Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     91566877000108

     4 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1380     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 107,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    48 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    858     1
                    1       15,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                   22,5000          337,50
                                          DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA
                                          DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E
                                          IMPRESSORAS), DE TODOS OS SETO-
                                          RES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
                                          COMPREENDENDO, CONFIGURAÇÕES,
                                          FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTEN-
                                          ÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50

   203 17.01.2014      990 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA           6061646000165        Dispensada       290     1
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE                81,2500          975,00
                                          COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA COM UMA
                                          VELOCIDADE MÍNIMA DE 01 MB FULL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 003/2014.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 81,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

   223 21.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       173     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          120,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   267 27.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       287     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  79,3500           79,35
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1260 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,35

   315 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       278     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                10.740,4200       10.740,42
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.740,42

   323 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       277     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.342,3200        3.342,32
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.342,32

   324 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       279     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   954,8400          954,84
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          954,84

   414 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       282     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.507,3300        2.507,33
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.507,33

   415 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       281     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   994,5800          994,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          994,58

   448 31.01.2014       63 UNIAO DOS VEREADORES DE RS               88993175000198        Dispensada       288     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE                                        868,0000          868,00
                                          22/05/1989, REF. A CONTRIBUIÇÃO
                                          FINANCEIRA MENSAL, REF. AO MÊS
                                          DE JANEIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.919,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               91566877000108

     5 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       980     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 169,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    18 02.01.2014     4210 CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO     4088208000165        Dispensada      1002     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO CADASTRO VIA FÁCIL PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS      300,0000          300,00
                                          PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA IPZ-5848 DO GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 11,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

    49 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    311     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFI-
                                          GURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 56,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

    78 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       318     1
                    1      500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        1.545,00
                                          PARA O GABIENTE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 386,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.545,00

    98 07.01.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          08/01/2014, PARA PARTICIPAR DE
                                          REUNIÃO DO COREDE SERRA NA
                                          UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   229 22.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       310     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          120,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   265 24.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          ARROIO DO SAL-RS, NO DIA
                                          25/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
                                          CAIXA ECONÔMICA PARA ASSINATURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   284 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 291,0100          291,01
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          9611-4126 DO PREFEITO MUNICIPAL,
                                          9611-4279 DO VICE-PREFEITO,
                                          9611-8419 DA CHEFE DE GABINETE E
                                          9625-1367 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,01

   292 28.01.2014     3828 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO                4686790000161        Dispensada       309     1
                    1        2,0000  UN   PASSAGEM AÉREA, DE IDA E VOLTA                                 2.426,7200        4.853,44
                                          PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, SAÍDA DIA
                                          03/02/14 ÀS 17:25 E RETORNO DIA
                                          06/02/14 ÀS 9:42HS.
                                          PARA O PREFEITO MUNICIPAL E
                                          ENGENHEIRO DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.853,44

   317 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       297     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   685,5900          685,59
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          685,59

   318 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1341     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   153,7500          153,75
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,75

   319 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1496     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    33,1300           33,13
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,13

   320 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       299     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.452,9300        2.452,93
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.452,93

   322 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       301     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                15.029,6800       15.029,68
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.029,68

   325 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       300     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.478,2100        1.478,21
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.478,21

   326 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       296     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 7.950,4300        7.950,43
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.950,43

   397 29.01.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR QUATRO DIÁRIAS COM TRÊS                                  2.121,8400        2.121,84
                                          PERNOITES, REF. VIAGEM A
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03/02/14
                                          A 06/02/14, PARA TRATAR ASSUN-
                                          TOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,84

   398 29.01.2014     3243 LUCIO MIGUEL FROENER                        21142823091        Dispensada       304     1
                    1        1,0000  UN   VALOR QUATRO DIÁRIAS COM TRÊS                                  1.810,2400        1.810,24
                                          PERNOITES, REF. VIAGEM A
                                          BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03/02/14
                                          A 06/02/14, PARA ACOMPANHAR O
                                          PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR
                                          ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.810,24

   408 30.01.2014      262 RICARDO BIDESE                              52395057991        Dispensada       890     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE.LEI MUNICIPAL Nº454/94                                 500,0000          500,00
                                          REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO
                                          DE DESPESAS COM TÁXI, LOTAÇÃO E
                                          OUTROS, NA VIAGEM A BRASÍLIA-DF
                                          NOS DIAS 03 À 06/02/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   416 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       302     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.977,4000        2.977,40
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.977,40

   417 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       303     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.508,6500        3.508,65
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.508,65

   455 31.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       312     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 113,4900          113,49
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1176 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,49
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       48.251,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMININSTRA91566877000108

     1 02.01.2014      121 PASEP                                       99999999999        Dispensada       325     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO  123.973,5000      123.973,50
                                          DE RECEITAS.
                                          REF. AO FPM DO DIA 02/06/2014.
                                          VALOR: R$ 79,47
                           Total do Empenho.......:                                                                      123.973,50

     2 02.01.2014      121 PASEP                                       99999999999        Dispensada       326  1031
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA                                  127,0800          127,08
                                          O PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO DE
                                          RECEITAS DA CIDE.
                                          REF. AO DIA 13/01/2014.
                                          VALOR: R$ 2,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,08

     3 02.01.2014      121 PASEP                                       99999999999        Dispensada       327  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO    1.025,3300        1.025,33
                                          DE RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.
                                          REF. AO DIA 02/05/2014.
                                          VALOR: R$ 74,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.025,33

     6 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       981     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.750,0000        5.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 761,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.750,00

    28 02.01.2014      990 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA           6061646000165        Dispensada       367     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO                                 174,5800          174,58
                                          A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
                                          (INTERNET) VIA RÁDIO, COM VELO-
                                          CIDADE MÍNIMA DE 01 MB FULL.
                                          PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 008/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,58

    30 02.01.2014     4313 COMPROG SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.    10703057000100        Dispensada       367     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPE-                                 150,0000          150,00
                                          CIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPE-
                                          DAGEM DE SITES PARA A MANUTENÇÃO
                                          E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍ-
                                          PIO, POR UM ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 010/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

    32 02.01.2014       81 DELEGACOES DE PREF.  MUNICIPAIS LTDA.    92885888000105        Dispensada       374     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS     16.320,0000       16.320,00
                                          PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS
                                          ÁREAS JURÍRIDA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO
                                          MUNICIPAL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 013/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.436,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.320,00

    33 02.01.2014     3850 LIBERAL COMUNICACAO LTDA                  3015518000197        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO                                 324,2400          324,24
                                          FM PARA ANÚNCIOS SEMANAIS REFE-
                                          RENTES AO MUNICÍPIO,PELO PERÍODO
                                          DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2013
                                          AOS SÁBADOS, ATÉ 05 MINUTOS POR
                                          PROGRAMA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 015/2013.
                                          REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 46,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,24

    35 02.01.2014      713 PIONEIRO-RBS-ZERO HORA EDITORA JOR. S.A  92821701002153        Pregao Eletro    370     1
                    1      264,0000  CM   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA                                        38,0000       10.032,00
                                          JORNALÍSTICA DE GRANDE CIRCULA-
                                          ÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
                                          SUL, PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS
                                          OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
                                          MUNICIPAL.
                                          REF. A PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES
                                          DOS DIAS 20 E 27/02/2014.
                                          VALOR: R$ 456,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.032,00

    39 02.01.2014     3903 MARONEZI SILVA E CIA LTDA ME             10616657000131        Convite          364     1
                    1        3,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM EXPERIÊNCIA EM ASSESSORIA NA    2.510,0000        7.530,00
                                          ELABORAÇÃO, CADASTRAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS,
                                          VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS.
                                          CFE. CONTRATO Nº057/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 2.510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.530,00

    44 02.01.2014     4870 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA     3880889000137        Pregao Eletro    372     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA PROGRAMA OU SISTEMA DE      2.305,5200        2.305,52
                                          GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES
                                          CARACTERÍSTICAS:POSSIBILITA A PROCURA POR PALAVRAS OU FRASES
                                          NO TEXTO DOS DOCUMENTOS; PERMITE A MANUTENÇÃO DE TIPOS DE
                                          DOCUMENTOS (LEIS, DECRETOS); POSSIBILITA O RELACIONAMENTO
                                          ENTRE DOCUMENTOS (LEIS ALTERADAS E REVOGADAS); POSSIBILIDADE
                                          DE CRIAÇÃO DE TIPOS DE RELACIONAMENTO ENTRE OS DOCUMENTOS
                                          PELO USUÁRIO (ALTERA/ALTERADO, REVOGA/REVOGADO, REGULAMENTO/
                                          EGULAMENTADO,ETC.); CONFIGURAÇÃO DE NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA
                                          ANUAL OU CONTÍNUA POR TIPO DE DOCUMENTO; CRIAÇÃO DE USUÁRIO
                                          (S) SOMENTE PARA CONSULTA DISPONIBILIZA PERMISSÕES DE
                                          CONSULTA OU MANUTENÇÃO POR USUÁRIO AOS DOCUMENTOS; EXPORTA
                                          DOCUMENTOS EM FORMATO DOC OU HTML, CONFORME CONSULTA, EMITE
                                          RELATÓRIOS E GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE DOCUMENTOS; POSSI-
                                          BILIDADE DE ABRIR VÁRIAS TELAS SIMULTANEAMENTE PARA CONSULTA
                                          POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES DE VÁRIOS DOCUMENTOS SIMULTANEA-
                                          MENTE; RESTRIÇÃO A TIPOS DE DOCUMENTOS POR USUÁRIO; CADASTRO
                                          ASSUNTOS, AUTORES, DESTINATÁRIOS E IMPORTÂNCIA DE DOCUMENTOS
                                          PROCURA DE DOCUMENTOS POR QUALQUER CAMPO ENVOLVIDO NO CADAS-
                                          TRO DO MESMO, COMO: DATA, EMENTA, AUTOR, DESTINATÁRIO,
                                          ASSUNTO, ETC; O SISTEMA DEVE DISPONIBILIZAR AINDA OS DOCU-
                                          MENTOS NO SITE DO MUNICÍPIO, SEM RETRABALHO, OU SEJA UMA VEZ
                                          INCLUÍDO NO SISTEMA O DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL PARA
                                          CONSULTA NO SITE; O REFERIDO PROGRAMA DEVERÁ CONTER, NO
                                          MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POSSIBILITA A PROCURA
                                          POR PALAVRAS OU FRASES NO TEXTO DOS DOCUMENTOS; POSSIBILITA
                                          A PROCURA POR PERÍODOS DE DATAS E POR NÚMERO DO DOCUMENTO;
                                          LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME O TIPO E PARA ESTES AINDA
                                          PODE SER CONFIGURADO PRAZO EM DIAS PARA SUA EXIBIÇÃO OU
                                          RESTRIÇÃO A DETERMINADO DOCUMENTO; INTEGRADO AO SISTEMA DE
                                          GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS; DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS
                                          EM FORMATO DOC, PDF E HTML; VISUALIZAÇÃO NO NAVEGADOR
                                          (BROWSER) DO NÚMERO,DATA E EMENTA DOS DOCUMENTOS; VISUALIZA-
                                          ÇÃO NO NAVEGADOR DA RELAÇÃO ENTRE OS DOCUMENTOS (ALTERAÇÃO,
                                          REVOGAÇÃO ETC),COM RESPECTIVO ACESSO(LINK) AO MESMO; O CON-
                                          TRATO DEVERÁ SER POR 1 ANO,A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRA-
                                          TO, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS, CFE.
                                          PREVÊ O INCISO IV DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.
                                          CFE. CONTRATO Nº 108/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 416,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.305,52

    50 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    359     1
                    1        4,5000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          101,25
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFI-
                                          GURAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,25

    57 02.01.2014       62 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316614608 1581/2 Dispensada       361     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912240509,     2.000,0000        2.000,00
                                          REF. A SERVIÇOS DE CORREIO: SSED-SERVIÇO ESPECIAL DE ENTREGA
                                          DE DOCUMENTOS; PORTE-PAGO; IMPRESSO ESPECIAL; CARTA/CARTÃO-
                                          RESPOSTA; TRANSMISSÃO DE TELEGRAMAS VIA INTERNET;TRANSMISSÃO
                                          DE TELEGRAMAS FONADOS E ENCOMENDA PAC.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 275,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    62 02.01.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Convite          372     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2010,      23.391,5200       23.391,52
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS
                                          DE INFORMÁTICA PARA: ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
                                          ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, CONTROLE DA TESOURARIA,
                                          CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CADASTRO ÚNICO, FOLHA DE PAGAMENTO,
                                          COMPRAS E LICITAÇÕES CONTROLE DO ALMOXARIFADO E CONTROLE DE
                                          FROTAS.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 2.361,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.391,52

    68 02.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103 274/20 Convite          371     1
                    1      938,4440  CM   VALOR CFE. TERMO ADITIVO AO                                        6,4700        6.071,74
                                          CONTRATO Nº 023/2012, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
                                          JORNALÍSTICA PARA DIVULGAÇÃO DE
                                          BOLETINS INFORMATIVOS E INFORMA-
                                          ÇÕES DE CARÁCTER SÓCIO-EDUCATIVO
                                          -CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.071,74

    69 02.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Convite          370     1
                    4     2372,4440  CM   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS       2,4700        5.859,94
                                          DO MUNICÍPIO.
                                          CFE. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2011.
                                          REF. A PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES Nº 1.410, 1.411, 1.412,
                                          1.413.
                                          VALOR: R$ 368,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.859,94

   134 10.01.2014      600 AMESNE                                    1730073000100        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO                                        535,0000          535,00
                                          FINANCEIRA MENSAL, CFE. LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.053/2011, REF.
                                          AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

   144 13.01.2014      316 BANRISUL                                 87993432000129        Dispensada       365     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA DO                                   88,1300           88,13
                                          IPERGS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,13

   177 15.01.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS                                   540,0000          540,00
                                          N° 001/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO
                                          ESTADO.
                    2        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS                                   686,0000          686,00
                                          N° 001/2014, NO DIÁRIO OFICIAL
                                          DA UNIÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.226,00

   194 17.01.2014     3709 TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA PRATA           8546312087        Dispensada       363     1
                    1        1,0000  UN   AUTENTICAÇÕES EM TABELIONATO PARA O ANO DE 2014.               1.500,0000        1.500,00
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 10,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   195 17.01.2014     4358 REGISTRO DE IMOVÉIS- NEUSA MARIA CASSOL     31268498068        Dispensada       363     1
                    1        1,0000  UN   CUSTAS DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE IMÓVEIS DURANTE O ANO DE     1.500,0000        1.500,00
                                          2014.
                                          PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
                                          VALOR: R$ 67,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   202 17.01.2014      990 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA           6061646000165        Dispensada       367     1
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE              243,7500        2.925,00
                                          COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA, COM UMA
                                          VELOCIDADE MÍNIMA DE 03 MB FULL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 003/2014.
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 243,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.925,00

