIAT/PALIO ELX, PLACAS IMS-5022;
                                          GM/CORSA HATCH PREMIUM, PLACAS
                                          IPZ-3279.
                    2        2,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 246,4800          492,96
                                          DOS VEÍCULOS VW/COMIL PIA 0,
                                          PLACAS ILY-5094; I/FORD TRANSIT
                                          350L BUS, PLACAS ISU-9712;
                                          VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          913,96

   519 06.02.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          VALOR: R$ 100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   520 06.02.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       609    20
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          VALOR: R$ 58,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   556 10.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   558 10.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   LAVAGEM A QUENTE PARA O MICRO                                    100,0000          100,00
                                          ONIBUS PLACAS ILY-5094 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   586 11.02.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Pregao Eletro    613    20
                    1       80,0000  UN   CALÇA EM MALHA COLEGIAL MUNDIAL, NA COR AZUL MARINHO, COM         18,5000        1.480,00
                                          FILETE VERDE E COM SERIGRAFIA EMBORRACHADO NA PERNA DIREITA
                                          (G. TONUS), A CALÇA DOS MENINOS DEVE TER BOLSO E DAS MENINAS
                                          NÃO, NOS SEGUINTES TAMANHOS: DO Nº 06 AO Nº 14 E P,M,G, CFE.
                                          MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL.
                    4       80,0000  UN   MOLETOM NA COR AZUL MARINHO, APELUCIADOS, COM SERIGRAFIA          23,0000        1.840,00
                                          EMBORRACHADA NA PARTE DA FRENTE COM O NOME DA ESCOLA E DO
                                          MUNICÍPIO NOS SEGUINTES TAMANHOS Nº06 AO 14, E P,M,G, CFE.
                                          MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL.
                    9       64,0000  UN   CASACO EM MALHA COLEGIAL NA COR AZUL MARINHO, COM FILETES         33,5000        2.144,00
                                          VERDES NAS MANGAS E BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NA PARTE DA
                                          FRENTE E COM SERIGRAFIA EMBORRACHADA NA PARTE DE TRÁS COM O
                                          NOME DA ESCOLA E DO MUNICÍPIO, COM ZÍPER VERDE,NOS SEGUINTES
                                          TAMANHOS: Nº 06 AO Nº 14 E P, M, G, CONFORME MEDIDAS E PEDI-
                                          DOS APÓS A LICITAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.464,00

   587 11.02.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Pregao Eletro    621    20
                    2       40,0000  UN   CALÇA EM MALHA COLEGIAL MUNDIAL, NA COR VERMELHA, COM FILETE      18,0000          720,00
                                          VERDE E COM SERIGRAFIA EMBORRACHADO NA PERNA DIREITA (G.
                                          TONUS), A CALÇA DE MENINO DEVE TER BOLSO E DAS MENINAS NÃO,
                                          NOS SEGUINTES TAMANHOS: DO Nº 04 AO Nº12, CONFORME MEDIDAS E
                                          PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL.
                    3       40,0000  UN   MOLETOM NA COR VERMALHA, APELUCIADOS, COM SERIGRAFIA EMBOR-       23,5000          940,00
                                          RACHADA NA PARTE DA FRENTE COM O NOME DA ESCOLA E DO MUNICÍ-
                                          PIO NOS SEGUINTES TAMANHOS: Nº 04 AO 12, CONFORME MEDIDAS E
                                          PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL.
                    6       40,0000  UN   CAMISETA EM MALHA PV, POLIÉSTER E VISCOSE, MALHA VICUNHADA,       13,0000          520,00
                                          NA COR VERDE  BANDEIRA, SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DA ESCOLA,
                                          COM AS CORES REAIS, NOS TAMANHOS: Nº 04 AO Nº 12, CONFORME
                                          MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL.
                    8       40,0000  UN   CASACO EM MALHA COLEGIAL NA COR VERMELHA, COM FILETES VERDES      31,0000        1.240,00
                                          NAS MANGAS E BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO NA PARTE DA FRENTE
                                          E COM SERIGRAFIA EMBORRACHADA NA PARTE DE TRÁS COM O NOME DA
                                          ESCOLA E DO MUNICÍPIO, NOS SEGUINTES TAMANHOS:Nº 04 AO Nº 12
                                          CFE. MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.420,00

   588 11.02.2014     3430 SHAILAN IND. E COM. CONFECÇOES LTDA ME   93978153000199        Pregao Eletro    898    20
                    5       12,0000  UN   MOLETOM APELUCIADO NA COR LILÁS CLARO NOS TAMANHOS P, M, G,       36,0000          432,00
                                          GG, CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                   13        3,0000  UN   CALÇA EM MALHA 100% POLIAMIDA NA AZUL MARINHO, NOS TAMANHOS       44,0000          132,00
                                          P, M, G, GG, COM VIÉS LILÁS ESCURO, CONFORME MEDIDAS E
                                          PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                   14       12,0000  UN   CALÇA EM MALHA 100% POLIAMIDA NA COR PRETA, NOS TAMANHOS P,       44,0000          528,00
                                          M, G, GG, COM VIÉS LILÁS CLARO CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS
                                          APÓS A LICITAÇÃO.
                   20        3,0000  UN   MOLETOM APELUCIADO NA COR LILÁS ESCURO, COM SERIGRAFIA DO         41,0000          123,00
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO NOS TAMANHOS P, M, G, GG, CONFORME
                                          MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                   21        3,0000  UN   CASACO DE MALHA 100% POLIAMIDA CASACO DE MALHA 100% POLIAMI-      51,0000          153,00
                                          DA NA COR AZUL MARINHO COM VIÉS NA MANGA, COR LILÁS ESCURO E
                                          BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NOS TAMANHOS P, M, G, GG,
                                          CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.368,00

   590 11.02.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Pregao Eletro    613    20
                    7       80,0000  UN   CAMISETA EM MALHA PV, POLIÉSTER E VISCOSE, MALHA  VICUNHADA,      14,7000        1.176,00
                                          NA COR VERDE BANDEIRA, SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DA ESCOLA,
                                          COM AS CORES REAIS, NOS TAMANHOS Nº 06 AO Nº 14 E P, M E G,
                                          CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO, ENSINO FUNDA-
                                          MENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.176,00

   591 11.02.2014     3884 ESPLENDORE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTD  8149836000164        Pregao Eletro    898    20
                   10       12,0000  UN   CASACO DE MALHA 100% POLIAMIDA NA PRETA COM VIÉS NA MANGA,        49,5000          594,00
                                          COR LILÁS CLARO E BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NOS TAMANHO
                                          P, M, G E GG, CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                   18        3,0000  UN   CAMISETA EM MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE NA COR LILÁS        20,5000           61,50
                                          ESCURO, COM BORDADO DO LOGOTIPO DA ESCOLA NOS TAMANHOS P, M,
                                          G E GG, CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS APÓS A LICITAÇÃO.
                   19       12,0000  UN   CAMISETA EM MALHA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE NA COR LILÁS        18,5000          222,00
                                          CLARO COM BORDADO DO LOGOTIPO DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS NOS TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME MEDIDAS E PEDIDOS
                                          APÓS A LICITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,50

   597 11.02.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada      1395    20
                    1       10,0000  ME   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 66/2014, REF. A           12,1300          121,30
                                          CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA PROCERGS (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).
                                          PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 002/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 12,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,30

   603 12.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  KI   EMBUCHAMENTO VIGA CÓDIGO 996010.                                 155,0000          155,00
                    2        2,0000  UN   AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO                                 145,0000          290,00
                                          CÓDIGO L 1247.
                    3        2,0000  UN   PARAFUSO 14 X 100.                                                 4,6000            9,20
                    4        2,0000  UN   PARAFUSO 14 AT PORCA.                                              1,0000            2,00
                    5        4,0000  UN   ARRUELA.                                                           1,0000            4,00
                    6        1,0000  UN   RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO.                                       13,0000           13,00
                    7        1,0000  UN   CONTRA PINO.                                                       2,0000            2,00
                    8        1,0000  LT   ÓLEO SAE 90.                                                      12,0000           12,00
                    9        2,0000  UN   AMORTECEDOR TS.                                                  140,0000          280,00
                   10        2,0000  UN   PORCA 14 MBC.                                                      1,0000            2,00
                                          PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS
                                          PLACAS ILY-5094 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,20

   604 12.02.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  HS   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO                                     560,0000          560,00
                                          MICRO ONIBUS PLACAS ILY-5094
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

   615 13.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Pregao Eletro    598    20
                   62        6,0000  MT   AREIA MÉDIA.                                                      95,0000          570,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

   624 13.02.2014     1030 JAIR PEDROSO DA SILVEIRA                    43641571049        Dispensada       586    20
                    1        1,0000  UN   PALESTRA PARA PROFESSORES DA                                   1.100,0000        1.100,00
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS
                                          PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 016/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

   636 17.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 17/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DA VAN PLACAS
                                          ISU-9712 PARA COLOCAÇÃO DE FAIXA
                                          ESCOLAR OBRIGATÓRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   642 17.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA E MEIA DIÁRIAS, REF.                                    76,2600           76,26
                                          VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS
                                          18 E 19/02/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO
                                          DO TRANSPORTE ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,26

   643 17.02.2014     3007 FABIANO DONIN                               65629264087        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA E MEIA DIÁRIAS, REF.                                    76,2600           76,26
                                          VIAGEM A LAJEADO-RS, NOS DIAS
                                          18 E 19/02/2014, PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO
                                          DO TRANSPORTE ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,26

   646 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    603    20
                    1     6000,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       18.540,00
                    2    11000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500       26.950,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.051,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.490,00

   664 18.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       607    20
                    1        1,0000  KI   EMBREAGEM                                                        280,0000          280,00
                    2        1,0000  UN   LUVA DE ENGATE DO CÂMBIO                                         382,0000          382,00
                    3        2,0000  UN   ANEL SINCRONIZADO 3ª                                             117,7500          235,50
                    4        3,0000  PC   COXIM PRESSIONADOR                                                10,0000           30,00
                    5        2,0000  UN   ANEL SINCRONIZADO 1ª, 2ª                                          53,8200          107,64
                    6        2,0000  UN   SINCRONIZADOR                                                     53,8200          107,64
                    7        1,0000  UN   SINCRONIZADOR                                                    133,3400          133,34
                    8        1,0000  UN   TAMPÃO                                                            17,7200           17,72
                    9        1,0000  UN   CUBO EMBREAGEM 3ª                                                360,3000          360,30
                   10        1,0000  UN   EMBREAGEM 3º                                                     252,9400          252,94
                   11        2,0000  UN   BUCHA EIXO TRASEIRO                                               30,0000           60,00
                   12        2,0000  UN   BUCHA ESTABILIZADOR                                               18,0000           36,00
                   13        2,0000  UN   BUCHA BANDEJA PORTA TRASEIRA                                      68,0000          136,00
                   14        1,0000  UN   MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA                                         126,0000          126,00
                   15        2,0000  KI   GIRO DE CAMBIO COM ROLAMENTO                                      39,0000           78,00
                   16        2,0000  UN   CRUZETA LADO CÂMBIO                                               40,1100           80,22
                   17        1,0000  UN   CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO                                    37,8000           37,80
                   18        1,0000  UN   CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO                                   39,6200           39,62
                   19        2,0000  UN   AMORTECEDOR TRASEIRO                                             126,4000          252,80
                   20        2,0000  LT   OLEO SAE 80                                                       14,0000           28,00
                   21        1,0000  UN   SILICONE                                                          14,0000           14,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.795,52

   665 18.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA CONSERTO PALIO                                       800,0000          800,00
                                          FIRE IMS 5022
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

   667 18.02.2014      286 AUTO PRATENSE LTDA                       91612119000170        Dispensada       607    20
                    1        5,0000  UN   CINTO DE SEGURANÇA TRANSVERSAL                                     9,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   680 19.02.2014      251 SHOP CAR - JOSEMAR SFREDDO               97147342000170        Dispensada      1526    20
                    1        1,0000  UN   KIT    ESCOLAR  COM  CÂMERA    E                               1.100,0000        1.100,00
                                          MONITOR PARA VAN ISU9712
                    2        1,0000  UN   KIT    ESCOLAR  COM  CÂMERA    E                               1.100,0000        1.100,00
                                          MONITOR PARA  MICRO  ÔNIBUS  ILY
                                          5094
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

   684 19.02.2014     4895 EDITORA DO PROFESSOR LTDA-ME             18006680000116        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA  -    RENOVAÇÃO    DA                                 580,0000          580,00
                                          REVISTA PRESENÇA PEDAGÓGICA
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

   708 20.02.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       607    20
                    1        4,0000  UN   VELA DE IGNIÇÃO                                                   18,5300           74,12
                    2        1,0000  UN   CORREIA DE BORRACHA                                               93,1900           93,19
                    3        1,0000  UN   PARAFUSO                                                           1,9000            1,90
                    4        1,0000  UN   HASTE DE ARTICULAÇÃO                                             202,5700          202,57
                    5        1,0000  UN   TENSIONADOR                                                      182,0200          182,02
                    6        1,0000  UN   LIAME DA BARRA                                                    89,0900           89,09
                    7        1,0000  UN   FILTRO                                                            27,5500           27,55
                    8        1,0000  UN   FILTRO DE ENTRADA                                                 41,8000           41,80
                    9        1,0000  UN   ADITIVO PARA COM.                                                 13,3000           13,30
                   10        1,0000  UN   KIT LUB GENUINO                                                   37,5200           37,52
                   11        1,0000  LT   OLEO                                                              26,6000           26,60
                   12        1,0000  UN   FILTRO CJ-AR-CMP                                                  64,4400           64,44
                   13        1,0000  UN   CARTÃO DE HIGIEN.                                                 76,0000           76,00
                   14        1,0000  PÇ   POLIA DO MOTOR                                                   150,5600          150,56
                   15        1,0000  UN   DESCARBONIZANTE                                                   14,2500           14,25
                   16        2,0000  UN   LAMPADA LANT.                                                      6,0900           12,18
                   17        1,0000  UN   LAMPADA 21                                                         2,7800            2,78
                                          PARA O VEÍCULO PLACAS IRG8835
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.109,87

   709 20.02.2014     3969 PRETTO VEÍCULOS                          89306898000487        Dispensada       610    20
                    1        1,0000  UN   GEOMETRIA                                                         60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   LIMPEZA DE BICO II                                                80,0000           80,00
                    3        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA                                                      160,0000          160,00
                    4        1,0000  UN   LIMPEZA DO SISTEMA                                                 1,0000            1,00
                                          PARA O VEÍCULO PLACAS IRG8835
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,00

   729 21.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    575    20
                   92       20,0000  UN   CD-R  NOVO  VIRGEM  1X-52X80MIN,                                   2,2000           44,00
                                          700MB   COM    CAIXA    PLASTICA
                                          INDIVIDUAL.
                   71        4,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA  ORIGINAL  HP,                                  80,0000          320,00
                                          N° 901 COLORIDO
                   63        2,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP Nº                                  80,0000          160,00
                                          901 COLORIDO
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,00

   730 21.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    579    20
                   74       10,0000  UN   PILHA    ACALINA    AAA     1,5V                                   2,4000           24,00
                                          FABRICAÇAO NACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

   735 21.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        4,0000  UN   REATOR 2X40W                                                      21,0000           84,00
                    2        3,0000  UN   TOMADA 20A                                                         5,0000           15,00
                    3        9,0000  MT   FIO PARALELO 2X2,5MM                                               2,8000           25,20
                    4        1,0000  UN   CANALETA  SIST.  X  -  MATERIAIS                                   2,5000            2,50
                                          UTILIZADOS PARA FAZER REPAROS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,70

   736 21.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       600    20
                    1        1,0000  UN   CABIDE 04 GANCHOS                                                 13,0000           13,00
                    2        1,0000  UN   CABIDE 02 GANCHOS                                                 11,0000           11,00
                    3        6,0000  UN   PARAFUSO 5/16X2"                                                   0,5000            3,00
                    4        6,0000  UN   PARAFUSO 4,2X16 COM BUCHA                                          0,2500            1,50
                    5        2,0000  MT   MANGUEIRA PARA GÁS                                                 4,0000            8,00
                    6        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 1/2 ROSCA SEM FIM                                      1,0000            2,00
                    7        2,0000  UN   SUPORTE PARA CORTINAS                                              1,0000            2,00
                    8        1,0000  UN   VALVULA  PARA  GÁS  -  MATERIAIS                                  23,0000           23,00
                                          PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          GUISEPPE TONUS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,50

   737 21.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        8,0000  UN   FECHADURA INTERNAS                                                19,0000          152,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

   754 24.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  69,3900           69,39
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1100 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,39

   764 25.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        4,0000  UN   TORNEIRA DE METAL.                                                37,0000          148,00
                    2        2,0000  UN   ASSENTO PARA VASO SANITARIO                                       24,0000           48,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

   773 25.02.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada      1053    20
                    1        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA TROCA DA  TAMPA                                  30,0000           30,00
                                          DE  FÓRMICA  DE  UM  ARMÁRIO  DA
                                          COZINHA DE 50X60.
                    2        1,0000  UN   MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE  UM                                  80,0000           80,00
                                          ARMÁRIO DA SALA DE AULA.
                    3        1,0000  UN   MAO DE  OBRA  PARA  CONSERTO  DA                                 110,0000          110,00
                                          PRATELEIRA DE ARMÁRIO DA SALA DE
                                          AULA.
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   778 25.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA LEVAR SECRETA-
                                          RIA DA EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO
                                          DO PROGRAMA PASSE LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   779 25.02.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA PARTICIPAR DA
                                          CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA
                                          PASSE LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   780 25.02.2014     4247 GESSICA VALLE                               83952128015        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO DO COREDE SERRA, PRIORI-
                                          DADES DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   835 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                10.779,6000       10.779,60
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.779,60