   216 21.01.2014     4313 COMPROG SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.    10703057000100        Dispensada       367     1
                    1       12,0000  MÊ   VALOR CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2013,        237,4200        2.849,04
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
                                          DE HOSPEDAGEM DE SITES PARA A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
                                          SITE DO MUNICÍPIO, POR UM ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 237,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.849,04

   224 21.01.2014     3855 GESTÃO LTDA                               3713762000123        Inexigivel      1101     1
                    2       12,0000  MÊ   VALOR CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2013,      1.899,3600       22.792,32
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO À CENTRAL
                                          DE CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS A
                                          SEREM DESENVOLVIDOS, REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, EMISSÃO DE
                                          RELATÓRIOS DE AUDITORIAS, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NORMAS
                                          INTERNAS, REUNIÕES SETORIAIS, TREINAMENTO DOS MEMBROS DO
                                          CONTROLE INTERNO, EMISSÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CUSTOS
                                          ASSESSORIA NA EMISSÃO DE ESCLARECIMENTO AO TCE, NA SEDE DA
                                          PREFEITURA, BEM COMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR TELEFONE
                                          FAX E E-MAIL.
                                          PARA A ADMINISTR5AÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.899,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.792,32

   235 22.01.2014       48 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA DIARIO     88063011000161        Dispensada       369     1
                    1        1,0000  UN   PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO                                  640,0000          640,00
                                          ESTADO A TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 002/2014 E 003/2014 E
                                          CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

   239 22.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       357     1
                    1        2,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          240,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   257 24.01.2014     3236 CARMELINA MARIA DEBASTIANI KNISPEL        7492791000163        Dispensada       377     1
                    1       20,0000  MT   SARRAFO 5 X 4.                                                     2,5000           50,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   258 24.01.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       377     1
                    1        9,0000  M²   PAREDE DE MADEIRA DE PINUS                                        38,0000          342,00
                                          HILIOTE.
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,00

   259 24.01.2014     4594 DPM EDUCAÇÃO LTDA                        13021017000177        Dispensada       373     1
                    1        1,0000  UN   CURSO SOBRE AUXILIO E SUBVENÇÕES                                 296,4000          296,40
                                          SOBRE REPASSES PÚBLICOS PARA
                                          ENTIDADES PRIVADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,40

   268 27.01.2014      907 TERESA SALETE POLESELO FAVRETTO             28698401015        Dispensada       347     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          29/01/2014, PARA PARTICIPAR DO
                                          CURSO SOBRE AUXÍLIOS E SUBVEN-
                                          CÕES NA DPM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   271 27.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       377     1
                    1        2,0000  UN   FECHADURA DE PORTA EXTERNA.                                       45,0000           90,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   276 27.01.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       379     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA DE MARCENEIRO PARA                                   120,0000          120,00
                                          COLOCAÇÃO DE PORTA E PAREDE DE
                                          MADEIRA NO HALL DE ENTRADA DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   288 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  37,2000           37,20
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1271 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,20

   302 29.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       377     1
                    1        1,0000  UN   TOMADA MULTIPLA.                                                  15,0000           15,00
                    2       15,0000  UN   PARAFUSOS 5,5 X 65 COM BUCHA.                                      0,4000            6,00
                    3        1,0000  KG   PREGO 15 X 15.                                                    10,5000           10,50
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,50

   327 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       334     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.999,2100        9.999,21
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.999,21

   328 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       336     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.064,0100        1.064,01
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.064,01

   329 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       337     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   224,8600          224,86
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,86

   330 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       975     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.436,1800        2.436,18
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.436,18

   331 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       343     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   402 29.01.2014     3401 RICARDO GRIZA                            10237856000139        Dispensada       330     1
                    1        1,0000  UN   BALCÃO PARA RECEPÇÃO CURVO DE                                  1.480,0000        1.480,00
                                          1,60MT X 1,60MT, TAMPOS E
                                          LATERAIS EM MDF-BP DE 25MM,
                                          PAINEL FRONTAL E DETALHE EM
                                          MDF-BP DE 15MM, PROFUNDIDADE
                                          LATERAL DE 600MM, ALTURA TOTAL
                                          DE 105CM, COM GAVETEIRO MÓVEL,
                                          COM RODÍZIOS DE SILICONE (02
                                          RODÍZIOS COM TRAVA), 04 GAVETAS
                                          COM CORREDIÇAS TELESCÓPIAS COM
                                          CHAVE, TAMPO EM MBF-BP DE 25MM,
                                          LATERAIS, COSTAS E GAVETAS EM
                                          MDF BP DE NO MÍNIMO 15MM, ALTURA
                                          DE 68CM E LARGURA DE 45CM E
                                          PROFUNDIDADE DE 47CM, COR NOCE
                                          AMÊNDOA, COM DETALHES EM PRETO.
                                          PARA A HALL DE ENTRADA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,00

   403 29.01.2014     4959 JOSÉ CARLOS GREGOL ME                     9272753000120        Dispensada       328     1
                    1        1,0000  UN   TERMINAL TI TELEFÔNICO, SEM                                      400,0000          400,00
                                          MÓDULO AUXILAR.
                                          PARA A CENTRAL INTELBRÁS IMPACTA
                                          68 DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   404 29.01.2014      108 COMABE AUTOM. DE ESCRITORIOS LTDA.       87551867000113        Dispensada       328     1
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE FAX, COM AS                                          790,0000          790,00
                                          SEGUINTES CARACTERÍSITCAS:
                                          CORTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL,
                                          IDENTIFICADOR DE CHAMADA,
                                          ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 10
                                          PÁGINAS, DISCAGEM AUTOMÁTICA
                                          COM 25 POSIÇÕES DE MEMÓRIA
                                          REDISCAGEM AUTOMÁTICA,
                                          CAPACIDADE PARA ROLOS DE PAPEL
                                          DE ATÉ 50M OU NO MÁXIMO, 70MM
                                          DE DIÂMETRO (2,76 POL), SISTEMA
                                          ANTI-ENROLAMENTO DE PAPEL
                                          (ANTI-CURL SYSTEM®) A COMUTAÇÃO
                                          AUTOMÁTICA FAX/TEL PERMITE QUE
                                          VOCÊ, RECEBA CHAMADAS DE FAX E
                                          DE VOZ NUMA ÚNICA LINHA,
                                          TELEFÔNICA, GARANTIA MÍNIMA
                                          DE 01 ANO.
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

   405 29.01.2014     4960 PRO-IP INFORMÁTICA LTDA                   6224909000100        Dispensada       329     1
                    1        1,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUIN-                                 1.967,0000        1.967,00
                                          TES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
                                          PROCESSADOR CORE I5 3.0 GHZ,
                                          04GB MEMÓRIA DDR3, PLACA MÃE
                                          ON BOARD, PLACA DE REDE 10/100/
                                          1000, PLACA DE SOM, DRIVE
                                          DVD-RW, HD DE 500GB 7200RPM,
                                          GABINETE ATX 4 BAIAS, TECLADO
                                          ABNT-2, MOUSE ÓPTICO, MONITOR
                                          19.5 LED, ESTABILIZADOR,
                                          GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA O HALL DE ENTRADA DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.967,00

   418 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       344     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.203,9100        3.203,91
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.203,91

   419 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       345     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   446 31.01.2014     3907 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO   703157000183        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº                                      472,0000          472,00
                                          2.053/2011, REF. A MENSALIDADE
                                          DO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

   447 31.01.2014      162 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       375     1
                    1        1,0000  1    VALOR CFE. LEI MUNICIPAL Nº                                      784,7200          784,72
                                          2.053/2011 REF. A MENSALIDADE
                                          DO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          784,72

   449 31.01.2014     3850 LIBERAL COMUNICACAO LTDA                  3015518000197        Dispensada       369     1
                    1       12,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA ANÚNCIOS SEMANAIS       293,3400        3.520,08
                                          REFERENTES AO MUNICÍPIO,PELO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO
                                          DE 2014 AOS SÁBADOS, ATÉ 05 MINUTOS POR PROGRAMA.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 293,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.520,08

   456 31.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       362     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 585,1800          585,18
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          3478-1200, 1210 E 1111 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,18

                           Total da Unidade.......:                                                                      271.838,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02  APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDOR91566877000108

   332 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       383     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.229,9300        9.229,93
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.229,93

   333 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       385     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.338,6700        1.338,67
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.338,67

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.568,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    91566877000108

     7 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       982     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    3.500,0000        3.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 436,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

    51 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    405     1
                    1       23,5000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          528,75
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGURA-
                                          ÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 157,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,75

   103 08.01.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  38,1400           38,14
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          08/01/2014, PARA ACOMPANHAR O
                                          PREFEITO MUNICIPAL NA REUNIÃO DO
                                          COREDE SERRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,14

   130 10.01.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                              14.583,3300       14.583,33
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.583,33

   131 10.01.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                 7.160,1500        7.160,15
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/BADESUL CONTRA-
                                          TO Nº 0046/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.160,15

   132 10.01.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       414     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL                               7.291,6600        7.291,66
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.291,66

   133 10.01.2014     4176 CAIXA ESTADUAL S.A. - AG. DE FOMENTO/RS   2885855000172        Dispensada       413     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AMORTIZAÇÃO JUROS                                 1.256,7200        1.256,72
                                          DA DÍVIDA INTERNA, REF. OPERAÇÃO
                                          DE CRÉDITO PIMES/CAIXA-RS,
                                          CONTRATO Nº 002/2010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.256,72

   179 15.01.2014     3850 LIBERAL COMUNICACAO LTDA                  3015518000197        Dispensada       106     1
                    1       30,0000  UN   DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE RÁDIO                                   10,0000          300,00
                                          NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO
                                          PARA A DIVULGAÇÃO DA REVISÃO DOS
                                          TALÕES DE PRODUTOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   220 21.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada      1063     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          120,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   285 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       407     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  23,7200           23,72
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-4291 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DA FAZENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,72

   312 29.01.2014      248 AZIR DONIN                                  38983931000        Dispensada       399     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          30/01/2014, PARA PROTOCOLAR
                                          DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   334 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       390     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 8.104,9600        8.104,96
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.104,96

   335 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       391     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   465,7400          465,74
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,74

   336 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       392     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   600,0000          600,00
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

   337 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       394     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   757,9400          757,94
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,94

   338 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       396     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.716,3300        3.716,33
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.716,33

   420 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       397     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 2.317,8100        2.317,81
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.317,81

   421 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       398     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   867,5700          867,57
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          867,57

                           Total da Unidade.......:                                                                       51.709,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS
05.01  SECR. MUNIC. DE OBRAS, SAN. E TRANS91566877000108

     8 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       983     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   21.000,0000       21.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 2.785,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

    27 02.01.2014      465 LINO PARIZOTTO                              21351929020        Dispensada       896     1
                    1       12,0000  MÊ   VALOR CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2013,        200,0000        2.400,00
                                          REF. A A PARTICIPAÇÃO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BRIGADA
                                          MILITAR.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

    45 02.01.2014     4659 AMBIPLAN ENGENHARIA E SOLU. AMBIENTAIS   13264413000125        Pregao Eletro    440     1
                    1      156,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA                                       65,0000       10.140,00
                                          REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPO-
                                          GRÁFICOS, PLANIMÉTRIOS E/OU
                                          ALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS, OBRAS,
                                          ARRUAMENTOS, ESTRADAS RURAIS,
                                          LOTEMANTOS, ÁREAS DE MINERAÇÃO,
                                          SUBSIDIAR A REGULARIZAÇÃO DE
                                          IMÓVEIS, JUNTO AO REGISTRO DE
                                          IMÓVEIS, ALINHAMENTO DE RUAS,
                                          PRÉDIOS, NIVELAMENTO GEOMÉTRICO,
                                          GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO
                                          LICENCIAMENTO AMBIENTAL E
                                          ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS
                                          EXIGIDAS PELO INCRA, PARA CERTI-
                                          FICAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO
                                          DE IMÓVEIS RURAIS, IMPLANTAÇÃO
                                          DE MARCOS GEODÉSICOS DE ALTA
                                          PRESCISÃO E ATIVIDADES CORRELA-
                                          TAS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 110/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.140,00

    52 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    859     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          VALOR: R$ 123,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

    65 02.01.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada       263     1
                    1       10,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE TÚNEL INTERNET COMUTADO.                           35,1800          351,80
                    2       10,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE UMA CONEXÃO PARA EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO.         72,1600          721,60
                                          PARA O PROGRAMA DA JARI.
                                          CFE. CONTRATO Nº 02/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 107,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.073,40

    76 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       504     1
                    1      900,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        2.781,00
                    2    18000,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900       43.020,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 16.083,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.801,00

    88 07.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR SURDINA,                                  85,0000           85,00
                                          FAZER JUNTA DE AMIANTO E COLOCAR
                                          DESCARGA NO TRATOR DE ESTEIRAS
                                          D5E DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

    90 07.01.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA COM CUSTAS DE DESLO-                                 312,0000          312,00
                                          CAMENTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO
                                          DO CILINDRO ESTABILIZADOR,
                                          VERIFICAR CONCHA TRASEIRA MUITO
                                          LENTA E VERIFICAR MARCADOR DE
                                          COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA
                                          RK 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00

    91 07.01.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       494     1
                    1        2,0000  UN   CORREIA EM V C-210.                                              110,0000          220,00
                                          PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

    92 07.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   SUPORTE DA MOLA TRASEIRA LADO                                    260,0000          260,00
                                          ESQUERDO.
                                          PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACAS
                                          INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

    93 07.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO                                         40,0000           40,00
                                          SUPORTE DE MOLA TRASEIRO DO
                                          CAMINHÃO PLACAS INX-0499 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

    94 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   TEE 25X 1/2 AZUL.                                                  3,9000            3,90
                    2       10,0000  UN   JOELHO 25MM SOLDÁVEL.                                              0,5000            5,00
                    3        4,0000  UN   ADAPTADOR 1/2 MANGUEIRA.                                           0,6500            2,60
                    4        1,0000  UN   TEE 1" MANGUEIRA.                                                  1,2000            1,20
                    5        1,0000  MT   MANGUEIRA 1" X 3,0.                                                1,3500            1,35
                    6        1,0000  UN   ADAPTADOR 3/4.                                                     0,8000            0,80
                    7        1,0000  UN   REDUÇÃO 1" X  3/4.                                                 1,0000            1,00
                    8        1,0000  UN   UNIÃO 25MM.                                                        0,5000            0,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,35

    95 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   FITA AUTO FUSÃO 2MT.                                               5,0000            5,00
                    2        1,0000  UN   DISJUNTOR 50A.                                                    36,5000           36,50
                    3        1,0000  UN   TIMER.                                                            28,0000           28,00
                    4        1,0000  UN   TOMADA PINO FÊMEA.                                                 2,5000            2,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