   836 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   444,0800          444,08
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,08

   837 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   731,2800          731,28
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,28

   838 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   659,0100          659,01
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,01

   839 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   885,3100          885,31
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,31

   840 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    20,2700           20,27
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,27

   841 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   887 27.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR, PELO PERÍODO DE UM ANO.            150,0000          150,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   906 27.02.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       571    20
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PROFESSORES PARA REUNIÃO NA
                                          16ª CRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   923 28.02.2014     4863 JULIANA E ROGERIO PERACCHI LTDA - ME      9367903000180        Dispensada       584    20
                    1        1,0000  UN   LIVRO ESCOLA DE RESGATE DE                                        35,0000           35,00
                                          LIDERES.
                    2        1,0000  UN   LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA,                                   47,0000           47,00
                                          O REAL,O POSSÍVEL E O NECESSÁRIO
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

   925 28.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada      1158    20
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR UM                                    110,0000          110,00
                                          VAZAMENTO DE GÁS NA COZINHA E
                                          SOLDAS PARA CONSERTAR OS BANCOS
                                          DO REFEITÓRIO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   940 28.02.2014     3072 VALDEMAR WASKIEVICZ ME                   95244034000138        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002                               1.501,6800        1.501,68
                                          2014 E CONTRATO N° 018/2014, REF
                                          SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE. ANEXO I DO EDITAL, ITEM
                                          XVI, XVII, XVIII, TRAJETOS N, O,
                                          K.
                                          REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.501,68

   941 28.02.2014     3200 TRANSPORTES WASKIEVICZ LTDA               7023841000163        Tomada Precos    615    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TOMADA DE PREÇO N°002                               1.778,7000        1.778,70
                                          2014 E CONTRATO N° 019/2014, REF
                                          SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE. ANEXO I DO EDITAL, ITEM IX
                                          X, XI, TRAJETOS G, H, I.
                                          REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.778,70

   947 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  87,9300           87,93
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,93

   954 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       602    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 297,6800          297,68
                                          ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA E DO
                                          AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,68

   974 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.156,1100        3.156,11
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.156,11

   975 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   976 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       593    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   220,0000          220,00
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      107.714,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

   359 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       635    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.096,1500        1.096,15
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,18-

   362 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       627    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 5.896,8600        5.896,86
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,02-

   842 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.364,1300        2.364,13
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.364,13

   843 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                14.792,6800       14.792,68
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.792,68

   844 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       625    31
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.527,6200        1.527,62
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.527,62

   845 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   186,1600          186,16
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,16

   846 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.102,6200        3.102,62
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.102,62

   977 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 4.486,8400        4.486,84
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.486,84

   978 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   767,7600          767,76
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          767,76

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.098,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

   545 10.02.2014      235 NASCIFARMA FARMACIA LTDA                  4519587000109        Dispensada       644     1
                    1        4,0000  UN   CARTÕES PARA CELULAR DA OPERADORA VIVO.                           25,0000          100,00
                                          PARA O CONSELHO TUTELAR.
                                          VALOR: R$ 25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   847 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.686,6500        1.686,65
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.686,65

   981 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   337,3500          337,35
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,35

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

   480 04.02.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       675     1
                    1       15,0000  UN   PLACA DE EUCATEX MEDINDO                                           3,0000           45,00
                                          50 X 50CM.
                                          PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO
                                          DE PINTURA EM TECIDO, OFERECIDO
                                          PELO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   525 06.02.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       70,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE                                     1,5000          105,00
                                          50GR CADA, RECHEADO COM PRESUNTO
                                          QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONE-
                                          SE.
                    2       20,0000  LT   SUCO NATURAL SABORES SORTIDOS.                                     4,0000           80,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICI-
                                          NAS DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

   539 07.02.2014     3779 CONFEITARIA FÁVERO                        4558485000194        Dispensada      1418  1062
                    1      100,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO DE 0,5X0,5CM                                   0,5500           55,00
                                          APROXIMADAMENTE.
                    2      100,0000  UN   PRENSADINHO 0,5 X 0,5CM                                            0,5500           55,00
                                          APROXIMADAMENTE.
                    3      100,0000  UN   RIZÓLIS DE FRANGO E CARNE MOÍDA                                    0,5000           50,00
                                          DE GADO (SORTIDOS), DE
                                          0,3 X 0,5CM APROXIMADAMENTE.
                    4       90,0000  PD   BOLO BRANCO COM COBERTURA DE                                       0,7000           63,00
                                          DOCE DE LEITE COM NOZES,
                                          BRIGADEIRO E COCO, (SORTIDOS),
                                          PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE
                                          0,5 X 0,7CM.
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO
                                          DO COEGEMAS/REGIÃO DA AMESNE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,00

   566 10.02.2014     4957 ENEIDA DO CARMO HOFFMAN LUORENÇO- ME     94157047000107        Pregao Eletro   1383  1061
                    1       96,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE-       37,0000        3.552,00
                                          SANATO (PINTURA EM TECIDOS, PINTURA EM VIDROS, PINTURA EM
                                          TELAS, ENTRE OUTROS).
                                          CFE. CONTRATO Nº 013/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 592,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.552,00

   574 11.02.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       50,0000  UN   SANDUICHE COM PÃO SOVADINHO DE                                     1,5000           75,00
                                          50GR CADA, RECHEADO COM
                                          PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE, ALFACE
                                          E MAIONESE
                    2       20,0000  LT   SUCO NATURAL, SABORES SORTIDOS.                                    4,0000           80,00
                                          PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICI-
                                          NAS DE CAPOEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

   585 11.02.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       674     1
                    1        1,0000  UN   FONTE ATX.                                                        80,0000           80,00
                                          PARA COMPUTADOR DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   612 13.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 134,7000          134,70
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,70

   633 14.02.2014     4883 LUCIANE CANCI                                1423419081        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/02/2014, PARA PARTICIPAR DA
                                          CARAVANA DA INCLUSÃO DA REGIÃO
                                          SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   634 14.02.2014      122 ROSA RIGO TREVISO                           19146264000        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  38,1400           38,14
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/02/2014, PARA PARTICIPAR DA
                                          CARAVANA DA INCLUSÃO DA REGIÃO
                                          SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   635 14.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       670     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/02/2014, PARA TRANSPORTE DA
                                          SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                                          E ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTI-
                                          CIPAR DA CARAVANA DA INCLUSÃO DA
                                          REGIÃO SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   690 19.02.2014     1326 ELETRONICA CASTILHOS LTDA                93122414000174        Dispensada      1438     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA CONSERTO BEBEDOURO                                    90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   691 19.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1329  1061
                    1        5,0000  TI   COPOS PLASTICOS DE 300ML COM 100                                   3,9000           19,50
                                          UNIDADES    CADA    TIRA       -
                                          CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

   692 19.02.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada      1511  1061
                    1       20,0000  UN   SANDUICHES COM PÃO  INTEGRAL  DE                                   1,0000           20,00
                                          50GR  RECHEADO  COM   REQUEIJÃO,
                                          PRESUNTO E QUEIJO.
                    2        2,0000  PC   NÓ-DE-AMOR RECHEADO COM COCO                                      16,0000           32,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

   711 20.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1329  1061
                    1        2,0000  PC   GUARDANAPOS DE PAPEL COM  50  UN                                   0,8500            1,70
                                          CADA PACOPTE
                    2        1,0000  TR   COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML, COM                                   3,4000            3,40
                                          100 UN CADA TIRA
                    3        4,0000  PC   PRATOS DESCARTÁVEIS DE 15CM, COM                                   0,7000            2,80
                                          10 UN CADA PACOTE
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,90

   712 20.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1511  1061
                    1       10,0000  UN   AGUA MINERAL SEM GÁS, 500ML                                        1,0000           10,00
                    2       10,0000  UN   SUCO INTEGRAL DE FRUTAS, SABORES                                   3,8000           38,00
                                          SORTIDOS, CAIXA LONGA VIDA DE UM
                                          LITRO
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

   740 21.02.2014      321 ORILDE MIOTTO SPAGNOL                     5313323000159        Pregao Eletro   1361  1061
                    2       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL HABILITADO     1.280,0000       15.360,00
                                          PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E CORAL ITALIANO, O PROFISSIO-
                                          NAL DEVERÁ ACOMPANHAR O GRUPO EM SUAS APRESENTAÇÕES DENTRO E
                                          FORA DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 022/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.360,00

   786 26.02.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       674     1
                    1        1,0000  UN   PLACA PRINCIPAL,  PARA  CONSERTO                                 718,0000          718,00
                                          DA IMPRESSORA BROTHER  J6510  DO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,00

   787 26.02.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada      1438     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  ÁRA    LIMPEZA    E                                 173,0000          173,00
                                          AJUSTES  NA  IMPRESSORA  BROTHER
                                          J6510 DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,00

   848 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1362  1061
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.302,6400        1.302,64
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.302,64

   861 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1524     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.796,0800        4.796,08
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.796,08

   922 28.02.2014     3679 C & T LIVRARIA E BAZAR LTDA               8017488000171        Dispensada      1378  1061
                    1        8,0000  UN   PINCEL N° 6, CHATO.                                                2,5000           20,00
                    2        2,0000  UN   PINCEL N° 8, CHATO.                                                1,8000            3,60
                                          PARA AS OFICINAS DE PINTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,60

   979 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   304,1000          304,10
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,10

   980 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1525     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.119,6400        1.119,64
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.119,64
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       28.478,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    75 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       752    40
                    1     3500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       10.815,00
                    2      700,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900        1.673,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 4.196,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.871,97-

   473 03.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 03/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   474 03.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/LAJEADO-
                                          RS, NO DIA 03/02/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   483 04.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   484 04.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE E DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO
                                          NA DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   485 04.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL/
                                          LAJEADO-RS, NO DIA 04/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   486 04.02.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          04/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CAPACITAÇÃO NA DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   494 04.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 575,2400          575,24
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1152 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,24

   503 05.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          05/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   504 05.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          05/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   505 05.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 05/02/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   506 05.02.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 05/02/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   511 05.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       760    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 219,9200          219,92
                                          DO VEÍCULO I/M. BENZ CDI SPR TCA
                                          AMB, PLACAS IPF-2401; I/FORD
                                          TRANSIT TCA AMB, PLACAS IUG-4791
                    2        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 246,4800          246,48
                                          DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT
                                          JAEDI T, PLACAS IQT-9762.
                    3        6,0000       VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO                                 105,2500          631,50
                                          FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACAS
                                          IRU-7654;FIAT/UNO MILLE WAY ECON
                                          PLACAS IRR-6583; FORD/FIESTA
                                          SEDAN 1.6, PLACAS ISH-6348;FIAT/
                                          UNO MILLE WAY ECON, PLACAS
                                          IUF-3107; FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8
                                          PLACAS IUJ-9234 E CHEV/SPIN 1.8L
                                          MT LTZ, PLACAS IVB-1665.
                                          VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,90

   513 06.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada       972    40
                    1      130,0000  UN   SUCO DE CAIXINHA, COM 200ML,                                       1,2900          167,70
                                          SABORES SORTIDOS.
                    2      350,0000  UN   PASTEL DE FORNO COM RECHEIO DE                                     0,5500          192,50
                                          FRANGO PEQUENO.
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA III
                                          CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,20

   514 06.02.2014     3038 MANFI COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  5031080000166        Dispensada       972    40
                    1      150,0000  UN   SANDUICHE PEQUENO, COM PÃO DE                                      1,0000          150,00
                                          FORMA, PRESUNTO E QUEIJO MAGRO,
                                          EMBALADO EM PAPEL FILME.
                    2      100,0000  UN   BOLO TAMANHO 8CM X 8CM, SABORES                                    1,0000          100,00
                                          DIVERSOS (AIPIM, CENOURA COM
                                          COBERTURA  DE CHOCOLATE,
                                          CHOCOLATE).
                                          PARA OS PARTICIPANTES DA III
                                          CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

   536 06.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL/
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 06/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   537 06.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/LAJEADO/ANA RECH-RS,
                                          NO DIA 06/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   538 06.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/CAXIAS DO SUL-RS, NO
                                          DIA 06/02/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   542 07.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          07/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   543 07.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 07/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   553 10.02.2014     3303 ROSALEN & CIA. LTDA.                      7413848000191        Dispensada      1059    40
                    1        2,5000  MT   TECIDO CORTA LUZ.                                                 29,7000           74,25
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,25

   564 10.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/PASSO FUNDO-RS,NO DIA
                                          10/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   565 10.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/LAJEADO-RS, NO
                                          DIA 10/02/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   570 10.02.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          10/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   575 11.02.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada       759    40
                    1        2,0000  UN   PERSONALIZAÇÃO DO LOGAN DO ESF                                    30,0000           60,00
                                          EM DUAS PORTAS DE VEÍCULO DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   578 11.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 322,1600          322,16
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9983-6595 DA RECEPÇÃO DA UNIDADE
                                          SANITÁRIA MUNICIPAL E
                                          9973-6642 DO PLANTÃO DA UNIDADE
                                          SANITÁRIA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,16

   584 11.02.2014      235 NASCIFARMA FARMACIA LTDA                  4519587000109        Dispensada       761    40
                    1       12,0000  PC   ABSORVENTE DESCARTÁVEL UNISSEX,                                   13,5000          162,00
                                          COM POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO
                                          SUPERABSORVENTE (GEL) FIRME DE
                                          POLIPROPILENO E ADESIVO TERMO-
                                          PLÁSTICO, COM ABERTURA INTERNA
                                          SUAVE E MACIA, ANTIALÉRGICA.
                                          MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

   592 11.02.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  38,1400           38,14
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 11/02/2014,
                                          PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
                                          COGERE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   593 11.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          11/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   594 11.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO/ERECHIM-RS, NO DIA
                                          11/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   595 11.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 11/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   598 12.02.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 253,7600          253,76
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1303 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA:FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,76

   600 12.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/GUAPORÉ-RS, NO DIA
                                          12/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   601 12.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          FAGUNDES VARELA/GUAPORÉ/LAJEADO-
                                          RS, NO DIA 12/02/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   602 12.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          12/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   616 13.02.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       755    40
                    1        5,0000  LT   ÓLEO PURE ENERGY.                                                 40,0000          200,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO ÓLEO.                                                   40,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO COMBUSTÍVEL.                                            31,0000           31,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DO AR DO MOTOR.                                            45,0000           45,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        65,0000           65,00
                    6        1,0000  TB   LIQUIDO PARA RADIADOR.                                            45,0000           45,00
                    7        1,0000  UN   LIMPA PARA BRISA.                                                 10,0000           10,00
                    9        1,0000  TB   LÍQUIDO DE FREIO.                                                 10,0000           10,00
                   10        1,0000  JG   PALHETAS LIMPADOR.                                                85,0000           85,00
                   11        1,0000  JG   PASTILHA DE FREIO.                                               360,0000          360,00
                   12        2,0000  UN   DISCO DE FREIO.                                                  131,0000          262,00
                                          PARA A REVISÃO DOS 45.000KM DA
                                          DOBLO PLACAS IUJ-9234 DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.153,00

   617 13.02.2014      876 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA              89472294000168        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO, TROCA                                  326,0000          326,00
                                          DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO E
                                          REGULAGEM DAS PORTAS DA DOBLO
                                          PLACA IUJ-9234 DA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,00

   619 13.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          FARROUPILHA/CAXIAS DO SUL-RS, NO
                                          DIA 13/02/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   620 13.02.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          FARROUPILHA-RS, NO DIA
                                          13/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CAPACITAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO
                                          CONTRA O HPV E A HEPATITE A.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   621 13.02.2014     1389 SILVIA R. PEREIRA DA SILVA                  92041434015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          FARROUPILHA-RS, NO DIA
                                          13/02/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          CAPACITAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO
                                          CONTRA O HPV E A HEPATITE A.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   622 13.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          VERANÓPOLIS-RS, NO DIA
                                          13/02/2014, PARA TRANSPORTE DA
                                          DOBLO PLACAS IUJ-9234 PARA
                                          REVISÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   629 14.02.2014     1711 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS           33054883000171        Dispensada       760    40
                    1        1,0000  UN   SEGURO DAER PARA A VAN PLACAS                                    695,2100          695,21
                                          IQT-9762, 14 LUGARES MAIS
                                          TRIPULANTE, COM AS SEGUINTES
                                          COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU
                                          MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS
                                          R$ 450.000,00, MORTE ACIDENTAL
                                          PARA TRIPULANTE R$ 30.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          TRIPULANTE R$ 30.000,00, DMHO
                                          R$ 8.500,00, MORTE ACIDENTAL A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00,
                                          INVALIDEZ PERMANENTE A
                                          PASSAGEIRO R$ 40.000,00, DMHO
                                          R$ 9.000,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,21

   630 14.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 14/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   631 14.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          14/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   632 14.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          14/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   637 17.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 17/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   638 17.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          GUAPORÉ/BENTO GONÇALVES/CAXIAS
                                          DO SUL-RS, NO DIA 17/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   647 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    752    40
                    1    20000,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       61.800,00
                    2     6000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500       14.700,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 5.808,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.500,00

   670 18.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          18/02/14, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   671 18.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          18/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   672 18.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          18/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   687 19.02.2014     3676 DENTAL KAMILDENT LTDA                     9042122000115        Dispensada       765    40
                    1        3,0000  UN   ACIDO FOSFÓRICO 37%  PACOTE  COM                                   5,0000           15,00
                                          03 BISNAGAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