    96 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       686     1
                    1        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 1/2.                                                   1,0000            2,00
                    2        1,0000  TB   ELASTIL.                                                          18,0000           18,00
                    3        4,0000  UN   PARAFUSO 5/16 X 2".                                                0,5000            2,00
                    4        3,0000  UN   ABRAÇADEIRA 1".                                                    1,5000            4,50
                    5        1,0000  UN   CABO PICARETA.                                                     9,0000            9,00
                    6        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA 3/4.                                                   1,5000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

    97 07.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR                                     95,0000           95,00
                                          GANCHO PARA GUINCHO, REAPERTAR
                                          E SOLDAR O MUCK DO CAMINHÃO
                                          PLACAS ISE-2956 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

   107 09.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ENDIREITAR A                                     80,0000           80,00
                                          TRANCA DA LANÇA DA RETROESCAVA-
                                          DEIRA RK 406 DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   108 09.01.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       494     1
                    1        2,0000  UN   CORREIA EM V C-210.                                              110,0000          220,00
                                          PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   110 09.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ROLAMENTO DO ESTICADOR DA                                         70,0000           70,00
                                          CORREIA.
                                          PARA O CAMINHÃO MERCEDES PLACAS
                                          IIF-9010 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

   111 09.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   LAVAGEM INTERNA DO ESTOFAMENTO E                                 200,0000          200,00
                                          EXTERNA A QUENTE DO PALIO PLACAS
                                          IOJ-3216 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   117 10.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR ASSOALHO                                 100,0000          100,00
                                          DA CAÇAMBA.
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SOLDAR TRAVESSA                                  80,0000           80,00
                                          QUE PRENDE O MOTOR.
                    3        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO NA                                      50,0000           50,00
                                          ESTRUTURA DA MÁQUINA DE VIDRO DA
                                          PORTA DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA
                                          INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

   140 13.01.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   CONTACTORA 32A 220V 50/60 HZ.                                    149,5000          299,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

   141 13.01.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 30CV, 50A, 220V.                                      349,9600          349,96
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,96

   142 13.01.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   CONTACTORA 40A, 220V, 50/60HZ.                                   221,0000          221,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,00

   143 13.01.2014     1000 COM. DE COMP. ELETRO MECAN. LIMA LTDA.    2316315000178        Dispensada       684     1
                    1        4,0000  UN   BOBINA 220V BCA 40.                                               28,5000          114,00
                    2        2,0000  UN   BOBINA 220V BCA 25.                                               31,5000           63,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,00

   147 14.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR O                                     100,0000          100,00
                                          LIMITADOR DA PORTA LADO ESQUERDO
                                          DO CAMINHÃO PLACAS ISE-2956 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   149 14.01.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        1,0000  UN   RELE DE PROTEÇÃO FALTA DE FASE                                    81,6700           81,67
                                          380-415V.
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,67

   158 14.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR O                                      50,0000           50,00
                                          CANO E SUPORTE DO FILTRO HIDRÁU-
                                          LICO DA CARREGADEIRA WA 180 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   161 14.01.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE AR EXTERNO.                                             76,0000           76,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR INTERNO.                                             68,0000           68,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RK 406
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

   164 15.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO DO COMBUSTÍVEL                                             25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              52,0000           52,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                                          PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

   165 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       684     1
                    1      150,0000  MT   CABO MULTIPLEX 10MM, MONOFÁSICO.                                   2,0000          300,00
                                          PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIA-
                                          NO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   168 15.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO C16400.                                        148,0000          148,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO AR INTERNO CF 4001.                                        69,0000           69,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              46,0000           46,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,00

   175 15.01.2014      300 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20,                                     290,0000          290,00
                                          BORRACHUDO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

   176 15.01.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   PONTEIRA PC 200.                                                  98,0000          196,00
                    2        6,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8.                                        11,5000           69,00
                    3        6,0000  UN   PORCA AUTO TRAVANTE NF-NC.                                         4,0000           24,00
                                          PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                                          PC 160 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,00

   178 15.01.2014     1564 AÇOUGUE E ARMAZÉM M/S LTDA                2526839000193        Dispensada       435     1
                    1       20,0000  UN   VASSOURA DE PALHA, ESPESSA, COM                                   12,5000          250,00
                                          CERDAS FIRMES, TIPO COLONIAL,
                                          CABO DE MADEIRA RESISTENTE COM
                                          NO MÍNIMO 100CM DE COMPRIMENTO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

   182 16.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1140     1
                    1        1,0000  UN   CORRENTE DE MOTOSSERA                                             45,0000           45,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   183 16.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       438     1
                    1        1,0000  UN   CABO DE FOICE.                                                    10,0000           10,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

   184 16.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       892     1
                    1        1,0000  UN   DISJUNTOR 50A.                                                    36,5000           36,50
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,50

   188 16.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       683     1
                    1      220,0000  MT   NYLON.                                                             0,5000          110,00
                    2        1,0000  KG   ARAME GALVANIZADO 18.                                             10,0000           10,00
                    3        4,0000  UN   ABRACADEIRA 40 X 63.                                               2,8000           11,20
                    4        4,0000  UN   ABRACADEIRA 22 X 32.                                               1,5000            6,00
                    5        1,0000  UN   LÂMINA DE SERRA.                                                   3,5000            3,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,70

   189 16.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        1,0000  UN   TEE 1".                                                            2,0000            2,00
                    2        2,0000  UN   ADAPTADOR 50 X 1.1/2.                                              3,0000            6,00
                                          PARA A REDE DE ÁGUA DO INTERIOR
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

   191 16.01.2014     4795 F. VACHILESKI & CIA. LTDA                93388031000142        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25.                                     595,0000          595,00
                    2        1,0000  UN   VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 X 25.                                  200,0000          200,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          795,00

   192 16.01.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       507     1
                    1        6,0000  UN   TUBO DE GRAXA BRANCA.                                             13,5000           81,00
                    2        4,0000  UN   TUBO DE SILICONE EM SPRAY.                                        11,5000           46,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

   193 17.01.2014     3852 COOPER. REGIONAL ELETRIFICAÇÃO TEUTONIA  89777692008509        Dispensada       968     1
                    1        2,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 220V, NA                                    129,0000          258,00
                                          COR PRETA, COM NO MÍNIMO 60CM DE
                                          DIÂMETRO.
                                          PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

   196 17.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MOLA 3° DIANTEIRA.                                               195,0000          195,00
                    2        1,0000  UN   MOLA 4° DIANTEIRA.                                               157,0000          157,00
                    3        2,0000  UN   BUCHA DE MOLA.                                                    20,0000           40,00
                    4        2,0000  UN   PINO DE MOLA.                                                     15,0000           30,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO DE AR EXTERNO.                                             87,0000           87,00
                                          PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DO
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,00

   197 17.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE MOLAS                                  170,0000          170,00
                                          DO CAMINHÃO CARGO PLACA IRN-2027
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

   218 21.01.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       437     1
                    1        6,0000  UN   PROTETOR SOLAR COM REPELENTE DE                                   12,9000           77,40
                                          120ML CADA.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,40

   219 21.01.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   LÂMINA MOTONIVELADORA 13 FUROS                                   669,0000        1.338,00
                                          3/4.
                                          PARA A MOTONIVELADORA GD555 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.338,00

   221 21.01.2014     4298 FLAVIA CUTTI AROSSI                       2861503000187        Pregao Eletro   1178     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2011,     28.522,7400       28.522,74
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
                                          SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO
                                          DOMÉSTICO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DO MUNICÍPIO, ALÉM DE DISPONI-
                                          BILIZAR PARA O MUNICÍPIO UMA CAÇAMBA MÓVEL COM CAPACIDADE
                                          MÍNIMA DE 40M³ AFIM DO MUNICÍPIO DEPOSITAR O LIXO; O RECO-
                                          LHIMENTO DA CAÇAMBA SERÁ FEITO UMA VEZ POR SEMANA COM O LIXO
                                          ALI DEPOSITADO; A EMPRESA RESPONSABILIZA-SE COM O CARREGA-
                                          MENTO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO, UTILIZANDO
                                          EQUIPAMENTOS PRÓPIOS PARA O DESEMPENHO DO MESMO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 4.480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.522,74

   226 22.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA RS 53 X 68.                                            2,8000           11,20
                    2        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA R/S 25 X 38.                                           1,5000            6,00
                    3        1,0000  UN   TEE 1".                                                            2,0000            2,00
                    4        2,0000  UN   ADAPTADOR 50X1 1/2.                                                3,0000            6,00
                    5        1,0000  UN   LAMINA DE SERRA.                                                   3,5000            3,50
                    6        2,0000  UN   CONECTOR DE ALUMÍNIO.                                              2,5000            5,00
                    7        2,0000  UN   UNIÃO DE MANGUEIRA 1".                                             1,0000            2,00
                    8        4,0000  UN   ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25X38.                                   1,5000            6,00
                    9        3,0000  TB   COLA PVC 175G.                                                     9,0000           27,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,70

   227 22.01.2014      611 REFORMAQ IND. COM. DE COMP. RODOV. LTDA  88097969000173        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   PINO REY.                                                        690,0000          690,00
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D5E DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

   228 22.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO APU, SECADOR DE AR.                                       100,0000          100,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS ISE-2956
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   230 22.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1140     1
                    1      220,0000  MT   FIO DE NYLON.                                                      0,5000          110,00
                    2        1,0000  KG   ARAME GALVANIZADO N °18.                                          10,0000           10,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   232 22.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   MOLA MESTRE DA TRAÇÃO.                                           130,0000          130,00
                    2        1,0000  UN   MOLA 3°.                                                          90,0000           90,00
                                          PARA O CAMINHÃO MERCEDES PLACAS
                                          INX-0499 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   233 22.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       516     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO                                      80,0000           80,00
                                          FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO
                                          MERCEDES PLACAS INX-0499 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   234 22.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE.                                              75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO DIESEL.                                                    45,0000           45,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO RACOR- SEPARADOR DE ÁGUA.                                 105,0000          105,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DO AR.                                                     75,0000           75,00
                                          PARA O CAMINHÃO CARGO PLACAS
                                          ISE-2956 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   237 22.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       439     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          120,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   240 22.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  KI   REPARO DA PINÇA DE FREIO.                                        106,7500          427,00
                    2        1,0000  UN   TERMINAL DO ACELERADOR.                                           30,0000           30,00
                    3        4,0000  UN   PASTILHA DE FREIO TRASEIRAS.                                     127,2500          509,00
                    4       16,0000  PC   PISTÕES DE PINÇA DE FREIO.                                       103,5000        1.656,00
                    5        2,0000  KI   REPARO DO CILINDRO MESTRE.                                        50,0000          100,00
                    6        4,0000  UN   FLUIDO DE FREIO 500ML.                                            12,0000           48,00
                                          PARA CONSERTO DOS FREIOS DA
                                          CARREGADEIRA 930R DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.770,00

   241 22.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR                                       300,0000          300,00
                                          CILINDRO DE FREIO E PINÇAS.
                    2        4,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA RETÍFICA DOS                                     80,0000          320,00
                                          DISCOS DE FREIO DA CARREGADEIRA
                                          930R DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

   243 22.01.2014     4052 JOEL TOME                                    1868090000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          IJUÍ-RS, NO DIA 22/01/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA
                                          PARA CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   244 22.01.2014     4067 JULIO CESAR COSTENARO                        1226772005        Dispensada       432     1
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          IJUÍ-RS, NO DIA 22/01/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA
                                          PARA CONSERTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   245 22.01.2014     4956 EDENOR DRUM- MEI                         12142845000109        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   CÂMARA DE AR.                                                    120,0000          120,00
                                          PARA CONSERTO DE PNEU DO
                                          CAMINHÃO CARGO PLACAS IRN-2027
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   246 22.01.2014     1261 MECANICA MZF LTDA                         3597666000167        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE.                                   73,0000           73,00
                    2        6,0000  UN   FAIXA REFLETIVA LATERAL.                                           4,0000           24,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DE AR SECUNDÁRIO.                                          60,0000           60,00
                                          PARA O CAMINHÃO PLACAS IRN-2027
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,00

   247 23.01.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       508     1
                    1        1,0000  UN   LÂMINA.                                                           38,5000           38,50
                                          PARA O CORTADOR DE GRAMA TRAMON-
                                          TINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

   248 23.01.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       684     1
                    1        2,0000  UN   RELE BIMETÁLICO 20-25A.                                           39,1500           78,30
                    2        1,0000  UN   INTERRUPTOR UNIPOLAR 15A.                                         18,0000           18,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA DO INTE-
                                          RIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,30

   261 24.01.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       510     1
                    1        2,0000  UN   BATERIA 12V 100A, LIVRE DE                                       395,0000          790,00
                                          MANUTENÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE
                                          01 ANO.
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D5E DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

   264 24.01.2014     4133 JUSTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA           10991298000100        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DO                                       40,0000           40,00
                                          CARBURADOR DA ROÇADEIRA STHIL
                                          FS 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   266 27.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 130,7000          130,70
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONES N°
                                          3478-1220 E 1280 DA CENTRAL
                                          TELEFÔNICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,70

   270 27.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTAR BANCO                                 275,6000          275,60
                                          DO MOTORISTA, SOLDAS NOS DENTES
                                          E CONSERTO DO FECHAMENTO DA LAN-
                                          ÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,60

   272 27.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        4,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                         45,0000          180,00
                                          219001960.
                    2        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL 219001068.                                     23,0000           23,00
                    3        2,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE 219000397.                                    44,0000           88,00
                    4        2,0000  UN   FILTRO AR EXTERNO 219000393.                                      60,0000          120,00
                    5        2,0000  UN   FILTRO AR INTERNO 219000394.                                      48,0000           96,00
                    6        2,0000  UN   FILTRO TRANSMISSÃO 219000751.                                    187,0000          374,00
                    7        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO 219001877.                                     198,0000          198,00
                    8        1,0000  UN   RETENTOR 402359 A1.                                               25,0000           25,00
                                          PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON
                                          RD 406 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.104,00

   273 27.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR                                      225,0000          225,00
                                          FILTROS EXAMINAR FREIO E SERVIÇO
                                          NO CUBO DIANTEIRO DA RETROESCA-
                                          VADEIRA JCB 3C DO PARQUE DE MÁ-
                                          QUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

   274 27.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   ENGRENAGEM 3S8634.                                             2.530,0000        2.530,00
                    2        1,0000  UN   JUNTA 8P4237.                                                      8,0000            8,00
                    3        2,0000  UN   ELETRODO CROMO                                                     6,0000           12,00
                    4        1,0000  UN   PARAFUSO 5/8 X 3.                                                  3,0000            3,00
                    5        2,0000  TB   COLA BRANCO.                                                      15,0000           30,00
                    6        2,0000  UN   CORREIA 2P6140.                                                   95,0000          190,00
                    7        1,0000  UN   CINTA DE FREIO COMPLETA 8E6415.                                  138,0000          138,00
                    8        1,0000  KI   REPARO ESTICADOR DA ESTEIRA                                       80,0000           80,00
                                          8M6676/R.
                    9       27,0000  UN   ELETRODO 4MM.                                                      2,7000           72,90
                   10       18,0000  UN   ELETRODO 3,25MM.                                                   2,0000           36,00
                   11        1,0000  UN   LIXA 80.                                                           3,5000            3,50
                   12        3,0000  UN   ELETRODO CHANFRO.                                                  3,0000            9,00
                                          PARA O TRATOR DE ESTEIRAS D5E DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.112,40

   275 27.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE                                    2.780,0000        2.780,00
                                          VAZAMENTO DO GIRO DO TRATOR DE
                                          ESTEIRAS D5E DO PARQUE DE MÁ-
                                          QUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.780,00

   287 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       441     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 172,7400          172,74
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1293 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,74

   294 28.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO CABO                                    95,0000           95,00
                                          DE ACELERADOR E PRENDER CARRENA-
                                          GEN DO CORTADOR DE GRAMA CCM 50
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

   295 28.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       976     1
                    1        2,0000  UN   ADAPTADOR 1/2.                                                     0,7000            1,40
                    2        6,0000  UN   ABRAÇADEIRA 13 X 19.                                               0,8000            4,80
                    3        5,0000  TB   COLA DE PVC 175G.                                                  9,0000           45,00
                    4       10,0000  UN   LUVAS 50MM SOLDÁVEL.                                               2,8500           28,50
                    5        5,0000  UN   LIXA FERRO 80.                                                     1,5000            7,50
                    6        1,0000  UN   BOIA COM VARETA.                                                 175,0000          175,00
                    7        4,0000  MT   MANGUEIRA 1" X 2,0MM.                                              1,2000            4,80
                    8        2,0000  UN   ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 25X33.                                   1,5000            3,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
                                          DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

   298 29.01.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       466  1033
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                               2.895,1800        2.895,18
                                          ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.895,18

   299 29.01.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       498     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 317,8400          317,84
                                          ENERGIA ELÉTRICA DO BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JANEIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,84

   301 29.01.2014       29 RIO GRANDE ENERGIA - RGE                  2016439000138        Dispensada       689     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. CONTA DE                                 894,0200          894,02
                                          ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTE-
                                          SIANOS DA REDE DE ÁGUA RURAL DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          MÊS DE FATURAMENTO: JANEIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,02

   306 29.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR                                    116,6000          116,60
                                          BUCHAS PARA CONSERTO DO BANCO
                                          DA CARREGADEIRA WA 180 DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,60

   307 29.01.2014     4818 OSMAR A. GHIGGI EQUIP. RODOVIÁRIOS EPP     195642000193        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA ALINHAMENTO DO                                4.120,0000        4.120,00
                                          BRAÇO, INCLUINDO REMOÇÃO,
                                          RECOLOCAÇÃO, GABARITO E REFORÇOS
                                          NA RETROESCAVADEIRA RD 406 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.120,00

   308 29.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITIR ELOS                                  300,0000          300,00
                                          DA ESTEIRA DIREITA DO TRATOR DE
                                          ESTEIRAS D5E DO PARQUE DE MÁQUI-
                                          NAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   309 29.01.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       510     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA ALIMENTADORA.                                              210,0000          210,00
                                          PARA A CARREGADEIRA WA 180 DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

   310 29.01.2014     1679 DARLEY ZORTEA ME                         93181832000132        Dispensada       515     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DA BOMBA                                   70,0000           70,00
                                          ALIMENTADORA DA CARREGADEIRA
                                          WA 180 DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

   339 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       417     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.546,5200        2.546,52
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.546,52

   340 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       419     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                35.412,8900       35.412,89
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.412,89

   341 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       420     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                     3,6500            3,65
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,65

   342 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       421     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.342,1600        1.342,16
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,16

   343 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       423     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 6.343,4200        6.343,42
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.343,42

   344 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       424     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   509,1300          509,13
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,13

   345 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       427     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.385,3500        2.385,35
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.385,35

   346 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       431     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   782,8700          782,87
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,87

   347 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       428     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   413 31.01.2014     2941 ALDORI CONSTRUCOES LTDA                   6887367000155        Convite         1521     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA, REBOCO 142.124,9000      142.124,90
                                          E OUTRAS REFORMAS DO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, CFE.
                                          PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
                                          CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 005/2014.
                                          REF. A CONCLUSÃO DA OBRA, CFE. LAUDO DE VISTORIA.
                                          VALOR: R$ 12.659,70
                           Total do Empenho.......:                                                                      142.124,90

   422 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       429     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                10.920,5800       10.920,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.920,58

   423 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       430     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   424 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       418     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   594,4800          594,48
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,48

   444 31.01.2014     4961 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D 73471963013206        Dispensada      1379     1
                    1        1,0000  UN   CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE                                          150,0000          150,00
                                          TRANSPORTE ESCOLAR PARA O
                                          MOTORISTA FABIANO DONIN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      348.529,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.01  UNIDADE SUBORDINADA                91566877000108

     9 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       984     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.000,0000        1.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 63,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

    58 02.01.2014      761 CTG RANCHO ALEGRE                        94722329000100        Dispensada       551     1
                    1       12,0000  MÊ   VALOR CFE. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 009/2012,        800,0000        9.600,00
                                          REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PROFESSOR DE
                                          DANÇA DAS INVERNADAS ARTÍSTICAS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.600,00

    70 03.01.2014     3932 FABIELE CARLOTO SPANHOL                       531427056        Dispensada       523     1
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          DOIS LAJEADOS/GUAPORÉ/SÃO VALEN-
                                          TIM DO SUL-RS, NO DIA 06/01/2014
                                          PARA VISITAR AGROINDÚSTRIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   348 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       519     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.877,6400        2.877,64
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.877,64

   349 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1264     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    57,5500           57,55
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,55

   425 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       522     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   685,2200          685,22
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          685,22

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.271,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.02  GASTOS COM EDUCACAO - MDE          91566877000108

    10 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       985    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    9.500,0000        9.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 948,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.500,00

    20 02.01.2014     4210 CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO     4088208000165        Dispensada      1095    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO CADASTRO VIA FÁCIL PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS      500,0000          500,00
                                          PARA O VEÍCULO MERIVA PLACAS IRG-8835,CORSA PLACAS IPZ-3279
                                          E VAN FORD TRANSIT PLACAS ISU-9712 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA EDUCAÇÃO.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 63,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

    34 02.01.2014     4807 MARLON GAUSMANN - MÚSICA - ME            16835107000190        Pregao Eletro    852    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL HABILI-    3.600,0000        3.600,00
                                          TADO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E CORAL,OFICINA DE MÚSICA
                                          E REGENTE DE BANDA, NO TURNO EXTRA CLASSE, PARA OS ALUNOS DA
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 042/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

    46 02.01.2014     3351 CLADISMAR LUIZA GASPARETTO                  33718440059        Pregao Eletro    586    20
                    1        4,0000  HS   SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA.                                       87,0000          348,00
                                          PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 129/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

    47 02.01.2014     4907 MARIA CRISTINA PICKRODT                     45284253000        Pregao Eletro    586    20
                    2        4,0000  HS   SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA.                                       87,0000          348,00
                                          PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº130/2013.
                                          REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

    53 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    588    20
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          225,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

    66 02.01.2014     1364 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS   87124582000104        Dispensada      1395    20
                    1       10,0000  ME   CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA PROCERGS (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO     220,2900        2.202,90
                                          DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).
                                          PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 002/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 220,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.202,90

    77 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       603    20
                    1      600,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900        1.854,00
                    2      500,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900        1.195,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 674,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.049,00

    87 07.01.2014     4279 PRAG SUL LTDA                             4878503000115        Dispensada      1128    20
                    1        1,0000  UN   DETETIZAÇÃO COM LAUDO DA ESCOLA                                  330,0000          330,00
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

    89 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        1,0000  UN   ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE                                      10,0000           10,00
                                          VASO SANITÁRIO.
                    2        1,0000  UN   ANEL DE VEDAÇÃO SPUD.                                              5,0000            5,00
                    3        2,0000  UN   VASO SANITÁRIO COLONIAL BRANCO.                                   89,0000          178,00
                    4        1,0000  UN   INTERRUPTOR 2 TECLAS.                                              7,8000            7,80
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,80

   102 08.01.2014      142 EDITORA GLOBO S.A                         4067191000160        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS ÉPOCA E GLOBO RURAL,        358,0000          358,00
                                          POR UM ANO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

   166 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       599    20
                    1        1,0000  UN   LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS.                                        65,0000           65,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

   167 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       598    20
                    1        1,0000  UN   FLEXÍVEL 40CM.                                                     3,5000            3,50
                    2        2,5000  KG   CIMENTO COLA.                                                      2,0000            5,00
                    3        1,0000  UN   VASO SANITÁRIO NORMAL.                                            82,0000           82,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,50

   181 15.01.2014     4952 EBR EMPR BRASIL REVISTAS LTDA             7221257000112        Dispensada       587    20
                    1       24,0000  UN   ASSINATURA DA REVISTA GUIA                                         8,9000          213,60
                                          PRÁTICO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                    2       24,0000  UN   ASSINATURA DA REVISTA GUIA                                         8,9000          213,60
                                          PRÁTICO DO PROFESSOR DO ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,20

   190 16.01.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       606    20
                    1        1,0000  BB   DESENGRAXANTE CONCENTRADO DE 50                                  285,0000          285,00
                                          LITROS.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

   206 17.01.2014     4672 QUIRON ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME         10565290000174        Pregao Eletro   1069    20
                    3      336,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL HABILI-       36,9300       12.408,48
                                          TADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMÁTICA.
                                          PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                                          CFE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 1.181,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.408,48

   225 22.01.2014      206 DE FATO EDITORA LTDA.                     1794132000103        Dispensada       587    20
                    1        2,0000  UN   ASSINATURA DO JORNAL CORREIO                                     120,0000          240,00
                                          LIVRE POR UM ANO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   289 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  60,2700           60,27
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9625-1354 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,27

   291 28.01.2014     4854 JAIRO CARBONARI-MEI                      17426341000126        Dispensada      1190    20
                    1        2,0000  UN   BANDEIRA DO BRASIL, DE NYLON                                     118,0000          236,00
                                          MARÍTIMO, 2,5 PANOS, MEDINDO
                                          1,13 X 1,61, COM COSTURA
                                          REFORÇADA.
                    2        2,0000  UN   BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL,                                   118,0000          236,00
                                          DE NYLON MARÍTIMO, 2,5 PANOS,
                                          MEDINDO 1,13 X 1,61, COM COSTURA
                                          REFORÇADA.
                    3        6,0000  UN   BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VISTA                                   162,0000          972,00
                                          ALEGRE DO PRATA, DE NYLON
                                          MARÍTIMO, 2,5 PANOS, MEDINDO
                                          1,13 X 1,61, COM COSTURA
                                          REFORÇADA.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.444,00

   311 29.01.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1        1,0000  UN   LIVRO DIFICULDADES DE APRENDIZA-                                  39,9000           39,90
                                          GEM.
                    2        1,0000  UN   LIVRO COMO LIDAR COM INCLUSÃO EM                                  35,0000           35,00
                                          SALA DE AULA.
                    3        1,0000  UN   TESOURA DE PICOTAR.                                               26,0000           26,00
                    4        1,0000  PC   ETIQUETA.                                                         55,0000           55,00
                    5        1,0000  RL   PAPEL CONTÁCTIL.                                                  75,0000           75,00
                    6        4,0000  MT   FELTRO.                                                           16,5000           66,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,90

   350 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       558    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                10.773,6500       10.773,65
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.773,65

   351 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       560    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   919,8800          919,88
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          919,88

   352 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       561    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   726,5000          726,50
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,50

   353 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       564    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.199,9200        2.199,92
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.199,92

   354 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       567    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   444,0700          444,07
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,07

   355 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       570    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   152,5600          152,56
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,56

   356 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       566    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   412 31.01.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada       574    20
                    1       15,0000  UN   PASTA CATÁLAGO COM 50 SACOS                                       17,0000          255,00
                                          CADA.
                    2        4,0000  UN   PASTA CANALETA.                                                    1,6000            6,40
                    3        3,0000  FL   FOLHAS DE ISOPOR.                                                  4,0000           12,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE
                                          TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,40

   426 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       568    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.551,8700        3.551,87
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.551,87

   427 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       569    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   454 31.01.2014      142 EDITORA GLOBO S.A                         4067191000160        Dispensada       587    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102/2014, REF. A           0,8000            0,80
                                          RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS ÉPOCA E GLOBO RURAL,
                                          POR UM ANO.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIUSEPPE TONUS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,80

   457 31.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       590    20
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 133,0700          133,07
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1100 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,07

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.590,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.03  GASTOS COM EDUCACAO - FUNDEB       91566877000108

    11 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       986    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    5.000,0000        5.000,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 684,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

    12 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       987    31
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.750,0000        1.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 203,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

   357 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       631    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.145,8000        3.145,80
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.145,80

   358 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       632    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   186,1600          186,16
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,16

   359 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       635    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.096,1500        1.096,15
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.096,15

   360 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       622    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                15.403,7000       15.403,70
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.403,70

   361 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       623    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.374,6300        2.374,63
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.374,63

   362 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       627    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 5.896,8600        5.896,86
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.896,86

   428 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       628    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 5.506,8200        5.506,82
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.506,82

   429 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       636    31
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.023,6500        1.023,65
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,65

                           Total da Unidade.......:                                                                       41.383,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.04  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLEC91566877000108

   222 21.01.2014     4955 ASS. PAIS E A. EXCEPCIONAIS-APAE GUAPORÉ 88674130000150        Dispensada       637     1
                    1       11,0000  MÊ   VALOR CFE.CONVÊNIO Nº 010/2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.305/2013   1.590,9090       17.500,00
                                          PARA PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, EDUCACIONAL,
                                          ASSISTÊNCIA MÉDICA, FISIOTERÁPICA E ODONTOLÓGICA AOS ALUNOS
                                          E/OU CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RESIDEN-
                                          TES NO MUNICÍPIO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 1.590,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.500,00

   367 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       638     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.686,6500        1.686,65
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.686,65

   432 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       639     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   337,3500          337,35
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,35

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.524,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUC. CULT. ASSIT. SOC
06.05  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI91566877000108

    13 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       988     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    1.750,0000        1.750,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 200,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

    14 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada      1520  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO                                 850,0000          850,00
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS,
                                          CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E
                                          SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 138,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

    42 02.01.2014     4820 LUAN LUCAS DE BARBA- MEI                 14775989000110        Pregao Eletro   1361  1061
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UM PROFESSOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA EM     3.546,7000        3.546,70
                                          GERAL PARA EXECUTAR OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
                                          TURNO INVERSO ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 2 HORAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 095/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 506,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.546,70