   696 19.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          FAGUNDES VARELA/NOVA PRATA/GUAPO
                                          RÉ-RS, NO DIA 19/02/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   701 20.02.2014     4975 SAIONARA LEANDRA TEOCHI SIMONATO          9659005000103        Dispensada      1102    40
                    1        1,0000  UN   BARRACA  (TENDA)  MEDINDO  3M  X                                 379,0000          379,00
                                          3M, COM ESTRUTURA REFORÇADA
                                          PARA A EQUIPE DE SAÚDE REALIZAR
                                          ATENDIMENTO EM EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,00

   713 20.02.2014     1363 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA             87296026002070        Dispensada       881    40
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE MESA, BIVOLT,  ÁGUA                                 289,0000          289,00
                                          GELADA E NATURAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,00

   715 20.02.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   716 20.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   717 20.02.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Chamamento Pu    764    40
                    1       57,0000  HS   ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO.                                     90,0000        5.130,00
                                          CFE. CONTRATO Nº104/2013 E 1º TERMO ADITIVO.
                                          REF. A 6HS DO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 540,00
                                          ANULADO: 180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.130,00

   718 20.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO E LAJEADO-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   719 20.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO E CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          20/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   724 21.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   725 21.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO E LAJEADO-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   726 21.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   727 21.02.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/02/2014, IDA ATÉ A 5ª CRS
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   732 21.02.2014     3254 JONIEL PASQUALOTTO                        7814285000143        Dispensada       881    40
                    1        1,0000  UN   FERRO ELÉTRICO A VAPOR COM PLACA ANTIADERENTE.                   105,0000          105,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

   743 24.02.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Dispensada       731    40
                    1        1,0000  UN   CABO VGA, 10 METROS.                                             110,0000          110,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   744 24.02.2014     3007 FABIANO DONIN                               65629264087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   745 24.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   746 24.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   775 25.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          25/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   776 25.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          LAJEADO/GUAPORÉ-RS, NO DIA
                                          25/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   790 26.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO E GUAPORÉ-RS, NO DIA
                                          26/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   791 26.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO FORROUPILHA E LAJEADO-RS,
                                          26/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   866 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   875 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.822,3900        1.822,39
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.822,39

   876 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 6.915,6900        6.915,69
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.915,69

   877 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   888,0600          888,06
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,06

   878 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   490,7900          490,79
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,79

   879 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                46.138,7100       46.138,71
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.138,71

   882 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.645,6200        2.645,62
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.645,62

   902 27.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          GUAPORÉ/VERANÓPOLIS/BENTO
                                          GONÇALVES-RS NO DIA 27/02/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   903 27.02.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 27/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   904 27.02.2014     2256 RODRIGO PESSOTTO                            72157844015        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   905 27.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 27/02/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   934 28.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA 28/02/2014
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   935 28.02.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          28/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   936 28.02.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,
                                          NO DIA 03/03/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   948 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 157,8200          157,82
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,82

   958 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       750    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 916,1500          916,15
                                          ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE E PRÉDIO DO PSF.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          916,15

   982 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                18.891,8700       18.891,87
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.891,87

   983 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   989 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   438,6500          438,65
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,65
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      172.562,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

   462 03.02.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1491  4521
                    1        2,0000  UN   FAIXA PARA A III MOSTRA DE                                        75,0000          150,00
                                          SAÚDE, 3M X 0,70CM.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICPAL DA
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   741 21.02.2014     3351 CLADISMAR LUIZA GASPARETTO                  33718440059        Pregao Eletro    978  4850
                    1      320,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO, PARA TRABALHAR      82,0000       26.240,00
                                          NO PROGRAMA ANDI (ATENÇÃO NUTRICIONAL E DESNUTRIÇÃO INFANTIL
                                          CFE. CONTRATO Nº 023/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.240,00

   747 24.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1497  4521
                    1        3,0000  UN   SUCO CLIGHT EM SACHÊ, SABOR                                        0,9900            2,97
                                          LIMÃO.
                    2        5,0000  UN   PÃO INTEGRAL.                                                      3,7000           18,50
                    3        6,0000  LT   ATUM SEM ÓLEO (LIGHT).                                             4,8000           28,80
                    4        8,0000  UN   REQUEIJÃO.                                                         3,3500           26,80
                    5        2,0000  KG   TOMATE.                                                            1,9900            3,98
                    6        1,0000  KG   MAÇÃ.                                                              2,1500            2,15
                    7        2,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL.                                                    1,6950            3,39
                                          PARA O LANCHE AOS PARTICIPANTES
                                          DO HIPERDIA.
                                          VALOR: R$ 86,58
                                          ANULADO: R$ 0,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,59

   748 24.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1528  4521
                    1        5,0000  PC   GUARDANAPOS DE 31X30 CM - PARA O                                   1,4000            7,00
                                          ENCONTRO DO GRUPO HIPERDIA
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

   749 24.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1497  4521
                    1       15,0000  CX   LEITE CONDENSADO                                                   2,9900           44,85
                    2        1,0000  VD   PEPINO EM CONSERVA                                                 4,2900            4,29
                    3        1,0000  PC   ORÉGANO PCT DE 200GR                                              10,5000           10,50
                    4         ,5000  KG   BANANA PRATA                                                       2,0000            1,00
                    6        1,0000  UN   ABACAXI  -  PRODUTOS  A    SEREM                                   4,5000            4,50
                                          UTILIZADOS      JUNTO        AOS
                                          PARTICIPANTES DO HIPERDIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,14

   750 24.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1528  4521
                    1      400,0000  UN   COPOS PLASTICOS DE 180ML                                           0,0400           16,00
                    2      150,0000  UN   COLHERES  PARA   SOBREMESE    EM                                   0,0700           10,50
                                          PLÁSTICO  -  MATERIAL   A    SER
                                          UTILIZADO       JUNTO        AOS
                                          PARTICIPANTES DO HIPERDIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,50

   751 24.02.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada      1497  4521
                    1        3,0000  UN   SUCO CLIGT,  SABOR  MARACUJÁ  EM                                   0,9000            2,70
                                          SACHÊ
                    2        1,0000  PC   LINHAÇA PCT DE 200GR                                               3,1500            3,15
                    3        1,0000  PT   CRAVO DA INDIA                                                     2,4000            2,40
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,25

   784 26.02.2014     4585 EDISON LUIZ SCHONHORST ME                  744718000192        Dispensada       776  4510
                    1       30,0000  LT   SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,2%.                                 9,5000          285,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

   862 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   290,7300          290,73
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,73

   863 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.598,6900        1.598,69
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.598,69

   864 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   952,0100          952,01
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          952,01

   865 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.996,7300        3.996,73
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.996,73

   867 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.878,9700        1.878,97
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.878,97

   868 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   301,9800          301,98
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,98

   869 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 5.719,7800        5.719,78
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.719,78

   870 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.108,2400        1.108,24
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,24

   871 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.000,0000        4.000,00
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   872 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1529  4530
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.852,3300        2.852,33
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.852,33

   873 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1530  4530
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   365,8900          365,89
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,89

   874 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   837,7800          837,78
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          837,78

   883 27.02.2014     4006 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Eletro   1168  4011
                   56        3,0000  UN   TONER IMPRESSORA ML 2850/2851                                    320,0000          960,00
                                          SANSUNG 9460-TN 315C NA COR
                                          AZUL, NOVO, ORIGINAL.
                   57        3,0000  UN   TONER IMPRESSORA ML 2850/2851                                    320,0000          960,00
                                          SANSUNG 9460- NOVO, ORIGINAL,
                                          TN 315M - VERMELHO.
                   58        3,0000  UN   TONER IMPRESSORA ML 2850/2851                                    320,0000          960,00
                                          SANSUNG 9460 - NOVO, ORIGINAL,
                                          TN 315Y - AMARELO.
                   59        4,0000  UN   TONER IMPRESSORA ML 2850/2851                                    290,0000        1.160,00
                                          SANSUNG 9460, NOVO, ORIGINAL,
                                          PRETO, CDN, TN 315BR.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.040,00

   884 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro   1451  4011
                   74       20,0000  UN   PILHA ACALINA AAA 1,5V                                             2,4000           48,00
                                          FABRICAÇAO NACIONAL.
                   77       20,0000  UN   PILHA ALCALINA AA 1,5V                                             2,4500           49,00
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,00