   129 10.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       480     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 150,0300          150,03
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1085 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,03

   205 17.01.2014      990 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA           6061646000165        Dispensada       481     1
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE                81,2500          975,00
                                          COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA COM UMA
                                          VELOCIDADE MÍNIMA DE 01 MB FULL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 003/2014.
                                          PARA O CRAS.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 81,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

   303 29.01.2014     4881 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/RS   14840270000115        Dispensada       998     1
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE RRT Nº1950256,                                       70,8300           70,83
                                          REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

   363 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1524     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.796,0800        4.796,08
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.796,08

   364 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1362  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.700,6800        3.700,68
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.700,68

   365 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1363  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    47,9600           47,96
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,96

   366 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1365  1061
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   434,1700          434,17
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,17

   430 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       669     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   976,4600          976,46
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          976,46

   431 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1525     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.119,6400        1.119,64
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.119,64

   442 31.01.2014     3849 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA    9198053000133        Dispensada      1378  1061
                    1       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO.                                   2,0500           24,60
                    2        6,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA.                                    2,0500           12,30
                    3       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO                                   2,0500           24,60
                                          CANÁRIO.
                    4       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO                                   2,0500           24,60
                                          OURO.
                    5       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA  COR  VERDE                                   2,0500           24,60
                                          OLIVA.
                    6       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA  COR  VERDE                                   2,0500           24,60
                                          PISTACHE.
                    7       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO  NA  COR  AZUL                                   2,0500           24,60
                                          TURQUESA.
                    8       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO  NA  COR  AZUL                                   2,0500           24,60
                                          CARIBE.
                    9        6,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR PRETO.                                    2,0500           12,30
                   10       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA                                     2,0500           24,60
                                          NATURAL
                   11       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR                                           2,0500           24,60
                                          VERMELHO GOIABA.
                   12       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR CARMIM.                                   2,0500           24,60
                   13       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR FUESIA.                                   2,0500           24,60
                   14       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO ROSA CICLAME.                                    2,0500           24,60
                   15        6,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NA COR MARROM.                                   2,0500           12,30
                   16       12,0000  UN   TINTA PARA TECIDO AZUL INVERNO.                                    2,0500           24,60
                   17       10,0000  UN   PINCEL N° 14.                                                      2,7500           27,50
                   18       10,0000  UN   PINCEL N° 08.                                                      1,8500           18,50
                   19       10,0000  UN   PINCEL N° 06.                                                      2,0500           20,50
                   20       10,0000  UN   PINCEL N° 0 FILETE.                                                3,9500           39,50
                   21       10,0000  UN   LÁPIS DE ESCREVER N° 6B.                                           0,8500            8,50
                   22       40,0000  MT   TECIDO PANO DE PRATO.                                              6,5000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,20
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       19.148,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.01  UNIDADE  SUBORDINADA               91566877000108

    40 02.01.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          474     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE    8.489,2100        8.489,21
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM 11 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESSE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: 22 LIMPEZAS E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS,108
                                          ANÁLIZES PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR, CLORO
                                          RESIDUAL LIVRE E FLÚOR),FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR LÍQUI-
                                          DO NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO E DESINFECÇÃO NAS SOLUÇÕES
                                          ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ÁGUA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VIS-
                                          TORIAS MENSAIS POR UM TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA COM
                                          EMISSÃO DE ART PELO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA-CRQ OU A
                                          QUALQUER MOMENTO QUANDO HOUVER OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDA-
                                          DE COM O PADRÃO DE POTABILIDADE PARA TOMAR MEDIDAS CORRETI-
                                          VAS.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: 337,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.489,21

    41 02.01.2014     3357 GLAUSIA TALITA TIBOLA                     8058633000162        Convite          475     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE   15.436,0900       15.436,09
                                          QUALIDADE DA ÁGUA EM UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
                                          MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE UM ANO, SABENDO QUE NESTE PERÍODO
                                          DEVERÃO SER REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS AGROTÓXICOS CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/
                                          2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS INORGÂNICOS CONFORME ANEXO
                                          VII2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARÂMETROS ORGÂNICOS CONFOR-
                                          ME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES PARAME-
                                          TROS DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DE DESINFECÇÃO
                                          CONFORME ANEXO VII, PORTARIA 2.914/2011-MS, DUAS ANÁLISES
                                          PARÂMETROS ACEITAÇÃO CONSUMO HUMANO CONFORME ANEXO X, PORTA-
                                          RIA 2.914/2011-MS, DUAS LIMPEZAS E DESINFECÇÕES DE RESERVA-
                                          TÓRIOS, CONFORME PORTARIA 21/88-RS, 104 ANÁLISES PARÂMETROS
                                          MICROBIOLÓGICOS CONFORME ANEXO XIV, PORTARIA 2.914/2011-MS,
                                          104 ANÁLISES PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICO (PH, TURBIDEZ, COR,
                                          CLORO RESIDUAL LIVRE E FLÚOR), FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR
                                          LÍQUIDO NAS QUANTIDADES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA O TRATA-
                                          MENTO E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 089/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 612,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.436,09

                           Total da Unidade.......:                                                                       23.925,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.02  FUNDO MUNIC. SAUDE - REC. PROPRIOS 91566877000108

    15 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       989    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-   22.500,0000       22.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 2.662,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.500,00

    19 02.01.2014     4210 CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO     4088208000165        Dispensada      1097    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AO CADASTRO VIA FÁCIL PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS    1.000,0000        1.000,00
                                          PARA OS VEÍCULOS:PÁLIO PLACA IOJ-3216 VAN DUCATO PLACAS
                                          IQT-9762, DOBLO PLACAS IRU-7654 E FIESTA SEDAN PLACAS
                                          ISH-6348 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

    21 02.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 415,9500          415,95
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1152 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,95

    22 02.01.2014     1310 ADRIANA ECCO ROSSETTO                     3581846000150        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    10,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   GEOMETRIA.                                                        40,0000           40,00
                                          PARA O VEÍCULO PLACAS ISH-6348
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

    23 02.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          02/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    24 02.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/GUAPORÉ-RS, NO
                                          DIA 02/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    25 02.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 02/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    29 02.01.2014      591 SERESA SERVICOS DE RESID. DA SAUDE LTDA.  2670535000103        Dispensada       742    40
                    1       12,0000  ME   VALOR CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2013,        138,6300        1.663,56
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA COLETA QUINZENAL,
                                          TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS
                                          DOS SEVIÇOS DE SAÚDE.
                    2      100,0000  LT   COLETA DE RESÍDUOS PERTENCENTES AO GRUPO B.                        2,0200          202,00
                    3      150,0000  LT   COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXEDENTES.                              0,4200           63,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 145,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.928,56

    43 02.01.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Chamamento Pu    764    40
                    1        2,0000  HS   ATENDIMENTO FISIOTEPAPÊUTICO.                                     90,0000          180,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 104/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

    56 02.01.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1        8,0000  UN   ECOGRAFIA (PARTES MOLES, ARTICULAÇÕES, ABDÔMEN TOTAL,             70,0000          560,00
                                          OBSTÉTRICA, PÉLVICA, URINÁRIA, TRANSVAGINAL, PRÓSTATA E
                                          ESCROTAL).
                    2        8,0000  UN   ELETRO ENCEFALOGRAMA.                                             90,0000          720,00
                    5        5,0000  UN   EXAME HOLTER.                                                    150,0000          750,00
                    6        5,0000  UN   TESTE ERGOMÉTRICO.                                                90,0000          450,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 106/2013.
                                          REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00

    59 02.01.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    7        2,0000  UN   TOMOGRAFIA COM CONTRASTE.                                        260,0000          520,00
                    8        1,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO UNRINÁRIO COM CONTRASTE     320,0000          320,00
                    9        1,0000  UN   TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE.                                        200,0000          200,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 109/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00

    60 02.01.2014     1311 MUNICÍPIO DE NOVA PRATA                  91618439000138        Dispensada       479    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 009/2013, REF.A MÚTUA COLABORAÇÃO      95.000,0000       95.000,00
                                          ENTRE OS PARTICIPANTES PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALI-
                                          FICAÇÃO AO SUS AO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA PARA PRESTAR
                                          SERVIÇOS DURANTE 24 HORAS POR DIA NOS SETE DIAS DA SEMANA,
                                          NA CLÍNICA MÉDICA COM 02 PROFISSIONAIS NOS HORÁRIOS DE MAIOR
                                          PICO, INCLUSIVE COM OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
                                          SOBREAVISO 24 HORAS NOS 07 DIAS DA SEMANA NAS ESPECIALIDADES
                                          DE PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CARDIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA E VAS-
                                          CULAR A POPULAÇÃO DE VISTA ALEGRE DO PRATA.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 5.374,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       95.000,00

    61 02.01.2014     4746 MUNICÍPIO DE GUAPORÉ                     87862397000109        Dispensada       479    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 2012 COM O MUNICÍPIO 135.000,0000      135.000,00
                                          GUAPORÉ, REF. A MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES PARA O
                                          REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS AO HOSPITAL DE
                                          GUAPORÉ PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE 24 HORAS POR DIA NOS
                                          SETE DIAS DA SEMANA, NA CLÍNICA MÉDICA, COM ATENDIMENTOS DE
                                          URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SOBREAVISO 24 HORAS, NOS SETE DIAS DA
                                          SEMANA, NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA E TRAU-
                                          MATOLOGIA, EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, ULTRASONOGRA-
                                          FIAS, MAMOGRAFIAS E ELETROCARDIOGRAMAS,BEM COMO A REALIZAÇÃO
                                          DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E
                                          EMERGÊNCIA E ELETIVAS INCLUÍNDO TODOS OS MEDICAMENTOS E
                                          INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VISTA
                                          ALEGRE DO PRATA.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 15.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      135.000,00

    63 02.01.2014      367 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMPUTADORES L 91593376000102        Convite          737    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2010,       4.093,5200        4.093,52
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS
                                          DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE DA SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 413,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.093,52

    64 02.01.2014     4806 MR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 12028642000340        Chamamento Pu    764    40
                    1       10,0000  UN   EXAME 17-ALFA-HIDROXIPROGE-                                        9,2700           92,70
                                          SERONA.
                    2        2,0000  UN   EXAME 25-OH VITAMINA D.                                           15,2400           30,48
                    3        4,0000  UN   EXAME ÁCIDO FÓLICO.                                               15,6500           62,60
                    4        6,0000  UN   ACIDO URICO.                                                       1,8500           11,10
                    5        5,0000  UN   ÁCIDO VALPRÓICO.                                                  15,6500           78,25
                    6        4,0000  UN   ALFA FETOPROTEINA.                                                15,0600           60,24
                    7        7,0000  UN   AMILASE.                                                           2,2500           15,75
                    8        2,0000  UN   ANTI HBC TOTAL.                                                   18,5500           37,10
                    9       12,0000  UN   ANTI HBE.                                                         18,5500          222,60
                   10                UN   ANTI HBS-AG.
                   11        9,0000  UN   ANTI HCV.                                                         18,5500          166,95
                   12        3,0000  UN   ANTI HVA IGG.                                                     18,5500           55,65
                   13        5,0000  UN   ANTI HVA IGM.                                                     18,5500           92,75
                   14       17,0000  UN   ANTI TPO.                                                         11,5000          195,50
                   15                UN   ANTIBIOGRAMA.
                   16        5,0000  UN   ANTI HBC IGG.                                                     18,5500           92,75
                   17        4,0000  UN   ANTI HBC IGM.                                                     18,5500           74,20
                   18       16,0000  UN   ANTI HBS.                                                         18,5500          296,80
                   19        5,0000  UN   ASLO.                                                              2,8300           14,15
                   20       18,0000  UN   BAAR (TUBERCULOSE).                                                4,2000           75,60
                   21       12,0000  UN   BETA HCG.                                                          7,8500           94,20
                   22       29,0000  UN   BILLIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.                                     2,0100           58,29
                   23                UN   CÁLCIO.
                   24        7,0000  UN   CÁLCIO IONIZÁVEL.                                                  3,5100           24,57
                   25        5,0000  UN   CAPACIDADE DE FERRETINA SÉRRICA.                                  15,5900           77,95
                   26        9,0000  UN   CEA.                                                              13,3500          120,15
                   27        4,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS.                                                  10,9800           43,92
                   28        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS IGM.                                              11,6100           58,05
                   29        8,0000  UN   CLAMIDIA IGG.                                                      9,4000           75,20
                   30        8,0000  UN   CLAMIDIA IGM.                                                      9,3500           74,80
                   31       29,0000  UN   COLESTEROL HDL.                                                    3,5100          101,79
                   32       22,0000  UN   COLESTEROL LDL.                                                    3,5100           77,22
                   33        1,0000  UN   COLESTEROL TOTAL.                                                  1,8500            1,85
                   34        8,0000  UN   COOMBS DIRETO.                                                     5,2000           41,60
                   35        6,0000  UN   COOMBS INDIRETO.                                                   5,1000           30,60
                   36       10,0000  UN   COPROCULTURA.                                                      3,0400           30,40
                   37        7,0000  UN   CORTISOL.                                                          8,5700           59,99
                   38       17,0000  UN   CPK.                                                               3,6800           62,56
                   39       16,0000  UN   CREATININA.                                                        1,8500           29,60
                   40        1,0000  UN   CULTURA PARA FUNGOS.                                               4,1900            4,19
                   41       18,0000  UN   D-DÍMEROS.                                                        28,3300          509,94
                   42        5,0000  UN   DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA.                                         17,5300           87,65
                   43        5,0000  UN   DOSAGEM DE FENOBARBITAL.                                          11,1600           55,80
                   44        8,0000  UN   DOSAGEM DE LÍTIO.                                                  2,2500           18,00
                   45       24,0000  UN   E.Q.U.                                                             3,7000           88,80
                   46                UN   EPF.
                   47        7,0000  UN   ESTRADIOL.                                                        10,0400           70,28
                   48        4,0000  UN   FATOR ANTI NÚCLEO.                                                17,1600           68,64
                   49       15,0000  UN   FATOR REUMATÓIDE.                                                  1,8900           28,35
                   50        8,0000  UN   FATOR RH.                                                         10,6500           85,20
                   51       12,0000  UN   FERRETINA SÉRICA.                                                 15,5900          187,08
                   52        8,0000  UN   FERRO SÉRICO.                                                      3,5100           28,08
                   53       16,0000  UN   FOSFATASE ALCALINA.                                                2,0100           32,16
                   54       10,0000  UN   FÓSFORO.                                                           1,8500           18,50
                   55        4,0000  UN   FÓSFORO NA URINA.                                                  3,1500           12,60
                   56        4,0000  UN   FÓSFORO SÉRICO.                                                    3,6500           14,60
                   57        7,0000  UN   FSH.                                                               6,8600           48,02
                   58        9,0000  UN   GAMA GT.                                                           3,5100           31,59
                   59       28,0000  UN   GLICEMIA DE JEJUM.                                                 1,8500           51,80
                   60        8,0000  UN   GRUPO SANGUÍNEO.                                                   1,3700           10,96
                   61        1,0000  UN   ANTI HBE AG.                                                      18,5500           18,55
                   62        1,0000  UN   HEMOGLOBINA GLICOSADA.                                             7,8600            7,86
                   63       62,0000  UN   HEMOGRAMA COMPLETO.                                                4,1100          254,82
                   64       11,0000  UN   HIV.                                                              10,0000          110,00
                   65       28,0000  UN   KTTP.                                                              5,7700          161,56
                   66       11,0000  UN   LDH.                                                               3,6800           40,48
                   67        5,0000  UN   EXAME LH.                                                          8,0600           40,30
                   68        7,0000  UN   LIPASE.                                                            2,2500           15,75
                   69       30,0000  UN   MAGNÉSIO.                                                          2,0100           60,30
                   70       17,0000  UN   MICROALBUMINURIA NA URINA.                                         8,1200          138,04
                   71       37,0000  UN   POTASSIO.                                                          1,8500           68,45
                   72       10,0000  UN   PROGESTERONA.                                                      8,8900           88,90
                   73        6,0000  UN   PROLACTINA.                                                        8,8300           52,98
                   74       16,0000  UN   PROTEÍNA C REATIVA.                                                2,8300           45,28
                   75       15,0000  UN   PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA                                    9,2500          138,75
                   76       10,0000  UN   PROTEINURA 24 HORAS.                                               2,0400           20,40
                   77        4,0000  UN   PSA LIVRE.                                                         7,8000           31,20
                   78        5,0000  UN   PSA TOTAL.                                                        16,4200           82,10
                   79        6,0000  UN   RUBEULA IGG.                                                      17,1600          102,96
                   80       10,0000  UN   RUBEULA IGM.                                                      17,1600          171,60
                   81       16,0000  UN   SANGUE OCULTO DE FESES.                                            1,6500           26,40
                   82        6,0000  UN   SATURAÇÃO DE TRANSFERINA.                                          4,1200           24,72
                   83       31,0000  UN   SÓDIO.                                                             1,8500           57,35
                   84       18,0000  UN   T3.                                                                7,8000          140,40
                   85      127,0000  UN   T4.                                                                7,7800          988,06
                   86       55,0000  UN   T4 LIVRE.                                                         10,0900          554,95
                   87        4,0000  UN   TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE.                                     8,1500           32,60
                   88        7,0000  UN   TESTOSTERONA.                                                      9,2285           64,60
                   89        9,0000  UN   TESTOSTERONA LIVRE.                                               11,4033          102,63
                   90       37,0000  UN   TGO.                                                               2,0100           74,37
                   91       35,0000  UN   TGP.                                                               2,0100           70,35
                   92       10,0000  UN   TIREOGLOBULINA.                                                   13,3500          133,50
                   93        5,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGG.                                                 16,9700           84,85
                   94        5,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGM.                                                 18,5500           92,75
                   95       92,0000  UN   TP.                                                                2,8500          262,20
                   96       16,0000  UN   TRIGLICERIDEOS.                                                    3,5100           56,16
                   97        6,0000  UN   TSH ULTRA.                                                         7,9000           47,40
                   98       66,0000  UN   URÉIA.                                                             1,8500          122,10
                   99       31,0000  UN   URUCULTURA.                                                        5,6200          174,22
                            21,0000  UN   VDRL.                                                              2,8300           59,43
                    1        7,0000  UN   VITAMINA B12.                                                     15,2400          106,68
                    2       44,0000  UN   VSG.                                                               2,7300          120,12
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 073/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 1.685,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.236,04

    67 02.01.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   13        2,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000          360,00
                   18        1,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA.                   85,0000           85,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 107/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014
                                          VALOR: R$ 85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

    71 03.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          04/04/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    72 03.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 03/01/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

    73 03.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 03/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

    75 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       752    40
                    1     3500,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900       10.815,00
                    2      700,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900        1.673,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 4.196,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.488,00

    79 06.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          06/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    80 06.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          06/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    81 06.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL/
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          06/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

    82 06.01.2014     3746 ADRIANA GABANA                              58581324053        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          06/01/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

    83 06.01.2014      495 MARLENE DALLA COSTA MAYER                      75488000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          06/01/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

    84 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  UN   CIFÃO DUPLO.                                                      13,0000           13,00
                    2        1,0000  CJ   PARAFUSOS.                                                         3,0000            3,00
                    3        1,0000  UN   CIFÃO SIMPLES.                                                     6,0000            6,00
                    4        1,0000  UN   REGISTRO 20MM SOLDÁVEL.                                            8,0000            8,00
                    5       10,0000  UN   PARAFUSOS 1/4 X 60MM.                                              0,4000            4,00
                    6       10,0000  UN   BUCHA 10MM.                                                        0,3000            3,00
                    7        4,0000  UN   BUCHA 1/4 X 2" COM PORCA E                                         0,6000            2,40
                                          ARRUELAS.
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,40

    85 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        1,0000  UN   CANALETA SISTEMA X.                                                2,5000            2,50
                    2        1,0000  UN   FITA DUPLA FACE.                                                   3,0000            3,00
                    3        6,0000  PC   ARRUELA.                                                           0,1000            0,60
                    4        2,0000  UN   TAMPA CEGA 2 X 4.                                                  1,5000            3,00
                    5        1,0000  UN   TOMADA 10A PARA EMBUTIR.                                           4,0000            4,00
                    6        1,0000  UN   PINO MACHO.                                                        2,5000            2,50
                    7        2,0000  UN   TOMADA SISTEMA X.                                                  5,5000           11,00
                    8        1,0000  UN   CAIXA PARA DISJUNTOR.                                             12,0000           12,00
                    9        2,0000  UN   CANALETA SISTEMA X COM FITA                                        4,0000            8,00
                                          ADESIVA.
                   10        6,0000  MT   FIO 2,5MM.                                                         1,4000            8,40
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

    86 07.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada      1501    40
                    1        1,0000  UN   BROCA 2,5MM.                                                       2,8000            2,80
                    2        1,0000  UN   BROCA 5MM PLUS.                                                   15,0000           15,00
                    3        1,0000  UN   ESTILETE.                                                          8,5000            8,50
                    4        1,0000  UN   CHAVE L 10".                                                      10,0000           10,00
                    5        1,0000  UN   LAMINA DE SERRA MANUAL.                                            3,5000            3,50
                    6       31,0000  UN   PARAFUSO.                                                          0,2000            6,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

    99 07.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          07/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   100 07.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          07/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   101 07.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          07/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   104 08.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          08/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   105 08.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 08/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   106 08.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          GUAPORÉ-RS, NO DIA 08/01/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   113 09.01.2014     4842 COM TATO EQUIP. PROD. E SISTEMAS DE LIMP  1842091000175        Dispensada       729    40
                    1        6,0000  UN   SABONETEIRO NEW SOFT CARE PARA                                    32,0000          192,00
                                          REFIL.
                    2        6,0000  UN   REFIL DE ÁLGOOL GEL 70% 800ML                                     15,0000           90,00
                                          DIVERSEY.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

   114 09.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 09/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   116 09.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          09/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   120 10.01.2014     4794 DALMORO CELL LTDA                        11965267000130        Dispensada       932    40
                    1        2,0000  UN   APARELHO DE CELULAR GSM,                                         149,0000          298,00
                                          DESBLOQUEADO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

   121 10.01.2014     4356 ASSOCIAÇÃO GUAPORE PRO SAUDE              7656237000174        Chamamento Pu    764    40
                    1       50,0000  UN   ECOGRAFIA (PARTES MOLES, ARTICULAÇÕES, ABDÔMEN TOTAL,             70,0000        3.500,00
                                          OBSTÉTRICA, PÉLVICA, URINÁRIA, TRANSVAGINAL, PRÓSTATA E
                                          ESCROTAL).
                    2        3,0000  UN   ELETRO ENCEFALOGRAMA.                                             90,0000          270,00
                    5        2,0000  UN   EXAME HOLTER.                                                    150,0000          300,00
                    6        3,0000  UN   TESTE ERGOMÉTRICO.                                                90,0000          270,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 106/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.340,00

   122 10.01.2014      883 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  LTDA    4910165000151        Chamamento Pu    764    40
                    7        5,0000  UN   TOMOGRAFIA COM CONTRASTE.                                        260,0000        1.300,00
                    8        3,0000  UN   TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL/APARELHO UNRINÁRIO COM CONTRASTE     320,0000          960,00
                    9        8,0000  UN   TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE.                                        200,0000        1.600,00
                                          EXAMES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 109/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00

   123 10.01.2014      345 CLINICA DR. EDSON COLTRO LTDA.            4091485000127        Chamamento Pu    764    40
                   13        7,0000  UN   ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM SEDAÇÃO.                                180,0000        1.260,00
                   14        6,0000  UN   COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO.                                        320,0000        1.920,00
                   18        8,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA.                   85,0000          680,00
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 107/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MAIO/2014.
                                          VALOR: R$ 530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00

   124 10.01.2014     4169 CLICENTER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.         7783010000190        Chamamento Pu    764    40
                   20        8,0000  UN   CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA.                          85,0000          680,00
                                          PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 123/2013.
                                          VALOR: R$ 595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

   125 10.01.2014     4806 MR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 12028642000340        Chamamento Pu    764    40
                    2        5,0000  UN   EXAME 25-OH VITAMINA D.                                           15,2400           76,20
                    3        3,0000  UN   EXAME ÁCIDO FÓLICO.                                               15,6500           46,95
                    4       20,0000  UN   ACIDO ÚRICO.                                                       1,8500           37,00
                    5        2,0000  UN   ÁCIDO VALPRÓICO.                                                  15,6500           31,30
                    6        3,0000  UN   ALFA FETOPROTEINA.                                                15,0600           45,18
                    7        3,0000  UN   AMILASE.                                                           2,2500            6,75
                    8        5,0000  UN   ANTI HBC TOTAL.                                                   18,5500           92,75
                   11       10,0000  UN   ANTI HCV.                                                         18,5500          185,50
                   12        2,0000  UN   ANTI-HVA IGG.                                                     18,5500           37,10
                   13        3,0000  UN   ANTI-HVA IGM.                                                     18,5500           55,65
                   14        5,0000  UN   ANTI-TPO.                                                         11,5000           57,50
                   16        5,0000  UN   ANTI HBC IGG.                                                     18,5500           92,75
                   17        5,0000  UN   ANTI HBC IGM.                                                     18,5500           92,75
                   18       15,0000  UN   ANTI HBS.                                                         18,5500          278,25
                   19        5,0000  UN   ASLO.                                                              2,8300           14,15
                   20       15,0000  UN   BAAR (TUBERCULOSE).                                                4,2000           63,00
                   21       10,0000  UN   BETA HCG.                                                          7,8500           78,50
                   22       20,0000  UN   BILLIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES.                                     2,0100           40,20
                   23       10,0000  UN   CÁLCIO.                                                            1,8500           18,50
                   24        5,0000  UN   CÁLCIO IONIZÁVEL.                                                  3,5100           17,55
                   25        5,0000  UN   CAPACIDADE DE FERRETINA SÉRRICA.                                  15,5900           77,95
                   26        8,0000  UN   CEA.                                                              13,3500          106,80
                   27        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS.                                                  10,9800           54,90
                   28        5,0000  UN   CITOMEGALOVÍRUS IGM.                                              11,6100           58,05
                   29        7,0000  UN   CLAMIDIA IGG.                                                      9,4000           65,80
                   30        7,0000  UN   CLAMIDIA IGM.                                                      9,3500           65,45
                   31      150,0000  UN   COLESTEROL HDL.                                                    3,5100          526,50
                   32      100,0000  UN   COLESTEROL LDL.                                                    3,5100          351,00
                   33      100,0000  UN   COLESTEROL TOTAL.                                                  1,8500          185,00
                   34        5,0000  UN   COOMBS DIRETO.                                                     5,2000           26,00
                   35        5,0000  UN   COOMBS INDIRETO.                                                   5,1000           25,50
                   36        5,0000  UN   COPROCULTURA.                                                      3,0400           15,20
                   37        5,0000  UN   CORTISOL.                                                          8,5700           42,85
                   38       20,0000  UN   CPK.                                                               3,6800           73,60
                   40        3,0000  UN   CULTURA PARA FUNGOS.                                               4,1900           12,57
                   41        5,0000  UN   D-DÍMEROS.                                                        28,3300          141,65
                   42        3,0000  UN   DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA.                                         17,5300           52,59
                   43        3,0000  UN   DOSAGEM DE FENOBARBITAL.                                          11,1600           33,48
                   44        5,0000  UN   DOSAGEM DE LITIO.                                                  2,2500           11,25
                   45       50,0000  UN   E.Q.U.                                                             3,7000          185,00
                   47        5,0000  UN   ESTRADIOL.                                                        10,0400           50,20
                   48        5,0000  UN   FATOR ANTI NÚCLEO.                                                17,1600           85,80
                   49       20,0000  UN   FATOR REUMATÓIDE.                                                  1,8900           37,80
                   50       10,0000  UN   FATOR RH.                                                         10,6500          106,50
                   52        7,0000  UN   FERRO SÉRICO.                                                      3,5100           24,57
                   53       30,0000  UN   FOSFATASE ALCALINA.                                                2,0100           60,30
                   54        5,0000  UN   FÓSFORO.                                                           1,8500            9,25
                   55        3,0000  UN   FÓSFORO NA URINA.                                                  3,1500            9,45
                   56        5,0000  UN   FÓSFORO SÉRICO.                                                    3,6500           18,25
                   57        5,0000  UN   FSH.                                                               6,8600           34,30
                   58       35,0000  UN   GAMA GT.                                                           3,5100          122,85
                   60       10,0000  UN   GRUPO SANGUINEO.                                                   1,3700           13,70
                   63       50,0000  UN   HEMOGRAMA COMPLETO.                                                4,1100          205,50
                   64       15,0000  UN   HIV.                                                              10,0000          150,00
                   65       20,0000  UN   KTTP.                                                              5,7700          115,40
                   66       15,0000  UN   LDH.                                                               3,6800           55,20
                   67        7,0000  UN   EXAME LH.                                                          8,0600           56,42
                   68       10,0000  UN   LIPASE.                                                            2,2500           22,50
                   69       20,0000  UN   MAGNÉSIO.                                                          2,0100           40,20
                   72       10,0000  UN   PROGESTERONA.                                                      8,8900           88,90
                   73        5,0000  UN   PROLACTINA.                                                        8,8300           44,15
                   74       15,0000  UN   PROTEINA C REATIVA.                                                2,8300           42,45
                   76        5,0000  UN   PROTEINURA 24 HORAS.                                               2,0400           10,20
                   77       63,0000  UN   PSA LIVRE.                                                         7,8000          491,40
                   78       65,0000  UN   PSA TOTAL.                                                        16,4200        1.067,30
                   79       10,0000  UN   RUBEULA IGG.                                                      17,1600          171,60
                   80       10,0000  UN   RUBEULA IGM.                                                      17,1600          171,60
                   81       10,0000  UN   SANGUE OCULTO DE FESES.                                            1,6500           16,50
                   82        5,0000  UN   SATURAÇÃO DE TRANSFERINA.                                          4,1200           20,60
                   83       20,0000  UN   SODIO.                                                             1,8500           37,00
                   84       10,0000  UN   T3.                                                                7,8000           78,00
                   85       30,0000  UN   T4.                                                                7,7800          233,40
                   86       60,0000  UN   T4 LIVRE.                                                         10,0900          605,40
                   87        6,0000  UN   TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE.                                     8,1500           48,90
                   88        5,0000  UN   TESTOSTERONA.                                                      9,2000           46,00
                   89        5,0000  UN   TESTOSTERONA LIVRE.                                               11,4000           57,00
                   90       20,0000  UN   TGO.                                                               2,0100           40,20
                   91       20,0000  UN   TGP.                                                               2,0100           40,20
                   92       10,0000  UN   TIREOGLOBULINA.                                                   13,3500          133,50
                   93       20,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGG.                                                 16,9700          339,40
                   94       20,0000  UN   TOXOPLASMOSE IGM.                                                 18,5500          371,00
                   95       50,0000  UN   TP.                                                                2,8500          142,50
                   96      100,0000  UN   TRIGLICERIDEOS.                                                    3,5100          351,00
                   97       80,0000  UN   TSH ULTRA.                                                         7,9000          632,00
                   98       30,0000  UN   URÉIA.                                                             1,8500           55,50
                   99       50,0000  UN   URUCULTURA.                                                        5,6200          281,00
                            20,0000  UN   VDRL.                                                              2,8300           56,60
                    1       15,0000  UN   VITAMINA B12..                                                    15,2400          228,60
                    2       30,0000  UN   VSG.                                                               2,7300           81,90
                    7        2,0000  UN   EXAME 17-ALFA HIDROXIPROGESERONA                                   9,2700           18,54
                    8        2,0000  UN   ANTI HBE.                                                         18,5500           37,10
                    9       10,0000  UN   ANTI HBS AG.                                                      18,5500          185,50
                   10       10,0000  UN   ANTIBIOGRAMA.                                                      4,9800           49,80
                   11       80,0000  UN   CREATININA.                                                        1,8500          148,00
                   12       20,0000  UN   EPF.                                                               3,3000           66,00
                   13      150,0000  UN   GLICEMIA DE JEJUM.                                                 1,8500          277,50
                   14        2,0000  UN   ANTI HBE AG.                                                      18,5500           37,10
                   15        2,0000  UN   HEMOGLOBINA GLICOSADA.                                             7,8600           15,72
                   16        8,0000  UN   MICROALBUMINURIA NA URINA.                                         8,1200           64,96
                   17       10,0000  UN   POTÁSSIO.                                                          1,8500           18,50
                   18        5,0000  UN   PROTEINA CREATIVA.                                                 9,2500           46,25
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 073/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO E 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 1.445,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.645,63