   885 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro   1167  4011
                    5       10,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE                                   5,9000           59,00
                    6       10,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           59,00
                    8       30,0000  UN   ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PAPELÃO,                                     1,5500           46,50
                                          DUAS CAPAS SEMI-KRAFT, ESPESSURA
                                          MINIMA DE 2MM.
                   11       50,0000  UN   CANETA AZUL ESCRITA GROSSA                                         0,6500           32,50
                                          ESFEROGRAFICA.
                   12       10,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO PONTA                                         1,2000           12,00
                                          CHATA, CORES SUAVES, AMARELO,
                                          VERDE LIMÃO, ROSA, LARANJA,
                                          VERMELHO, AZUL.
                   15       20,0000  UN   CANETA VERMELHA ESCRITA GROSSA                                     0,6500           13,00
                                          ESFEROGRAFICA.
                   18       10,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDOS,                                            3,0000           30,00
                                          FABRICADOS EM ARAME DE AÇO
                                          GALVANIZADO E PINTURA EPOXI, CX
                                          COM 100UN CADA.
                   19        5,0000  CX   CLIPS 6/0 NIQUELADOS, CX COM  50                                   2,2000           11,00
                                          UN CADA.
                   24       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE                                    2,2000           22,00
                                          45MM X 45M.
                   30        5,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6                                       3,3000           16,50
                                          COBREADOS COM 5.000UN CADA.
                   49        5,0000  UN   LAPISEIRA 0,7 COM GRIP                                             6,0000           30,00
                                          EMBORRACHADO, PONTEIRA RETRATIL
                                          METALICA COM AMORTECEDOR, AVANÇO
                                          AUTOMATICO DO GRAFITE QUE DISPEN
                                          SE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO
                                          TRIANGULAR, ACABAMENTO METALICO.
                    7      100,0000  UN   BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM                                    0,1600           16,00
                                          ESPESSURA MÉDIA, SEM FUROS,
                                          PLASTICO RESISTENTE.
                   53        3,0000  UN   LIVRO ATA, SEM MARGEM, CAPA                                       11,0000           33,00
                                          DURA, COR PRETA, COSTURADO,
                                          DIMENSOES 210 X 300MM, 100FLS.
                   54        6,0000  PC   FOLHA SULFITE AP 60 1X50,                                          5,2000           31,20
                                          FORMATO 210X297, EMBALAGEM COM
                                          50 FOLHAS NA COR BRANCA.
                   60       24,0000  UN   CANETA SUPER GRIP 1.0, NA COR                                      4,0000           96,00
                                          AZUL, ESFEROGRAFICA, GRIP EM
                                          BORRACHA MACIA.
                   80       12,0000  UN   PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO                                        1,5000           18,00
                                          FUMÊ.
                   50        3,0000  UN   LIVRO ATA 50 FLS.                                                  6,0000           18,00
                   51      100,0000  UN   BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM                                    0,1600           16,00
                                          ESPESSURA MEDIA, QUATRO FUROS,
                                          PLÁSTICO RESISTENTE.
                   52       20,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210 X 297MM,                                     12,0000          240,00
                                          75G², ULTRA BRANCA, COM
                                          CERTIFICAÇÃO CERFLOR PU FSC.
                   65      280,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVOS DE AÇO                                         1,8000          504,00
                                          MARMORIZADA.
                   66        5,0000  UN   PASTA PLÁSTICA COM BOLSA PAST.                                     8,0000           40,00
                                          INTERNAS C/ 50 BOLSAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.343,70

   926 28.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1497  4521
                    1        7,0000  UN   CREME DE LEITE.                                                    1,6000           11,20
                                          PARA O LANCHE QUE A NUTRICIONISTA IRÁ ENSINAR AOS PARTICI-
                                          PANTES DO GRUPO HIPERDIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,20

   930 28.02.2014     3205 SUPERMERCADO BALBI LTDA                   7151330000127        Dispensada      1497  4521
                    1        3,0000  PC   PÃO INTEGRAL.                                                      3,7000           11,10
                                          PARA OS PARTICIPANTES DO HIPER-
                                          DIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,10

                           Total da Unidade.......:                                                                       56.274,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

    31 02.01.2014     3823 NEDEL & SPAGNOL ASSESSORIA LTDA           4912927000159        Dispensada       802     1
                    1        1,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                  650,0000          650,00
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
                                          ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ESTU-
                                          DO DE PROJETOS E PARECERES DE
                                          CARÁTER AMBIENTAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 012/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 541,75
                                          ANULADO: R$ 108,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,25-

    74 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       806     1
                    1      300,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900          927,00
                    2     5500,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900       13.145,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 6.456,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.056,75-

   507 05.02.2014      697 DETRAN RS                                 1935819000103        Dispensada       817     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO SEGURO ABRIGATÓRIO                                 105,2500          105,25
                                          DO VEÍCULO VW/GOL 16V POWER,
                                          PLACAS IKT-3424.
                                          VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

   521 06.02.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       813     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                                          PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          VALOR: R$ 40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   522 06.02.2014      256 MEC. VIST  ALEGRENSE-RICARDO EVANGELISTA    73174823072        Dispensada       814     1
                    1        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                    2        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          VALOR: R$ 10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   523 06.02.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                    2        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                             1.500,0000        1.500,00
                                          PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          VALOR: R$ 25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   524 06.02.2014     3287 COMERCIO DE PNEUS RMK LTDA                8171707000172        Dispensada       816     1
                    1        1,0000  UN   MONTAGEM DE PNEUS.                                               200,0000          200,00
                    2        1,0000  UN   CONSERTO DE PNEUS.                                               300,0000          300,00
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          VALOR: R$ 10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   526 06.02.2014     4786 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME         94064284000123        Pregao Eletro    806     1
                    3      100,0000  LT   ÓLEO 80W GL4, QUE ATENDE AS                                        6,8000          680,00
                                          SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES,
                                          MIL-L-2105, MERCEDES BENZ 235.1,
                                          EMBALAGEM DE 20 LITROS.
                    4       60,0000  LT   ÓLEO 80W90 GL5, ATENDE SCANIA                                      8,9500          537,00
                                          STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342
                                          E ZF TE-ML, EMBALAGEM DE 20
                                          LITROS.
                    5      100,0000  LT   ÓLEO 90 GL5, MIL-L- 2105D, VOLVO                                   7,7000          770,00
                                          688439, MERCEDEZ BENZ 235.0,
                                          EMBALAGEM DE 20 LITROS.
                    8      140,0000  LT   ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL,                                    8,5000        1.190,00
                                          API CI-4/SL ACEA E7-04, MERCEDES
                                          BENZ 228.3, VOLVO VDS 3, CUMMINS
                                          CES 20078, ATENDE MAN 3275,
                                          CATERPILLAR E ECF=1, GLOBAL DHD,
                                          EMBALAGEM DE 20 LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.177,00

   528 06.02.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada       796     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO PARA PROTOCOLAR OS                                        60,0000           60,00
                                          LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   531 06.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   JOGO DE FACAS.                                                   300,0000          300,00
                                          PARA A ENSILADEIRA NOGUEIRA DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   532 06.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   CARCAÇA DE ARTICULAÇÃO DA RODA                                 1.541,0000        1.541,00
                                          DIANTEIRA.
                    2        1,0000  UN   BUCHA DO CUBO DA ARTICULAÇÃO.                                     25,0500           25,05
                    3        1,0000  UN   RETENTOR DO SEMI-EIXO.                                            35,5000           35,50
                    4        2,0000  UN   RETENTOR 65 X 46 X 16.                                           125,2700          250,54
                    5        1,0000  UN   ANEL ORING DO CUBO.                                               10,3500           10,35
                    6        1,0000  UN   RETENTOR DO CUBO DA TRAÇÃO.                                      150,2100          150,21
                    7        1,0000  UN   ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO.                                       746,5500          746,55
                    8        2,0000  UN   ARRUELA DE ENCOSTO DO EIXO.                                       45,4600           90,92
                    9        2,0000  UN   PARAFUSO TRAVA.                                                    4,2000            8,40
                   10        1,0000  KG   CHAPA DE SEGURANÇA.                                               30,2100           30,21
                   11        1,0000  UN   ANEL ELÁSTICO DO EIXO.                                             5,6100            5,61
                   12        1,0000  UN   PORCA DO CUBO DIANTEIRO.                                         132,3000          132,30
                   13        6,0000  UN   ANEL DO CUBO.                                                     12,6000           75,60
                   14        3,0000  UN   ENGRENAGEM PLANETÁRIAS.                                          227,8500          683,55
                   15        3,0000  UN   ROLAMENTO DAS ENGRENAGENS                                         60,8900          182,67
                                          PLANETÁRIA.
                   16        3,0000  UN   ANEL TRAVA DAS ENGRENAGENS.                                        2,5000            7,50
                   17        1,0000  UN   CARCAÇA PLANETÁRIA SUPERIOR.                                   1.165,4200        1.165,42
                   18        2,0000  UN   ARRUELA DE ENCOSTO.                                               20,0000           40,00
                   19        1,0000  UN   CALÇO DE AÇO 2,5MM.                                               47,5000           47,50
                                          PARA CONSERTO DO CUBO DIANTEIRO
                                          DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.228,88