   126 10.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    739    40
                    1       30,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          675,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00

   127 10.01.2014     1252 CAMINI - CLÍNICA DE FISIOT. E REAB. LTDA  6122917000145        Chamamento Pu    764    40
                    1       45,0000  HS   ATENDIMENTO FISIOTEPAPÊUTICO.                                     90,0000        4.050,00
                                          CFE. CONTRATO Nº 104/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,00

   135 10.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 10/01/2014
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   136 10.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES-RS,
                                          NO DIA 10/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   137 10.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,
                                          NO DIA 10/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   138 13.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 13/01/2013,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   139 13.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          13/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          DOADORES DE SANGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   145 13.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          VERANÓPOLIS/BENTO GONÇALVES/
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          13/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   146 14.01.2014     4813 OI S.A.                                  76535764000143        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 228,7200          228,72
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          3478-1303 DA UNIDADE SANITÁRIA
                                          MUNICIPAL.
                                          MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,72

   154 14.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          14/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   155 14.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          GUAPORÉ/PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          14/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   156 14.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   157 14.01.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          14/01/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   159 14.01.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          14/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   169 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        1,0000  GL   TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 3,6 LT.                                  45,0000           45,00
                    2        1,0000  UN   SILICONE 50G.                                                      3,0000            3,00
                    3        6,0000  UN   PARAFUSOS 6" COM BUCHA.                                            0,1700            1,02
                    4       72,0000  UN   ABRAÇADEIRA NYLON.                                                 0,1300            9,36
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSI-
                                          CA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,38

   170 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        1,0000  UN   RELE FOTOCÉLULA.                                                  15,0000           15,00
                    2        1,0000  UN   SUPORTE PARA RELE.                                                 7,5000            7,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSI-
                                          CA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

   171 15.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          15/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   172 15.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          15/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   173 15.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 15/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   180 15.01.2014     4492 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS       1733345000117        Dispensada       706    40
                    1        3,0000  KI   APARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO                                     238,0000          714,00
                                          ADULTO, BRAÇADEIRA NYLON MAIS
                                          ESTETOSCÓPIO ADULTO STD, CINZA,
                                          BRAÇADEIRA DE NYLON DE SUPERIOR
                                          QUALIDADE, DURÁVEL, NÃO SOLTA DA
                                          BRAÇADEIRA, AFERIDO PELO
                                          INMETRO, APARELHO DE  PRESSÃO
                                          ANEROIDE, ESTETOSCÓPIO ADULTO
                                          COM AUSCULATOR CROMADO DUOSONI,
                                          BAIXA E ALTA FREQUENCIA,
                                          GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                    2        1,0000  UN   APARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO                                     238,0000          238,00
                                          ADULTO PARA PESSOAS OBESAS,
                                          BRAÇADEIRA NYLON MAIS
                                          ESTETOSCÓPIO ADULTO STD, CINZA,
                                          BRAÇADEIRA DE NYLON DE SUPERIOR
                                          QUALIDADE, DURÁVEL, NÃO SOLTA DA
                                          BRAÇADEIRA, AFERIDO PELO
                                          INMETRO, APARELHO DE PRESSÃO
                                          ANEROIDE, ESTETOSCÓPIO ADULTO
                                          COM AUSCULATOR CROMADO DUOSONI,
                                          BAIXA E ALTA FREQUENCIA,
                                          GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          952,00

   185 16.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          ERECHIM-RS, NO DIA 16/01/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   186 16.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          16/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   187 16.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 16/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   198 17.01.2014     4530 INSPESUL- BENTO                           8518416000108        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR                                   150,0000          150,00
                                          DA VAN PLACAS IQT-9762, PARA
                                          RENOVAÇÃO DA LICENÇA DAER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   199 17.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 17/01/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   200 17.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          17/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   201 17.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          17/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   204 17.01.2014      990 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA           6061646000165        Dispensada       744    40
                    1       12,0000  ME   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE               243,7500        2.925,00
                                          COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA COM UMA
                                          VELOCIDADE MÍNIMA DE 03 MB FULL.
                                          CFE. CONTRATO Nº 003/2014.
                                          PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 243,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.925,00

   208 20.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          20/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   209 20.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES/
                                          LAJEADO-RS, NO DIA 20/01/2014,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   210 20.01.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          BENTO GONÇALVES/CAXS DO SUL-RS,
                                          NO DIA 20/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   213 21.01.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          21/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   214 21.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO-RS, NO DIA
                                          21/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   215 21.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          21/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   231 22.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       894    40
                    1        1,0000  UN   PÉ DE CABRA.                                                      35,0000           35,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

   236 22.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          22/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   250 23.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          23/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   251 23.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/GUAPORÉ-RS, NO
                                          DIA 23/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   252 23.01.2014     2294 SILVANO KAZMIRSKI                           94618410000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          23/01/2014, PARA ACOMPANHAR
                                          PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   253 23.01.2014     3007 FABIANO DONIN                               65629264087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS, NO DIA
                                          23/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   254 23.01.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 23/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   255 23.01.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO AR.                                                        22,0000           22,00
                    2        1,0000  UN   FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE DO                                       16,0000           16,00
                                          MOTOR.
                    3        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO.                                        16,0000           16,00
                    4        4,5000  LT   ÓLEO DE MOTOR 5W30.                                               34,0000          153,00
                                          PARA O FIESTA PLACAS ISH-6348
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

   256 23.01.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       759    40
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E                                  45,0000           45,00
                                          FILTROS DO FIESTA PLACA ISH-6348
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   262 24.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES-RS, NO DIA
                                          24/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   263 24.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/VERANÓPOLIS/GUAPORÉ-
                                          RS, NO DIA 24/01/2014, PARA
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   280 27.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 27/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   281 27.01.2014     3744 ANDRE DONIN                                  1328087069        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          27/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   282 27.01.2014      230 IVETE M. G. BOSCHI                          31463088000        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   76,2800           76,28
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          27/01/2014, PARA RESOLVER ASSUN-
                                          TOS REFERENTES A RADIOTERAPIA
                                          PARA PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

   283 27.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 27/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   290 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       741    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                 130,0100          130,01
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-9872 DA SECRETÁRIA MUNICI-
                                          PAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,01

   296 28.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       748    40
                    1        2,0000  UN   LIXA FERRO 150.                                                    1,5000            3,00
                    2        1,0000  GL   TINTA ESMALTE BRANCA DE 3,6LT.                                    60,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   MASSA TAPA FURO 340G.                                             12,0000           12,00
                    4        1,0000  LT   SOLVENTE.                                                          6,0000            6,00
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

   297 28.01.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA-RS,NO DIA 28/01/2013,
                                          PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   304 29.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       755    40
                    1        1,0000  PC   BORRACHA DA PORTA TRASEIRA.                                      370,0000          370,00
                    2        2,0000  UN   BATENTE DA PORTA TRASEIRA.                                        52,0000          104,00
                                          PARA A DOBLO PLACAS IRU-7654 DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,00

   305 29.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Dispensada       759    40
                    1        4,0000  UN   BALANCEAMENTO.                                                    10,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE                                         80,0000           80,00
                                          BORRACHA E BATENTE DA DOBLO
                                          PLACAS IRU-7654 DA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   380 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       713    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.026,0900        2.026,09
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.026,09

   381 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       714    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 7.934,1100        7.934,11
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.934,11

   382 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       715    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.100,0200        1.100,02
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,02

   383 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       718    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 5.943,0000        5.943,00
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.943,00

   384 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       723    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.591,9400        2.591,94
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.591,94

   385 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       720    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   399 29.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          NOVA PRATA/LAJEADO-RS, NO DIA
                                          29/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

   400 29.01.2014     1171 IVANDRO STRAPASSAO                          72157569049        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PASSO FUNDO/BENTO GONÇALVES-RS,
                                          NO DIA 29/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   401 29.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
                                          29/01/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   407 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       711    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                42.249,8700       42.249,87
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.249,87

   409 30.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/CAXIAS DO SUL-RS
                                          NO DIA 30/01/2014,PARA TRANSPOR-
                                          TE DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   433 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       721    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                20.114,3600       20.114,36
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.114,36

   434 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       722    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   435 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       710    40
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   234,9900          234,99
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,99

   450 31.01.2014      440 LUIZ ANGELO TREVISO                         45891265087        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          BENTO GONÇALVES/LAJEADO-RS, NO
                                          DIA 31/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   451 31.01.2014     3841 ADEMIR TURCATEL                               422195073        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR UMA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                   50,8500           50,85
                                          NOVA PRATA/BENTO GONÇALVES-RS,NO
                                          DIA 31/01/2014, PARA TRANSPORTE
                                          DE PACIENTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85

   453 31.01.2014     4786 KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME         94064284000123        Pregao Eletro    752    40
                   14       40,0000  LT   ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA 100%                                   18,5000          740,00
                                          SINTÉTICO SAE 5W30- API SL, ACEA
                                          AL-04/BL-04,FORD WSS-M2C 913-B,
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO.
                                          PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

   458 31.01.2014      644 ALBINO GAIESKI                              31267157020        Dispensada       724    40
                    1        1,0000  UN   VALOR MEIA DIÁRIA, REF. VIAGEM A                                  25,4200           25,42
                                          CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA
                                          01/02/2014, PARA TRANSPORTE DE
                                          PACIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,42

                           Total da Unidade.......:                                                                      411.313,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
07.03  FUNDO MUN. SAUDE - REC. VINCULADOS 91566877000108

   249 23.01.2014      430 GRAFICA AGETRA LTDA.                     72330772000100        Dispensada      1457  4521
                    1      200,0000  UN   ENVELOPE SACO BRANCO 22,9X 32,4,                                   0,8900          178,00
                                          IMPRESSÃO NA FRENTE EM PRETO,
                                          ENVELOPE PADRÃO, IMPRESSO
                                          FECHADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

   368 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1313  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    87,0400           87,04
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,04

   369 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1314  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.060,5400        2.060,54
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,54

   370 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1317  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.288,2900        1.288,29
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,29

   371 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1318  4521
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 5.151,3400        5.151,34
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.151,34

   373 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1127  4530
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.800,0000        3.800,00
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.800,00

   374 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1268  4090
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.800,0000        4.800,00
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

   375 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1490  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   301,9800          301,98
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,98

   376 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1109  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.239,5000        4.239,50
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.239,50

   377 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       962  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.508,1200        2.508,12
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.508,12

   378 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1205  4160
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.006,5900        1.006,59
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.006,59

   406 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1108  4520
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                    80,4000           80,40
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,40
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       25.501,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AM
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA91566877000108

    16 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       990     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    6.500,0000        6.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 648,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

    26 02.01.2014       97 SIND. DOS TRAB. RURAIS  NOV.PRATA E VAP  91617803000145        Dispensada       830     1
                    1        1,0000  MÊ   VALOR CFE. CONTRATO Nº 004/2013,                                 240,3600          240,36
                                          REF. A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COM
                                          ÁREA DE 33M² PARA FUNCIONAMENTO
                                          DA EMATER.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,36

    31 02.01.2014     3823 NEDEL & SPAGNOL ASSESSORIA LTDA           4912927000159        Dispensada       802     1
                    1        1,0000  MÊ   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                  650,0000          650,00
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE
                                          ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ESTU-
                                          DO DE PROJETOS E PARECERES DE
                                          CARÁTER AMBIENTAL.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 012/2013.
                                          REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 541,75
                                          ANULADO: R$ 108,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