   533 06.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA MONTAR O CUBO                                   400,0000          400,00
                                          DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITO
                                          DO TRATOR VALMET 885 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   544 10.02.2014       49 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA      92830173000155        Dispensada      1067     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL POPULAR POR UM ANO.                         150,0000          150,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   550 10.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  UN   UNHAS SULCADORAS.                                                 20,0000          100,00
                                          PARA A PLANTADEIRA MAX DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   551 10.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REGULAR A                                        78,0000           78,00
                                          CONTRA FACA DA ENSILADEIRA JF
                                          1981.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR CINCO                                     85,5000           85,50
                                          UNHAS SULCADORAS DA PLANTADEIRA
                                          MAX DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,50

   554 10.02.2014     3823 NEDEL & SPAGNOL ASSESSORIA LTDA           4912927000159        Dispensada       802     1
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-     650,0000        7.800,00
                                          COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO
                                          E ESTUDO DE PROJETOS, PARECERES DE CARÁCTER AMBIENTAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 012/2014.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.800,00

   559 10.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CONTRA FACA.                                                      75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   CORREIA DE TRANSMISSÃO.                                          400,0000          400,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA
                                          JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00

   560 10.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA FAZER REPAROS                                   418,0000          418,00
                                          INTERNOS, SOLDAR RACHADURAS NA
                                          CARCAÇA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DA
                                          CONTRA FACA E TROCA DA CORREIA
                                          DA ENSILADEIRA JF 2367 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,00

   561 10.02.2014     4932 COMERCIAL PROGRESSO- EPIS, CORREIAS- CMP 10843478000137        Dispensada       800     1
                    1       10,0000  UN   CREME PARA MÃOS COM CA 3 X 1.                                      6,4000           64,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

   576 11.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR ELOS,                                    265,0000          265,00
                                          REPASSAR PINOS E REVISAR ESTEIRA
                                          POR INTEIRO DO DISTRIBUIDOR DE
                                          ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 09 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

   609 12.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR                                      185,0000          185,00
                                          CRUZETA, RECUPERAR TERMINAL E
                                          TRAVAS DE CARDÃ E FECHAR FURO DO
                                          TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO
                                          ORGÂNICO LÍQUIDO Nº 02 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

   610 12.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CRUZETA CC36.                                                     45,0000           45,00
                                          PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº 02 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   613 13.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR                                       245,0000          245,00
                                          LINHAS DE ADUBO DA PLANTADEIRA
                                          VENCE TUDO 03 LINHAS DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

   614 13.02.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA MONTADA.                                                60,0000           60,00
                                          PARA O TRATOR VALMET 885 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   648 18.02.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Tomada Precos    806     1
                    1     3000,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        9.270,00
                    2    39000,0000  LT   DIESEL COMUM.                                                      2,4500       95.550,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 020/2014.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 3.947,13
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.820,00

   649 18.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CONTRA FACA.                                                      50,0000           50,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   650 18.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE CONTRA                                 245,0000          245,00
                                          FACA, REGULAGEM PARA AFIAÇÃO E
                                          SOLDAS EM SUPORTE DE CANO DA
                                          ESNSILADEIRA JF DA FROTA AGRÍCO-
                                          LA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

   652 18.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR SUPORTE                                  190,0000          190,00
                                          DE MANCAL E CONSERTAR CARDÃ DO
                                          DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO
                                          Nº05 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

   653 18.02.2014     4809 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA               771945000107        Pregao Eletro    826     1
                    3      120,0000  DO   SEMEM DE UM TOURO DA RAÇA JERSEY COM PROVA NA INTERBULL           13,5000        1.620,00
                                          AMERICANA DE DEZEMBRO DE 2012, COM AS SEGUINTES CARACTERÍS-
                                          TICAS: POSITIVO EM LEITE IGUAL OU SUPERIOR A 500 LIBRAS;
                                          POSITIVO EM PORCENTAGEM DE GORDURA DE MÍNIMO 0,09%, COMPOSTO
                                          DE ÚBERE IGUAL OU SUPERIOR A 1,15, VIDA PRODUTIVA IGUAL OU
                                          SUPERIOR A 3,50.
                    4       70,0000  DO   SEMEM DE UM TOURO DA RAÇA GIR LEITEIRO CUJA MÃE TENHA             11,0000          770,00
                                          ULTRAPASSADO EM 12.500KG DE LEITE POR LACTAÇÃO.
                    5      150,0000  DO   SEMEM DE TOURO DA RAÇA PARDO SUÍÇO.                               10,0000        1.500,00
                    8      740,0000  DO   SEMEM DE UM TOURO DA RAÇA HOLANDES COM PROVA NA INTERBULL         18,7500       13.875,00
                                          AMERICANA DE DEZEMBRO DE 2012, COM AS SEGUINTES CARACTERÍS-
                                          TICAS: POSITIO EM LEITE OU MAIS DE 200 LIBRAS, POSOTOVP EM
                                          PORCENTAGEM DE GORDURA DE NO MÍNIMO 0,175 TIPO IGUAL OU
                                          SUPERIOR A 1,75, COMPOSTO DE ÚBERE IGUAL OU SUPERIOR A 1,85,
                                          COMPOSTO DE PÉS E PERNAS IGUAL OU SUPERIOR A 1,30, DIFICUL-
                                          DADE DE PARTO DE NO MÁXIMO 85 QUE SEJA UM TOURO PROVADO E
                                          NÃO GENOMA.
                    9      780,0000  DO   SEMEM DE UM TOURO DA RAÇA HOLANDES COM PROVA NA INTERBULL         10,0000        7.800,00
                                          AMERICANA DE DEZEMBRO DE 2012, COM AS SEGUINTES CARACTERÍS-
                                          TICAS: POSITIVO EM LEITE, POSITIVO EM PORCENTAGEM DE GORDURA
                                          DE NO MÍNIMO 0,105, TPI IGUAL OU SUPERIOR 1.840, VIDA PRODU-
                                          TIVA IGUAL OU SUPERIOR A 2.80, TIPO IGUAL OU SUPERIOR A 2.00
                                          + COMPOSTO DE ÚBERE IGUAL OU SUPERIOR A 1.90, COMPOSTO DE
                                          PÉS E PERNAS IGUAL OU SUPERIOR A 1.65, DIFICULDADE DE PARTO
                                          NO MÁXIMO 6, QUE SEJA UM TOURO PROVADO E NÃO GENOMA.
                   10      800,0000  DO   SEMEM DE UM TOURO DA RAÇA JERSEY COM PROVA NA INTERBULL           13,5000       10.800,00
                                          AMERICANA DE DEZEMBRO DE 2012, COM AS SEGUINTES CARACTERÍS-
                                          TICAS: POSITIVO DE LEITE IGUAL OU SUPERIOR A 500 LIBRAS,
                                          POSITIVO EM PORCENTAGEM DE GORDURA DE MÍNIMO 0,09%, COMPOSTO
                                          IGUAL OU SUPEIOR A 1,15, VIDA PRODUTIVA IGUAL OU SUPERIOR A
                                          3.50.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.365,00

   660 18.02.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   ENGRENAGEM DA CAIXA ALTA                                         930,0000          930,00
                    2        1,0000  UN   GARFO 2ª E 3ª MARCHA                                             550,0000          550,00
                    3        1,0000  UN   RETENTOR TOMADA DE FORÇA                                          43,0000           43,00
                    4        5,0000  UN   VARETA DE SOLDA PARA CONSERTO DE                                  10,5000           52,50
                                          ENGRENAGEM DO TRATOR MASSEY
                                          FERGUSON 275
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.575,50

   661 18.02.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA  PARA  DESMONTAR   E                               2.200,0000        2.200,00
                                          MONTAR CAIXA DE CÂMBIO; CONSERTO
                                          DE  ENGRENAGEM;   CONSERTO    DA
                                          TOMADA DE FORÇA E  AJUSTE  GARFO
                                          DA 2ª E 3ª MARCHA DO TRATOR MAS-
                                          SEY FERGUSON 275
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

   662 18.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO 6307 1ª LINHA                                           37,0000           37,00
                    2        1,0000  UN   ROLAMENTO 6308 1ª LINHA                                           50,0000           50,00
                    3        6,0000  UN   ESPIA DE AÇO                                                       1,7000           10,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,20

   663 18.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA    PARA       TROCAR                                 208,8000          208,80
                                          ROLAMENTOS DE POLIA MAIOR, TROCA
                                          DE CANO DE LEQUE,  PRENDER  CANO
                                          DE SAÍDAS E SOLDAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,80

   666 18.02.2014     4830 LAVORO MÁQUINAS AGRIC. LTDA              13851374000677        Dispensada       811     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DO CARTER T 19044.                                         23,6000           47,20
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL RE 62419.                                        66,3800          132,76
                    3        2,0000  UN   FILTRO DO DIESEL SEDIMENTADOR DQ 24057.                           43,9100           87,82
                                          PARA O TRATOR JONH DEERE DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 223,87
                                          ANUALDO: R$ 43,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,78

   688 19.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        5,0000  JG   PINO PARA  ENGATE  DE  200X25MM,                                  32,0000          160,00
                                          COM CABEÇA E ALÇA  PARA  PRENDER
                                          CARROÇÃO AGRÍCOLA
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   706 20.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   MOLA DO ROLO TRASEIRO                                             60,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   CONTRA FACA                                                       50,0000           50,00
                                          PARA ENSILADEIRA 1981
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   707 20.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MAO-DE-OBRA PARA TROCA  DA  MOLA                                 190,0000          190,00
                                          DO ROLO TRASEIRO E C0ONTRA FACA,
                                          REGULAGEM PARA AFIAÇÃO DA ENSILA
                                          DEIRA 1981
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

   714 20.02.2014     4777 MAQUINAS E IMPL.AGRICOLAS LAGOA LTDA     91059105000414        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO TRASEIRO LATERAL ESQUERDO.                                 628,0000          628,00
                                          PARA O TRATOR MF 4292 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,00

   722 21.02.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          24/02/2014, PARA ASSINAR CONVÊNI
                                          O DO DISSEMINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   742 24.02.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       811     1
                    1        2,0000  UN   PINO 22X950                                                       14,0000           28,00
                    2        1,0000  UN   PINO 22X130                                                       15,8000           15,80
                    3        3,0000  UN   CHAVETA                                                            2,5000            7,50
                    4        8,0000  UN   PARAFUSO  5/16X3"  COM  PORCA  E                                   0,8000            6,40
                                          ARRUELA - MATERIAL PARA O TRATOR
                                          MF 275
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,70

   794 26.02.2014     2338 VALDIR ANTONIO CORTELLINI                   40896048004        Dispensada       795     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          VERANÓPOLIS-RS, NO DIA
                                          27/02/2014, PARTICIPAR DA CONFE-
                                          RÊNCIA ONTERMUNICIPAL DE PROTE-
                                          ÇÃO DE DEFESA CIVIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   797 26.02.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE                                   4.397,2000        4.397,20
                                          03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A
                                          MENSALIDADE MÊS DE FEVEREIRO/14.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

   849 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   610,4700          610,47
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,47

   850 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.208,5700        2.208,57
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.208,57

   851 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   828,9400          828,94
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,94

   852 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.799,3700        9.799,37
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.799,37

   853 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   138,4200          138,42
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,42

   854 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       787     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.450,6600        1.450,66
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,66

   855 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.354,3200        1.354,32
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.354,32

   856 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   886 27.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCAR ESPIA DO                                 220,0000          220,00
                                          LEQUE, FAZER ARRASTADORES DE
                                          ROLETES E REPAROS NA CAIXA DE
                                          MOAGEM DA ENSILADEIRA JF 1981 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   890 27.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA                                        240,4600          240,46
                                          MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DO
                                          TRATOR VALMET 885 DA FROTA
                                          AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,46

   893 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    797     1
                   51        8,0000  UN   CARTUCHO JATO  TINTA PRETO 92 HP                                  55,0000          440,00
                                          1510 COM NO MINIMO 5ML CADA.
                   52        5,0000  UN   CARTUCHO JATO TINTA COLORIDO                                      72,0000          360,00
                                          93/HP 1510 COM NO MÍNIMO 5ML
                                          CADA.
                   67        6,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA NOVO, ORIGINAL                                  79,0000          474,00
                                          HP, PARA IMPRESSORA HP, 2050 Nº
                                          122XL, PRETO, COM NO MÍNIMO 8ML
                                          CADA.
                   68        4,0000  UN   CARTUCHO DE TINTA NOVO, ORIGINAL                                  85,0000          340,00
                                          HP, PARA IMPRESSORA HP  2050  Nº
                                          122XL COLORIDO, COM NO MÍNIMO
                                          8ML CADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.614,00

   894 27.02.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Pregao Eletro    796     1
                    5        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA ESTREITA GRANDE                                   5,9000           29,50
                    6        5,0000  UN   ARQUIVO AZ COSTA LARGA GRANDE.                                     5,9000           29,50
                    8       15,0000  UN   ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PAPELÃO,                                     1,5500           23,25
                                          DUAS CAPAS SEMI-KRAFT, ESPESSURA
                                          MINIMA DE 2MM.
                   12        5,0000  UN   CANETA DESTACA TEXTO PONTA                                         1,2000            6,00
                                          CHATA, CORES SUAVES, AMARELO,
                                          VERDE LIMÃO, ROSA, LARANJA,
                                          VERMELHO, AZUL.
                   18        5,0000  CX   CLIPS Nº 1/0 COLORIDOS,                                            3,0000           15,00
                                          FABRICADOS EM ARAME DE AÇO
                                          GALVANIZADO E PINTURA EPOXI, CX
                                          COM 100UN CADA.
                   74        8,0000  UN   PILHA ACALINA AAA 1,5V                                             2,4000           19,20
                                          FABRICAÇÃO NACIONAL.
                   98        1,0000  CX   CANETA AZUL SUPER GRIP 0.7 FINA                                   48,0000           48,00
                                          ESFEROGRÁFICA, RETRÉTIL, ESCRITA
                                          SUAVE E MACIA, TINTA A BASE DE
                                          ÓLEO GRIP EM BORRACHA MACIA- 12
                                          UNIDADES CADA CAIXA,
                    7       50,0000  UN   BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM                                    0,1600            8,00
                                          ESPESSURA MÉDIA, SEM FUROS,
                                          PLASTICO RESISTENTE.
                   54        2,0000  PC   FOLHA SULFITE AP 60 1X50,                                          5,2000           10,40
                                          FORMATO 210X297, EMBALAGEM COM
                                          50 FOLHAS NA COR BRANCA.
                   80       15,0000  UN   PASTA PLÁSTICAS COM ELÁSTICO                                       1,5000           22,50
                                          FUMÊ.
                   52       10,0000  PC   FOLHA SULFITE A4 210X297MM,                                       12,0000          120,00
                                          75G², ULTRA BRANCA, COM
                                          CERTIFICAÇÃO CERFLOR PU FSC.
                   64       15,0000  UN   CANETA AZUL ESCRITA GROSSA                                         0,6500            9,75
                                          ESFEROGRÁFICA.
                   65       25,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVOS DE AÇO                                         1,8000           45,00
                                          MARMORIZADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,10

   917 28.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   CRUZETA CC103.                                                    40,0000           40,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF
                                          2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   918 28.02.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR TUBO                                  50,0000           50,00
                                          E TROCA DA CRUZETA DO CARDÃ.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA VIRAR FACAS,                                    155,0000          155,00
                                          AJUSTAR CONTRA FACAS E REPAROS
                                          COM SOLDA NOS FUROS DOS CANOS E
                                          CAIXA DE MOAGEM DA ENSILADEIRA
                                          JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

   924 28.02.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA COLAR O VIDRO                                   148,0000          148,00
                                          TRASEIRO LATERAL ESQUERDO DO
                                          TRATOR MF 4292 DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

   932 28.02.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       800     1
                    1       18,0000  UN   PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO                                  15,8000          284,40
                                          30, 120 ML.
                                          PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICUL-
                                          TURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,40

   944 28.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  96,9000           96,90
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,90

   984 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.826,3900        3.826,39
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.826,39

   985 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      200.179,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

   459 03.02.2014     4443 MARCELO FAVRETTO-ME                      13552438000124        Dispensada      1409     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL,                                     85,0000           85,00
                                          TRANSPARENTE COM LAMINADO,
                                          DIVULGANDO O CALENDÁRIO DE
                                          ENVENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE
                                          2014, TAMANHO 0,68 X 0,98MT.
                                          PARA A PRAÇA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

   577 11.02.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       843     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  46,9600           46,96
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9992-0285 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,96

   758 25.02.2014     4963 GLOBAL INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍN 18321846000199        Dispensada       846     1
                    1       45,0000  UN   VIDRO CANELADOS INCOLOR DE 4MM, COLOCADOS.                        16,6667          750,00
                                          PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

   759 25.02.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       847     1
                    1        3,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE                                     33,0000           99,00
                                          400WT.
                    2        1,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W.                                      109,0000          109,00
                                          PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE
                                          FUTEBOL MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

   760 25.02.2014     2304 SUPERMERCADO VISTA  ALEGRENSE LTDA.       1797734000106        Dispensada      1441     1
                    1        5,0000  SC   ADUBO 5-20-20, SACOS DE 50KG                                      60,0000          300,00
                                          PARA CANTEIRO DE FLORES DAS
                                          RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   857 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.255,2500        1.255,25
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.255,25

   858 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.605,2800        2.605,28
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.605,28

   859 27.02.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000       VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.595,3800        4.595,38
                                          REF. MES DE FEVEREIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.595,38

   955 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       851     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 176,0800          176,08
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO E
                                          CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,08

   956 28.02.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada      1035     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                  39,3900           39,39
                                          ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO:JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,39

   986 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   608,2000          608,20
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,20

   987 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.072,7900        1.072,79
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.072,79

   988 28.02.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   293,0400          293,04
                                          PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,04

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.035,37

                           Total Geral............:                                                                    1.960.884,08

Vista Alegre do Prata                   ,02/07/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6