    37 02.01.2014     4199 MARCIANO LARINI-ML INSEMINAÇÕES          10580087000177        Chamamento Pu    827     1
                    1      156,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE                                   10,0000        1.560,00
                                          INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, REALIZA-
                                          DOS POR UM INSEMINADOR, COM A
                                          AJUDA DE CUSTAS POR PARTE DO
                                          MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00
                                          (DEZ REAIS), SENDO QUE O ENSEMI-
                                          NADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR
                                          ATÉ R$ 20,00 (VINTE REAIS) POR
                                          PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 052/2013.
                                          REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

    38 02.01.2014     4849 FERNANDO SOSTER ME                       17938249000145        Chamamento Pu    827     1
                    1      104,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE                                   10,0000        1.040,00
                                          INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, REALIZA-
                                          DOS POR UM INSEMINADOR, COM A
                                          AJUDA DE CUSTAS POR PARTE DO
                                          MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00
                                          (DEZ REAIS), SENDO QUE O ENSEMI-
                                          NADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR
                                          ATÉ R$ 20,00 (VINTE REAIS) POR
                                          PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 084/2013.
                                          REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
                                          VALOR: R$ 250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00

    54 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    861     1
                    1       20,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA        22,5000          450,00
                                          ÁREA DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E IMPRESSORAS), DE TODOS
                                          OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO, CONFIGU-
                                          RAÇÕES, FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IN
                                          LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                                          VALOR: R$ 45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

    74 06.01.2014     4689 ABASTECEDORA DE COMBUST. BATTAGLION LTDA 15469064000103        Dispensada       806     1
                    1      300,0000  LT   GASOLINA COMUM.                                                    3,0900          927,00
                    2     5500,0000  LT   ÓLEO DIESEL.                                                       2,3900       13.145,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          REF. AOS DIAS 01 A 17/02/2014.
                                          VALOR: R$ 6.456,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.072,00

   112 09.01.2014      400 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA                  694920000157        Dispensada       809     1
                    1        2,0000  UN   REDUÇÃO DE CORRENTE ASA 40.                                        2,2000            4,40
                    2        3,0000  UN   ABRACADEIRA SF 14MM 44 X 57.                                       2,2000            6,60
                    3       27,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO M10X50MA 5.8.                                   1,4000           37,80
                    4         ,8500  MT   TUBO CC  FF QUADRADO 39.85MM TCN                                  69,0000           58,65
                                          251.
                    5        1,0000  UN   VISOR DURALEX B04 IPACOL.                                         10,0000           10,00
                                          PARA OS DISTRIBUIDORES DE ADUBO
                                          ORGÂNICO DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,45

   118 10.01.2014     4199 MARCIANO LARINI-ML INSEMINAÇÕES          10580087000177        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), SENDO
                                          QUE O ENSEMINADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR ATÉ R$ 20,00
                                          (VINTE REAIS) POR PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 052/2013.
                                          REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.
                                          VALOR: R$ 610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   119 10.01.2014     4849 FERNANDO SOSTER ME                       17938249000145        Chamamento Pu    827     1
                    1      400,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL,           10,0000        4.000,00
                                          REALIZADOS POR UM INSEMINADOR, COM A AJUDA DE CUSTAS POR
                                          PARTE DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), SENDO
                                          QUE O ENSEMINADOR PODERÁ COBRAR DO PRODUTOR ATÉ R$ 20,00
                                          (VINTE REAIS) POR PROCEDIMENTO.
                                          CFE. CONTRATO Nº 084/2013.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   150 14.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       809     1
                    1        3,5000  MT   CABO DE AÇO                                                        2,0000            7,00
                                          PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA
                                          JF 2367 DA FROTA AGRÍCOLA MUNI-
                                          CIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

   152 14.01.2014      494 JUSTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 91614149000116        Dispensada       809     1
                    1        1,0000  UN   RODA ARO 16, 06 FUROS.                                           220,0000          220,00
                                          PARA USO NO DISTRIBUIDOR DE
                                          ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MEPEL
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   153 14.01.2014      222 H A COMERCIO REPRESENTACOES AGRICOLAS    88991351000152        Dispensada      1103     1
                    1      200,0000  UN   LUVA PLÁSTICA 5 DEDOS, LONGA.                                      0,5000          100,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   207 20.01.2014       97 SIND. DOS TRAB. RURAIS  NOV.PRATA E VAP  91617803000145        Dispensada       830     1
                    1       11,0000  MÊ   VALOR CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013,        253,6200        2.789,82
                                          REF. A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COM ÁREA DE 33M² PARA O
                                          FUNCIONAMENTO DA EMATER.
                                          REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.
                                          VALOR: R$ 253,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.789,82

   211 21.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Convite          811     1
                    1        1,0000  UN   RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO.                                        45,6000           45,60
                    2        1,0000  UN   PORCA DO EIXO.                                                    26,5200           26,52
                    3        1,0000  UN   ROLAMENTO DA CAPA SECA.                                          216,0000          216,00
                    4        1,0000  UN   ROLAMENTO DO EIXO LATERAL.                                       129,6000          129,60
                    5        1,0000  UN   ANEL DISTANCIADOR DO MANCAL.                                      42,0000           42,00
                    6        1,0000  UN   CAPA COM CUBO DO SINCRONIZADOR.                                  562,0000          562,00
                    7        1,0000  UN   CHAVETA DO SINCRONIZADOR.                                         30,0000           30,00
                    8        1,0000  UN   BUCHA DE BRONZE DO EIXO                                           56,1000           56,10
                                          PRIMÁRIO.
                    9        1,0000  UN   BUCHA DE BRONZE DO DENTE DO                                       90,0000           90,00
                                          PINHÃO.
                   10        1,0000  UN   BUCHA DE BRONZE DA ENGRENAGEM                                     80,0000           80,00
                                          DUPLA PRIMÁRIA.
                   11        1,0000  UN   BUCHA DE BRONZE DA PORCA DO                                       75,0000           75,00
                                          PINHÃO.
                   12        2,0000  UN   ROLAMENTO DO MANCAL DO PINHÃO.                                   171,5000          343,00
                   13        1,0000  UN   ROLAMENTO LATERAL.                                                69,0000           69,00
                   14        2,0000  UN   MOLA DO SINCRONIZADOR.                                             5,0000           10,00
                   15        2,0000  UN   ANEL SINCRONIZADOR.                                              128,7000          257,40
                   16        1,0000  UN   ARRUELA ESPAÇADORA DO EIXO                                        20,0000           20,00
                                          LATERAL.
                   17        1,0000  UN   ENGRENAGEM 1° E RÉ.                                              600,0000          600,00
                   18        2,0000  UN   PINO TRAVA DA BUCHA DO PINHÃO.                                    15,0000           30,00
                   19        2,0000  UN   MOLA SINCRONIZADORA DA REDUZIDA.                                  10,0000           20,00
                   20        2,0000  UN   GARFO DA REDUZIDA.                                               390,0000          780,00
                   21        1,0000  UN   EIXO LATERAL.                                                    850,0000          850,00
                   22        1,0000  UN   CONJUNTO DE COROA E PINHÃO.                                    2.450,0000        2.450,00
                   23       30,0000  LT   ÓLEO GL5 90.                                                      12,5000          375,00
                                          PARA CONSERTO DA CAIXA DE
                                          MARCHAS DO TRATOR VALTRA 785.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.157,22

   212 21.01.2014     1613 CLAITO DOS SANTOS ME                     13808933000151        Convite          811     1
                   24        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO,                                     1.650,0000        1.650,00
                                          MONTAGEM E AJUSTES DA CAIXA DE
                                          MARCHAS DO TRATOR VALTRA 785 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

   217 21.01.2014     4928 DANIEL SARTORI-ME                        18715646000110        Dispensada       800     1
                    1        6,0000  UN   PROTETOR SOLAR COM REPELENTE                                      12,9000           77,40
                                          120ML CADA.
                                          PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,40

   238 22.01.2014      458 LUFERMAQ - IND. COMPONENTES RODOVIARIOS  93685709000159        Dispensada       811     1
                    1        1,8000  MT   MANGUEIRA 3/8 2TA.                                                20,0000           36,00
                    2        4,0000  UN   CONEXAO FJ 8-6.                                                   11,5000           46,00
                    3        4,0000  UN   CAPA 3/8.                                                          3,5000           14,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM 110
                                          DA FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

   260 24.01.2014     3223 DALCIONEI MAGOGA-ME                       8515464000142        Dispensada       811     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 170 AMPERES 12V, COM                                     400,0000          400,00
                                          GARANTÍA MÍNIMA DE 01 ANO.
                                          PARA O TRATOR VALMET 885 DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   277 27.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO                                1.606,5900        1.606,59
                                          CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO-
                                          NÁRIO LUCIANO SOSTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.606,59

   278 27.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO                                  434,1600          434,16
                                          CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO-
                                          NÁRIO LUCIANO SOSTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,16

   279 27.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       788     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. TERMO DE RESCISÃO DO                                  108,5500          108,55
                                          CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIO-
                                          NÁRIO LUCIANO SOSTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,55

   286 28.01.2014     2489 VIVO S.A.                                 2449992012170        Dispensada       804     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FATURA, REF. SERVIÇOS                                  90,3400           90,34
                                          DE TELECOMUNICAÇÃO, TELEFONE N°
                                          9611-5781 DO SECRETÁRIO MUNICI-
                                          PAL DA AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,34

   386 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       784     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 9.799,4500        9.799,45
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.799,45

   387 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       785     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   610,4600          610,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,46

   388 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       786     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.208,5700        2.208,57
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.208,57

   389 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       789     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.389,4900        1.389,49
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,49

   390 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       906     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   814,1600          814,16
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          814,16

   391 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       794     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   153,8300          153,83
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,83

   392 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       791     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 4.715,2500        4.715,25
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.715,25

   411 31.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA REFORÇAR A                                      286,2000          286,20
                                          LANÇA DA ROÇADEIRA LAVRALE DA
                                          FROTA AGRÍCOLA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,20

   436 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       792     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 3.795,1300        3.795,13
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,13

   437 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       793     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                 1.100,7700        1.100,77
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,77

   443 31.01.2014     3892 CONCENTRO SERVICOS DE USINAGEM LTDA      10730542000173        Dispensada       815     1
                    1        1,0000  UN   MÃO-DE-OBRA PARA CONFECCIONAR                                    290,0000          290,00
                                          JOGO DE FACAS COM PINOS E
                                          INSTALAR FACAS NA ROÇADEIRA
                                          LAVRALE DA FROTA AGRÍCOLA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

   445 31.01.2014       84 EMATER/RS - ASCAR                        89161475000173        Dispensada       829     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. CONVÊNIO Nº 06 DE                                   4.397,2000        4.397,20
                                          03/01/2001 E ADITIVOS, REF. A
                                          MENSALIDADE MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.397,20

   452 31.01.2014     1202 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        Pregao Eletro    704     1
                    1      260,0000  LT   LARVICIDA BIOLÓGICO (BTI)                                         65,0000       16.900,00
                                          BACILLUS TRURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS, CONCENTRAÇÃO DE
                                          1,2%, CONTENDO 1.200UTI/MG.
                                          PARA O CONTROLE DO MOSQUITO
                                          BORRACHUDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.900,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Vista Alegre do Prata
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       93.827,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E D
09.01  TURISMO E DESPORTO                 91566877000108

    17 02.01.2014     4208 BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   92934215000106        Dispensada       991     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AOS VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNI-    2.500,0000        2.500,00
                                          CIPAIS, CFE. CONTRATO Nº 072/2010 E SEXTO TERMO ADITIVO.
                                          REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.
                                          VALOR: R$ 264,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

    55 02.01.2014     3848 LUCRITEK COM. DE PRODUTOS DE IMFORMÁTICA  8751970000130        Pregao Eletro    860     1
                    1       10,0000  HS   CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA                                   22,5000          225,00
                                          DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA
                                          DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E
                                          IMPRESSORAS), DE TODOS OS SETO-
                                          RES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
                                          COMPREENDENDO, CONFIGURAÇÕES,
                                          FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS, MANUTEN-
                                          ÇÃO DE SOFTWARE IN LOCO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          AGRICULTURA.
                                          CFE. CONTRATO Nº 126/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

   109 09.01.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       847     1
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE                                     33,0000           33,00
                                          400W.
                    2        2,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W.                                       78,2400          156,48
                    3        1,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W.                                      109,6000          109,60
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
                                          DO ESTÁDIO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,08

   160 14.01.2014       74 FOTO PERIN LTDA                           2844384000154        Dispensada      1194     1
                    1        7,0000  UN   CÓPIA DO PROJETO DE CONTRUÇÃO DO                                  20,2571          141,80
                                          GINÁSIO DA COMUNIDADE DE SÃO
                                          LIBERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,80

   162 15.01.2014     4845 FLORICULTURA SEGALIN LTDA                11093910000182        Dispensada      1441     1
                    1       20,0000  CX   MUDA DE TAJETE, 40 UNIDADES                                       15,0000          300,00
                                          CADA CAIXA.
                                          PARA EMBELEZAMENTO DA RUAS DA
                                          CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   163 15.01.2014      275 BRUNO OVIDEO TREVISO & CIA LTDA           3331093000125        Dispensada       846     1
                    1        2,0000  MT   AREIA MÉDIA.                                                     120,0000          240,00
                                          PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   242 22.01.2014     3867 ROSSETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.        9633096000108        Dispensada       847     1
                    1        2,0000  UN   REATOR VAPOR METÁLICO 400W.                                       83,9300          167,86
                    2        1,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVOIDE 400W                                   34,6400           34,64
                                          E40.
                                          PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNI-
                                          CIPAL DE ESPORTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

   269 27.01.2014     4424 MUDAS E CIA.   VALERIA GHELLERE          12824499000130        Dispensada      1441     1
                    1        8,0000  MT   GRAMA.                                                             8,0000           64,00
                    2        5,0000  UN   MUDAS DE MANCÁ DA SERRA.                                          28,0000          140,00
                                          PARA O EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA
                                          CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

   393 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada      1040     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 1.255,2500        1.255,25
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.255,25

   394 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       834     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 2.605,2800        2.605,28
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.605,28

   395 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       836     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                   434,1700          434,17
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,17

   396 29.01.2014      428 FOLHA DE PAGAMENTO                       91566877000108        Dispensada       835     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO,                                 3.596,4600        3.596,46
                                          REF. MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,46

   438 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       838     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   709,5500          709,55
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          709,55

   439 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada       914     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   839,5800          839,58
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,58

   441 31.01.2014       87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29979036000140        Dispensada      1046     1
                    1        1,0000  UN   VALOR CFE. GRPS INSS, FOLHA DE                                   293,0400          293,04
                                          PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,04

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.845,71

                           Total Geral............:                                                                    1.476.149,50

Vista Alegre do Prata                   ,02/07/2014




RICARDO BIDESE                    AZIR DONIN                                                            MARCIANO DE CARLI
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA                                            CONTADOR
CPF 52395057991                   CPF 38983931000                                                       CRC RS 0701400/0-6